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Ejemplo de un proceso de recepción de material técnico.

Leonardo Gabriel Hernández Landa

Se presenta un ejemplo de un proceso de recepción de materiales que regresan de reparación a un


almacén de refacciones, desde la llegada hasta la disponibilidad en almacén, se detalla cada uno de
los pasos en el proceso y se muestra al final el diagrama correspondiente.

1. RECEPCION DEL TRANSPORTISTA

Se realiza la recepción del transportista que realiza el transporte desde el proovedor,


verificando las condiciones en el arribo del material el material.

2. VERIFICAR CANTIDAD DE BULTOS CONTRA GUIA DE TRANSPORTE

Se hace un cotejo de las cantidades que indica la guía del transporte y las que se están
recibiendo, una vez recibido y verificado que todo este correcto se le firma y sella de
recibido según la hora y fecha. En caso de que falte algún bulto se indica en la guía la
cantidad de bultos recibida y se informa al departamento de exportaciones compras y a
quien este involucrado.

3. VERIFICAR ESTADO DE EMBALAJES

Se verifica el estado de cada embalaje y si es el correcto para transportar el contenido de


acuerdo al tipo de material y sus requisiciones. Ejem: Hazmat, Material sujeto a estática,
material de gran volumen, etc.

4. COTEJAR PEDIMENTOS CON FACTURAS RECIBIDAS

Se hace la revisión de requisiciones y pedimentos de importación con facturas, verificando


los costos, números de facturas y material que se declara en estos mismos. Se anota el
número de pedimento en la factura, se saca una copia de cada factura y se anexa al
pedimento.

5. OBTENER ORDENES DE COMPRA

De cada factura que llega, esta debe de tener una orden de compra Local, la cual sirve para
reimprimirlas dependiendo del tipo de cada una de estas, ya sean materiales consumibles,
rotables, de herramientas, etc.

6. COTEJAR ORDENES DE COMPRA CON FACTURAS

Se separan las ordenes por tipo y numero de orden junto con su factura correspondiente, se
comparan los números de parte que estos sean correctos, cantidades y los costos.
En caso de que el costo del material sea diferente de la orden al declarado en la factura se le
pide a compras que corrija los costos de las partes con diferencia.

Aunado a esto también se tiene que verificar que el proveedor se encuentre dentro de la lista
de proveedores autorizados. En caso de que no pertenezca a dicha lista el material
proveniente se coloca en el área de discrepancias.

En caso de que no se resuelvan este tipo de problemas o sean mayores el material en la


factura se ingresa a discrepancia hasta resolver estos problemas.

7. DESEMPACAR MATERIAL

Se realiza el desembalado del material con cuidado y apegado a las necesidades de


seguridad de dicho material

8. INSPECCIONAR EL ESTADO DEL MATERIAL

Se realiza una primera inspección visual y superficial del material recibido para detectar
alguna anomalía a la vista y ser reportada al inspector y a quien este involucrado en el
proceso.

9. VERIFICAR CANTIDAD, NUMERO DE PARTE, CADUCIDAD SI APLICA Y


SERIE

Confirmar el número de piezas que se declaran en la factura, el número de parte que sea el
correcto y que lo tenga físicamente el material o algún numero de parte alterno, también el
número de serie físico y en factura y en caso de que aplique la caducidad.

10. VERIFICAR PAPELERIA EN REGLA

Verificar que el material traiga toda su papelería necesaria para ser aceptado, como son los
certificados (8130-3, EASA, SEGOV, etc.), en caso haber sido reparados algún reporte que
lo avale y demás datos necesarios, además que estos se refieran a la parte en revisión, tanto
el numero de parte como su serie.

11. SACAR COPIA AL CERTIFICADO Y ADJUNTARLO

Se saca una copia al certificado, se sella y se adjunta con el material para que se le anexe a
la Tarjeta de condición una vez hecho la inspección.

12. TRANSPORTAR MATERIAL AL AREA DE INSPECCION

El material revisado se coloca en el área de inspeccion cuidando tener los requerimientos de


almacenaje necesarios (Bolsa antiestática, formas adjuntas, empaque si es necesario)

13. ESPERAR INCOMING DE MATERIAL

Se Informa al departamento de inspección de la existencia de material en el área de


inspección y se espera a que los inspectores realicen la aprobación.
14. INGRESAR MATERIAL AL SISTEMA

Se le da entrada al material en sistema una vez revisadas todas las facturas, este proceso
tiene variantes de ingreso ya que se introducen varios tipos de datos como son: El numero
de orden de compra, la cantidad recibida, numero de parte y el numero de Serie, costos.

Posteriormente se procede a cotejar la factura introduciendo los siguientes datos, numero de


factura, fecha de ingreso, fecha de facturación, proveedor, materiales y numero de batch o
lote al que pertenece el cotejo.

15.ETIQUETAR MATERIAL

Una vez realizada la inspección, se procede a etiquetar el material con una etiqueta de
identificación con la siguiente información: Número de Parte, Número de Serie, Número de
parte alterno, Localización, Fecha de recepción, fecha de expiración, cantidad y unidad de
medida.

16. SEGREGAR MATERIAL POR TIPO DE EQUIPO Y NECESIDAD DE


ALMACENAJE

Una vez etiquetado el material se procede a separarlo por tipo de equipo, tipo de uso
mecánico u electrónico, pero también puede que sea material peligroso y requiere
almacenamiento especial, Ejem: Botellas de Oxigeno.

17. TRANSPORTAR MATERIAL A SU LOCALIZACION

Se envía el material a su localización de acuerdo al numero de parte por consecutivo


alfanumérico, separando aquellos que sean de mucho volumen y no puedan ser
almacenados normalmente o requieran otro tipo de cuidado.

18. ALMACENAJE

Es el final del proceso de recepción cuando el material esta listo y disponible en almacén
para su uso.
EJEMPLO DE DIAGRAMA DE PROCESO DE RECEPCION DE MATERIAL (Gráfico)

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