SITUACION ACTUAL VENTAS Y RECAUDO

El sistema de facturacin opera de contado o con cortes mensuales y contiene la relacin

detallada de cada despacho. Si el pago es a crdito este debe realizarse durante los
quince das siguientes a la radicacin de la misma.

La unidad de medida para envos nacionales es el Kilogramo (1,000 gramos).

Los envos nacionales se liquidan con base en el peso fsico o el peso volumtrico
tomando el mayor de los dos. El peso volumen resulta de la
multiplicacin de sus dimensiones (largo x ancho x alto) en
centmetros dividido entre 6,000.

OBJETIVOS
*Describir las formas de pago que se han aplicado a
los procesos de recoleccin
*Determinar problemas en l envi de
facturacin y en la cancelacin de las mismas
*Comprobar la gestin del personal de ventas

RIESGOS EN VENTAS Y RECAUDO

*En el proceso de ventas de Servientrega, se
PREVENTIVA

DETECTIVO

*Proceso de facturacin
con el programa contable
y toma del servicio deben
coincidir.

*Recoleccin de
informacin del que
enva y del destinatario,
nombres, direccin,
telfono, peso del
empaque que se enva,
concepto y descripcin.

*Manejo del programa de

facturacin, consecutivos y
rdenes.
*Parametrizacion del peso
de la mercanca a enviar
de acuerdo a las normas y
polticas de la entidad.

*Concepto y descripcin
del producto en la gua,
el peso debe ser
verificado para que la
factura genere datos
correctos.

presentan algunos riesgos

dentro de la compaa:

la

CORRECTIVO
*Verificar y comparar que los
datos sean los correspondientes,
los consecutivos se alteran
cuando en otra sede graban la
informacin al tiempo, la
informacin se troca, generando
alteracin en el envi, para esto
se debe verificar con el rea de
sistemas que error presenta el
sistema y como se debe corregir,
una alternativa es que los
sistemas no permanezcan en
lnea siempre sino que cada sede
grabe su informacin y luego
pueda subir los datos a la
principal para que se actualicen
cada cierto tiempo.
*Los consecutivos se generan
automticamente, pero en el
momento de una falla de energa,
el proceso se realiza manual
generando que las guas no
coincidan ya que el sistema no
genera el nmero indicado o el
vendedor no ingresa la
informacin correcta; para este
detalle el programa contable que
se maneja puede estar
generando fallas es necesario
revisar el programa o verificar si
la falla es de la red de sistemas
que no permite dar continuidad a
los consecutivos y rdenes.
*La parametrizacion del sistema
contable y de encomiendas debe
estar siempre actualizada al peso
y tarifa estimulada, lo que
permita la no inconsistencia de
que al momento de que el
personal de bodega rectifiquen
el peso del empaque este no sea
el correspondiente a lo que se
factura.

CORRECTIVO
*Verificar y comparar que los datos sean los correspondientes, los consecutivos se alteran cuando en otra sede graban la

CORRECTIVO
*Los consecutivos se generan automticamente, pero en el momento de una falla de energa, el proceso se realiza manu

RIESGO: FALLAS DE PARAMETRIZACION EN EL SISTEMA CONTABLE Y DE

PEDIDOS

PREVENTIVA
CORRECTIVO
DETECTIVO
*Parametrizacion del peso de la mercanca a enviar de acuerdo a las normas y polticas de la ent
*La parametrizacion del sistema contable y de encomiendas
*Concepto y
debe
descripcin
estar siempre
del producto
actualizada
en la al
gua,
peso
elypeso
tarifa
debe
estimulada,
ser verifi