Auditorias 5S

AUDITORES DATA LEGENDA
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 5.0 ok
O caixote de madeira está com a quantidade de capas de

2
fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. 5.0 ok
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

3 5.0 OK
UTILIZAÇÃO
uso
(SEIRI)
Os fios de corte e costura estão armazenados sem Fios de corte e costura embaixo da máquina sem
4
excesso de quantidade 4.5 identificação
As máquinas estão trabalhando com peças e

5
equipamentos em bom estado 4.0 Máquina com freio quebrado
No setor somente estão armazenados, peças e

6
equipamentos de uso diário 5.0 ok
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e

7
recortes colados nas mesmas 5.0 ok
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com

8
tampa e sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3.5 ferramenta em local inadequado/ caixote sem
definido e sinalizado identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do

2
arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 5.0 ok
identificados
3 Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser 5.0 ok

reprocessado)
4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos 4.5 Mesa desorganizada

desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão
5
desobstruídos 4.0 Demarcação para extintores sem extintor
6 As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e 5.0 ok

estão dobradas
ORGANIZAÇÃO
7 O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados 5.0 ok

nas atividades estão presos em local determinado.
(SEITON)
8 As camisas do fardamento estão somente com crachá 5.0 ok

(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de
canetas e outros objetos
9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok

informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout
10
estabelecido 4.0 Palete de segunda fora da área demarcada
11 5.0 ok
Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado
12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e na na

sinalizado
12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e na na
sinalizado
13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok

contato direto com o piso.
14 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro 5.0 ok

da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok

demarcado e estão em bom estado de conservação
kit de limpeza sem identificação/ material encostado na

16 A baia está organizada e limpa 3.5 parede/ placa de não fume fora do local
17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok

condições para uso
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7
1
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado 5.0 ok
de conservação
2 As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura 5.0 ok

manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas
Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de

3 4.0 etiquetas pendurado nas máquinas
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios
e atividades.
4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos 4.0 Telhado sujo e com teias de aranhas
LIMPEZA
(SEISO)
e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

5
conservação, identificados e com sacos distintos do
4.5 sem tampa
produto acabado.
6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom 2.5 Formica soltando e tinta descascando
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede
8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em 5.0 ok

boas condições de uso
9 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso 5.0 ok

(limpos e conservados)
12 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e 3.5 Máuinas com parafusos soltos em cima
materiais por cima da mesma
MÉDIA LIMPEZA 4.3
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e
1
do trabalho (BPF) 5.0 ok
(SEIKETSU)
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para

ASSEIO
2 execução das atividades. 4.5 Ambiente quente
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o

3
trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em

4
seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok
MÉDIA ASSEIO 3.6

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas

2
de Fabricação 4.0 ok
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos

3
e EPI's 5.0 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro

4
de avisos do setor 5.0 sim
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está ok
sendo cumprido. 5
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as
7
inspeções diárias 3.5 Setor organizando diariamente
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa
esmaltes, etc).
MÉDIA DISCIPLINA 3.8
MÉDIA GERAL 4.2

AUDITORIA 5S
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 29/09/2005

SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres 5.0 ok
O caixote de madeira está com a quantidade de capas

2 de fardo adequadas e estão sendo utilizadas 5.0 OK
adequadamente.
UTILIZAÇÃO
O Kit de limpeza está com os materiais necessários

3
para uso 5.0 OK
(SEIRI)
Os fios de corte e costura estão armazenados sem

4
excesso de quantidade 5.0 ok
Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor

dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau
As máquinas estão trabalhando com peças e
5
equipamentos em bom estado 3.5 estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar
comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo
nas máquinas
Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental /
6
equipamentos de uso diário 3.0 batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de
cortar fardos com uma espuma em cima/
7
recortes colados nas mesmas 5.0 ok
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras

8
sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa
Ferramentas e improvisada
de montagem de bobinas espalhadas e
sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4 identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de
PVC em local identificado, porém inadequado
(pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos escova na máquina sem identificação/ Bastão no local
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 1.5 fora do identificado/ Faca de corte em local sem
definido e sinalizado identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./
bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa
de ferramentas do operador em local inadequado na
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da
máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2.0 mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos
de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./
identificados operadores
./ bobina em cima da mesa/
3 Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a 4.0 capa de fardo em contato com o piso
ser reprocessado)
Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos
4
desnecessários em cima das mesmas. 3.0 mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de
tábua embaixo da mesa de capa.
5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão 5.0 ok

desobstruídos
6 As capas de fardos que são guardados dentro das 5.0 ok

gavetas e estão organizadas
Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da

7 4.0
ORGANIZAÇÃO
O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados máquina

nas atividades estão presos em local determinado.
(SEITON)
As camisas do fardamento estão somente com crachá

8 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5.0 ok
9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok

informações essenciais e atualizados.
Falta demarcação no estoque da fita de arquear

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
10
estabelecido 3.5 fardo/Sem demarcação na área de produto não
conforme/ mesas sem demarcação.
11 5.0 ok
Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado
12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado NA NA

e sinalizado
13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok

contato direto com o piso.
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do

14
aro da bancada (sacos distintos dos produtos 4.0 Saco de resíduo de manta em excesso
acabados)
15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok

demarcado e estão em bom estado de conservação
Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/
16 A baia está organizada e limpa 3.0 materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima
do armário.
17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok

condições para uso
Página 3
Piso molhado próximo ao bebedouro devido a
1 3.5 vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom embaixo das máquinas
estado de conservação
As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/
2 manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e 3.5 tinta descascando das prensas na parte de baixo
pintadas
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de
3
utensílios e atividades. 3.5 PVC para escorar o saco na máquinas/
LIMPEZA (SEISO)
4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de 4.0 Teia de aranha nas colunas e no teto
insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem
5 conservação, identificados e com sacos distintos do 3.0 tampa
produto acabado.
Bancadas, mesas e armários com formica se soltando

6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom 4.0 nas mesas máquina 02, 03 e 05
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok
8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em 4.0 Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)
boas condições de uso
10 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de 5.0 ok

uso (limpos e conservados)
Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos
11 A pia e torneira estão limpas 2.5 sujos
12 O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando 4.0 secador da mãos sem funcionar
adequadamente
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local
13 4.5 inadequado
materiais por cima da mesma
MÉDIA LIMPEZA 3.9
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho (BPF) 5.0 ok
(SEIKETSU)
ASSEIO

2 execução das atividades. 4.5 Ambiente quente
Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o

3
trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene

4
em seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok
MÉDIA ASSEIO 3.6

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok
Os colaboradores sabem o que significa as Boas

2
Práticas de Fabricação 4.0 ok
Os colaboradores utilizam de forma correta os

3
fardamentos e EPI's 5.0 ok
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no

4
quadro de avisos do setor 5.0 ok
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não

6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo ok
está sendo cumprido. 5
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com

7
as inspeções diárias 4 Setor em melhoramento

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Caneta pendurada na gola da camisa
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.96
Página 4
AUDITORIA 5S
CRISTINA E EUDES 25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 4 Saco de pano encostado na máquina do corredor
2 O estante está com a quantidade de tubetes adequados 5 OK

UTILIZAÇÃO

(SEIRI)
3
para uso 3.5 Kit quebrado

5
equipamentos de uso diário 3.5 Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras 02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem
6
com tampas e sem esborro) 2 pedal abertura manual.

7
recortes colados nas mesmas 5 ok
Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do

As ferramentas e utensílios são guardadas em local painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/
1
definido e sinalizado 2.5 óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente
ao lado do painel elétrico
Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC

segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos
manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação
2 Não há existência de gambiarras. 2 com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na
máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel
aberto

3
desnecessários em cima das mesmas 5 ok

4
desobstruídos 5 ok
ORGANIZAÇÃO
As tintas e solventes estão armazenados em local

5
adequado e sinalizados 4 Não havia identificação do solvente
(SEITON)

6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de 5 ok
Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e

7
identificados, quando não estão em uso. 3 Tubetes caidos no chão
tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da

8
estabelecido 3 demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação
apagada
Os quadros de avisos estão organizados, apenas com

9
informações essenciais e atualizados 5 ok
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Bobinas em contato direto com o piso e sem área
10
identificadas 4 demarcada
Página 1
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Bobinas em contato direto com o piso e sem área
10
identificadas 4 demarcada
Paletes alinhados e com o material para retrabalhar

11
organizado e sem contato direto com o piso. 5 ok
12 A sala de apoio está organizada e limpa na na
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado

13
e identificado 2 Flanelas espalhadas por cima das máquinas
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom

1
estado de conservação 1 Piso sujo, quebrado e sujo
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos

2
e casa de aranha 5 ok
Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes

LIMPEZA (SEISO)
3
estão limpos 5 ok
As telhas e paredes estão limpas e sem focos de

4
insetos 4.5 Teias de aranha

Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e
5 conservação identificados e com sacos distintos de 2.5 lixeira em frente ao painel elétrico
produto acabado.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de

6
uso (limpo e conservados) 5 ok
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta
7
sem fitas de PVC 4 descascando
8 O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente 5 ok
Máquinas estão limpas e em bom estado de Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior
9
conservação 1.5 e com marcas no painel elétrico.
MÉDIA LIMPEZA 4.0

Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o
1
trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado
(SEIKETSU)
ASSEIO

2
execução das atividades. 5 ok

3
em seus fardamentos e vestimentas 4.5 Fardamento sujo de tinta

4
e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado
MÉDIA ASSEIO 2.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 2.5 Não

2
Práticas de Fabricação 2 Não

3
fardamentos e EPI's 5 ok

4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação em atraso e desatualizado
está sendo cumprido. 2.5

7
as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).
Página 2
8
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.4
Página 3
AUDITORIA 5S

SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços
1 Os corredores estão livres 3.5 de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no
chão próximo à máquina.
2 A estante está com a quantidade de tubetes adequados 4 Tubetes caindo da estante

UTILIZAÇÃO

5
(SEIRI)
3 ok
para uso
No setor somente estão armazenados, peças e Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da
4
equipamentos de uso diário 3 máquina
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras

5
com tampas e sem esborro) 5 ok

6
As ferramentas e utensílios são guardadas em local Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das
1
definido e sinalizado 4 máquinas
Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado

2 Não existência de gambiarras. 3.5 com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

3
desnecessários em cima das mesmas 3.5 Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas
ORGANIZAÇÃO

4
desobstruídos 5 ok
(SEITON)

5
adequado e sinalizados 3.5 Balde de tinta aberto e sem identificação

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda
7
identificados, quando não estão em uso. 3 e caídos no chão (fora da estante)
Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou

8
estabelecido 3 com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem
local demarcado.

9
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e

10
identificadas 2.5 Bobinas sem capa
Paletes alinhados e com o material para retrabalhar

11
organizado e sem contato direto com o piso. na na
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado

12
e identificado 4 Flanelas em cima das máquinas

Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./
1
estado de conservação 1.5 tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de
madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.
LIMPEZA (SEISO)
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos

2
e casa de aranha 5 ok

3
estão limpos 5 ok

4
insetos 4.5 Teias de aranha

5 conservação identificados e com sacos distintos de 3 Lixeira suja de tinta
produto acabado.

6
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e

7
sem fitas de PVC na na
MÉDIA LIMPEZA 4.0

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão
1
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado
(SEIKETSU)
ASSEIO

2

3
em seus fardamentos e vestimentas 4 Uso da touca inadequado

4
e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado
MÉDIA ASSEIO 2.3

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 0 Não souberam

2
Práticas de Fabricação 0 Não souberam

3

4
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

5


7
as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

8
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.3

AUDITORIA 5S

SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%): 85.2 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

1 Os corredores estão livres OK
5
2 Há somente o necessário sobre a mesa 5 OK
UTILIZAÇÃO

3
para uso 5 ok
(SEIRI)
4 Não há excesso de baldes de tinta na sala 5 OK

5
equipamentos de uso diário 5 ok
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras

6
com tampas e sem esborro) 5 OK

7
Ferramentas e utensílios são guardadas em local

1
definido e identificado 5 OK
Não existência de gambiarras em máquinas e

2
atividades 4 Fiação elétrica em cima da bancada
ORGANIZAÇÃO
(SEITON)

3
adequado e identificados 5 OK


6
estabelecido 5 OK
7 Área externa livre de entulhos 5 OK

8

1
estado de conservação 4 piso sujo de tinta/ buracos e rachadura
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no
2
e casa de aranha 2 combogó
3
estão limpos 5 ok
LIMPEZA (SEISO)

4
insetos 3.5 Telhas sujas

5 conservação identificados e com sacos distintos de 5 ok
produto acabado.
Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado

6
de conservação 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza
Página 6
LI
telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a
7 Telas estão em bom estado de conservação 0 parede/ telas sujas de poeira

8
MÉDIA LIMPEZA 3.5

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao
1 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 5 ok
lixo
(SEIKETSU)
ASSEIO

2

3
em seus fardamentos e vestimentas 3 Calça suja de tinta

4
e do trabalho (BPF) 5 ok
MÉDIA ASSEIO 4.5

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

2
Práticas de Fabricação 5 ok

3
fardamentos e EPI's 3.5 Protetor auricular e touca pendurados no extintor

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5

6
as inspeções diárias 4 Material sem identificação e com telas rasgadas

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Telas rasgadas
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 4.3
Página 7
AUDITORIA 5S
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 27/10/2005
SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres Caixote de tubete
3.5
UTILIZAÇÃO
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 ok

mesmos
(SEIRI)

3
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de
4
paletes e fitas de ráfia 4 costura do tear de alça no chão
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos

5
e recortes colados nas mesmas 5 ok

6
com tampa e sem esborro). 5 ok

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os
1 eixos das bobinas e panos de chão são guardados na Armário fechado
em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro

2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 5 ok
identificados
Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso,

3
guardados em local adequado e identificados 5 ok
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável
4
desnecessários em cima das mesmas. 3.5 em cima da bandeja do bigbag
ORGANIZAÇÃO

5 5 ok
(SEITON)
desobstruídos
As mangueiras de ar comprimido quando não estão

6
em uso, ficam presas em suporte 5 ok

7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres 5 ok
de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a
8
informações essenciais e atualizados. 4 área)
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay- Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas
9
out estabelecido 3 sem demarcação completa
Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão

10
identificados 3.5 Copo e papeis em cima da bandeja do tear

1
estado de conservação 1 Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares
Os quadros de aviso, relógio das paredes estão

2
limpos 5 ok
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,
3
utensílios e atividades. 5 ok
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de

4
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo

5 conservação, identificados e com sacos distintos do 4 Tampa com problema de fechamento
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em

6 bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de 4 Formica soltando
PVC
Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom

7
estado de conservação. 3 Utensilios sem identificação
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Sujo de óleo e pó
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de

9
papéis colados nas mesmas 5 ok
10 Maquina isenta de sujidades 3.5 Poeira
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e

11
materiais por cima da mesma 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.8

Os trabalhadores estão treinados para higiene
1
pessoal e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 Não
trabalho e após recolher o lixo 0
Os colaboradores apresentam boa aparência e
3
higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

4
execução das atividades. 3.5 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.8


2

3

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA
Existe uma rotina de limpeza padronizada e

5 evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, 0 Não possui
luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as

6 não conformidades das auditorias anteriores e o Não
mesmo está sendo cumprido.
0
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor
7
com as inspeções diárias 2 apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares
Os colaboradores cumprem as normas de Boas

Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da
8
touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e 5 ok
sem esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.8

Tecelagem Guararapes
AUDITORIA 5S
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres 4.5 Lixeiro encostado na parede

UTILIZAÇÃO

mesmos
(SEIRI)

3
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de

4
paletes e fitas de ráfia 4 Piso com rafia

5

6
com tampa e sem esborro). 4.5 Lixeira sem pedal

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 5 ok
definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos

2
armários estão ordenados e identificados na na

3
guardados em local adequado e identificados 5 ok

4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em

5
ORGANIZAÇÃO
6 ok
uso, ficam presas em suporte
(SEITON)

7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
Os quadros de avisos estão organizados, apenas

8
informações essenciais e atualizados. na Não possui quadros de avisos

9
estabelecido 2.5 Área não está completamente demarcada.

10
aro apropriado 5 ok
12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok

1
estado de conservação 4.5 Pó
2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos na Não possuem quadrsos de avisos

3
LIMPEZA
(SEISO)
Página 1
Tecelagem Guararapes

4

Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem
5 conservação, identificados e com sacos distintos do 3 pedal
LIMPEZA
produto acabado.
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom

6
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC na na
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom

7
estado de conservação. 5 ok
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Saco e suporte de tubetes entre o piso
9 Maquina isenta de sujidades 2.5 Poeira nos teares

10

11
MÉDIA LIMPEZA 4.1

1
e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o Não

lixo 0
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

4
execução das atividades. 3 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.6


2

3

4
quadro de avisos do setor 0 Não tinha
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

5

6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano desatualizado
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor

7
as inspeções diárias 2.5 apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/
tubetes no chão/ setor bagunçado

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.8
Página 2
AUDITORIA 5S
SONIA / LUIZ MÁRIO 30/09/2005
SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.7 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os

1 Os corredores estão livres
teares
4.5
UTILIZAÇÃO
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4.5 Sem pá
mesmos
(SEIRI)

3

4
paletes e fitas de ráfia 4.5 Tubete no chão

5

6
com tampa e sem esborro). 5 Lixeira sem pedal

Armário está sem identificação satisfatória
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3 chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da
definido e identificado mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com
sacaria e cilindro em cima

Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2.5 desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/
identificados

3
guardados em local adequado e identificados 4.5 Tubete no chão

4
desnecessários em cima das mesmas. 4 Correia, motor em cima da bancada da oficina

5
desobstruídos 5 ok
ORGANIZAÇÃO

6
uso, ficam presas em suporte 5 ok
(SEITON)


8
informações essenciais e atualizados. 5 ok
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área não está completamente demarcada./ não possui
9
estabelecido 4 demarcação para saco de resíduo
Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das

bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro
10 A sala da oficina está ordenada e limpa 2.5 e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem
identificação/
Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos
11
identificados 4 armários da oficina sem identificação
1
estado de conservação 4.5 Oficina com piso sujo
2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok

3

4

5 conservação, identificados e com sacos distintos do 4.5 Cesto de lixo sem saco plástico
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das
6
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 bancadas desfiando
Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom

7
estado de conservação. 5 Rodo com arame
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 4.5 Pó em baixo do piso do tear

9
10 Maquina isenta de sujidades 4 Teares apresentando poeira

11
MÉDIA LIMPEZA 4.5

1
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 Não
trabalho e após recolher o lixo 0
3

4
execução das atividades. 4 Ambiente quente
MÉDIA ASSEIO 2.9


2

3

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA
Existe uma rotina de limpeza padronizada e

5 evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, 0 não
luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as

6 não conformidades das auditorias anteriores e o Plano desatualizado
mesmo está sendo cumprido.
2.5
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor
7
as inspeções diárias 2.5 apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes
no chão/ setor bagunçado
Os colaboradores cumprem as normas de Boas
Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da
8
touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e 5 ok
sem esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 4.0

EXPEDIÇÃO GUARARAPES
AUDITORIA 5S
SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005

SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres 4.5 Material armazenado nos corredores

UTILIZAÇÃO

(SEIRI)
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4.5 Falta lixeira
mesmos

3
paletes e sacos de ráfia 5 ok
Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes

4
colados nas mesmas 4 Teia de aranha
5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

6
com tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira

As ferramentas de trabalho, panos de chão são
1
guardados em local definido e identificado 5 ok

2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e na na
identificados
3
identificadas na na

4

ORGANIZAÇÃO
5
desobstruídos 5 ok
(SEITON)


7
estabelecido 1.5 Sem demarcação de material e demarcação inadequada
Posicionamento das bobinas em local demarcado e

8
identificado na na
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local

9
demarcado e estão em bom estado de conservação 0 Sem local demarcado
10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não é seguido
11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok
12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados ok

5
Página 1

1
estado de conservação 5 ok

2
utensílios e atividades. na Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC

3
insetos e está em boas condições de uso. 4 Teia de aranha

4 conservação, identificados e com sacos distintos do 0 não possui cesto de lixo
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do

5 setor estão em bom estado de conservação, pintadas e na
sem fitas de PVC na
6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

7
8 Há controle de entrada de pragas 3.5 Portão aberto e teia de aranha

9
sem fitas de PVC 4 Paleteira suja de rafia
MÉDIA LIMPEZA 3.8

1
(SEIKETSU)
ASSEIO

2 Não
iniciar o trabalho e após recolher o lixo
0
3

4
execução das atividades. 3 Ambiente apertado
MÉDIA ASSEIO 2.6


2

3

4
quadro de avisos do setor 5 Há
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de
6
as inspeções diárias 3.5 paletes (madeira)/ paletes emprensados

6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano incompleto
está sendo cumprido.
1.5
7
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.5
Página 2
AUDITORIA 5S
SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO 25/10/2005
SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 72.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Material acabado armazenado sem espaço para

1 Os corredores estão livres 4 corredores
UTILIZAÇÃO
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

2
uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 OK
(SEIRI)

3
paletes e sacos de ráfia 5 OK
Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados

4
nas mesmas 5 ok

6
tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de
1
chão são guardados em local definido e identificado 5 OK
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do

Área: armário próximo ao portão de carregamento
2 arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4 desorganizado
identificados

3
identificadas na na

4
desnecessários em cima das mesmas. 5 OK

ORGANIZAÇÃO
5
desobstruídos 4 Hidrante obstruído
(SEITON)

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área demarcada não corresponde mais com o lay-out
7
estabelecido 1.5 atual./ área sem identificação

8
identificado na na
Os sacos para colocação de resíduos não estão em

9
contato com o piso na na
10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não possuem local para guarda
11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento
12
demarcado 0 no corredor
Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão
13 OK
identificados 5
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado
1
de conservação 4 Piso quebrado próximo ao portão
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios

2
e atividades. 5 ok
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos

3
e está em boas condições de uso. 4.5 Teia de aranha

4 conservação, identificados e com sacos distintos do 0 não possui cesto de lixo
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar
5 estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas
quebrada
de PVC
4
Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de
6 Não existe materiais encostados na parede 4 manutenção do acabamento presos à parede, podendo
causar acidentes.
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado

7
de conservação. 5 ok
8 Há controle de entrada de pragas 5 ok

9
sem fitas de PVC 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.1

1
do trabalho 2.5
Não foi evidenciado treinamento em todos
(SEIKETSU)
ASSEIO
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o

2
trabalho e após recolher o lixo 0 Não
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em

3
seus fardamentos e vestimentas 5 ok

4
execução das atividades. 4 Ambiente apertado
MÉDIA ASSEIO 2.9


2
de Fabricação 5 ok
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos

3
e EPI's 5 ok

4 5 Há
(SHITSUKE)
DISCIPLINA
de avisos do setor
5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de
6
inspeções diárias 3 paletes (madeira)/ paletes emprensados

7 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está Plano incompleto
sendo cumprido.
1.5
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de
8 Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção 5 ok
de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.6

Extrusão guararapes
AUDITORIA 5S
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005

SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%): 68.8 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da

1 Os corredores estão livres 3.5 mistura.
UTILIZAÇÃO

(SEIRI)
mesmos

3

4
recortes colados nas mesmas 4 Papel colado na caixa elétrica

6
com tampa e sem esborro). 4 Lixeira destampada
Mesinha da mistura com material sem identificção e

desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 2.5 desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes
dsem local demarcado.

Material desorganizado no armário da mistura e no
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 3.5 armário de ferramentas
identificados
Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e

3
identificadas 5 ok
ORGANIZAÇÃO

4
(SEITON)

5
desobstruídos 3 Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP

6 ok
uso, ficam presas em suporte 5
8
informações essenciais e atualizados. na Não possui quadro de avisos
Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de
9 montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local
estabelecido 2 determinado sem dearcações)
12 aro da bancada (sacos distintos dos produtos
acabados) 5 ok
Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas

13 Máquinas em condições adequadas de funcionamento 3.5 soltando/ caixote de matéria-prima quebrado
14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 Não possuia objetos
Página 1
Extrusão guararapes

1
Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/

mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/
mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote
2
utensílios e atividades. 1.5 emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação
da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de
cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita
de PVC emendando a tubulação de água.
3 Telhado sujo
insetos e está em boas condições de uso. 4.5
4 conservação, identificados e com sacos distintos do 3.5 Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Plataforma da mistura com base de madeira
5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 descascando/ armário danificado

6
estado de conservação. 3 Sujos, quebrados e desgastados
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na
8
limpos e em boas condições de uso 3.5 máquina devido a vazamento (condensação)
As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação
9
graxa e estão pintadas 2.5 e resto de rafia nas mangueiras
10 A pia e torneira estão limpas na na
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando

11
adequadamente na na

12
MÉDIA LIMPEZA 3.5

1
e do trabalho 2 Não todos
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 0 Não foi evidenciado

lixo
3

4
execução das atividades. 4 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.8

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1.5 Não completamente

2
Práticas de Fabricação 1.5 Não completamente
3 ok
fardamentos e EPI's 5
4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5

6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação desatualizado

7
as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 2.5 Colaborador com chiclete
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.4
Página 2
AUDITORIA 5S
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 71.2 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no

1 Os corredores estão livres 3.5 corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos
obstruindo a passagem para a recicladora.

5
UTILIZAÇÃO
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos ok

mesmos
(SEIRI)
Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do

4
equipamentos de uso diário 3 palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico
da mistura.

5
recortes colados nas mesmas 3 parede riscada
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e
7
com tampa e sem esborro). 3.5 sem saco)

Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3 da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Objeto pessoal dentro da gaveta de material de
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4 expediente e lápis de cera não estavam nos locais
identificados definidos
Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e

3
identificadas 5 ok

4

ORGANIZAÇÃO
5
desobstruídos 5 ok
(SEITON)

6 Estavam em uso
uso, ficam presas em suporte 5
Os quadros de avisos estão organizados, apenas Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para
8
informações essenciais e atualizados. 4 prender o papel
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-ou t Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/
9
estabelecido 3 os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação
Posicionamento das bobinas em local demarcado e Estantes de tubetes de rafia sem local definido e
10
identificado 3 demarcado
12 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 5 ok
acabados)
Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com
Máquinas e utensílios em condições adequadas de
13
funcionamento 2.5 parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico
quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.

Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bo m
1
estado de conservação 2.5 próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/
Esgoto sem vedação e quebrado
caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/
2
utensílios e atividades. 2 tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do
caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.

3 Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura.
insetos e está em boas condições de uso. 4
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e
4 conservação, identificados e com sacos distintos do 3 cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão
produto acabado. estabelecido pela norma.
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes
5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 1.5 quebrados com prego exposto.

6
estado de conservação. 4 Rodo da mistura quebrado

7
uso (limpos e conservados) 5 ok
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão

8
limpos e em boas condições de uso 5 ok
As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem

9
vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas 1 Condensação de água da geladeira
Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento

10 A pia e torneira estão limpas 3.5 (torneira folgada)
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando
11
adequadamente 5 ok

12
MÉDIA LIMPEZA 3.5

1
e do trabalho 3 Não todos
(SEIKETSU)
ASSEIO
Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o

2
trabalho e após recolher o lixo 0 Não

3

4
execução das atividades. 4 Ambiente quente
MÉDIA ASSEIO 3.0

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente
Os colaboradores sabem o que significa as Boa s

2
Práticas de Fabricação 3 Não completamente
3 ok
fardamentos e EPI's 5
4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5

6
as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados
8
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.6

Laminação Guararapes
AUDITORIA 5S
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005

SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres ok

5
UTILIZAÇÃO
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 OK

(SEIRI)
mesmos
A Laminadora está trabalhando com peças e Tubulação de água com isolamento enrolado com fita
3
equipamentos em bom estado 3 adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta

5

1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 4 Local identificado porém desordenado

2
de armários e estantes estão ordenados e identificados 5 ok

3
identificadas 5 ok

4 ok
ORGANIZAÇÃO
desnecessários em cima das mesmas. 5

(SEITON)
5
desobstruídos 5 ok


7
informações essenciais e atualizados. 5 ok

8
estabelecido 4.5 Área obstruida

9
identificado 5 ok

10 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 5 ok
acabados)

1
estado de conservação 4.5 Pedaços de rafia por baixo da máquina
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do
2
utensílios e atividades. 2 dipositivo de corte enrolado com fita

3
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado empoeirado
LIMPEZA
(SEISO)
Página 1
Laminação Guararapes

4 conservação, identificados e com sacos distintos do 5 ok
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica soltando
6 Não existe materiais encostados na parede

5 ok
7 ok
estado de conservação. 5
8
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de

9

10
MÉDIA LIMPEZA 4.6

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal O treinamento não foi evidenciano na prática após
1
e do trabalho 3.5 questionamento sobre o assunto.
(SEIKETSU)

ASSEIO
2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não

3

4
MÉDIA ASSEIO 3.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não soube definir completamente o significado
1
2

3

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5 não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo 04 ações pendentes

7
as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria

8
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 4.1
Página 2
AUDITORIA 5S
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005

SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
1 Os corredores estão livres OK

5
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4 Falta definir demarcação
UTILIZAÇÃO
mesmos
(SEIRI)
Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da

A Laminadora está trabalhando com peças e
3
equipamentos em bom estado 3 calandra, condensando e com fitas transparentes
amarradas e apresentando vazamento.
4 Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s 5 ok

5

1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3.5 Armário desorganizado

2
de armários e estantes estão ordenados e identificados 3 Materiais em local inadequado

3
identificadas 5 ok

4 ok
ORGANIZAÇÃO
desnecessários em cima das mesmas.

5
(SEITON)

5
desobstruídos 5 ok


7
informações essenciais e atualizados. 5 Quadro de avisos com percevejos

8
estabelecido 4 Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação)

9
identificado 5 ok

10 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 3.5 Saco no chão
acabados)

1
estado de conservação 2.5 Piso molhado por conta da condensação de água
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado
3
utensílios e atividades. 3 com madeiras.

5
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Teto empoirado e com teia de aranha.

produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/
7
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3.5 Caixote de maderia soltando formica
8 Não existe materiais encostados na parede

5 ok
9 Vassoura e Mop molhado sujos
estado de conservação. 3.5
11
Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/

12
limpos e em boas condições de uso 2.5 Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com
madeira exposta

14

17
MÉDIA LIMPEZA 4.0

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal O treinamento não foi evidenciano na prática após
1
e do trabalho 3.5 questionamento sobre o assunto.
(SEIKETSU)
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de

ASSEIO
2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não

3

4
MÉDIA ASSEIO 3.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não soube responder
0
2
Práticas de Fabricação 0 Não soube responder

3

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5 não
0
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo 04 ações pendentes

7
as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.8

AUDITORIA 5S
ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%): 81.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel

1 Os corredores e perímetros estão livres 4 elétrico encostado à parede (sem vedação)
As ferramentas de trabalho existem em quantidades

2
suficientes para todos os eletricistas 5 ok
UTILIZAÇÃO
Durante as manutenções só são utilizados as

3
ferramentas necessárias. 5 OK
(SEIRI)
O sistema de iluminação de emergência central e as

4 caixas individuais de iluminação de emergência estão ok
funcionando
5
5 Todas as lâmpadas estão com luminárias ok
5

7

As ferramentas de trabalho são guardadas em local
1
definido e identificado 5 ok
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4.5 bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do
identificados armário sem identtificação
4 Os quadros elétricos estão vedados e identificados. Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/
2.5 acabamento/ impressora)
5
desobstruídos 4.5 Extintor da subestação com arame na área demarcada
Todas as máquinas que estão em manutenção

6
possuem identificação do status. 5 ok
7 Quadros de aviso estão organizados e limpos na na

ORGANIZAÇÃO
Ferramentas estão organizadas e em bom estado de

8
consevação 5 ok
(SEITON)
Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão

9
tampados e com todos os parafusos? 4
Há controle de estoque mínimo de peças para

10
reposição, entre outros 5 ok

Minigug na sala/ casa de marimbondo

12 Salas dos geradores estão organizadas e limpas 4 Quadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado
A baia da elétrica está organizada e com os materiais

13
identificados. 4.8 Teia de aranha na estante
14
estabelecido na na
As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem

15
emendas e em bom estado de conservação 5 ok

1
LIMPEZA

(SEISO)
2
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica da bancada arranhada

3

4
Os quadros elétricos estão limpos interna e pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao
5
externamente, identificados e vedados 2 bigbag e painéis elétricos abertos
MÉDIA LIMPEZA 4.3

1
e do trabalho 2.5 não há evidencia de todos
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 1.5 Não Todos

lixo
3

4
MÉDIA ASSEIO 3.5

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não completamente
3
2

3

4
quadro de avisos do setor na na
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5 Não
0
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo ações em atraso

6
as inspeções diárias 3 ok

7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 OK
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 4.1

AUDITORIA 5S
JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005

SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Instalações sanitárias são dotadas de produtos

destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete
Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do
1 líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não 4 banheiro da guararapes estão quebradas
reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e
seguro para secagem.
Presença de lixeiras com tampas e com acionamento

2
não manual. 0 Não pssui lixeira com tamba nos banheiros
UTILIZAÇÃO
(SEIRI)
3 Lixeiras sem esborro 5 ok
Disponibilidade dos produtos de higienização

4 ok
necessários à realização da operação.
5
Os utensílios de limpeza existem em quantidade

5 ok
suficiente para o exercício das atividades.
5
Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta
No setor (salas de apoio) somente estão armazenados,
6 em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de
peças e equipamentos de uso diário 2 material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala
7

Presença de avisos com os procedimentos para
1
lavagem das mãos. 4 Nem todos os banheiros possui
Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos

Os banheiros apresentam-se organizados e em quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na
2
adequado estado de conservação. 1 parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/
manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária
A diluição dos produtos de higienização, tempo de
3 contato e modo de uso/aplicação obedecem às
instruções recomendadas pelo fabricante. 5 ok
Falta de identificação em algumas estantes e armários/

Produtos de higienização identificados e guardados em
4
local adequado. 3 identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos
sem local adequado para a guarda./
ORGANIZAÇÃO

(SEITON)

Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/
Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que
porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas
6 estejam quebrados e/ou danificados estão identificados 2 Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/
e organizados.
torneira da pia da área da recicladora quebrada/
Piso da área de produção está sendo demarcado

7
conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas) 5 ok
8 Os extintores estão identificados corretamente 5 ok
Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura

9 Não há gambiarra em reformas e atividades 4 guardada no teto da sala
10 As descargas dos banheiros estão funcionando 3.5 Estão, porém sem a tampa.
vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do

As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da
11
entrada do refeitório estão isentas de vazamentos 2.5 vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do
banheiro da vestiária feminina com vazamento

Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas,
1 esponjas etc.) necessários à realização da operação. 5 ok
Em bom estado de conservação.
Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária

O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos
2
e em bom estado de conservação 2.5 masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado
sujo
As salas administrativas estão limpas, sem poeira e

3
teias de aranha 5 ok
LIMPEZA
(SEISO)
As portas das salas estão limpas e em bom estado de
4
conservação 5 ok
As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão

5
isentas de entupimento. 4 Pouco entupimento
As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em

6 1 Não
LIMPEZA
bom estado de conservação

(SEISO)
Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom

Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de
7 estado de conservação (isentos de sujeira, teias de 2.5 madeira no banheiro do administrativo/
aranha e mau cheiro)
Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo

8
retirados com frequencia de 15 em 15 dias 0 Não havia troca
9 O jardim está isento de lixo 4.5 Lixo próximo ao acesso ao vestiário
10 O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica ok

5
O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom
11 ok
estado de conservação 5
Os azulejos dos banheiros e das pias da produção,
Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/
12 espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão
mictório com mancha
limpos e em bom estado de conservação 3.5
13 Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados não fechados
0
Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso
14 Paredes e pisos estão limpos e sem manchas
3.5 do banheiro da águas belas com manchas
MÉDIA LIMPEZA 3.3

2.5
(SEIKETSU)
1 3 são treinados
e do trabalho
ASSEIO

2

3
MÉDIA ASSEIO 4.2

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Soube pouco
2.5
2
Práticas de Fabricação 0 Não soube

3
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

4
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 3.5 Rotina desatualizada

5 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Não
está sendo cumprido.
0
6 Em fase inicial
as inspeções diárias
1
7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso de aliança
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.4

AUDITORIA 5S
Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%): 58.4 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da

sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da
sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à
parede) Sala do compressor guararapes: Madeira
1 Os corredores estão livres 0.5 encostada à parede da sala dos compressores da
Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na
UTILIZAÇÃO
parede/ motor da extrusora encostado na parede/

mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./
(SEIRI)
carro impedindo a passagem na sala
As maletas e as ferramentas de trabalho existem em

2
quantidades suficientes para todos os mecânicos 5 ok
Durante as manutenções só são utilizados as

3
ferramentas necessárias. 5 ok
4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 3 Máquina de corte, sendo operada sem luvas

5

Não possuem local definido nem identificado
As ferramentas de trabalho são guardadas em local
1
definido e identificado 2.5 completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e
com cilindros sem capa
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2 / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja,
identificados revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.
ORGANIZAÇÃO
Não há gambiarra em máquinas, equipamentos,

3 3 tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho
(SEITON)
utensílios e atividades

4 Extintor no chão
desobstruídos 3.5
A baia da mecânica está organizada e com materiais Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de
6
identificados 1.5 aranha e porta sem identificação
Todas as máquinas que estão em manutenção Não estava sendo realizada manutenção no momento da
8
possuem identificação do status. na auditoria

9 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 4.5 Crachá quebrado e colado com fita adesiva
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área não demarcada, porém cumpre um lay-out
10
estabelecido na estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)

Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/
1 Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento
estado de conservação
1.5 da liha de ar comprimido/ e com sujidades

2 conservação, identificados e com sacos distintos do 2 Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.
produto acabado.
LIMPEZA
As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor

(SEISO)
3 estão em bom estado de conservação, pintadas e sem 3 Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.
fitas de PVC
LIMPE
(SEIS
As bancadas para transporte de peças e equipamentos
4
estão limpas 5 ok

5
Os possíveis vazamentos dos compressores estão Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha
6
contidos. 3 de ar comprimido da águas belas
A máquina de solda está limpa e em boas condições de
7
uso na na
MÉDIA LIMPEZA 3.3

1
e do trabalho 0 não há evidencia
(SEIKETSU)

ASSEIO
2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 4.5 ok

lixo
3

4
execução das atividades. 4 Ambiente com pouco espaço
MÉDIA ASSEIO 3.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não
0
2

3
4
quadro de avisos do setor 0 Quadro sem avisos de melhoria
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5 Não
0
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Não

7
as inspeções diárias 4.5 Piso sujo de cavaco

8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 2 Funcionários com bigode
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 2.9

AUDITORIA 5S
PEDRO E JEANE 25/10/2005

SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%): 64.8 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo

1 Os corredores estão livres 1 a maca/ peneira encostada na parede do estoque de
bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede
UTILIZAÇÃO

Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 0 setores
(SEIRI)
mesmos
Os paletes estão em local demarcado e em boas

3
condições de uso na na
Existem escoras de madeira em número suficiente para As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de
4
as bobinas. 2 palete com pregos à mostra

6 Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)
com tampa e sem esborro). 4.5
As escoras de madeira das bobinas estão livres de
2
pregos e lascas de madeiras. 1.5 Pregos dos paletes nas escoras de madeira
As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão

3
todos organizados em seu devido local e identificados. 1.5 Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão.
Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e

5
identificados 5 ok

6
identificadas 1 Bobinas sem capa

7

9
desobstruídos 1 Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança

14 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de ok
canetas e outros objetos 5
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO
16
estabelecido 2 não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação.

17
identificado 0 Posicionamento desordenado

21
demarcado e estão em bom estado de conservação na na

1
LIMPEZA
(SEISO)
Página 1
3

5
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado sujo

6 conservação, identificados e com sacos distintos do 4 Lixeira não identifiada e sem saco
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

7
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Bancada com a formica soltando
Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira

8 Não existe materiais encostados na parede 2 encostada na parede do estoque de bobinas

9
estado de conservação. na na
A área de armazenagem de tubetes de urdumes de

10
ráfia estão limpos e organizados. 5 ok

12
MÉDIA LIMPEZA 4.4

1
e do trabalho 5 OK
(SEIKETSU)

ASSEIO
2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 não

3

4
MÉDIA ASSEIO 3.8

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s não completamente
5
2
Práticas de Fabricação 5 não completamente

3

4
quadro de avisos do setor na na
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

5 Não
0

7
as inspeções diárias 2.5 Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira

7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4.5 bobina sem capas
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.2
Página 2
AUDITORIA 5S
PEDRO E JEANE 25/10/2005

SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%): 81.9 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

1 Os corredores estão livres ok
5
mesmos
UTILIZAÇÃO
Os paletes estão em local demarcado e em boas

3 na na
(SEIRI)
condições de uso
4
Existem escoras de madeira em número suficiente para As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de
5
as bobinas. 2 palete com pregos à mostra

7 ok
com tampa e sem esborro). 5
As escoras de madeira das bobinas estão livres de
1
pregos e lascas de madeiras. 3 Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido
As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão

2
todos organizados em seu devido local e identificados. 4.5 Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas

3
identificadas 5 ok

4
Gaveta da sala com identificação de material de

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta
5
identificados 3 verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal
em cima da mesa.

6
desobstruídos 5 ok

7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de ok
canetas e outros objetos 5
8
estabelecido 5 Área sem demarcação

9
identificado 4 Bobina em local não demarcado

10
demarcado e estão em bom estado de conservação na na

1

2
utensílios e atividades. 3 Papeis utilizados para apoio do monitor do computador

3
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado sujo
LIMPEZA
(SEISO)
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 5 ok
6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

7
A área de armazenagem de tubetes de urdumes de

8
ráfia estão limpos e organizados. 5 ok

9
MÉDIA LIMPEZA 4.7

1
e do trabalho 5 OK
(SEIKETSU)

ASSEIO
2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 não foi evidenciado

3

4
MÉDIA ASSEIO 3.8

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s ok
5
2

3

4
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

5 Não
0
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e
7
as inspeções diárias 3 rafia

8
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 4.1

controle de qualidade
AUDITORIA 5S
Fausto e Frederico 24/10/2005
SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
NOTA (%): 77.4
ÁGUAS BELAS
Área de produto não conforme da Guararapes, com

1 Os corredores estão livres 3 bobinas fora da área no meio do corredor entre a
tecelagem e a área de produto não conforme.
UTILIZAÇÃO
(SEIRI)

2
3 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s ok

5
4
tampa e sem esborro). 5 OK

01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área
da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Belas fora da área demarcada para produtos não
1
identificadas - área de produto não conforme. 1 conformes
Bobina de rafia sem identificação na área de produto
não conforme da Águas Belas e em contato com o piso
O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local

2
adequado 5 ok
Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados

3
e identificados 3.5 Armário com sacaria e rolo de filme desordenados
ORGANIZAÇÃO
(SEITON)

5 O quadro de avisos está ordendo e limpo 5 ok
Área não conforme da Guararapes: Fora da área não

6 Área de produto não comforme organizada e limpa 2.5 conforme
6 Sala do laboratório está organizada 5 ok
Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das

7
estabelecido 2 áreas não conformes e escada de dentro do arquivo
sem local para guarda
Página 1
controle de qualidade

1
estado de conservação 3.5 Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos

2 4 Telhado do teste de queda sujo
LIMPEZA
e está em boas condições de uso.

(SEISO)
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso

4 ok
(limpos e conservados) 5

5

6
MÉDIA LIMPEZA 3.5

1
do trabalho 5 Ok
(SEIKETSU)
ASSEIO
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar

2
o trabalho e após recolher o lixo 0 não

3

4
execução das atividades. 4 com teias de aranha
MÉDIA ASSEIO 3.5

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não completamente
3
2
de Fabricação 3 Não completamente

3

DISCIPLINA
(SHITSUKE)
4
de avisos do setor 5 ok

5 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está Ações em atraso
sendo cumprido. 4.5

7
as inspeções diárias 4 Não conformidades reincidentes

6
esmaltes, etc).
MÉDIA GERAL 3.9
Página 2
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO
MANUTENÇÃO - OUTUBRO/05
ELÉTRICA
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
MECÂNICA
UTILIZAÇÃO
100.00
50.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO
OUTUBRO/05
ACABAMENTO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
ACABAMENTO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
EXTRUSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
LAMINAÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
TECELAGEM ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
TECELAGEM GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
IMPRESSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
0.00
LIMPEZA ASSEIO
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
CONTROLE DE QUALIDADE
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
PCP ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
CASA DE TINTAS
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
BIG BAG
UTILIZAÇÃO
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
LIMPEZA ASSEIO
GRÁFICO DO RESULTADO
RESULTADO DA AUDITORIA 5S
OUTUBRO/ 05
90
84.08 85.18
85
81.12 81.94 81.01
80 79.25 79.66
77.36
76.1 76.64
75.11
75 72.27
71.19 69.98
70 68.85 68
66.27
64.85
65
60 58.38
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AC EN
EX RU
LA
TE EL M
IM RE
EX ED
PC
C O U
EL
M A
C I NT
BI
O L A
AS A
EC
G
M
IN ÇÃ
C GE
P
- SS
TR E Q DE
IC
T
M
ÉT
- -
- SÃ
- IÇÃ
P
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N E L-
BA
A S
-
-
ÂN
A
D A
R
A
G
IC
ID
E
O
Ã
O
Águas Belas GUARARAPES META
Página 14
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO - ACABAMENTO 2005
100
81.66
80 72.19
70.01 67.85
65.64
61.95
60 57.15
(%)
46.4
40
20
0
Jane Feve Març Abril Maio Junh J Agos Sete O Nove Deze
iro reiro o o ulh to mbro utub mbro mbro
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO EXTRUSÃO - 2005
100
80
70.1 70.02
60 56.51 55.65 56.51 56.5 53.9
(%)
47.29
40
20
0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005
100
81.21 79.22 78.61

80
70.68 72.47
63.66
60 58.27 58.23
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO TECELAGEM - 2005
100
80 77.28 78.15
70.27
65.31 66.23
58.36 60.91
60 58.06
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO IMPRESSÃO - 2005
100
80
66.48 65.19 66.16 66.19 68.18 67.14
64.28 64.52
60
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005
100
80
71.12
60 57.22 58.61
54.56 53.65 54.82 53.24 51.5
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO PCP - 2005
100
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO PCP - 2005
100
80 73.4
70.44
64.78 66.19
60.26 56.93 59.93
60 55.92
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO LABORATÓRIO - 2005
100
80.96
80 75.76 74.29 77.36
71.75 72.61
64.98
60
52.46
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO ELÉTRICA - 2005
100
86.6
79.25 82.19 80.58 81.01
80 74.09
68
60
50.39
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100
80 73.62
70.02 66.77 66.33 64.71 65.99
60 58.54 58.38
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

ACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005
100
81.75 82.6 81.8 82.18 84.39 85.18
79.86 77.93
80
60
(%)
40
20
0
AUDITORIA 5S/ BPF

BIG BAG - 2005
100
80 75.11
70.38
60
(%)
40
20
0
RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2
MESES
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
SETOR
ACABAMENTO 46.40 57.15 61.95 70.01 65.64
EXTRUSÃO 56.51 55.65 56.51 56.50 53.90
LAMINAÇÃO 63.66 58.27 58.23 70.68 72.47
TECELAGEM 58.36 58.06 70.27 60.91 65.31
IMPRESSÃO 66.48 64.28 65.19 66.16 66.19
EXPEDIÇÃO 54.56 53.65 54.82 57.22 58.61
PCP 64.78 60.26 56.93 55.92 59.93
CONTROLE DE
QUALIDADE 80.96 64.98 52.46 71.75 72.61
ELÉTRICA 50.39 68.00 74.09 79.25 82.19
MECÂNICA 58.54 70.02 73.62 66.77 66.33
CASA DE TINTAS 81.75 82.60 81.80 79.86 77.93
BIGBAG
META 70 70 70 70 70 70 70
AUDITORIAS DE 5S 2005
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
72.19 67.85 81.66

47.29 70.10 70.02
81.21 79.22 78.61
66.23 77.28 78.15
64.52 68.18 67.14
53.24 51.50 71.12
70.44 66.19 73.40
75.76 74.29 77.36

86.60 80.58 81.01
64.71 65.99 58.38
82.18 84.39 85.18
70.38 75.11
70 70 70 70 70
PLANILHA DE CONTROLE
PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS
SETOR Águas Belas GUARARAPES META GERAL

ACABAMENTO 79.25 84.08 70 81.66
EXTRUSÃO 71.19 68.85 70 70.02
LAMINAÇÃO 76.10 81.12 70 78.61
TECELAGEM 79.66 76.64 70 78.15
IMPRESSÃO 68.00 66.27 70 67.14
EXPEDIÇÃO 72.27 69.98 70 71.12
PCP 81.94 64.85 70 73.40
CONTROLE DE QUALIDADE 77.36 70 77.36
ELÉTRICA 81.01 70 81.01
MECÂNICA 58.38 70 58.38
CASA DE TINTAS 85.18 70 85.18
BIGBAG 75.11 70 75.11
SERVIÇOS GERAIS 68.50 70 68.50
PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES

CONTROLE
ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO DE
SETOR QUALIDADE
UTILIZAÇÃO 93.75 88.33 92.00 93.33 76.67 76.67 90.00
ORDENAÇÃO 93.13 80.91 96.25 93.75 75.83 70.00 72.50
LIMPEZA 86.00 70.00 91.11 81.11 80.00 75.71 70.00
ASSEIO 72.50 55.00 67.50 52.50 47.50 52.50 70.00
DISCIPLINA 75.00 50.00 58.75 62.50 60.00 75.00 84.29
PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELAS

SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP
UTILIZAÇÃO 88.75 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 90.00
ORDENAÇÃO 81.25 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 87.78
LIMPEZA 77.50 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 94.44
ASSEIO 72.50 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 75.00
DISCIPLINA 76.25 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75 62.50
Página 1
PLANILHA DE CONTROLE
PCP ELÉTRICA MECÂNICA BIGBAG
50.00 97.14 74.00 90.00

48.89 90.50 56.67 86.67
87.50 86.00 65.00 76.36
75.00 70.00 67.50 55.00
62.86 61.43 28.75 67.50
CASA DE TINTAS
100.00
97.14
70.00
90.00
68.75
Página 2
RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF
OUTUBRO/05
90
85.18
85 81.66 81.01
80 78.61 78.15 77.36
73.4 75.11
75 71.12
70.02 68.5
70 67.14
65
60 58.38
55
SETORES
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ACABA EX- LAM- TE- IM- EX- PCP CON- ELÉTRI MECÂN CASA B SER-
MENTO TRUSÃ IN- CEL- PRESS PEDIÇÃ TROLE CA ICA DE IG- VIÇOS
O AGEM ÃO O DE TINTAS GERAIS
(%)
META GERAL
68.5
SER-
VIÇOS
GERAIS

Auditorias 5S

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AUDITORES DATA LEGENDA

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

As máquinas estão trabalhando com peças e

No setor somente estão armazenados, peças e

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do

3 Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser 5.0 ok

4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos 4.5 Mesa desorganizada

6 As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e 5.0 ok

7 O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados 5.0 ok

8 As camisas do fardamento estão somente com crachá 5.0 ok

9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok

12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e na na

13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok

14 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro 5.0 ok

15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na

17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok

2 As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura 5.0 ok

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de

e está em boas condições de uso.

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede

8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em 5.0 ok

9 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso 5.0 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para

2 execução das atividades. 4.5 Ambiente quente

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em

MÉDIA ASSEIO 3.6

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

MÉDIA GERAL 4.2

Ótimo Bom Regular Ruim

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 5.0 ok

O caixote de madeira está com a quantidade de capas

O Kit de limpeza está com os materiais necessários

Os fios de corte e costura estão armazenados sem

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da

5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão 5.0 ok

6 As capas de fardos que são guardados dentro das 5.0 ok

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados máquina

As camisas do fardamento estão somente com crachá

9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok

Falta demarcação no estoque da fita de arquear

12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado NA NA

13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do

15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok

17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok

Bancadas, mesas e armários com formica se soltando

7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok