You are on page 1of 56
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

 

TINJAUAN MANAJEMEN

:

I

TANGGAL

: 12 Juni 2014

 

TEMPAT

: Puskesmas Garung

 

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

 

anan/Upaya

Puskesmas (System/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat

 

1.1.1.d

Inprogress

belum ada kerangka acuan

segera di print

   

analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan

   

belum ada RUK dan RPK

 

2

masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif yang meliputi promotif, preventif,

 

1.1.1.e

1.1.4.a/b/d/e

Inprogress

Puskesmas

segera diselesaikan

 

bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab,

       

dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara

 

1.1.1.f

belum ada Notulen rapat

3

kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

1.1.4.c

Inprogress

penyusunan perencanaan puskesmas

segera diselesaikan

 

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif

   

SPO, pembahasan dan

 

4

untuk memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas

 

1.1.2.a

Inprogress

tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan belum sesuai

dokumen sesuaikan dan di print

5

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

 

1.1.2.b

Inprogress

Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

Susun hasil identifikasi

 

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap

   

belum ada dokumen bukti

 

6

mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.

 

1.1.2.c

Inprogress

respon terhadap umpan balik masyarakat

7

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas

1.1.3.b

Inprogress

belum ada bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas

Bikin Brosur, lieflet, selebaran

8

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

1.1.3.c

Inprogress

belum ada Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil- hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program Puskesmas untuk

       

9

menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional.

1.1.5.a

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

segera disesuaikan dengan Puskesmas Garung

 

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap

   

belum ada Revisi rencana,

 

10

perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.

1.1.5.d

Inprogress

program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

segera diselesaikan

 

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

       

11

maupun lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas

1.2.2.a

Inprogress

SK dan SPO sudah ada

SK dan SPO segera direvisi

 

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas

   

belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap

 

12

dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.

1.2.2.b

Inprogress

penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

Penuhi sesuai kebutuhan

13

Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan

1.2.3.a

Inprogress

belum ada Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

 

14

Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana dalam pelaksanaannya

1.2.3.b

Inprogress

belum ada Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

Penuhi sesuai kebutuhan

15

Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan.

1.2.3.c

Inprogress

sudah ada tapi belum diprint

segera diprint

16

Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

1.2.3.e

Inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

Penuhi sesuai kebutuhan

17

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

1.2.4.a

Inprogress

sudah ada tapi belum disesuaikan dengan yang baru

segera sesuaikan

 

18

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana yang disusun

1.2.4.c

Inprogress

belum ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap bagian

 

19

Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan

1.2.5.b

Inprogress

SK, SPO, dan formulir yang digunakan dalam penyelenggaranaan program dan pelayanan belum ada

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik

       

20

yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali

1.2.5.c

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

 

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

       

21

potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.

1.2.5.d

Inprogress

belum ada SPO

Susun SPO sesuai kebutuhan

 

Penyelenggara pelayanan secara konsisten

   

belum ada SPO dan bukti

 

22

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

1.2.5.e

Inprogress

pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Informasi yang diberikan kepada pengguna

   

belum ada SK, SPO, dan hasil evaluasi pemberian

 

23

pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan konsisten.

1.2.5.f

Inprogress

informasi apakah sesuai dengan kebutuhan dan konsisten

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk

   

belum ada Bukti-bukti

 

24

meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

1.2.5.g

Inprogress

perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

25

Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan

1.2.5.h

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

26

Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan

1.2.5.i

Inprogress

Belum ada SPO

Susun SPO yang diperlukan

 

Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi,

   

belum ada SK ttg penerapan manajemen risiko baik dlm pelaksanaan program

 

27

dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.

1.2.5.j

Inprogress

maupun pelayanan di puskesmas, SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayananm SPO tentang tertib administratif

Penuhi sesuai kebutuhan

28

Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan dianalisa

1.2.6.b

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai

segera disesuaikan

29

Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan dan umpan balik.

1.2.6.c

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai

segera disesuaikan

30

Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.

1.2.6.d

Inprogress

sudah ada tp belum sesuai

segera disesuaikan

       

SPO penilaian kinerja, SK pemilihan indikator kinerja

 

31

Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja

1.3.1.a

Inprogress

sudah ada,

SK

susun SK yang diperlukan

Puskesmas

pemilihan indikator kerja

belum ada

32

Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator yang ditetapkan

1.3.1.b

Inprogress

belum Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

33

Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait

1.3.1.c

Inprogress

belum ada Hasil analisis penilaian kinerja.

Penuhi sesuai kebutuhan

34

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

1.3.1.d

Inprogress

belum ada Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

35

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya

1.3.1.e

Inprogress

belum ada RUK yang disusun berdasar penilaian kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

36

Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik

1.3.2.b

Inprogress

belum ada Hasil analisis periodik penilaian kinerja

Penuhi sesuai kebutuhan

37

Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar untuk mengukur kinerja Puskesmas.

1.3.2.c

Inprogress

belum ada Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas

Penuhi sesuai kebutuhan

38

Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang lain.

1.3.2.d

Inprogress

SPO penilaian kinerja sdh ada tapi judul salah, SPO kajibanding sudah ada. Rencana kajibanding sudah ada, instrumen dan laporan kajibanding belum ada

segera disesuaikan

 

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja

   

belum ada Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja

 

39

pelayanan digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan.

1.3.2.e

Inprogress

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding

Penuhi sesuai kebutuhan

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

Bu Wilda

26-May-14

 

Bu Wilda

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Bu Wilda

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

Koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

26-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

 

TINJAUAN MANAJEMEN

:

II

TANGGAL

: 12 Juni 2014

 

TEMPAT

: Puskesmas Garung

 

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

 

anan/Upaya

Puskesmas (System/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

 

2.1.1.a

inprogress

sudah ada, tp belum dipasang

segera dipasang

 

2

Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas

 

2.1.2.c

inprogress

belum ada Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

Penuhi sesuai kebutuhan

3

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodik

 

2.1.3.a

inprogress

belum ada Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

4

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur

 

2.1.3.b

inprogress

belum ada Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi

   

belum ada Persyaratan kompetensi Kepala

 

5

sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan.

 

2.1.4.a

inprogress

Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan

Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan Bab VII

6

Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

2.1.4.b

inprogress

belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan

segera diselesaikan

7

Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan

2.1.4.c

inprogress

belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,

segera diselesaikan

8

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman

2.1.4.d

inprogress

belum ada Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update

segera diselesaikan

9

Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

2.1.4.e

inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)

segera minta ke yang pelatihan

10

Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan

2.1.4.f

inprogress

belum ada SK ttg kewajiban penerapan hasil pelatihan

segera diselesaikan

 

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan

   

belum ada Kerangka acuan

 

11

baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum sesuai program.

2.1.5.b

inprogress

program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

segera diselesaikan

12

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan

tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna

2.1.6.c

inprogress

sudah ada SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas

segera buat bukti pelaksanaan

,

belum ada

pelayanan

bukti pelaksanaan

 

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja

   

SPO sudah ada,

13

puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

2.1.6.d

inprogress

SK belum ada

susun SK yang diperlukan

   

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan

   

SPO ada,

 

14

Puskesmas mengarahkan dan mendukung penanggung jawab program dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

2.1.7.a

inprogress

belum ada bukti pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

15

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.1.7.b

inprogress

SPO ada, belum ada bukti pelaksanaan

Penuhi sesuai kebutuhan

16

Ada struktur organisasi penanggung jawab program yang efektif.

2.1.7.c

inprogress

belum ada Stuktur organisasi tiap program

Penuhi sesuai kebutuhan

17

Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.

2.1.7.d

inprogress

SPO sudah ada, belum ada dokumen pencataan dan pelaporan

Penuhi sesuai kebutuhan

   

Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

   

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana

 

18

untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwasaran kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,

2.1.8.a

inprogress

kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan

Penuhi sesuai kebutuhan

 

19

Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas penanggung jawab program oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan,

2.1.9.a

inprogress

belum ada Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan

Penuhi sesuai kebutuhan

20

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi

2.1.10.a

inprogress

belum ada Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

21

Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan program puskesmas

2.1.10.d

inprogress

SPO sudah ada, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum ada

Penuhi sesuai kebutuhan

22

Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan kinerja puskesmas

2.1.11.a

inprogress

belum ada Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program

Penuhi sesuai kebutuhan

23

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan tiap program kegiatan puskesmas

2.1.11.b

inprogress

belum ada Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

24

Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

2.1.11.d

inprogress

belum ada SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman

Penuhi sesuai kebutuhan

25

Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur

2.1.11.e

inprogress

belum ada Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan

   

belum ada Dokumentasi

 

26

membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan puskesmas

2.1.12.c

inprogress

pelaksanaan komunikasi internal

sesuaikan

27

Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan

2.1.12.d

inprogress

Belum ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal

Penuhi sesuai kebutuhan

28

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.

2.1.12.e

inprogress

belum ada Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

Penuhi sesuai kebutuhan

29

Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan puskesmas.

2.1.13.b

inprogress

sama dengan Bab IX

sesuaikan

 

Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja

       

30

yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab program kegiatan.

2.1.14.a

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

31

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan.

2.1.14.b

inprogress

 

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan

   

belum ada Panduan

 

32

program untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2.1.14.c

inprogress

pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh

   

SPO ada,

 

33

pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program kegiatan.

2.1.14.d

inprogress

hasil dan tindak lanjut segera disesuaikan

Penuhi sesuai kebutuhan

34

Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan

2.1.15.c

inprogress

belum ada Panduan penggunaan anggaran

Penuhi sesuai kebutuhan

35

Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan puskesmas

2.1.15.e

inprogress

SK belum ada, SPO sudah ada

susun SK yang diperlukan

36

Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan

2.1.15.f

inprogress

belum ada Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,

   

belum ada Panduan

 

37

peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

2.1.16.c

inprogress

pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

38

Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

2.1.16.d

inprogress

belum ada Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

39

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti

2.1.16.e

inprogress

belum ada Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

Penuhi sesuai kebutuhan

40

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi

2.1.17.a

inprogress

belum ada Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi

Penuhi sesuai kebutuhan

41

Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

2.2.1.b

inprogress

belum ada Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas

segera selesaikan

 

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

       

42

Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

2.2.1.c

inprogress

sudah ada SK dan SPO

segera disesuaikan

 

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan

       

43

Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan Puskesmas,

2.2.2.a

inprogress

sudah ada SK

segera disesuaikan

44

Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.

2.2.2.b

inprogress

sudah ada tp belum sesuai

segera disesuaikan

45

Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris Puskesmas

2.4.1.a

inprogress

ada di bab VIII

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas

       

46

yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan program.

2.4.1.b

inprogress

ada di bab VIII

Penuhi sesuai kebutuhan

47

Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

2.4.1.c

inprogress

ada di bab VIII

Penuhi sesuai kebutuhan

48

Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.

2.4.1.e

inprogress

SK belum ada, SPO sudah ada

susun SK yang diperlukan

49

Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas

2.4.1.f

inprogress

, program kerja kebersihan lingkungan belum ada

Penuhi sesuai kebutuhan

50

Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.

2.4.1.h

inprogress

SK belum ada

susun SK yang diperlukan

51

Pencatan dan pelaporan barang inventaris

2.4.1.j

inprogress

sudah ada

tanya mas supri

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

Bu Ning

30-May-14

 

Bu Ning

30-May-14

 

Bu Ning

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

mbak Wilda

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 

koord Bab I

30-May-14

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

 

TINJAUAN MANAJEMEN

:

I

TANGGAL

: 12 Juni 2014

 

TEMPAT

: Puskesmas Garung

 

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

 

anan/Upaya

Puskesmas (System/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu

 

3.1.1.a

Closed

   
   

Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil

       

2

manajemen mutu

 

3.1.1.b

Closed

3

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab program.

 

3.1.1.c

Closed

   
 

Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai

       

4

dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.

 

3.1.1.d

Closed

 

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan

       

5

kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

 

3.1.1.e

Closed

Komitmen Bersama

6

Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

 

3.1.2.a

Inprogres

rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sudah ada tapi belum sesuai

segera sesuaikan

   

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan

   

belum ada bukti-bukti

 

tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya

3.1.2.b

pelaksanaan perbaikan

tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni

7

perbaikan yang perlu dilaksanakan.

Inprogres

mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen

2014

 

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu,

   

SPO pertemuan tinjauan manajemen sudah ada,

 

8

dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .

3.1.2.c

Inprogres

hasil pertemuan dan rekomendasi belum ada

segera sesuaikan

9

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti

3.1.2.d

Inprogres

Pertemuan belum

Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni

dan dievaluasi.

dilaksanakan

2014

10

Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

3.1.3.b-c

Inproges

belum ada identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing- masing, belum ada notulen rapat

segera sesuaikan

 

Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk

       

11

meningkatkan kinerja Puskesmas.

3.1.4.a

Inproges

Belum ada data terbaru kinerja puskesmas

Koordinasi dengan pemegang program

 

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab

       

12

program

untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan

3.1.4.c

Inprogres

Laporan hasil audit internal

Segera melengkapi laporan hasil audit

program kegiatan Puskesmas

belum lengkap

internal

13

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal.

3.1.4.d

Inprogres

Hasil audit dalam proses

Segera menyelesaikan laporan hasil audit

 

14

Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan

3.1.5.b

Inprogres

kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

segera selesaikan

   

Asupan dan hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan

       

15

masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti.

3.1.5.c

Inprogres

analisa sudah ada, RTL belum ada

RTL dilampiri notulen, segera selesaikan

16

Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan

3.1.6.b

inprogres

Melaksanakan Peningkatan kinerja pelayanan untuk perbaikan mutu dan kinerja pelayanan

 
 

Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti

       

17

dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif.

3.1.6.e

Inprogres

Belum ada laporan hasil kaji banding

Segera membuat laporan hasil kaji banding

18

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program menyusun rencana kajibanding

3.1.7.a

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

 

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program dan

       

19

pelaksanan program menyusun instrumen kajibanding

3.1.7.b

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

20

Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding

3.1.7.c

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

21

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan

3.1.7.d

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

22

Disusun rencana tindak lanjut kajibanding

3.1.7.e

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

 

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk

       

23

perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan

3.1.7.f

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

24

Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya.

3.1.7.g

Inprogres

Belum ada Notulen

Segera dibuat notulen

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

Koor Bab III

30

Mei 2014

 

Koor Bab III

30

Mei 2014

 

Koor Bab III

30

Mei 2014

 

Koor Bab III

30

Mei 2014

 

Koor Bab III

26

Mei 2014

 

Koor Bab III

30

Mei 2014

 

Koor Bab III

12-Jun-14

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

30-May-14

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 

Koor Bab III

  • 30 Mei 2014

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

:

I

: 12 Juni 2014

: Puskesmas Garung

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari

anan/Upaya

Kepala Puskesmas (S stem/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
   

Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan

   

belum ada kerangka acuan

 

1

individu yang merupakan sasaran program

4.1.1.b

inprogress

dan metode

segera selesaikan

 

2

instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran program

4.1.1.b

inprogress

belum ada instrumen identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran upaya

segera selesaikan

 

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program, Buku Ekspedisi

       

3

Upaya Gizi, Buku catatan Informasi

4.1.1.b

inprogress

belum ada dokumen

segera selesaikan

4

metoda analisis

4.1.1.b

inprogress

belum ada metoda analisis

segera selesaikan

5

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program

4.1.1.c

inprogress

belum ada catatan, rekapan, analisa hasil identifikasi

segera selesaikan

6

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas

4.1.1.d/g

inprogress

 

segera selesaikan

7

Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan program

4.1.2.a

inprogress

 

segera selesaikan

 

Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak

       

8

lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik

4.1.2.b

inprogress

segera selesaikan

   

Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar

       

9

hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan

4.1.2.c

inprogress

segera selesaikan

10

Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program

4.1.2.d

inprogress

 

segera selesaikan

11

Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan

4.1.2.e

inprogress

 

segera selesaikan

12

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan program dari Kemenkes

4.1.3.a

inprogress

 

segera selesaikan

13

Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif

4.1.3.b

inprogress

 

segera selesaikan

   

Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan

       

14

masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

4.1.3.c

inprogress

segera selesaikan

 

15

Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan kegiatan program

4.1.3.d

inprogress

 

segera selesaikan

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

ro

ram

   

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

 

TINJAUAN MANAJEMEN

:

I

TANGGAL

: 12 Juni 2014

 

TEMPAT

: Puskesmas Garung

 

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari

 

anan/Upaya

Kepala Puskesmas (S stem/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab program

 

5.1.1.c

inprogress

 

segera selesaikan

 

2

SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi

 

5.1.2.a

inprogress

 

segera selesaikan

3

SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi

 

5.1.2.c

inprogress

SPO sudah ada, bukti pelaksanaan belum ada

sesuaikan

4

Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program

 

5.1.3.a

inprogress

 

segera selesaikan

5

Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai

 

5.1.3.c

inprogress

 

segera selesaikan

6

Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program

 

5.1.5.c

inprogress

 

segera selesaikan

7

SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran

 

5.2.2.b

inprogress

SPO sudah ada, hasil kajian belum ada

sesuaikan

8

Pembahasan hasil monitoring

 

5.2.3.a

inprogress

SPO pembahasan hasil monitoring sudah ada. Daftar hadir, notulen rekomendasi hasil pembahasan belum

segera lakukan pembahasan hasil monitoring

9

Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam perencanaan kegiatan program

 

5.2.3.d

inprogress

belum dilakukan tindak lanjut hasil monitoring

sesuaikan

10

Dokumentasi hasil monitoring

5.2.3.f

inprogress

 

sesuaikan

11

Dokumentasi proses dan hasil pembahasan

5.2.3.g

inprogress

 

sesuaikan

12

Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana program yang ditetapkan kepala puskesmas

5.3.1.a

inprogress

belum dilakukan sosialisasi

segera lakukan sosialisasi

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

   

program

10-Jun-14

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

Koord tiap

10-Jun-14

 

program

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

 

TINJAUAN MANAJEMEN

:

I

TANGGAL

: 12 Juni 2014

 

TEMPAT

: Puskesmas Garung

 

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelay

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari

 

anan/Upaya

Kepala Puskesmas (S stem/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya

 

6.1.1.a-f

inprogress

 

segera selesaikan

 

2

apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan

 

6.1.2.a-e

inprogress

 

segera selesaikan

 

Penanggung jawab program dan pelaksana program bertanggung

       

3

jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran program.

 

6.1.3.a-d

inprogress

segera selesaikan

4

upaya memberdayakan sasaran program untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja program

 

6.1.4.a-d

inprogress

 

segera selesaikan

5

Kegiatan perbaikan kinerja program didokumentasikan

 

6.1.5.a-c

inprogress

 

segera selesaikan

6

Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

 

6.1.6.a-g

inprogress

 

segera selesaikan

7

Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan

 

6.1.7.a

closed

   

8

Indikator-indikator kinerja program KIA dan pencapaiannya

 

6.1.7.b

closed

   

9

Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja program

 

6.1.7.c

closed

   

10

Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat

6.1.7.d-f

inprogress

 

segera selesaikan

11

PONED

6.1.8.a-i

 

tidak dibuat

 

12

program penanggulangan HIV/AIDS

6.1.9.a-e

inprogress

 

segera selesaikan

13

strategi DOTS dalam penanganan kasus TB

6.1.10.a-f

inprogress

 

segera selesaikan

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

koord upaya

10-Jun-14

 

koord upaya

10-Jun-14

 

koord upaya

10-Jun-14

 

koord upaya

10-Jun-14

 

koord upaya

10-Jun-14

 

koord upaya

10-Jun-14

 
     
     
     

koord upaya

10-Jun-14

   
 

10-Jun-14

 

koord HIV

10-Jun-14

 

koord TB

10-Jun-14

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

 

TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL

I : 12 Juni 2014

:

TEMPAT

: Puskesmas Garung

No

 

Uraian Temuan

Area/BAB/Pelayana

Status

Masalah

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

n/Upaya

Puskesmas (System/Process/Product)

I

Audit :

         
 

A. Internal & Preaudit

       
 

1

Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap

BAB VII

Inprogress

 

Sistem pengendalian dokumen dilakukan

 

2

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian pendaftaran belum ada

7.1.1.e

closed

   

3

Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan

7.1.1.f

Inprogress

survey sudah

segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan

dilakukan

di bagian pendaftaran

4

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran

7.1.1.g

Inprogress

 

susun SPO identifikasi pasien dan sesuaikan

5

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran

7.1.2.b

Inprogress

 

Susun hasil evaluasi

6

Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum ada

7.1.2.e

Closed

 

Sediakan informasi, Brosur dll

7

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

7.1.3.a

Inprogress

 

segera dipasang

8

SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum ada

7.1.3.g

Closed

 

Susun SPO yang diperlukan

 

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada

       

9

pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan petugas

7.1.3.h

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

10

Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai

7.1.4.b

Inprogress

 

segera dipasang

 

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi

       

11

hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

7.1.5.a

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

       

12

dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis belum ada

7.2.1.b

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum

   

kerangka acuan

 

13

melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

7.2.3.a

Inprogress ???

dan SPO Triase sdh ada

belum bisa diimplementasikan, krn fasilitas tdk memadai

 

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi

       

14

ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min

7.3.1.a

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

P3K

15

SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit pelayanan belum ada

7.3.1.c

Closed

   
 

Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun

       

16

rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

7.4.1.a

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

 

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan

       

17

medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

7.4.1.b

closed

 

Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana

       

18

asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik )

7.4.1.c

Inprogress

Dilakukan evaluasi kesesuaian

19

hasil evaluasi dan tindak lanjut

7.4.1.d

inprogress

 

segera lakukan evaluasi

 

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang

       

20

mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

7.4.2.a

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

21

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan

7.4.2.d

inprogress

 

susun SK sesuai kebutuhan

22

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya

7.5.4.b

inprogress

 

susun syarat kompetensi sesuai kebutuhan

 

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan

       

23

mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku belum ada

7.6.1.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

24

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku

7.6.1.c

inprogress

 

Susun SPO sesuai kebutuhan

25

penetapan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis

7.6.4.a

Inprogress

 

segera susun indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis

 

form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan

     

Segera susun Form penilaian indikator

23

penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif

7.6.4.b

Inprogress

mutu

 

Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap

       

24

indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format monotoring evaluasi belum ada

Bag. VII (7.6.4.d)

Inprogress

susun format sesuai yang dilakukan

 

SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi

Yanis (7.7.1.a) dan

     

26

sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten

(7.7.1.b)

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

 

SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan

       

27

melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien

yanis (7.7.2.c)

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

 

SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus-

       

28

menerus selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam RM

yanis (7.7.2.g)

Inprogress

Susun SPO yang diperlukan

 

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form

       

28

terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan

Yanis (7.8.1.d)

Inprogress

Segera susun form dan dilakukan penilaian

No.Form

:

Tgl. Terbit

:

Revisi

:

Hal

:

 
 

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

     
     

Koord. BAB

   

VII

30-May-14

Bag.

   

Pendaftaran

30-Mar-14

Bu Ning

26-May-14

 

Bag.

   

Pendaftaran

26-May-14

Bag.

   

Pendaftaran

26-May-14

Bag.

   

Pendaftaran

15-May-14

Mas Herman

26-May-14

 

Bag.