Professional Documents
Culture Documents
No Nama
1. Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes
2.
Peran / Tugas
Uraian Tugas
Penanggung
- Menjamin
agar
audit
Jawab Manajemen
internal
dilaksanakan
Mutu
sesuai prosedur berlaku.
- Mengevaluasi
dan
menganalisis pelaksanaan
audit
internal
untuk
memastikan bahwa audit
internal
memberikan
masukan yang bermanfaat
bagi manajemen.
Menetapkan
&
mengevaluasi Kinerja Auditor
untuk pelaksanaan audit.
- Menyelesaikan
perselisihan dalam hal
terjadi ketidaksepakatan
temuan audit internal.
Ketua Manajemen
Menjamin
bahwa
Mutu
program dan tujuan audit
ditetapkan untuk 2 kali
pelaksanaan setahun.
Mengevaluasi
dan
menganalisis
program
audit yang telah berjalan.
Menetapkan
jadwal
audit dengan persetujuan
Top Management.
Mengkoordinasi
dan
mengendalikan
pelaksanaan audit.
Memastikan
bahwa
semua temuan audit telah
ditindaklanjuti
dalam
jangka
waktu
yang
ditentukan.
Memastikan
bahwa
pelaksanaan audit internal
sesuai dengan persyaratan
standar SPO yang telah
3.
Ika Mardiana,Amd.Keb
Sekretaris
4.
Auditor
5.
Seluruh karyawan
Audite / sasaran
audit
ditetapkan.
Membantu tugas ketua
Manajemen Mutu dan
memastikan semua proses
Audit
Internal
terdokumentasi
dengan
baik.
Tim Audit Internal
bertanggungjawab untuk
menilai
kesesuaian
implementasi sistem mutu
terhadap penerapan SPO
dan apakah sistem telah
diterapkan dengan efektif.
Melakukan
persiapan
audit, konsolidasi anggota
Tim Audit.
Melakukan
tinjauan
dokumen, dan membuat
Daftar Periksa.
Melaksanakan
langkahlangkah audit lapangan.
Membuat laporan audit
berdasarkan hasil audit,
dan
menyampaikan
laporan kepada auditee
dan
Manajemen
Representatif.
Melakukan verifikasi atas
hasil tindakan koreksi oleh
auditee dan menutup
temuan audit.
Membuka
akses
seluas-luasnya kepada tim
Audit.
Menyiapkan dokumen
& rekaman hasil pekerjaan
untuk keperluan audit.
Melakukan tindakan
koreksi dan pencegahan
atas temuan audit.
Jenis
Audit
Ruang
Lingkup
Sasaran Audit
Jumlah
Auditor
Jan
Feb
Mar
Apr
Audit
Internal
Dokumen
Loket
1
Dokumen
Poli Umum
1
Dokumen
Poli Gigi
1
Dokumen
Klinik Gizi
1
Dokumen
Poli KIA
1
Dokumen
UGD
1
Dokumen Laboratorium
1
Dokumen
TU
1
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MANGARAN PERIODE 2014
Didik Sudiarso,S.KM.,M.Kes
NIP. 19600707 198803 1 008
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
Departemen
: Loket
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
No
Daftar Pertanyaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sesuai
Ya
Tidak
Auditee
(
NIP.
Tanggal :
Keterangan
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: Poli Umum
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
4.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
5.
6.
lengkap.
Apakah petugas mencatat pasien yang
dirujuk pada register rujukan denagn
lengkap.
Apakah di ruang poli umum
terpampang :
- SPO
- Daftar inventaris barang
- Struktur organisasi poli umum
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: Apotek
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
9.
10.
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: UGD
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
6.
7.
8.
Umur
Alamat
Ruang rawat inap
Jenis obat
Dosis pemberian ,cara
pemberian dan jadwal
pemberian.
Membubuhkan tanda
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: Poli KIA
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
7.
8.
9.
10.
11.
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: Laboratorium
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: Poli Gigi
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
4.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
4.
5.
6.
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
PUSKESMAS MANGARAN
Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363
Email : puskesmas.mangaran@yahoo.com
No. Audit :
Auditor
:
No
Departemen
: TU
Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
Daftar Pertanyaan
Ya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sesuai
Tidak
Tanggal :
Keterangan
11.
12.
13.
Auditee
(
NIP.
Auditor
(
NIP.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nama
Dr. Ajeng Esha Kinanti
Tri Lestari S
Yuni Wahyu Triana
Sismiata
Ika Mardiana
Hermanto
Jabatan
Ketua Manajemen Mutu
Ketua Tim Kaji Banding
Wakil ketua Tim Kaji Banding
Anggota
Anggota
Anggota
DIDIK SUADIARSO,SKM.,M.Kes
NIP.19600707 198803 1 008