RELACION DE MOTORES Y FILTROS

MOTOR CUMINS M-11

MOTOR ISX 450

B-7177
FF 213
FS 19855
LAF3930
LAF 3980

FS 1029
LF 9001
AF 25139

MOTOR PERKINS FASE 2 Y 4

MOTOR CATERPILAR

HDF 296
GP11
GP 31
GP 38
AF 979

AF 667
FF 5321
FS 19513
AF 4878

HDF 796

MOTOR CUMINS ISB

MOTOR DT 530 NAVISTAR

LF 3970
FS 19521
FS 19579
FF 5052
AF 25667

LF 3883
FF 5269
FS 1291
3532
799 C1
3532 800 C1

MOTOR NGD
LF 3883
FS 1212
FF5269
AF 25667
AF 25667

1,000.00 TRANS 01 Jul GTOS DE VIAJE pablo

2,500.00 TRANS 08 Jul GTOS DE VIAJE pablo
1,500.00 TRANS 11 Jul GTOS DE VIAJE pablo
500.00 TRANS 12 Jul GTOS DE VIAJE pablo
2,500.00 TRANS 25 Jul GTOS DE VIAJE pablo centeno

1,500.00 TRANS 28 Jul GTOS DE VIAJE pablo centeno

2,366.40 TRANS 01 Abr COMSIONES BANCARIAS (cheques emitidos)

2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE neto
5,000.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE justiciero, cachito
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE mosqueda
5,000.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE victor, carlitos
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE raul
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE despeinada
15,000.00 COBRO 01 abr AVIBEL DE MEXICO CPE-3464
15,270.60 TRANS 01 abr NOMINA CHOFERES semana del 25 al 30 marzo 2015
21,061.00 TRANS 01 abr NOMINA ADMINISTRATIVA semana del 30 marzo al 05 abr 2015
728.14 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE ceja
1,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE tellez
1,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE ramon
5,509.00 TRANS 01 Abr PAGO DE FLETE justiciero, mosqueda
9,114.00 TRANS 01 Abr PAGO DE FLETE neto, homero, lenin
9,795.94 TRANS 01 Abr PAGO DE FLETE victor, ceja,perro, nacho
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE polo
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE pollo
2,500.00 TRANS 01 Abr GTOS DE VIAJE zavala
5,000.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE homero
2,500.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE juan jose
2,500.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE enrique
2,500.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE perro
2,000.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE mono
1,500.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE despeinada
2,500.00 TRANS 02 Abr GTOS DE VIAJE roy, navarrete
45,000.00 COBRO 02 abr DISTB. BASICOS DEL CENTRO 3483,3484,3459
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE nacho
707.60 TRANS 06 Abr comisiones bancarias
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE ceja
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE reveriano
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE tellez
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE ramon
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE juan manuel
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE nacho
1,491,425.00 Traspaso 06 Abr de 100,000 dls de cta.Bancomer tc.14.91425 Folio 2919586 (BANCOMER Plataforma BbvaMarkets4)
1,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE rigoberto
1,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE justiciero
1,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE victor
1,000.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE zavala
1,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE homero
1,000.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE perro
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE rangel
2,500.00 TRANS 06 Abr GTOS DE VIAJE neto
10,642.93 TRANS 06 Abr PAGO DE FLETE despeinada, enrique, juan jose, polo
9,352.86 TRANS 06 Abr PAGO DE FLETE raul. Ramon, homero, zavala
11,295.93 TRANS 06 Abr PAGO DE FLETE neto, lenin, rangel, tellez
9,184.93 TRANS 06 Abr PAGO DE FLETE polo, reveriano, nacho, ceja
5,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE chino y navarrete
2,500.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE raul
5,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE lenin, carlitos
127,149.95 TRANS 07 Abr REYNALDO MARIA CP-2558,2557,2554,2555,2556
54,600.00

cobro 07 abr CUERO CENTRO CP-3450-60-61-62-63

5,140.00 COBRO 07 abr COMERCIALIZADORA LEBASI SA DE CV CPE-2723

1,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE juan manuel de la pea
1,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE roy
1,500.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE despeinada
1,500.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE tellez
1,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE ceja
1,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE gallo
1,500.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE nacho
3,000.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE reve
1,500.00 TRANS 07 Abr GTOS DE VIAJE ramon
1,679.62 Trans 08 Abr COMISIONES BANCARIAS
2,500.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE polo
5,000.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE juan jose
2,500.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE perro
2,500.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE calderon
2,500.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE rigoberto
2,500.00 TRANS 08 Abr GTOS DE VIAJE zavala
100,307.69 COBRO 08 abr MISSION DE MEXICO FAC-439
109,857.61 TRANS 08 abr SUPER SERV. NVO LAREDO FAC-E3770 (DIESEL LAREDO)
577,703.90 TRANS 09 abr GASOLINERA QUIRINDAVARA FAC-12170 (DIESEL URUAPAN)
6,986.93 TRANS 08 Abr PAGO DE FLETE homero, perro, zavala
7,889.93 TRANS 08 Abr PAGO DE FLETE rigoberto, justiciero, ramon
98,840.00 COBRO 09 abr MISSION DE MEXICO CP-3493 A LA 3498
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE ramon
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE tellez
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE mono
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE mosqueda
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE justiciero
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE reveriano
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE nacho
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE victor
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE neto
5,000.00 Trans 09 Abr GTOS DE VIAJE enrique garcia
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE raul
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE rangel
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE lenin
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE chino
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE polo
1,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE rigo
2,500.00 TRANS 09 Abr GTOS DE VIAJE roy (carlitos y chayanne)
151,661.50 Traspaso 10 Abr de 10,000 dls de cta.Bancomer tc.15.16615 Folio 2938083 (BANCOMER Plataforma BbvaMarkets4)
90,000.00 COBRO 10 abr DISTB. BASICOS DEL CENTRO CP-3483 A LA 3488
2,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE ceja
2,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE despeinada
5,000.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE neto
1,800.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE manuel , perro
2,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE polo
2,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE raul
2,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE rangel
1,500.00 TRANS 10 Abr GTOS DE VIAJE francisco zavala
14,297.00 TRANS 10 abr NOMINA CHOFERES semana del 31 marzo al 07 abr 2015
20,361.00 TRANS 10 abr NOMINA ADMINISTRATIVA semana del 06 al 12 abr 2015
6,457.00 TRANS 10 Abr PAGO DE FLETE tellez, ceja, ernesto
6,524.79 TRANS 10 Abr PAGO DE FLETE despeinada, gallo, victor, reveriano
5,000.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE juan jose y carlitos
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE perro
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE zavala
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE enrique
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE calderon
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE chino
2,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE justiciero
5,000.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE lenin
3,500.00 TRANS 11 Abr GTOS DE VIAJE manuel (fantomas,)
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE neto
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE homero
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE reveriano
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE nacho
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE mono
60,000.00 COBRO 13 abr DISTB. BASICOS DEL CENTRO CP-3489,3490,3499,3500
8,232.00 TRANS 13 Abr PAGO DE FLETE victor, zavala, mono, reveriano, calderon
14,169.93 TRANS 13 Abr PAGO DE FLETE nacho, justiciero, juan jose, perro, rigoberto
1,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE mosqueda
1,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE ramon
2,500.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE rigoberto
1,000.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE perro
1,000.00 TRANS 13 Abr GTOS DE VIAJE ceja
914,729.40 Traspaso 14 Abr de 60,000 dls de cta.Bancomer tc.15.24549 Folio 2948090 (BANCOMER Plataforma BbvaMarkets4)
10,920.00 COBRO 14 abr CUERO CENTRO CP-3482
2,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE mosqueda
2,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE ramon
5,000.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE zavala y carlitos
2,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE perro
5,000.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE gallo
2,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE juan jose
5,000.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE despeinada y navarrete
8,120.00 COBRO 14 abr MARIA EVA RDGZ cp-3518
1,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE nacho
1,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE polo
1,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE raul
1,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE tella
1,000.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE chino
2,500.00 TRANS 14 Abr GTOS DE VIAJE ceja
573,166.40 TRANS 15 abr GASOLINERA QUIRINDAVARA FAC-12241 (DIESEL URUAPAN)
194,191.27 TRANS 15 abr SUPER SERV. NVO LAREDO FAC-E3525 (DIESEL LAREDO)
58,120.11 PAGO 15 abril SUA IMSS Marzo 2015
30,767.80 Traspaso 15 Abr de 2,000 dls de cta.Bancomer tc.15.3839 Folio 2953697 (BANCOMER Plataforma BbvaMarkets4)

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV
LIQUIDACION DE FRUTA
PRODUCTOR: LA LOMA 16
HUERTA:
RODOLFO RAZO BUCIO

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

16-feb-11

109306

5,450.00

SUMAS

5,450.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

5,450.00

(x)

Precio por kilo

22.00

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR 119,900.00

119,900.00

URUAPAN MICH A 21 DE FEBRERO DE 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV
LIQUIDACION DE FRUTA
PRODUCTOR: EL CANALITO 4
HUERTA:
FROYLAN RASO RASO

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

17-feb-11

109333

2,810.00

SUMAS

2,810.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

2,810.00

(x)

Precio por kilo

22.00

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR

61,820.00

61,820.00

URUAPAN MICH A 21 DE FEBRERO DE 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV
LIQUIDACION DE FRUTA
PRODUCTOR: EL DIAMANTE GRIS
HUERTA:
CRISTOBAL PACHECO MURGUIA

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

24-feb-11
24-feb-11

109561
109569

7,960.00
8,620.00

SUMAS

16,580.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

16,580.00

(x)

Precio por kilo

28.00

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR 464,240.00

464,240.00

URUAPAN MICH A 25 DE FEBRERO DE 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV
LIQUIDACION DE FRUTA
PRODUCTOR: LA CHARANDA 1
HUERTA:
PEDRO MONDRAGON SORIA

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

24-feb-11

109573

4,950.00

SUMAS

4,950.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

4,950.00

(x)

Precio por kilo

25.50

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR 126,225.00

126,225.00

URUAPAN MICH A 25 DE FEBRERO DE 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV

LIQUIDACION DE FRUTA
PRODUCTOR: LOS COYOTES 1
HUERTA:
AGUSTIN PEDRAZA SANTOS

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

1-mar-11

109693

3,490.00

SUMAS

3,490.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

3,490.00

(x)

Precio por kilo

28.00

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR

97,720.00

97,720.00

URUAPAN MICH A 03 DE MARZO DEL 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

LA HACIENDA PRODUCE SA DE CV
LIQUIDACION DE FRUTA

PRODUCTOR: LOS AGUACATILLOS

HUERTA:
SERGIO RASO BANDERAS

REMISIONES DE ENTREGA
FECHA

ORDEN

KILOS

25-feb-11
26-feb-11

109625
109644

7,290.00
5,210.00

SUMAS

12,500.00

TOTAL DE KILOS ENTREGADOS EN EMPAQUE

Total de Kilos R

12,500.00

(x)

Precio por kilo

25.00

(=)

Importe

(-)

ANTICIPOS Y/O ABONOS:

(=)

NETO A PAGAR 312,500.00

312,500.00

URUAPAN MICH A 04 DE MARZO DEL 2011

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD POR PRODUCTOR

1
2
3
4
5
6
7

8,761.77
4,698.86
900.00
4,917.09
4,146.70
786.28
696.93

1467585675
1127055323
2636129064
2675475775
2706329349
2978823588
2982827077

24,907.63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
1,627.50
346.00
1,627.50
346.00
1,627.50
1,627.50

1154411609
1155648300
1155648017
1154411692
2943942740
2719256075
2695645727
2943620336
2902907720
2685035449
2927722567
2909042768
2909808299
2943942732
2987848536
2774111516
2760617628

25,104.50
TOTALES

1
2
3
4
5
6

2729652698
1477382995
1127056028
1100168637
1100168718
1100168351

2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2617229194
2618658862
2641155784
2670294853
2704543610
2745551706
2768234949
2911141686
2911840789
2934457617
2987160941
2984073541
2981804405
2983775437
2981782045
2982030314
2987298358
2948824967
2948825637

2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
2,913.10
254.00
254.00
254.00
254.00
650.00
444.00
444.00
2,913.10
2,913.10
54,989.80

TOTALES

109,979.60

NELSON HUGO CUEVAS BAUTISTA

AMPARO PIEDRA RUIZ
JUAN MENDOZA GARCIA
MOISES ROY MENDOZA
JUAN MANUEL MARTINEZ DE LA PEA
ISMAEL GARCIA REYNA
ZULMA BERNABE SAMAYOA

ADMINISTRATIVOS

ANGEL PADILLA PATIO

ANTONIO ELVIRA JIMENEZ
JESUS VALENCIA GARCIA
NATANEL GOMEZ CAMACHO
JESUS PEREZ BUCIO
JOSE GUADALUPE CORREA M
NORBERTO ZEPEDA SUAREZ
SANTIAGO GOMEZ GUTIERREZ
SERGIO REGALADO GAYTAN
ALVARO LOPEZ HERNANDEZ
JESUS RODRIGUEZ CASTRO
FERNANDO OROZCO FLORES
LUIS FELIPE RUBIO L
DARIO VALENCIA ZAMORA
JORGE ALEJANDRO GARCIA MENDOZA
FLORENTINO SUAREZ RODRIGUEZ
HECTOR JAIME ESTRADA RANGEL

CHOFERES RABONES

REVERIANO VALDOVINOS MORENO (TR-30)

VICTOR MANUEL TORRES SANCHEZ (RANCHERILLO TR-22)
JOSE GARCIA RODRIGUEZ (POLO TR-25)
ENRIQUE GARCIA AVILA (MUERTE TR-24)
RAUL ORTIZ AGUILAR (CENTAVO TR-35)
HOMERO ARTEAGA SANCHEZ (LA PARKA TR-37)

IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ (NACHO TR-23)

JUAN HEREDIA ORTEGA (PERRO TR-17)
PABLO CENTENO GARCIA (GALLO TR-19)
FRANCISCO JAVIER ANDRADE GARCIA (CHINO TR-21)
LUIS RAMON GODINEZ ROBLES (TR-40)
JUAN GARCIA TECERO (MONO TR-38)
JORGE VALENTE VELEZ RIVERA (DESPEINADA TR-29)
CRISOGONO DIAZ BLASQUEZ (CHONTULO TR-28)
ROGELIO CENDEJAS CARATACHEA (CUTLAS (TR-03)
JORGE A MOSQUEDA PEREZ (CHARAS TR-36)
IGNACIO VIVANCO CASTILLO (CHILANGO TR-14)
FRANCISCO JAVIER ZAVALA VILLEGAS (PANCHO TR-15)
LENIN RAUL CABRERA ANDRADE (CABRERITA TR-26)
JOSAFAT CEJA BASTIDA (CEJA TR-27)
VICTOR JAVIER SOTO LOPEZ (JUSTICIERO TR-31)
JESUS ALBERTO CAMACHO TORRES (BETO TR-32)
MARTIN JAIME CASTRO TOLEDO (TOLEDO TR-33)
RAYMUNDO ROJAS CERNA (CIRUELO TR-34)
JOSE REFUGIO SANCHEZ ARAUJO (BUKI TR-39)

CHOFERES TRACTOS

CUANDO SE COMBINA UN OXIDO MAS AGUA SE FORMA UN HIDROXIDO

LAS REGLAS SON LAS MISMAS SOLO QUE CONSERVAN LAS VALENCIAS DEL METAL
ES DECIR SE PONE EL SIMBOLO DEL ELEMENTO MAS (OH) Y EL NUMERO DE VALENCIA
NOTA: PARA IUPAC SE LE PONE EL LA PALABRA OXIDO EL NOMBRE DEL METAL
EL NUMERO DE VALENCIA ROMANO ENTRE PARENTESIS

ELEMENTO
Ca2+O-2
Li+O-2
Ni2+O-2
Ni3+O-2
Mn2+o
Mn3+O
Mn4+O
Mn6+O
Mn7+O

OXIDO

HIDROXIDO

CaO+H2O CA(OH)2
Li2O+H2O Li(OH)
NiO+H2O
Ni(OH)2
Ni3O2+H2O Ni(OH)3
MnO+H2O Mn(OH)2
Mn2O3+H2O Mn(OH)3
MnO2+H2O Mn(OH)4
MnO3+H2O Mn(OH)6
Mn2O7+H2O Mn(OH)7

GINEBRA
hidroxido de calcio
hidroxido de litio
hidroxido niqueloso
hidroxido niquelico
hodroxido hipomanganoso
hidroxido manganoso
hodroxido manganoso
hodroxido manganico
hodroxido permanganico

IUPAC
hidroxido de calcio (II)
hidroxido de litio (I)
hidroxido de niquel (II)
hidroxido de niquel (III)
hodroxido de manganeso (II)
hodroxido de manganeso (III)
hodroxido de manganeso (IV)
hodroxido de manganeso (VI)
hodroxido de manganeso (VII)

ANHIDRIDO
SE COMBINA UN NO METAL CON UN OXIDO SE FORMA UN ANHIDRIDO
EN ESTA NOMENCLATURA SE AADE LA SISTEMATICA, EN DONDE SE NOMBRA EL NUMERO
DE LA VALENCIA MAS LA PALABRA OXIDO DE Y EL NOMBRE DEL NO METAL
ELEMENTO ANHIDRIDO GINEBRA
H+O
C+O
C+O

H2O
CO
CO2

IUPAC

anhidrido de hidrogeno anhidrido de hidrogeno (I)

anhidrido carbonoso
anhidrido de carbono (II)
anhidrido carbonico
anhidrido de carbono (IV)

SISTEMATICA
monoxido de hidrogeno
bioxido de carbono
tetroxido de carbono

1-mono
2-bi
3-tri
4-tetra
5-penta
6-hexa
7-hepta
CUANDO SE COMBINA UN ANHIDRIDO CON AGUA SE FORMA UN ACIDO
EN ESTOS SOLO SE UTILIZA LA NOMENCLATURA DE GINEBRA
para hacer la formula se pone primero H numero de metal y se suman los oxigenos de ambos lados
si al sumarse los oxigenos y las valencias estas son pares se dividen en dos
ejemplos

ANHIDRIDO MAS AGUA

NOMBRE

C+O

CO+H2O
Co2+h2o

H2Co2
H2Co3

acido carbonoso
acido carbonico

Cl+O

Cl2O+H2O
CL2O3+H2o
Cl2O5+H2O
Cl2O7+H2O

HClO
HClO2
HClO3
HClO4

acido hopocloroso
acido hopocloroso
acido clorico
acido perclorico

16,240.00 COBRO 01 JUlio GLOBAL LOGISTICS CP-2641

20,160.00 COBRO 01 JUlio CUERO CENTRO CP-2635 Y 2636
17,300.00 COBRO 01 JUlio CHEQUE BANCOMER (flete de Caborca-Mexico AT-)
16,700.00 COBRO 01 JUlio DEP EN EFECTIVO (flete de Caborca-Mexico AT-)
206,859.20 Traspaso 02 Julio de 16,000 dls de cta.Bancomer tc.12.9287 Folio 47438198 (JORGE BANCOMER)
29,800.00 COBRO 03 JUlio MISSION DE MEXICO CP-2683-84-85
3,240.00 COBRO 03 JUlio MISSION DE MEXICO CP-2685 (complemento de pago)
110,000.00 COBRO 03 JUlio RAMON VALENCIA CP-2672-73-74-75
13,920.00 COBRO 03 JUlio JORGE EULOGIO CP-2511
34,877.92 COBRO 05 Jul SELECCIONADOS DEL CMPO CP-2691
38,465.28 COBRO 07 Jul SELECCIONADOS DEL CMPO CP-2693
18,480.00 COBRO 07 Jul IMPEG SA DE CV CP-2645
20,160.00 COBRO 07 Jul HOMERO ARTEAGA FAC-2701
15,000.00 COBRO 08 Jul PROTEINA ANIMAL CP-2666
40,320.00 COBRO 08 Jul CUERO CENTRO CP-2663.2664.2667.2670
112,228.19 COBRO 09 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV FAC-311 Y 312
17,360.00 COBRO 10 Jul CARNES SELECTAS ALI SA DE CV FE-300
15,000.00 COBRO 10 Jul PROTEINA ANIMAL CP-2694
23,000.00 COBRO 14 julio DEP. EN EFECTIVO Vtas pub.Gral FE-305 (flete de limon Apatzingan-Monterrey AT-39 Jose Refugio Sanchez)
70,560.00 COBRO 15 JUlio CUERO CENTRO CP-2676-77-78-79-80-86-89
32,480.00 COBRO 16 JUlio OUTLANDISH CP-2700
22,400.00 COBRO 16 Julio DISFRUCAMPO SA DE CV CPE-2721
387,900.00 Traspaso 17 Julio de 30,000 dls de cta.Bancomer tc.12.93 Folio 991447 (JUDITH intercam casa de bolsa SA de CV)
48,000.00 COBRO 17 julio SPEI SAMUEL Vtas pub.Gral FE-316 (4 fletes de BC conexin logistica destino Mexico)
32,480.00 COBRO 17 Julio Outlandish SA de CV CPE-2707
76,000.00 COBRO 17 JUlio RAMON VALENCIA CP-2692 Y 2705
116,604.42 COBRO 18 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV fac-313-314
35,280.00 COBRO 18 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV cp-2696,2708,2709

16,240.00 COBRO 01 JUlio GLOBAL LOGISTICS CP-2641

20,160.00 COBRO 01 JUlio CUERO CENTRO CP-2635 Y 2636
17,300.00 COBRO 01 JUlio CHEQUE BANCOMER (flete de Caborca-Mexico AT-)
16,700.00 COBRO 01 JUlio DEP EN EFECTIVO (flete de Caborca-Mexico AT-)
206,859.20 Traspaso 02 Julio de 16,000 dls de cta.Bancomer tc.12.9287 Folio 47438198 (JORGE BANCOMER)
29,800.00 COBRO 03 JUlio MISSION DE MEXICO CP-2683-84-85
3,240.00 COBRO 03 JUlio MISSION DE MEXICO CP-2685 (complemento de pago)
110,000.00 COBRO 03 JUlio RAMON VALENCIA CP-2672-73-74-75
13,920.00 COBRO 03 JUlio JORGE EULOGIO CP-2511
34,877.92 COBRO 05 Jul SELECCIONADOS DEL CMPO CP-2691
38,465.28 COBRO 07 Jul SELECCIONADOS DEL CMPO CP-2693
18,480.00 COBRO 07 Jul IMPEG SA DE CV CP-2645
20,160.00 COBRO 07 Jul HOMERO ARTEAGA FAC-2701
15,000.00 COBRO 08 Jul PROTEINA ANIMAL CP-2666
40,320.00 COBRO 08 Jul CUERO CENTRO CP-2663.2664.2667.2670
112,228.19 COBRO 09 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV FAC-311 Y 312
17,360.00 COBRO 10 Jul CARNES SELECTAS ALI SA DE CV FE-300
15,000.00 COBRO 10 Jul PROTEINA ANIMAL CP-2694
23,000.00 COBRO 14 julio DEP. EN EFECTIVO Vtas pub.Gral FE-305 (flete de limon Apatzingan-Monterrey AT-39 Jose Refugio Sanchez)
70,560.00 COBRO 15 JUlio CUERO CENTRO CP-2676-77-78-79-80-86-89
32,480.00 COBRO 16 JUlio OUTLANDISH CP-2700
22,400.00 COBRO 16 Julio DISFRUCAMPO SA DE CV CPE-2721
387,900.00 Traspaso 17 Julio de 30,000 dls de cta.Bancomer tc.12.93 Folio 991447 (JUDITH intercam casa de bolsa SA de CV)
48,000.00 COBRO 17 julio SPEI SAMUEL Vtas pub.Gral FE-316 (4 fletes de BC conexin logistica destino Mexico)
32,480.00 COBRO 17 Julio Outlandish SA de CV CPE-2707
76,000.00 COBRO 17 JUlio RAMON VALENCIA CP-2692 Y 2705
116,604.42 COBRO 18 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV fac-313-314
35,280.00 COBRO 18 Jul MISSION DE MEXICO SA DE CV cp-2696,2708,2709
145,802.00 Deposito 22 julio Devolucion IVA SAT MES: agosto 2013
99,082.00 Deposito 22 julio Devolucion IVA SAT MES: septiembre 2013
23,000.00 COBRO 22 julio DEP. EN EFECTIVO Vtas pub.Gral FE- (flete de limon Apatzingan-Monterrey AT-28 chontulo)
47,040.00 COBRO 22 Jul QUALITY MEAT DE MEXICO SA DE CV cp-2643-2644-2682
62,720.00 COBRO 22 Jul ALIMENTOS ORION SA DE CV cp-2575-2614-2642-2662
20,160.00 COBRO 23 Jul CUERO CENTRO cp-2695 y 2702
38,000.00 COBRO 24 Jul RAMON VALENCIA CP-2706
22,100.00 COBRO 24 Jul VTAS GRASL (MELON-HOMERO ) FAC-320
23,240.00 COBRO 24 Jul MISSION DE MEXICO FAC-317 Y CP-2737
195,000.00 COBRO 25 Jul AVIBEL DE MEXICO CP-2710 A 2715, 2724 A 2729 Y 2732
15,680.00 COBRO 28 Jul PRO-ALIMENTOS CP-2722
79,000.00 COBRO 28 Jul VTAS PUBLICO GRAL FAC-321,322 Y 323

LA ILUSION SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
AC T I V O
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
Funcionarios y empleados
Deudores Diversos
Contribuciones a Favor
Iva Acreditable
Iva Pendiente de Acreditar
ACTIVO FIJO
Equipo de Computo
Dep.Acum de Eqpo Computo
Equipo de Transporte
Dep.Acum de Eqpo Transporte
Mob y Eqpo de Oficina
Dep Acum de Epo de Oficina
ACTIVO DIFERIDO
Depositos en Garanta

5,000.00
375,144.01
1,372,436.04
27,391.00
275,899.79
978,663.44
5,429,853.71
853,360.03

9,317,748.02

33,946.97
30,232.54
24,894,886.50
-15,180,192.78
39,809.51
17,914.97

9,740,302.69

223,176.56

223,176.56

462,375.29
433,196.82
267,015.71
66,203.16

1,228,790.98

7,447,351.71

7,447,351.71

SUMA DE ACTIVO
PAS I V O
PASIVO A CORTO PLAZO
Acreedores Diversos
Contribuciones por Pagar
IVA por Pagar
Iva pendiente de Pagar
PASIVO LARGO PLAZO
Documentos por Pagar
SUMA DE PASIVO
CAPITAL
Capital Social
Resultado ejerc. Anteriores
Utilidad o Prdida del Ejerc
SUMA DEL CAPITAL
SUMA DEL PASIVO MAS CAPITAL

3,154,173.00
3,875,208.62
3,575,702.96

LA ILUSION SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
AC T I V O
ACTIVO CIRCULANTE
Bancos
Caja
Clientes
Contribuciones a Favor
Deudores Diversos
Funcionarios y empleados
Iva Acreditable
Iva Pendiente de Acreditar

375,144.01
5,000.00
1,372,436.04
978,663.44
275,899.79
27,391.00
5,429,853.71
853,360.03

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Colu
mn C

19,281,227.27

8,676,142.69

10,605,084.58
19,281,227.27