SOP

No.Kode

TINDAKAN KOREKTIF
:
Ditetapkan Oleh

Terbitan

NO. Referensi

Tgl mulai berlaku :

Halaman

PUSKESMAS
KULO

1. Pengertian

Kepala Puskesmas Kulo

:
Muhammad Tang, S.KM, M.Kes
Nip : 19730619 199203 1 003

Tindakan perbaikan dalah tindakan untuk mrnghilangkan penyebab

ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian dalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa

2. Tujuan

ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban.

Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui :
a. Proses penanganan keluhan pelanggan.
b. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
c. Proses hasil audit internal.
d. Proses monitoring.
e. Proses analisis data.
f. Temuan/laporan lainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian layanan.
Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya
setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab

3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur

ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.

Permasalahan yang ditemukan di puskesmas untuk segera ditindak lanjuti agar
tidak menimbulkan permasalahan mutu puskesmas semakin meluas.
Sistem menejemen mutu ISO 901-2008
A. Identifikasi ketidaksesuaian
1. Seluruh karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
a. Hasil prose pengukuran kepuasan pelanggan.
b. Hasil proses audit internal.
c. Hasil proses monitoring.
d. Hasil proses analisis data.
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan.
f. Temuan/laporan lainnya.
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada koordinator
bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada formulir
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya(LKP).
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas dan pelaksanaan membahas dan
menganalisis penyebab ketidaksesuaian.
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan

koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait.

2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas memantau aktifitas tindakan perbaikan yang
sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu.
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktifitas tindakan.
6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan
untuk di tindak lanjuti.
7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan kepada
koordinator bagian dan pengelola terkait tentang langkah-langkah yang
perlu diambil.
8. Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menandatangani formulir
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang
sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang telah
dilakukan.
C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan
dari staf terkait.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka mebubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah
selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mngulangi
prosedur ini.
5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada kepala
6. Unit terkait

puskesmas atau ketua tim mutu.

Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas.

7. Rekaman Historis
N
o

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl