Cdigo:

Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Control

Requisito Legal

Frecuencia

Comunidad

Total

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Control de Proceso

Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso

Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas

Supervisor de control
de procesos

Agotamiento de los
recursos naturales

1.6 NO

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Preparar aislamientos

Residuos de fibra y prespan

Lider y Operarios de
bobinas

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
fibra

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Empapelar conductor

Residuos de papeles aislantes

Lider y Operarios de
bobinas

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Bobinar

Cobre y papel aislante

Lider y Operarios de
bobinas

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
cobre

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Bobinar

Consumo de listones de madera

para garantizar diametro de
bobina

Lider y Operarios de
bobinas

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Secar y prensar bobinas

Consumo de bloques de madera

para aplicar presin uniforme

Lider y Operarios de
bobinas

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Emisiones atmosfricas

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Secar y prensar bobinas

Horno de gas natural

Lider y Operarios de
bobinas

Contaminacin del aire

1.5 NO

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Bobinas

Conjugar bloque de bobinas

Residuos de papel

Lider y Operarios de
bobinas

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Separar lminas por grupos

Residuos de meterial de
enhuacalado de lamina, plastico

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Preparar mesa de apilado

Consumo de energa en el
movimiento de la mesa

Lider y Operarios de
ensamble

Agotamiento de los
recursos naturales

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Apilar, prensar y verticalizar

ncleo

Laminas de silicio sobrantes

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente, proyecto de
mejora con el proveedor
de corte de laminas

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ncleos

Colar o aplicar Asecond

Brochas impregnadas de cola,

residuos de asecond

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ensamblar y conectar
parte activa

Montar bobinas en ncleo

Residuos de presspan

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Ensamblar y conectar
parte activa

Conectar Parte Activa

Residuos de papel aislante,

cobre, papel carbn

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Preparar encube

Residuos de empaques, paos

impregnados de alcohol

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

2.1

SI

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Secar Parte Activa

Residuos de mezcla de agua con

aceite

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Emisiones atmosfricas

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Secar Parte Activa

Horno de gas natural

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del aire

1.5 NO

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Reapretar y Encubar

Residuos de papel

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Montar accesorios

Material de empaque de
accesorios (madera, plstico,
cartn, silica gel)

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Tratar y analizar el Aceite

Dielctrico

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO Entrenamiento de Personal

Procedimiento
documentado ITPTS 006

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Hacer vaco y llenar con

aceite

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO Entrenamiento de Personal

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Reposar e Impregnar

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Encube y ensamble
final

Colocar cableado de control

Residuos de cobre, plstico,

pegantes

Lider y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Probar transformador

Realizar pruebas elctricas

Consumo de energa para

abastecer generador

Ingeniero de Sala de
Pruebas

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Probar transformador

Probar cableado de control

Consumo de energa para los

equipos de pruebas

Lider y Operarios de
ensamble

Agotamiento de los
recursos naturales

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Alistamiento y
Despacho Operativo

Lider y Operarios de
ensamble

Afectacin ecologica de
flora y fauna

2
3

Significativo

SUBPROCESO

Normal

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Anormal

PROCESO

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

PERSONA

8
9

10

NO

Mantener calibrado el
quemador

13
14

15
16
17
17
18
19
20
21
22

23

24

25

Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
Presencia de plagas en madera
externos, hacer
para exportacin
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado

NO

1.3 NO

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Conciencia del Personal

11

12

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

Conciencia del Personal

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

Mantener calibrado el
quemador

Sistema de trampas
de grasa
Sistema de trampas
de grasa
Sistema de trampas
de grasa

Entrenamiento de personal

Separacin de residuos
en la fuente

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn

OBJETIVO

LEGISLACIN
APLICABLE

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Control

Requisito Legal

Frecuencia

Comunidad

Total

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Alistamiento y
Despacho Operativo

Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
externos, hacer
identificacin y marcaciones,
coordinar su enhuacalado

Consumo de madera en el
enhuacalado

Lider y Operarios de
ensamble

Agotamiento de los
recursos naturales

1.5 NO

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Potencia

Cuarto de compresores

Generar de aire comprimido

Operacin de maquinaria

Ingenieros y
Supervisores de
Procesos

Agotamiento de los
recursos naturales

1.8 NO

Conciencia del Personal

Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin y
solucin de fugas

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Control de Proceso

Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso

Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas

Supervisor de control
de procesos

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Conciencia del Personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Preparar materiales

Residuos de cobre, aluminio,

silicio, cartn, plstico y papel
aislante

Bobinadores

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de
residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Bobinar

Residuos de cobre, aluminio,

silicio, cartn, plstico y papel
aislante

Bobinadores

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Emisiones atmosfricas

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Bobinas

Prensar y secar bobinas

Horno de gas natural

Bobinadores

Contaminacin del aire

1.5 NO

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Enrollar

Residuos de silicio

Operarios de ncleos

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Prensar ncleos

Derrame de aceite Hidrulico

Operarios de ncleos

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Separacin de residuos
en la fuente

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ncleos

Recocer ncleos

Demanda de energa elctrica

para el recocido

Operarios de ncleos

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Entrenamiento de personal

Procedimiento ITPTD007

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Ensamblar bobina, ncleo y

Residuos de papel aislante, silicio
bridas

Lder y Operarios de
ensamble

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Realizar conexiones de baja

y alta tensin

Residuos de cobre, aluminio

Lder y Operarios
conexiones

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Separacin de residuos
en la fuente

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Ensamble y conexin
de parte activa

Realizar pruebas de TTR y

conexin

Consumo de energa para las

pruebas

Lder y Operarios
conexiones

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Secar Parte Activa

Horno de secado utiliza energa

elctrica

Lder y operarios de
Encube

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Generacin de residuos

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Encubar Parte Activa

Residuos de cartn, empaques

de caucho y residuos de cabledo
como plstico, carcaza y cobre

Lder y operarios de
Encube

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Hacer vaco y llenar con

aceite

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lder y operarios de
Encube

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Reposar e impregnar el
transformador

Derrame durante la manipulacin

de aceite dieltrico

Lder y operarios de
Encube

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Manejo de sustancias
qumicas

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Encube y Ensamble
Final

Probar hermeticidad

Derrame durante la presurizacin

del tanque lleno con aceite

Lder y operarios de
Encube

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Sistema de trampas
de grasa

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Probar transformador

Realizar Pruebas elctricas

Consumo de energa para

abastecer generador

Ingeniero y Operarios
Sala de Pruebas

Agotamiento de los
recursos naturales

1.2 NO

Entrenamiento de personal

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Alistamiento y
Despacho Operativo

Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega

Presencia de plagas en madera

para exportacin

Lder y Operarios de
Despacho

Afectacin ecologica de
flora y fauna

1.5 NO

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn

Consumo de madera

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Alistamiento y
Despacho Operativo

Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega

Consumo de madera en el
enhuacalado

Lder y Operarios de
Despacho

Agotamiento de los
recursos naturales

1.7 NO

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

Consumo de energa
elctrica

Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin

Cuarto de compresores

Generar aire comprimido

Alimentacin de equipos

Ingenieros y
Supervisores de
Procesos

Agotamiento de los
recursos naturales

1.4 NO

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Ensamblar y montar
Transformador

Residuos incuos como

plsticos, madera

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

Capacitacin sobre
1.3 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Derrame de aceite durante el

Tratar aceite (Regenerar y/o
proceso de llenado, tratamiento o
secar)
instalacin de accesorios

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

2.1

Capacitacin sobre
SI procedimientos ambientales
durante servicio en campo

Manejo de sustancias
qumicas

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Derrame de aceite durante el

Tratar aceite (Regenerar y/o
proceso de llenado, tratamiento o
secar)
instalacin de accesorios

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

y agua

2.1

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
SI procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Residuos especiales como tierra

fuller y telas impregnadas de
aceite

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Significativo

SUBPROCESO

Normal

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Anormal

PROCESO

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

PERSONA

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin de
residuos en la fuente

26

27

28
29
30
31
32

33

34
35
36
37

38

39
40
41
42

43

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

OBJETIVO

Reutilizacin de
huacales

Mantener calibrado el
quemador
Separacin de residuos
en la fuente

Separacin de residuos
en la fuente

44

45

Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin y
solucin de fugas

Conciencia del Personal

46

47

47

48

49

Secar Parte Activa

Reutilizacin de
huacales

Reutilizacin de
huacales

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

Disposicin de residuos
especiales

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

LEGISLACIN
APLICABLE

Cdigo:
Fecha de actualizacin:
Elaborado por:
Aprobado por:

Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
OPERACIN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

Control

Requisito Legal

Frecuencia

Comunidad

Total

IMPACTO AMBIENTAL

Manejo de sustancias
qumicas

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Reparar daos (pintura,

fugas, accesorios,etc)

Manipulacin de aceites y
pinturas

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Hacer pruebas (Elctricas,

Mecnicas, otras)

Residuos de telas impregnadas

de estas sustancias

Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo

Contaminacin del suelo

y agua

Capacitacin sobre
Verificacin de presencia
1.5 NO procedimientos ambientales
de PCBs
durante servicio en campo

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Ejecucin de Servicios

Tomar, anlizar y
diagnsticar muestras de
aceites

Residuos especiales reactivos de Tcnico de laboratorio

laboratorio y aceites
de aceites

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Generacin de residuos

Gestin de Servicios

Servicios de
Conocimiento

Dictar Curso - Taller

Contaminacin del suelo

1.3 NO

50

51

Significativo

SUBPROCESO

Normal

ITEM ASPECTO AMBIENTAL

Anormal

PROCESO

Magnitud

30% 10% 30% 10% 20%

PERSONA

Entrenamiento de personal

52
53

Manejo de sustancias
qumicas

Gestin de Cadena de
Suministros

Despachos

Manejo de sustancias
qumicas

Control Financiero

Recepcin de
Materiales

Manejo de sustancias
qumicas

Control Financiero

Generacin de residuos

Control Financiero

Generacin de residuos
Manejo de sustancias
qumicas

Generacin de residuos

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Manejo de sustancias
qumicas

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Residuos de las personas que

acuden a dichas actividades

Derrame de aceite dieltrico

Hacer cargue para transporte
durante la manipulacin de
transformadores para el cargue

Gestin Humana

Contaminacin de suelo
y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Manipulacin de aceites,
combustibles, gases, solventes,
pinturas y otros

Almacenista

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Almacn

Almacenar, identificar,
Incidentes por icompatibilidad de
reportar consumos en BaaN
sustancias almacenadas
y entregar materiales

Almacenista

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Almacn

Almacenar, identificar,
reportar consumos en BaaN
y entregar materiales

Almacenista

Contaminacin del suelo

y agua

1.9 NO

Entrenamiento de personal

Gestin Humana

Bienestar Social

Coordinar las actividades de

Bienestar Social

Residuos de las personas que

acuden a dichas actividades

Gestin Humana

Contaminacin del suelo

1.3 NO

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Industrial

Derrame durante la manipulacin

de sustancias como aceites,
thinner, pinturas

Gestin Humana y
Produccin

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Mantenimiento Industrial

Residuos especiales como

impregnados aceites, thinner,
pinturas

Gestin Humana y
Produccin

Mantenimiento Locativo

Consumo de sustancias para

tratamiento de agua del pozo,
sustancias para aseo, pinturas y
solventes

Gestin Humana y
Contratista

Inspeccionar materiales
recibido vs. lo solicitado

57
58
59
60

61

Prestacin del Servicio

Prestacin del Servicio

Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Procedimiento
documentado ITPTS 006

65
66

Disposicin de residuos
especiales
Separacin de residuos
en la fuente
Sistema de trampas
de grasa

Entrenamiento de personal

Contaminacin del suelo

y agua

Separacin de residuos
en la fuente

2.1

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Gestin Humana y
Contratista

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

Mantenimiento de la
maquina

SI

Generacin de residuos

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Mantenimiento Locativo

Emisiones atmosfricas

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Gases vehiculares emitidos por

los vehiculos de la empresa

Gestin Humana

Contaminacin del aire

1.7 NO

Conciencia del Personal

Manejo de sustancias
qumicas

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Fumigacin

Aplicacin de sustancias para

control de plagas

Gestin Humana y
Contratista

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Entrenamiento de personal

Consumo de agua

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Jardinera

Riego de plantas

Gestin Humana y
Contratista

Agotamiento de los
recursos naturales

1.3 NO

Conciencia del Personal

Consumo de agua

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

Para aseo y coccin de alimentos

Gestin Humana y
Contratista

Agotamiento de los
recursos naturales

1.7 NO

Conciencia del Personal

Generacin de residuos

Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales

Prestacin del Servicio

Casino y cafeteras

Residuos de comidas, empaques

Gestin Humana y
Contratista

Contaminacin del suelo

y agua

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

Residuos de cartuchos de
impresoras, partes de
computadores, cables

Personal Oficinas

Contaminacin del suelo

1.5 NO

Conciencia del Personal

Separacin de residuos
en la fuente

63

64

X
X

Generacin de residuos

Sistemas de Informacin
y Comunicaciones

Sistemas Informticos

Coordinar la compra/alquiler
y mantenimiento de
Hardware y Software

Generacin de residuos

Gestin integral

Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias

Atender lesiones menores

Residuos de enfermeria

Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ

Contaminacin del suelo

1.3 NO Entrenamiento de Personal

Generacin de residuos

Gestin integral

Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias

Realizar pruebas peridicas

a los procedimientos de
preparacin y respuesta
ante emergencias

Residuos de simulacros de
emergencia

Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ

Contaminacin del suelo

y agua

1.3 NO

Consumo de energa
elctrica

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Computadores, labores de
produccin que no demandan
grandes cantidades

Todo el personal

Agotamiento de los
recursos naturales

Consumo de agua

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Agua de pozo para baos y

refrigeracin de bombas y agua
de acueducto para lavamos y
cocinas

Todo el personal

Agotamiento de los
recursos naturales

Generacin de residuos

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Diversos residuos no especiales

Todo el personal

Contaminacin del suelo

Ruido generado por la

maquinara de proceso y de
mantenimiento

Todo el personal

Contaminacin del aire

67

68

Sistema de trampas
de grasa,
mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos

Clasificacin de las
sustancias y
marcacin

Envases de sustancias,
escombros, otros residuos de
matenimiento como lodos de
trampas de grasa y
desarenadores

62

63

Residuos de telas impregnadas

de estas sustancias por
derrames

OBJETIVO

Verificacin de presencia
de PCBs, procedimiento
documentado ITPTS 006
y separacin de residuos
en la fuente

55

56

MAQUINA, SISTEMA
O MATERIAL

Separacin de residuos
en la fuente

Operarios de Despacho

54

METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN

Conciencia del Personal

Certificado ambiental

Estos residuos se
inactivan y se disponen
como residuo hospitalario

Separacin de residuos
en la fuente

69

70

71

72

75

SI

Conciencia del Personal

1.7 NO

Conciencia del Personal

1.5 NO

1.5 NO

Generacin de ruido

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Publicidad exterior

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Operacin normal de
actividades de la planta

Vallas publicitarias de ABB

Todo el personal

Contaminacin visual

1.7 NO

Vertimientos

Actividades generales de
oficina y planta de
produccin

Todos los procesos

Utilizacin de baos y
cocinas

Agua residual

Todo el personal

Contaminacin del agua

1.9 NO

73
74

Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales

Separacin de residuos
en la fuente

Proteccin auditiva

Realizar mediciones de
ruido

Permiso de Vallas

Conciencia del Personal

Dimensiones de la
valla

LEGISLACIN
APLICABLE

OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,
evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o
tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la

ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el air
cto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 3
pacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
s partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte

onsumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, m

se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin p
acin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.

ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material

e mayor peso al calificar, los tems son:

un valor de ponderacin del 30%.

racin del 10%.
n valor de ponderacin del 30%.
de ponderacin del 10%.
ctacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum

siduos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

senta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consid

maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo

nes de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.

son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.