CORPORACIN UNIVERSITARIA LTINOAMERICANA

C.U.L.
FACULTAD DE CONTADURIA PBLICA.
SEMESTRE IX
ASIGNATURA:
LEGISLACIN TRIBUTARIA III
DOCENTE: JAIUME FONTALVO CAMPO.
CON LA SIGUIENTE INFORMACIN TOMADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE LA
COMPAA COMERCIAL DEL ATLNTICO LIMITADA, (REGIMEN COMN),
IDENTIFICADA CON EL
NIT No 902.805.099-4, ACTIVIDAD
ECONOMICA I.C.A 202 TARIFA 5.4 POR MIL, PREPARE LAS DECLARACIONES
TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL 4BIMESTRE (JULIO - AGOSTO DE 2015)
C O N C E P T O
ENERO 2015 FEBRERO
2015
HONORARIOS PERSONA JURIDICA
ARRENDAMIENTO OFICINA
VENTAS GRAVADAS A TARIFA GENERAL
EXPORTACION DE BIENES
VENTAS EXCLUIDAS
DEVOLUCION EN VENTAS (GRAVADAS)
COMPRAS GRAVADAS AL REGIMEN COMN
ARRENDAMIENTOS (MAQUINARIA)
COMPRAS EXCLUIDAS
COMPRAS DEVUELTAS ( GRAVADAS)
COMPRAS A REGIMEN SIMPLIFICADO ( GRAVADAS)
I.V.A. RETENIDO
I.V.A. EN VENTAS DEVUELTAS ( GRAVADAS)
I.V.A. RETENIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO
I.V.A. GENERADO
I.V.A DESCONTABLE A REGIMEN SIMPLIFICADO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ( PERSONA
JURIDICA)
SERVICIOS GENERALES ( PERSONA NATURAL)
COMPRAS GRAVDAS A GRANDES CONTRIBUYENTES
AURORRETENEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VENTAS EXENTAS
IMPUESTO DE INDUSTRIS Y COMERCIO RETENIDO
HONORARIOS PERSONA NATURAL
VENTAS FUERA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL ANTERIOR
VENTAS A ZONA FRANCAS
COMPRAS EXCENTAS
INGRESOS NO GRAVADOS

$ 36.900.000
24.000.000
255.251.870
72.075.500
60.968.387.
11.590.000
185.806.615
18.760.300
40.998.500
15.290.330

$ 49.800.000
30.000.000
235.892.063
65.995.750
69.786.595
12.990.980
193.875.197
16.982.305
47.560.500

18.508.900

17.271.264
20.128.700

2.915.650

3.498.720

1.760.500
36.890.000.

1.921.075
45.560.000.

20.135.610

19.657.980

12.600.000
23.908.650

14.800.000
30.988.720
2.995.000
14.596.240
10.146.455
9.905.500.

15.908.670.
13.467.908
6.089.560.

NOTA:

VENTAS ASI: 65% A REGIMEN COMUN; 20% A GRANDES

CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES Y EL SALDOA REGIMEN
SIMPLICADO

TODAS ESTAS DECLARACIONES SE PRESENTAN EN LA FECHA INDICADA

SEGN CALENDARIO TRIBUTARIO.