DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

SECCIONALES
VIGENCIA 2007

Fortalecimiento en la infraestructura logística

Enfoque Estratégico Administración eficiente de los recursos.
Cultura de calidad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AVANCE
No. RIESGO CONTROLES EXISTENTES ACCIONES DE CONTROL CRONOGRAMA INDICADOR META PROGRAMADA OBSERVACIONES
ENE-
ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
MAR-

*Fomentar cultura de autocontrol

Desactivación de claves de acceso mediante una campaña nacional de
Manipulación por novedades de personal . sensibilización.
indebida de los Acta de compromiso y reserva *Creación y divulgación de una
2.1 profesional NO DILIGENCIAR NO DILIGENCIAR
sistemas de Promesa de anticorrupción. política de seguridad en la información
información Sistemas de contingencia y
continuidad del negocio.

1)Septiembre 20 de
2007 1)Actualizacion del
censo,Verificar los datos
del
2)Octubre 11 y vecindario,Vendedores
Diciembre 13 /2007
2)Implementacion plan
de emergencia
3)Septiembre 4 actualizado acorde con
verificaciones- oct. 2 los cambios sucedidos a
verificaciones y Nov. 1 la fecha 3)Verificacion
Verificación a la campaña de
escritorios limpios

4) Agosto 31
Sistema de protección perimetral. *Verificación de los datos recolectados
Daño o acceso Sensibilización al No de acciones de 4)Revistas
Censo perimetral. en el censo perimetral.
indebido a las personal sobre la mejoramiento ejecutadas aleatorias al personal en
Control de ingreso de personas, *Implementación a nivel nacional de
instalaciones o vulnerabilidad de los ----------------------------- cuanto a dispositivos de
2.2 paquetes y vehículos. un plan de emergencia.
a información medios de No de acciones de almacenamiento de
Vigilancia periférica. *Revisión de medios de
física del comunicación mejoramiento informacion ubs,cds etc
Patrullas de verificación. almacenamiento de información a las
Departamento 5) Septiembre programadas
Tablas de retención documental. dependencias del DAS.
3 2007 Se elaborará un 5)Prohibir el acceso de
memorando para su medios de captacion de
difusión informacion a la oficina
6) del Director e
30 de Agosto Campaña Inteligencia
y Verificacion de 6)Campaña y
manejo proteccion y uso Verificacion de manejo
de la informacion proteccion y uso de la
informacion
7) Septiembre 6
Se elaborará un 7) Elaboracion de
memorando donde se protocologo para
darán a conocer las proteccion de la
pautas para proteccion informacion
de la informacion
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
SECCIONALES
VIGENCIA 2007

Enfoque Administración eficiente de los recursos.

Estratégico Administración del recurso humano

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCIONES DE META AVANCE

No. RIESGO CONTROLES EXISTENTES CRONOGRAMA INDICADOR OBSERVACIONES
CONTROL PROGRAMADA
ENE-MAR- ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

Arqueos
Uso 1)Septiembre-
Financieros
indebido o Octubre Noviembre
Administrativos y
apropiación Diciembre
*Circular 018/06 de viáticos *Elaborar planes de Operativos
de los
*Informe de cumplimiento de la trabajo e informe de
3.1 recursos INFORME DE GASTOS
misión gestión de gastos
económicos 2)Octubre, Diciembre RESERVADOS
*Promesa de anticorrupción reservados Evaluacion al
del Evaluacion al
proceso del plan de
Departamen proceso del plan de
trabajo y
to trabajo y Cronograma
Cronograma

*Revisión física de Inventarios.

Uso *Verificacion de la disposición
indebido de o utilización de los bienes.
Las seccionales
bienes en
participaran de las
custodia y *Registro de ingreso y salida
acciones de control bajo
3.2 de de vehículos. NO DILIGENCIAR NO DILIGENCIAR
los lineamientos y
propiedad *Misión de trabajo.
directrices del Nivel
del *Visitas e inspecciones a las
Central.
Departamen casas de cobertura.
to
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
SECCIONALES
VIGENCIA 2007

Enfoque Administración eficiente de los recursos.

Estratégico Cultura de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AVANCE
CONTROLES ACCIONES DE CRONOG
No. RIESGO INDICADOR META PROGRAMADA OBSERVACIONES
EXISTENTES CONTROL RAMA
ENE-MAR- ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

Las seccionales
participaran de las
Desarticu *Seguimiento plan
acciones de control bajo
4 lación de de acción y NO DILIGENCIAR NO DILIGENCIAR
los lineamientos y
procesos acuerdos de gestión
directrices del Nivel
Central.
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
SECCIONALES
VIGENCIA 2007

Enfoque Administración eficiente de los recursos.

Estratégico Cultura de calidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AVANCE
ACCIONES DE META
No. RIESGO CONTROLES EXISTENTES CRONOGRAMA INDICADOR OBSERVACIONES
CONTROL PROGRAMADA
OCT-
ENE-MAR- ABR-JUN JUL-SEP
DIC

Las seccionales
Inconsisten Puntos de control inmersos en el manual
participaran de las
cias en las de procedimientos.
acciones de control
5 etapas del Auditorias internas. NO DILIGENCIAR NO DILIGENCIAR
bajo los lineamientos y
proceso Manual de Contratación
directrices del Nivel
contractual Autocontrol
Central.