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Se hace un cotejo de las cantidades que indica la guía del transporte y las que se están
recibiendo, una vez recibido y verificado que todo este correcto se le firma y sella de
recibido según la hora y fecha. En caso de que falte algún bulto se indica en la guía la
cantidad de bultos recibida y se informa al departamento de exportaciones compras y a
quien este involucrado.
De cada factura que llega, esta debe de tener una orden de compra Local, la cual sirve para
reimprimirlas dependiendo del tipo de cada una de estas, ya sean materiales consumibles,
rotables, de herramientas, etc.
Se separan las ordenes por tipo y numero de orden junto con su factura correspondiente, se
comparan los números de parte que estos sean correctos, cantidades y los costos.
En caso de que el costo del material sea diferente de la orden al declarado en la factura se le
pide a compras que corrija los costos de las partes con diferencia.
Aunado a esto también se tiene que verificar que el proveedor se encuentre dentro de la lista
de proveedores autorizados. En caso de que no pertenezca a dicha lista el material
proveniente se coloca en el área de discrepancias.
7. DESEMPACAR MATERIAL
Se realiza una primera inspección visual y superficial del material recibido para detectar
alguna anomalía a la vista y ser reportada al inspector y a quien este involucrado en el
proceso.
Confirmar el número de piezas que se declaran en la factura, el número de parte que sea el
correcto y que lo tenga físicamente el material o algún numero de parte alterno, también el
número de serie físico y en factura y en caso de que aplique la caducidad.
Verificar que el material traiga toda su papelería necesaria para ser aceptado, como son los
certificados (8130-3, EASA, SEGOV, etc.), en caso haber sido reparados algún reporte que
lo avale y demás datos necesarios, además que estos se refieran a la parte en revisión, tanto
el numero de parte como su serie.
Se saca una copia al certificado, se sella y se adjunta con el material para que se le anexe a
la Tarjeta de condición una vez hecho la inspección.
Se le da entrada al material en sistema una vez revisadas todas las facturas, este proceso
tiene variantes de ingreso ya que se introducen varios tipos de datos como son: El numero
de orden de compra, la cantidad recibida, numero de parte y el numero de Serie, costos.
15.ETIQUETAR MATERIAL
Una vez realizada la inspección, se procede a etiquetar el material con una etiqueta de
identificación con la siguiente información: Número de Parte, Número de Serie, Número de
parte alterno, Localización, Fecha de recepción, fecha de expiración, cantidad y unidad de
medida.
Una vez etiquetado el material se procede a separarlo por tipo de equipo, tipo de uso
mecánico u electrónico, pero también puede que sea material peligroso y requiere
almacenamiento especial, Ejem: Botellas de Oxigeno.
18. ALMACENAJE
Es el final del proceso de recepción cuando el material esta listo y disponible en almacén
para su uso.
EJEMPLO DE DIAGRAMA DE PROCESO DE RECEPCION DE MATERIAL (Gráfico)