INFORME DE AUDITORA N 001-2016-2-1727

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VI. APNDICES
Apndice n. 1 Relacin de personas comprendidas en los hechos.
Apndice n. 2 Cdulas de comunicacin de desviaciones de cumplimiento
Apndice n. 3 Evaluacin de los citados comentarios
Apndice n. 4 Copia fedatada de los requerimiento n.o 032-00002-2014/MDA/GDU de 15 de
agosto de 2014, requerimiento n. 032-00003-2014/MDA/GDU de 15 de agosto de
2014, requerimiento n.o 032-00007-2014/MDA/GDU de 13 de agosto de 2014,
requerimiento n. 032-00013-2014/MDA/GDU de 15 de agosto de 2014, y el
requerimiento n. 032-00012-2014/MDA/GDU de 15 de agosto de 2014
Apndice n. 5 Copia fedatada de las rdenes de compra n.s, 03-00474 de 15 de agosto de 2014,
03-00477 de 15 de agosto de 2014, 03-00472 de 13 de agosto de 2014, 03-00476
de 15 de agosto de 2014 y 03-00504 de 15 de agosto de 2014
Apndice n. 6 Copia fedatada de los informe n. 0014-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
1 de octubre de 2014, informe n. 014-2014-SO-OMM/MDA-HVCA de 24 de
setiembre de 2014, con informe n. 0406-MDA-ROU-2014/SGOPEM de 25 de
setiembre de 2014, informe n. 0486-2014-RCHG/GDUR-MDA de 25 de setiembre
de 2014.
Apndice n. 7 Copia fedatada de los informe n.0013-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
1 de octubre de 2014, informe n. 013-2014-SO-OMM/MDA-HVCA de 24 de
setiembre de 2014, informe n. 0407-MDA-ROU-2014/SGOPEM de 25 de
setiembre de 2014, informe n. 0487-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 25 de
setiembre de 2014.
Apndice n. 8 Copia fedatada de los informe n. 027-2014-MDA/FASP/RO de 22 de octubre de
2014, informe n. 027-2014-MDA/OMM/SO de 22 de octubre de 2014, informe
n. 0589-MDA-ROU-2014/SGOPEM de 24 de octubre de 2014, informe
n. 0678-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 24 de octubre de 2014.
Apndice n. 9 Copia fedatada de los informe n. 0030-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
24 de octubre de 2014, informe n. 0030-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/OMM/MDA
de 24 de octubre de 2014, informe n. 0579-MDA-ROU-2014/SGOPEM de 24 de
octubre de 2014, informe n. 0670-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 24 de octubre de
2014.
Apndice n. 10 Copia fedatada de los informe n. 0056-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
diciembre de 2014, informe n.0055-2014/RO-COSNIPUQUIO/OMM/MDA de
diciembre de 2014, informe n. 00937-MDA-RUO-2014/SGOPEM de 5 de
diciembre de 2014, informe n. 01077-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 5 de
diciembre de 2014.
Apndice n. 11 Copia fedatada de los comprobantes de pago n.os 4377 de 15 de octubre de 2014,
4376 de 15 de octubre de 2014, 4899 de 11 de noviembre de 2014, 4900 de 11 de
noviembre de 2014, 4597 de 29 de octubre de 2014 y 5722 de 16 de diciembre de
2014.
Apndice n. 12 Copia fedatada del informe n. 003-2014-CPCC-OAMSRA-A/EHLQ de 29 de
diciembre de 2014.
Apndice n. 13 Copia fedatada del requerimiento n. 032-00005-2014/MDA/GDU de 15 de agosto
de 2014.
Apndice n. 14 Copia fedatada del contrato n. 094-2014-PS-SGL/MDA de 17 de setiembre de
2014.
Apndice n. 15 Copia fedatada de las existencias valoradas de almacn de la obra.
Apndice n. 16 Copia fedatada de la factura n. 0001-000196 de 28 de octubre de 2014.
Apndice n. 17 Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n. 133-2014-MDA/A de 12 de agosto
de 2014.
Apndice n. 18 Copia fedatada del acta del otorgamiento de la buena pro.
Apndice n. 19 Copia fedatada del contrato n. 090-2014-PS-SGL/MDA de 17 de setiembre de
2014.
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Apndice n. 20
Apndice n. 21
Apndice n. 22
Apndice n. 23
Apndice n. 24
Apndice n. 25
Apndice n. 26

Apndice n. 27
Apndice n. 28
Apndice n. 29
Apndice n. 30

Apndice n. 31
Apndice n. 32
Apndice n. 33
Apndice n. 34

Apndice n. 35
Apndice n. 36

Apndice n. 37
Apndice n. 38

Apndice n. 39
Apndice n. 40

Apndice n. 41
Apndice n. 42

Pg. 2 de 67
Copia fedatada de la orden de compra n. 03-00555 de 17 de setiembre de 2014.
Copia fedatada de la gua de remisin n. 0001-000166 el 17 de setiembre de
2014.
Copia fedatada de los oficios n.os 56 y 74-2015-MDA/OCI de 24 de noviembre y 4
de diciembre de 2015.
Copia fedatada de los pedido comprobante de salida - Pecosa n. 03-000537 y
existencia valorada del almacn de obra de 19 de setiembre de 2014.
Copia fedatada del parte diario de equipos.
Copia fedatada del primer cuaderno de obra, asiento n. 2 de 3 de noviembre de
2014 de la pgina 65.
Copia fedatada de los informe n.o 025-2014-MDA/FASP/RO de 22 de octubre de
2014, informe n. 025-2014-MDA/OMM/SO de 22 de octubre de 2014, informe
n. 0566-MDA-ROU-2014/SGOPEM de 24 de octubre de 2014, informe
n. 0658-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 24 de octubre de 2014.
Copia fedatada del comprobante de pago n. 4682 de 30 de octubre de 2014.
Copia fedatada del comprobante de pago n. 3525 de 2 de setiembre de 2014.
Copia fedatada de la planilla nica de remuneraciones del mes de agosto de 2014.
Copia fedatada de los informe n. 004-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/GMVD/MDA de
20 de agosto de 2014, informe n. 004-2014/SO-CCOSNIPUQUIO/OMM/MDA de
20 de agosto de 2014, informe n. 00134-MDA-RUO-2014/SGOPEM de 22 de
agosto de 2014, informe n. 00170-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 22 de agosto de
2014.
Copia fedatada del informe n. 0435-2014-OP-RR-HH-MDA/HVCA de 27 de
agosto de 2014.
Copia fedateada del informe n. 0255-2015-TGAT-SGT-MDA/HVCA de 26 de
noviembre de 2015.
Copia fedateada de los requerimientos de servicios n.os 032-0000252014/MDA/GDU de 16 de octubre de 2014, 032-000026-2014/MDA/GDU de 27 de
octubre de 2014 y 032-000027-2014/MDA/GDU de 7 de noviembre de 2014
Copia fedatada de los contratos de locacin de servicios n.os 712-A-2014SGL/MDA de 16 de octubre de 2014, 777-A-2014-SGL/MDA de 27 de octubre de
2014,
833-A-2014-SGL/MDA de 7 de noviembre de 2014.
Copia fedatada de la orden del servicio n. 03-01183 de 4 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de los informe n. 0052-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
25
de
noviembre
de
2014,
informe
n.
0048-2014/ROCCOSNIPUQUIO/OMM/MDA de 25 de noviembre de 2014, informe n. 00913
-MDA-RUO-2014/ SGOPEM de 3 de diciembre de 2014, informe n. 01048-2014RCHG/GIDUR-MDA de 3 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de la orden del servicio n. 03-01184 de 4 de diciembre de 2014
Copia fedatada de los informe n. 0053-2014/RO CCOSNIPUQUIO/FASP/MDA de
25
de
noviembre
de
2014,
informe
n.
0049-2014/ROCCOSNIPUQUIO/OMM/MDA de 25 de noviembre de 2014, informe n. 00912
-MDA-RUO-2014/ SGOPEM de 3 de diciembre de 2014, informe n. 01047-2014RCHG/GIDUR-MDA de 3 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de la orden de servicio n. 03-01217 de 10 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de los informe n. 0054-2014/RO-CCOSNIPUQUIO/FASP//MDA
de
25
de
noviembre
de
2014,
informe
n.0050-2014/ROCCOSNIPUQUIO/OMM/MDA de 25 de noviembre de 2014, informe n. 00921
-MDA-RUO-2014/ SGOPEM de 4 de diciembre de 2014, informe n 01057-2014RCHG/GIDUR-MDA de 4 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de los comprobantes de pago n.os 5695, 5740 y 5700 de 16 de
diciembre de 2014.
Copia fedatada de la carta n. 0007-2013/RWFG/IC de 12 de diciembre de 2013.

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Apndice n. 43
Apndice n. 44
Apndice n. 45
Apndice n. 46
Apndice n. 47
Apndice n. 48
Apndice n. 49
Apndice n. 50
Apndice n. 51
Apndice n. 52
Apndice n. 53
Apndice n. 54
Apndice n. 55
Apndice n. 56
Apndice n. 57
Apndice n. 58
Apndice n. 59
Apndice n. 60
Apndice n. 61

Apndice n. 62
Apndice n. 63
Apndice n. 64
Apndice n. 65
Apndice n. 66
Apndice n. 67
Apndice n. 68
Apndice n. 69
Apndice n. 70
Apndice n. 80

Pg. 3 de 67
Copia fedatada de la Resolucin Gerencial n. 432-2014-MDA/GM de 6 de agosto
de 2014.
Copia fedatada de acta de inicio de obra de 4 de agosto de 2014.
Copia fedatada del requerimiento de servicio n. 031-00011-2014/MDA de 11 de
agosto de 2014.
Copia fedatada del contrato de locacin de servicios n. 612-2014-SGL/MDA
suscrito el 12 de agosto de 2014.
Copia fedatada del contrato de locacin de servicios n. 747-2014-SGL/MDA
suscrito el 1 de octubre de 2014.
Copia fedatada del contrato de locacin de servicios n. 611-2014-SGL/MDA
suscrito el 12 de agosto de 2014.
Copia fedatada de los oficios n.os 95, 100, 118 y 125-2015-MDA/OCI de 25 de
agosto, 3 de setiembre, 6 y 27 de noviembre de 2015.
Copia fedatada del oficio n. 36-2015-MDA/OCI de 23 de setiembre de 2015.
Copia fedatada de los siguientes: informe n.1071-2015/MDA-GIDUyR-GLQS de
28 de setiembre de 2015, carta 01/2015-FASP de 25 de setiembre de 2015, oficio
n. 081-2015/MDA-GIDUyR-GLQS de 20 de noviembre de 2015.
Copia fedatada del oficio n. 70-2015-MDA/OCI de 27 de noviembre de 2015.
Copia fedatada de la carta n. 002-2015-RWFG/Consultor de 10 de diciembre de
2015.
Copia fedatada del acta de inspeccin fsica valorativa de la obra efectuada el 17
de setiembre de 2015.
Un ejemplar del informe tcnico n. 005-2015-EXP.ING.JGO de 15 de diciembre
de 2015.
Copia fedatada de la Resolucin Gerencial n. 485-2014-MDA/GM de 2 de
setiembre de 2014.
Copia fedatada del informe n. 00220-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 26 de agosto
de 2014.
Copia fedatada de la Resolucin Gerencial n. 586-2014-MDA/GM de 19 de
noviembre de 2014.
Copia fedatada del informe n. 00892-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 18 de
noviembre de 2014.
Cuadro n. 13.
Copia fedatada de los informe n. 009A-2014/GMVD-RO/MDA-GIDU/RO-rpg de
11 de setiembre de 2014, informe n. 0010-2014/SO-OMM/MDA-GIDU de 11 de
setiembre de 2014, informe n. 00658-MDA-RUO-2014/SGOPEM de 30 de
octubre de 2014, informe n. 00750-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 30 de octubre
de 2014.
Copia fedatada de la orden de servicio n. 03-01308 de 17 de diciembre de 2014.
Copia fedatada del comprobante de pago n. 5880 de 22 de diciembre de 2014.
Copia fedatada del informe n. 007-2014/MDA-GIDU/RO-GVD de 3 de agosto de
2014.
Copia fedatada de los informe n. 0046-2014-MDA/OMM/SO de 21 de noviembre
de 2014, informe n. 00847-MDA-RUO-2014/SGOPEM de 26 de noviembre de
2014, informe n. 971-2014-RCHG/GIDUR-MDA de 26 de noviembre de 2014.
Copia fedatada de la orden de servicio n. 03-01124 de 27 de noviembre de 2014.
Copia fedatada del comprobante de pago n. 5701 de 16 de diciembre de 2014.
Copia fedatada de la pgina n. 5 del segundo cuaderno de obra.
Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n. 130-2014-MDA/A de 7 de agosto
de 2014.
Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n.109-2014-MDA/A de 9 de junio de
2014.
Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n.132-A-2014-MDA/A de 8 de agosto
de 2014.

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Apndice n. 81 Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n. 51-2014-MDA/A de 3 de marzo de
2014.
Apndice n. 82 Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n. 004-2014-MDA de 9 de enero de
2014.
Apndice n. 83 Copia fedatada de la Resolucin de Alcalda n. 022-2014-MDA/A de 7 de febrero
de 2014.

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