Ficha N: Nombre del Responsable:____________________
Fecha:__________
Datos del Empleado:
Nombres:__________________
Apellidos:_______________
Centro de Trabajo:___________________
rea:____________________
Trabajo que realiza:
DESCRIPCION
SI
NO x
El personal tiene el conocimiento
suficiente para el ptimo desarrollo sus actividades? Al momento de la entrega de materiales, el x personal revisa los materiales y verifica que coincida con la Orden de Compra, Gua de Remisin y/o Factura?
El personal emite el reporte y documentos
sustentatorios al departamento de Logstica? El rea de logstica recibe y archiva la documentacin respectiva?
En el proceso de solicitud y despacho de
materiales Revisa el requerimiento de materiales y evala la necesidad?
Para un control de almacn, el personal
registra la salida de materiales, firma un vale de salida y despacha el material solicitado entregando una copia de la nota de salida? El personal recibe la nota de gasto firmada