BPM Business Architectuur

Bedrijfsprocessen en gerelateerde aspecten.

Meer inzicht en overzicht door samenhang.
Wim van Bakel
VBProcesmanagement
Den Bosch
Februari 2010

Werken onder Architectuur 3 lagen

Compliance / Beveiliging / Risicomanagement

Business Architectuur
Producten, organisatie, partijen, processen, events,
taken, verantwoordelijkheden, risicos en maatregelen
Informatie Architectuur:
Logisch Gegevensmodel

Applicatieservices

Requirements

Change
Management
&

Applicatie Architectuur
Applicaties, Databases, bestanden

Project
Management

Infra & Hardware Architectuur

Computers, netwerk, systeemsoftware

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Producten / Diensten van het Business Proces

Services

Producten

Product / Service Tree:

boomstructuur van te leveren producten / services

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Marktsegementen
Markt
Klantengroep

Marktsegment

Product/
Service

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Kanalen

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Events per Product/Service

Events: triggers voor actie (procesketens)

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Organisatie
Organisatiestructuur

Functie / Positie

Rol

Organisatie Diagram:
organisatiestructuur met functies en rollen

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Doelen en KPIs

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Wetten, regels, normen

Structuur van
Compliance
onderwerpen

Document met volledige tekst

Relevante
elementaire
regels / eisen
KSD: Knowledge Structure Diagram
bevat kennis structuren: 1) onderwerpen, 2) elementaire items

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

Proces Waardeketens

VACD: Value Added Chain Diagram

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

10

Hoofd- en subprocessen

Link naar sub-proces

Function Tree:
Onderverdeling van hoofdprocessen in (zelfstandige) subprocessen.

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

11

Events per Product/Service

Events: triggers voor actie (procesketens)

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

12

Procesketen/Procedure-schema
Koppeling met "Buitenwereld"
Event als Trigger
Logical operator geeft
beslissing/keuze weer.

Event
als Status

Responsible
rollen
(uitvoerend)

Risico
Event als Resultaat
Interne Proces Interface

EPC Event Process Control diagram:

geeft procesflow weer door aaneenschakeling van Events en Acties.
Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

13

Overige Proces Aspecten / Objecten

Overige
Rollen
Accountable Rol is
verplicht. Overige alleen
indien van toepassing

Accountable
Informed
Consulted

FAD: Function Allocation Diagram:

bevat overige gerelateerde aspecten / objecten welke niet in EPC worden weergegeven.

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

14

RASCI Model

R = Responsible (uitvoerend)
A = Accountable (eindverantwoordelijk / eigenaar)
S = Supporting (bij R)
C = must be Consulted (tijdens uitvoering)
I = must be Informed (na uitvoering)
Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

15

Risico's en Maatregelen
2 mogelijkheden
Met en zonder geautomatiseerde oplossing

Risico's

Maatregelen
Geautomatiseerde
Controle

BCD: Business Control Diagram:

risico's en maatregelen (controls), al dan niet geautomatiseerd
Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

16

Risicos en maatregelen (GRC)

affects

Compliance
Items
(Account)

Risk

is technically responsible for

(Risk manager)
is reduced by

is technically responsible for

(Control manager)

Control
is monitored by

Affected
Organization

Control
Test
affects

Tester
is assigned to

Test Reviewer

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

17

Samenhang proces en gerelateerde aspecten

Producten, Organisatie, Systemen

Processtructuur

Doelen, KPI's, Risico's, Regels

matrix
processen
risico's
matrix
processen
producten
services
(R)esponsible

RACI-matrix
processen
rollen

Application
(Transaction)

matrix
processen
KPI's

(A)ccountable
(C)onsulted
(I)nformed

matrix
processen
applicaties

Februari 2010 VBProcesmanagement

matrix
processen
wet- en
regelgeving

Gekoppelde Documenten
Werkinstructie

Achtergrond
info

Formulieren

Business Architectuur

18

Matrices meer inzicht en overzicht

Matrices:
RASCI-matrix: Processen versus Rollen (wie doet wat)
Risicos versus Processen (waar welke maatregelen nemen)
Wet- en Regelgeving versus Processen (waar wordt aan de eisen
voldaan) (idem voor ISO-normen, Veiligheid, bedrijfsregels)
KPI's versus Processen (waar meten of de doelen bereikt worden)
Producten/Services versus Processen (waar worden deze geleverd)
Applicaties versus Processen (welke applicaties/transactiecodes
ondersteunen welke processen)
enz.

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

19

Eenduidigheid en Samenhang
Eenduidigheid:
elk object n keer op n plaats vastleggen

Samenhang:
de samenhang bestaat uit relaties tussen processen en
andere gerelateerde objecten
tevens gerelateerde documenten koppelen, zoals
Werkinstructies, Formulieren, Achtergrondinfo (wetten,
regels, normen), en eventueel actuele Rapportages
koppeling naar Sharepoint website afdeling/domein info
ALLE procesinformatie ontsluiten via n proceswebsite.

Februari 2010 VBProcesmanagement

Business Architectuur

20