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Objetivo General
PFC
Objetivo General
EPS
PFC
1. ANTECEDENTES
Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, aprueba el Plan
Nacional de Saneamiento (PNS) 2006-2015 Agua es Vida.
RM 199-2006-VIVIENDA declara de inters sectorial
creacin del SFC
RD
033-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS
aprueba
lineamientos de poltica, marco conceptual y reglamento
de conformacin y funcionamiento del SFC.
RD N 074-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS, aprueba
Lineamientos para elaborar PFCE de las EPS.
4
1. ANTECEDENTES
12 EPS recibieron asistencia tcnica para elaborar
su PFC.
36 EPS cuentan con PFC aprobado considerando 3
aos como horizonte de planeamiento
Es necesario vincular PFC con PMO y PEI,
compatibilizando sus perodos de vigencia.
Introduccin
Informacin de la EPS
2.1 Antecedentes de la EPS
2.2 Datos generales de la EPS (conexiones, afiliados, cobertura, tarifas)
2.3 Organigrama de la EPS
2.4 Identificacin de sus objetivos estratgicos y de PMO
3. Diagnstico
3.1 Anlisis Externo (Oportunidades y Amenazas o Riesgos)
3.2 Anlisis de Actores
3.3 Anlisis Interno por macroproceso (Fortalezas y Debilidades)
4. Identificacin de Necesidades de FC por macroproceso
5. Identificacin de Estrategias
6. Identificacin de los Objetivos Estratgicos del Plan de FC
7. Identificacin y priorizacin de Actividades de FC
8. Definicin de Indicadores y Metas
9. Definicin de Presupuesto
10. Plan de Implementacin del Plan de FC
3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase Presencial
La fase presencial se estructura en dos mdulos.
Mdulo 1.- Al finalizar este Mdulo el participante
contar con conocimientos acerca de los
conceptos fundamentales de:
Gestin estratgica, gestin por procesos,
gestin por resultados;
El PMO, el PFC y la vinculacin entre ambos;
Los objetivos, metas e indicadores del Plan de
FC.
9a
3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase Presencial
La fase presencial se estructura en dos mdulos.
Mdulo 2.- Al concluir este Mdulo el participante
contar con conocimientos que le permitirn
efectuar la definicin de:
Las actividades del PFC,
La planificacin operativa del PFC,
La gestin de tarifas considerando el PFC
La implementacin y monitoreo de la ejecucin
del PFC.
10a
3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase No Presencial
La fase no presencial tiene por objeto prestar asistencia en
la elaboracin del PFC de cada empresa participante en el
Programa.
Primera Parte
En esta etapa (despus del mdulo 1 de la fase presencial)
la EPS deber desarrollar su diagnstico y determinar sus
necesidades de fortalecer capacidades empresariales. De
la tabla de contenidos propuesta, se espera contar con
informacin y redaccin hasta el punto 4 Identificacin de
Necesidades de FC, al menos.
11a
3. METODOLOGIA DE TRABAJO
Fase No Presencial
Segunda Parte
Esta etapa se realiza despus del mdulo 2 de la
fase presencial, cuando la EPS, tomando como
base el diagnstico realizado, plantear sus
estrategias, objetivos, actividades, indicadores,
metas, presupuesto e implementacin operativa
del PFC.
Al trmino de esta etapa se contar con el Plan de
FCE aprobado para cada EPS.
12a
CENTRO
SUR
NORTE
CIUDAD
Lima
Arequipa
Chiclayo
TALLER
5 a 7 junio
12 a 14 junio
19 a 21 junio
TRABAJO EPS
ASISTENCIA
PROAGUA
10 de junio a 9 de 17 de junio a 16
julio
de julio
24 de junio a 19
de julio
TALLER
10 a 12 de julio
17 a 19 de julio
22 a 24 de julio
TRABAJO EPS
ASISTENCIA
PROAGUA
15 de julio a 19
de agosto
22 de julio a 26
de agosto
25 de julio a 29
de agosto
MDULO 1
MDULO 2
13
MODULO 1
Planeamiento estratratgico del fortalecimiento de capacidades de la EPS
Da 1
Hora
Sesin/Taller
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 -11:20
Sesin 1
Pausa
11:20 - 13:00
Sesin 2
13:00 - 14:30
Almuerzo
14:30 - 16:30
Taller 1
16:30 - 18:00
Sesin 3
Tema
Ceremonia de inauguracin
Objetivos y contenidos del Mdulo 1.
Prueba de entrada
Conceptos bsicos del planeamiento estratgico.
Conceptos bsicos del PMO. El PFC y su contribucin a la gestin del
PMO. Inversin del PFC en el PMO
Identificacin de objetivos empresariales, coherencia entre PEI y
PMO. Formato 1 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS + Avance de
Formato 2 ANLISIS DEL MACROENTORNO
Metodologa para elaborar los contenidos del PFC. Diagnstico:
Anlisis externo e interno del fortalecimiento de capacidades
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Sesin/Taller
09:00 - 11:00
Taller 2
11:00 - 11:20
11:20 - 13:00
13:00 - 14:30
Pausa
Taller 3
Almuerzo
14:30 - 16:30
16:30 - 18:00
Sesin 4
Taller 4
Tema
Formatos 2 ANLISIS DEL MACROENTORNO y 3 ANLISIS DE ACTORES
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PROGRAMA TEMATICO
MODULO 1
Planeamiento estratratgico del fortalecimiento de capacidades de la EPS
Da 3
Hora
Sesin/Taller
09:00 - 11:00
Sesin 5
11:00 - 11:20
Pausa
11:20 - 13:00
Taller 5
13:00 - 14:30
Almuerzo
14:30 - 16:30
Taller 6
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
Tema
Construccin y uso de indicadores y metas para la evaluacin y
toma de decisiones.
Formato 7 DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS
MACROPROCESOS ASOCIADOS. Avance Formato 11 DIAGRAMA
DE RBOL DE INDICADORES
Revisin de los Formatos desarrollados en los talleres
anteriores.
Compromisos y responsabilidades en preparacin del Mdulo 2
del servicio.
Prueba de salida. Clausura
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Sesin/Taller
Tema
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
Sesin 1
11:00 -11:20
11:20 - 13:00
Taller 1
13:00 - 14:30
14:30 - 16:30
Taller 2
16:30 - 18:00
Sesin 2
Pausa
Formato 8 IMPLEMENTACIN DE ACTIVIDADES DE FC DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. Formato 10 DEFINICIN DE
INDICADORES Y METAS.
Almuerzo
Formato 9 FICHA TCNICA DE INDICADORES. Formato 11
DIAGRAMA DE RBOL DE INDICADORES
El PMO y la gestin de las tarifas. Costos del PFC en el PMO.
Armonizacin entre PFC y PMO.
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Sesin/Taller
Tema
09:00 - 10:40
Sesin 3
10:40 - 11:00
11:00 - 13:00
Taller 3
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
Sesin 4
16:00 - 18:00
Taller 4
Pausa
Formulacin del presupuesto del PFC. Formato 12 PRESUPUESTO DEL
PFC
Almuerzo
Modificaciones Presupuestarias. Restricciones y alternativas para
lograr eficiencia y efectividad en la ejecucin presupuestaria
Formato 13 PLANIFICACIN OPERATIVA DE LA IMPLEMENTACIN DEL
PLAN DE FC EMPRESARIALES
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Sesin/Taller
09:00 - 11:00
Taller 5
11:00 - 11:20
11:20 - 13:00
Sesin 5
13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Cierre
Tema
Consolidacin y consistenciamiento de la informacin contenida en
los formatos del PFC
Pausa
Organizacin interna orientada al cumplimiento y monitorero del
PMO y PFC
Almuerzo
Compromisos y responsabilidades para la conclusin de la
elaboracin del PFC de la Empresa.
Prueba de salida. Clausura
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