Versin: 1

Vigencia: 2015/09/09
FORMATO PLAN DE AUDITORIA

AUDITOR

OBJETIVO

ALCANCE

METODOLOGA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA

Verificar que el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo de MAXSMINERA SA cumple

con los requisitos de las normas auditadas.
Identificar oportunidades de mejora que se presente para el mantenimiento del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo de MAXSMINERA S.A

Verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestin
en Seguridad y Salud Ocupacional, en la gua RUC GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS, legislacin asociada a los distintos procesos de la empresa MAXSMINERA SA, as
como la efectividad de las medidas para su implementacin y mejora continua en cada uno de los procesos
de la empresa, en los proyectos de mantenimiento y reparacin de maquinaria pesada.
Entrevista- presentacin de documentos - vista a campo
OSHAS 18001:2007 - GUA RUC.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

HORA

LUGAR

REUNIN DE APERTURA
VERIFICACIN DOCUMENTAL
VISTA A CAMPO PROYECTO ELCTRICO
VISITA A CAMPO PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES
REUNIN DE CIERRE Y ENTREGA DE INFORME DE
AUDITORIA

OBSERVACIONES
Se desarroll la auditoria conforme a lo planeado en plan de auditoria en las fechas establecidas, se
observ disposicin del personal auditado.

ELABORADO POR: