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TIPO 1
TIPO 13
45645793-05
23/05/2016
24/05/2016
15,103.92
34.54
2,422.15
0.39
entretenimiento
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
55065
Telefonia
TV
51782999
1001000152
69457128
Informacin importante al
respaldo de su factura
Reporte de central de Riesgos
1 Cuentas Vencidas
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIN DE:
USO:
CICLO:
1001000152
69457128
ABRIL/2016
COMERCIAL
1
500
TOTAL COBROS
17,561.00
$
$
17,563.00
0.00
TOTAL A PAGAR
35,124.00
FACTURACIN
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
45645793-05
(415)7707316035001(8020)4564579305(3900)035124(96)20160524
PRODUCTO - CUPN DE PAGO - VALOR
TOTAL A PAGAR $
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
35,124.00
23/05/2016
24/05/2016
* ESTADO DE CUENTA *
Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
No se reciben pagos parciales.
SEOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPN
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DIRECCION: KR 17 65 14 LC 1
UNIDADES DEL PLAN: 115
VALOR MINUTO DEL PLAN: $ 131.34
VALOR DEL MINUTO ADICIONAL: $ 119.83
CONSUMO ACTUAL
60
AO
MES
CONSUMO
2016
MAR
7
2016
FEB
25
2016
ENE
20
TASA DE INTERES POR MORA .49%
Piso 2, Ciac
Norte,Cdigo Postal 110221. Lunes a Viernes 9:00
am a 6:00 pm, Sbados 09:00 am a 12:00 m.
. Bogot, Suba. AV Calle 145 # 103 B 69, CC AL
PASO SUBA Piso 2, Codigo Postal 111131. Lunes
a Viernes 9:00 am a 6:00 pm, Sbados 09:00 am a
02:00 pm.
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