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2010-2013
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
DE L A
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TACNA
2010-2013
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2
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
TABLA DE CONTENIDOS
Página
Presentación
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1. GENERALIDADES
1.1 Introducción 8
1.2 Marco legal 8
1.3 Metodología 9
3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 38
3.1 Fortalezas 40
3.2 Debilidades 45
3.3 Oportunidades 54
3.4 Amenazas 57
3.5 Otros aspectos relacionados con el Diagnóstico Institucional 60
3.6 Análisis estratégico y cruce de las variables del FODA 63
3.7 Análisis de logros y retos de la Gestión 64
3.8 Análisis sistémico de conflictos y potencialidades 65
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
REGIDORES:
Sr. LUIS ALBERTO BASADRE CARPIO CPC. LOURDES IDELMA ZUÑIGA IRIARTE
Abog. NORMA REYNA FLORES MAMANI Ing. NELLY AMPARO JAHUIRA MAMANI
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Presentación
En nuestra apuesta para contribuir al logro del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia
de Tacna, el Plan Estratégico Institucional, es una propuesta del gobierno local para orientar la gestión,
no sólo a mejorar la prestación de servicios, sino la efectividad de la acción municipal en la promoción
del desarrollo integral, sostenible y armónico de la ciudad.
Nuestra corporación edilicia está pasando por un proceso de cambios, se viene impulsando diferentes
procesos de cara a la realidad local, la globalización y los dos procesos claves que vive nuestro país: el
proceso de descentralización y el de modernización de estado y la gestión pública; por lo que este
instrumento de gestión va más allá de ser un instrumento rector interno, más bien animador de procesos
de cambio institucional articulando los procesos internos. Los problemas han sido discutidos en el
proceso de planeamiento estratégico institucional, lo que aquí se presenta recoge los elementos a partir
de los cuales se ha planificado.
El posicionamiento de la Provincia de Tacna, se basa en sus recursos y potencialidades los que nos
plantea la definición de lineamientos de acción política que nos van a impulsar a implementar una gestión
por resultados, en base al fortalecimiento institucional y el manejo de instrumentos, información,
especialización que contribuyan a concretar lo planificado con criterio técnico, social y político.
Finalmente implementar el Plan Estratégico Institucional es, sin duda, un gran reto; implica voluntad
política, capacidad técnica individual y corporativa, para forjar un liderazgo visionario, la identificación y
compromiso de todos los actores claves, para forjar y lograr la construcción participativa de objetivos y
metas comunes, a través del mejor capital: el potencial humano en el interno y el capital social en el
externo; estamos seguros que priorizar su promoción y desarrollo, permitirá dar un salto cualitativamente
significativo hacia el desarrollo institucional y local. Este es el reto que corresponde asumir todos los
gestores comprometidos con los cambios institucionales y el futuro de la ciudad.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
DIAGNOSTICO
INTEGRAL DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TACNA
AL 2009
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
1 GENERALIDADES
1.1 Introducción
En el escenario de una Administración Municipal innovadora, promotora del desarrollo local y cuyos
esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atención de las crecientes demandas ciudadanas de
servicios públicos de calidad en un entorno saludable y seguro, se ha elaborado el Plan Estratégico
Institucional – PEI de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010 - 2013, Instrumento de Planificación,
orientador de las políticas locales y motivador de la articulación interna y en el cual se plasman la Misión,
Visión y los Objetivos Estratégicos institucionales, tomándose como referente, el Plan de Desarrollo
Concertado y las competencias y funciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
En el presente documento, resultado del trabajo socializado con el Equipo Técnico Institucional, que
actuó como contraparte durante el proceso, en el que tuvieron participación activa, los actores claves del
interno municipal – autoridades y funcionarios - asistentes a los talleres de trabajo. En la etapa final, para
la identificación de los programas y proyectos, así como las políticas y estrategias, a desarrollarse en los
próximos cuatro (4) años, se trabajo con el Equipo Técnico Institucional ampliado, de manera interactiva
en talleres presenciales y retroalimentación virtual, con la plena convicción que sólo la implementación
del PEI, en función a sus capacidades y potencialidades institucionales, habrá de permitir el
fortalecimiento institucional de un gobierno local con enfoque democrático, participativo, transparente y
representativo, y con la suficiente capacidad para liderar y responder de manera satisfactoria los retos
que le impone el actual contexto de globalización, con el propósito de hacer de Tacna, una provincia
competitiva, emergente y progresista.
Los Planes de Desarrollo Institucionales, aparecen en la normativa que regula la gestión municipal,
cuando entran en vigencia la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 y la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº 28056, dentro del proceso de
modernización del Estado.
Dentro de la autonomía política, administrativa y económica que reconoce la Constitución Política del
Estado; la Ley de Bases de la Descentralización, señala en su artículo nueve, que los gobiernos locales
tienen la facultad de adoptar e implementar las políticas, planes y normas en los asuntos de su
competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las
funciones que le son inherentes; así como organizarse internamente, determinar y reglamentar los
servicios públicos de su responsabilidad. De esta manera, del art. 18º se desprende que el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratégico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes
sectoriales o nacionales. En tal razón, se deben considerar los Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales – PESEM, y los lineamientos del CEPLAN.
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala específicamente, en el numeral 2 del artículo 9º,
que las atribuciones del Concejo Municipal, es aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo
Institucional, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulación no solo entre los niveles de gobierno, a través
de los Planes Sectoriales Multianuales – PESEM, sino que también el CEPLAN, así como la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
señala textualmente, en su aartículo 71º, que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional
(PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes
Estratégicos Sectoriales Mmultianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados
(PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. También señala que
el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados
a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la
Entidad, conforme a su escala de prioridades. En tal razón, resulta que los PEI constituyen la bisagra de
planeamiento, entre el corto y el largo plazo dentro de una corporación edilicia.
Finalmente, dentro del marco legal debe considerarse el Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 009-
2009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional 2010 -2021.
1.3 Metodología
Para el diagnóstico de la Provincia se ha tomado en cuenta y actualizado la información más relevante
contenida en el Plan de Desarrollo Concertado Provincia de Tacna 2004 – 2013, el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, Diciembre 2005 y la información censal de los Censos Nacionales 2007 XI de
Población y VI de Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI...
El Proceso metodológico de la formulación del PEI de la Municipalidad de Tacna consta de 3 fases que
se muestran en el esquema Nº 1 y que se describen a continuación:
Esquema 1
Pr o c e s o M e t o d o l o g i c o p a r a l a Fo r m u l a c i o n d e l
PEI d e l a M u n i c i p a l i d a d Pr o v i n c i a d e T a c n a
1 º DI A GN OST I CO PROV I N CI A L
VISION DE E I N ST I T U CI ON A L
DESARROLLO
PROVINCIAL
2 º V I SI ON /M I SI ON
I N ST I T U CI ON A L Y L I N EA S DE
A CCI ON A L 2 0 1 3
ARTICULACION
CON LINEAS
ESTRATEGICAS 3 º OB J ET I V OS
DEL PDC EST RA T EGI COS, PROGRA M A S PROGRAMA
Y PROY ECT OS MULTIANUAL DE
INVERSION
PUBLICA
EJ ECU CI ON Y EV A L U A CI ON
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Primera fase
Segunda fase
Finalmente se ha establecido la concordancia entre los ejes estratégicos del PDC con los
lineamientos de acción del PEI en el horizonte 2010 – 2013.
1 Metodología FLACAM. Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, cátedra UNESCO para el desarrollo
sostenible- La Plata – Argentina.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Esquema Nº 2
VISION DE DESARROLLO
PROVINCIAL (PDC)
Visión Institucional Misión
de la Institucional de la
Municipalidad Municipalidad
Matrices de
conflictos y
potencialidades
Tercera fase
En la tercera fase se han planteado los objetivos estratégicos del PEI, en base a las acciones
estratégicas obtenidas en el cruce de variables del FODA y de las matrices de conflictos y
potencialidades tanto de la propia Municipalidad como de su entorno provincial.
En esta última fase, se han propuesto los programas, proyectos y actividades prioritarios a fin de
alcanzar los objetivos estratégicos y con ello, orientar el camino hacia la Visión/Misión de la
Municipalidad. Como cierre del proceso de formulación, se han analizado las políticas y
estrategias institucionales para la implementación del Plan, incluyendo el programa multianual de
inversiones al 2013.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Esquema Nº 3
Proceso Metodológico
Fa s e 1 Di a g n o s t i c o i n t e g r a l y p a r t i c i p a t i v o
d e l a Pr o v i n c i a y d e l a M u n i c i p a l i d a d
Recolección y análisis de la información de Trabajo del equipo
la Provincia y Municipalidad técnico del PEI
Talleres de
Identificación y análisis de las variables del Planeamiento
FODA institucional y provincial participativo con
Funcionarios (FODA)
Fa s e 2 Co n s t r u c c i ó n d e l a V i s i ó n /M i s i ó n ,
L ín e a s d e a c c i ó n d e l PEI 2 0 1 3
Fa s e 3 Pr o p u e s t a d e Pr o g r a m a s , p r o y e c t o s y
ac t ividades
Planteamiento de Objetivos estratégicos Retroalimentación
según el análisis estratégico FODA y las equipo técnico
matrices de conflictos y potencialidades ampliado el PEI
Planteamiento de Programas, Proyectos y
actividades por cada objetivo y según cada
línea de acción Trabajo del equipo
técnico del PEI
Propuesta de políticas y estrategias para la
implementación del PEI
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
La provincia de Tacna, se encuentra ubicada al extremo sur occidental de la Región Tacna y del País. En
la figura Nº 1, se muestra el mapa Físico-político de la Región de Tacna en donde la provincia del mismo
nombre es una de las cuatro provincias conformantes de la Región. La Provincia de Tacna en la zona
más extrema del sur del País con las siguientes coordenadas.
- La Concordia, frontera con Chile 18° 19’ latitud Sur y 70° 20’ longitud Oeste.
- El Tripartito, frontera con Chile y Bolivia 17°27’ latitud Sur y 69°10’longitud Oeste.
La altitud de la provincia se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de las cumbres de la Cordillera
occidental de los Andes, siendo su altura máxima en la cumbre del nevado Barroso 5,730 m.s.n.m. Posee
una extensa franja litoral desde la punta El Ahogado al norte, hasta la Concordia del Sur, ejerciendo
soberanía marítima hasta las 200 millas.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
• Por el Nor-Oeste y Norte: Limita con las provincias de Jorge Basadre, Candarave y Tarata. El
límite se inicia en la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos en el Océano Pacífico, en
un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E.
• Por el Este y Sur Este: Limita con las Repúblicas de Bolivia y Chile. El límite se inicia en la
intersección del río Caño con el límite internacional Perú - Bolivia, continúa en dirección general
Sur hasta el Hito Nº 80 -frontera Perú - Bolivia - Chile (Tripartito). De este punto el límite continúa
por línea de frontera con la República de Chile desde el Hito Nº 80 hasta el Hito Nº 01 (Océano
Pacífico).
• Por el Sur-Oste: Limita con el Océano Pacífico. El límite se inicia en el Hito Nº 01 (Océano
Pacífico), continúa por la línea litoral hasta la desembocadura de la quebrada Los Mendocinos
en el Océano Pacífico, en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E, punto de
inicio de la presente descripción.
La superficie de la Provincia de Tacna es de 8,170.39 km2, las mayores áreas territoriales registran los
distritos de Tacna (29.6%), Inclán (17.7%) y Palca (17.33%).
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2.3.1 Población
Según los resultados del XI Censo Nacional de Población 2007, la población censada de la Provincia de
Tacna fue de 262,731 habitantes, concentrando el 91% de la población de la región (294,965) y el 0,96%
con respecto a la población nacional. En el cuadro Nº 2 se aprecia que la tasa de crecimiento intercensal
ha sido de 2,14%, superior al promedio regional (2%) y nacional (1,68%).
En el cuadro 4-A se observa que la población de los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva
y Coronel Gregorio Albarracín, alcanzan más de 88,72% de la población total de la provincia, mientras
que los distritos de Pachía y Palca tienen la menor población con 1945 y 1510 habitantes
respectivamente.
Por otro lado, a nivel provincial la población de mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres, pero
en los distritos de Calana, Palca, Pachía, Pocollay y Sama es ligeramente menor que la de hombres.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
En cuanto a los grupos de edad, se observa que el rango de las edades entre los 15 y 64 años tanto a
nivel provincial como en sus distritos conformantes es la más representativa, tal como se presenta en el
siguiente cuadro 4-B:
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2.3.4 Migración
Los censos de 1993 y 2007 nos revela que a nivel regional la mayor migración hacia Tacna proviene de
Puno con 56,959 (60.2%) y 64,760 (61.1%) lo cual se explicaría en razón de su cercanía geográfica, al
igual que Arequipa cuyo resultado es de 10,133 (10.7%) y 10,6026 (10.0%) pobladores, con la diferencia
que en el primer caso, se presenta una tendencia creciente, tal como se demuestra en el siguiente
cuadro:
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A su vez, existen pobladores de Tacna que emigran a otras localidades del país, siendo Lima el principal
lugar de destino con 4.677 personas, cuya cantidad con sus respectivos porcentajes es el siguiente:
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el Índice de Desarrollo Humano –
IDH de la provincia en el 2006 fluctúa entre los 0,617 a 0,688 entre el distrito de Palca y el distrito de
Tacna, respectivamente. Se observa que la provincia tiene niveles de IDH más altos que en promedio
nacional (0,587). Este índice guarda relación con menor incidencia de pobreza de la Región Tacna con
respecto al promedio nacional.
2.4.2 Pobreza
La población Provincial con incidencia de Pobreza es de 48,675 (18.53%), y de pobreza extrema de 5,793
(2,20%). En cuadro Nº 8 se observa que porcentualmente y de acuerdo a sus respectivas poblaciones,
los distritos de mayor pobreza son Palca e Inclán con 963 y 1608 pobladores (63.77 % y 39.57%),
resultado que se repite en la situación de pobreza extrema ascendente a 450 y 422 habitantes (29.80% y
10.38%).
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Cuadro Nº 9
DEPARTAMENTO Índice de
Esperanza de Logro Ingreso familiar per
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
Provincia / Distrito vida al nacer educativo cápita
Humano
habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking
Hasta fines del año 2000, la esperanza de vida al nacer (EVN) fue de 69 años, debiéndose indicar que
ésta se incrementó a nivel nacional en el periodo 1950 y 1995 en aproximadamente 23 años, existiendo
diferencias a nivel de las regiones. En lo que corresponde a Tacna, ocupa el cuarto lugar en la esperanza
de vida respecto a las regiones del país, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 10
En lo que respecta a la tasa de mortalidad infantil, la provincia de Tacna presenta la menor tasa de
mortalidad infantil con 14.7 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos,
correspondiéndole a la provincia de Candarave la mayor tasa de mortalidad infantil, el 28.2 por mil
nacidos vivos, para cuyo efecto se presenta el presente cuadro:
Nacional 18.5
Región Tacna 15.5
Provincia Tacna 14.7
Provincia Candarave 28.2
Provincia Jorge Basadre 18.3
Provincia Tarata 19.9
Fuente: INEI – Perú: Mortalidad infantil y sus diferenciales por departamentos, provincias y distrito. 2007
Es de destacarse el nivel de educación superior que posee la población de la provincia de Tacna (78,763)
el cual supera al sistema educativo regular (71,297), situación que posibilita de un lado, una mayor
oportunidad de acceso al trabajo, y a la parte contratante, el poder contar con un personal con
conocimientos y en mejores condiciones para un adecuado desempeño, resultado que a nivel de distritos
me presenta a continuación:
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Cuadro Nº 14: Información estadística en materia educativa por niveles y/o modalidades
año 2008
TOTALES
II.EE. y Prog.
Matrícula
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2.4.5 Analfabetismo
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En el siguiente cuadro, se presenta las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI en dos rangos, con al
menos una NBI y con dos o más NBI, siendo los distritos de Coronel Gregorio Albarracín y Tacna con
mayores carencias.
A continuación se muestra un cuadro resumen de la población por distritos en hogares por tipo de
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), agrupados por: viviendas con características físicas inadecuadas,
viviendas con hacinamiento, viviendas sin desagüe de ningún tipo, población con niños que no asisten a
la escuela y población en hogares con alta dependencia económica; y adicionalmente, información
relacionada a hogares en vivienda sin de agua, desagüe ni servicios eléctricos.
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Cuadro Nº 17: Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Distrito Tacna 4.228 4,6 8.061 8,7 2.158 2,3 1.133 3,0 975 1,1
Alto de la Alianza 2.629 7,5 4.690 13,3 1.071 3,0 654 4,1 991 2,8
Calana 168 6,9 329 13,4 318 13,0 60 6,0 29 1,2
Ciudad Nueva 2.489 7,3 5.526 16,2 1.060 3,1 747 4,2 1.748 5,1
Inclán 2.153 53,5 947 23,5 1.526 37,9 116 6,6 163 4,1
Pachía 117 6,4 302 16,5 521 28,5 35 4,8 21 1,1
Palca 244 17,6 314 22,7 744 53,8 23 3,7 105 7,6
Pocollay 2.769 17,0 1.922 11,8 1.316 8,1 238 3,3 268 1,6
Sama 697 29,3 283 11,9 524 22,0 60 7,0 58 2,4
Coronel Gregorio Albarracín 12.178 17,7 11.786 17,2 7.761 11,3 1.231 3,7 1.183 1,7
Total provincia 27.672 10,53 34.160 13,00 16.999 183,0 4297 46,4 5541,0 28,7
Coronel
Alto de la Ciudad
Provincia Tacna Calana Inclán Pachía Palca Pocollay Sama Gregorio
Hogar Alianza Nueva
Albarracín
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total de hogares en
viviendas particulares con 75.789 26.417 9.373 793 8.726 1.190 604 461 4.921 848 22.456
ocupantes presentes
Sin agua, ni desagüe, ni
2.111 2,8 393 1,5 277 3,0 86 10,8 54 0,6 472 39,7 69 11,4 81 17,6 274 5,6 115 13,6 290 1,3
alumbrado eléctrico
Sin agua, ni desagüe de
3.578 4,7 934 3,5 320 3,4 201 25,3 109 1,2 588 49,4 161 26,7 117 25,4 498 10,1 245 28,9 405 1,8
red
Sin agua de red o pozo 16.790 22,2 1.876 7,1 693 7,4 266 33,5 710 8,1 1.169 98,2 373 61,8 344 74,6 1.649 33,5 612 72,2 9.098 40,5
Sin agua de red 7.409 9,8 2.703 10,2 420 4,5 284 35,8 185 2,1 1.182 99,3 354 58,6 254 55,1 730 14,8 608 71,7 689 3,1
Sin alumbrado eléctrico 12.697 16,8 1.941 7,3 705 7,5 265 33,4 545 6,2 755 63,4 186 30,8 230 49,9 1.356 27,6 234 27,6 6.480 28,9
Con piso de tierra 26.723 35,3 4.838 18,3 2.891 30,8 467 58,9 2.887 33,1 950 79,8 416 68,9 428 92,8 2.093 42,5 449 52,9 11.304 50,3
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
De su población total a nivel provincial ascendente a 262,731 habitantes, 164,165 pobladores cuentan
con un sistema de salud, el cual en términos porcentuales equivale a 62.48 %, resultado a por distritos se
presenta en el siguiente cuadro:
Según las Estadísticas e Indicadores de Salud correspondiente a los años 1998 – I Semestre del 2008, se
obtiene entre otros resultados, un descenso en la tasa de casos de tuberculosis, mortalidad proporcional
en los menores de cinco (5) años, oscilación creciente y decreciente respecto al VIH o SIDA y a la
mortalidad proporcional en los menores de un (1) año, resultados a considerarse dentro de su
competencia funcional en políticas de salud por el gobierno local y cuyo resultado se presenta en el
siguiente cuadro:
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Años
Indicador o variable
1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
Total defunciones 933 876 833 958 877 892 955 922 1.000 1.014 474
Defunciones < 1año 100 81 60 92 73 78 87 81 66 70 23
Defunción materna 6 5 2 4 1 4 4 3 3 3 1
Defunción < 5años 128 103 92 119 92 90 102 87 83 84 30
Defunción por tuberculosis 63 53 50 48 53 56 32 34 34 26 11
Nacidos vivos (registrados) 4.330 4.443 4.644 4.110 4.122 4.205 4.808 5.026 4.501 5.031 2.469
Número de casos VIH/sida 18 11 29 48 23 18 20 38 21 24 15
Población total 261.336 269.255 277.188 285.134 293.148 301.200 309.765 317.619 325.525 286.158 301.314
Población < 1año 4.920 5.286 5.270 5.289 5.426 5.485 6.075 6.110 6.154 5.167 5.210
Población < 5años 24.805 25.643 26.074 26.445 26.781 27.090 29.362 29.526 29.725 25.013 25.291
Total de casos TBC 777 723 678 628 633 531 509 531 461 445 240
Tasa de incidencia de tuberculosis 198 162 204 190 184 171 138 142 124 137 67
Tasa de mortalidad general por 1000 hab. 3.57 3.25 3.01 3.36 2.99 2.96 3.08 2.90 2.07 3.42 1.57
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nv. 23.09 18.23 12.92 22.38 17.71 18.55 18.09 14.13 14.66 13.91 19.32
Tasa de mortalidad materna por 100000 nv. 138.57 112.54 43.07 97.32 24.26 95.12 83.19 59.69 66.65 59.63 40.50
Tasa de mortalidad < 5a por 1000 hab. 5.16 4.02 3.53 4.50 3.44 3.32 3.47 2.95 2.79 3.36 1.19
Mortalidad proporcional < 1a (%) 10.72 9.25 7.20 9.60 8.32 8.74 9.11 7.70 6.60 6.90 4.85
Mortalidad proporcional < 5a (%) 13.72 11.76 11.04 12.42 10.49 10.09 10.68 9.44 8.30 8.28 6.33
Tasa de natalidad por 1000 hab. 16.57 16.50 16.75 1.441 14.06 13.96 15.52 15.82 13.83 16.99 8.19
Fuente: Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
El sistema urbano provincial está compuesto en primer lugar por la Ciudad de Tacna como capital
provincial y cuyos roles son de Centro administrativo, de servicios, comercio y de transformación a nivel
provincial y Regional. En segundo lugar, se encuentran las ciudades capitales distritales, cuyos roles son
de centros administrativos, de servicios e intercambio comercial a nivel distrital. En tercer lugar,
corresponden a los centros poblados y caseríos como centros de producción agropecuaria e intercambio
comercial a nivel primario.
Dicha particularidad refleja un desarrollo desequilibrado e inorgánico del Territorio provincial, no sólo por
el marcado centralismo y altos niveles de periferización 2 de la Ciudad de Tacna, sino por las limitaciones
técnicas, económicas y políticas de los distritos para el aprovechamiento de los recursos existentes en la
provincia. En este contexto, las ciudades capitales distritales sólo cumplen parcialmente al rol
dinamizador de intercambio y generación de capacidades.
2.5.2 Vivienda
La cantidad de viviendas en la provincia es de 86,595 unidades, en donde 71, 553 viviendas se han
encontrado con ocupantes presentes, lo que significa que 15,042 viviendas están desocupadas y
representan un inversión desaprovechada. En el cuadro Nº 21 se observa que la mayor cantidad de
viviendas particulares censadas se presenta en los distritos de Tacna y Gregorio Albarracín con un total
de 29,635 y 27,872 respectivamente; en tanto que Pachía y Palca presentan los de menor cantidad con
1,742 viviendas.
Viviendas Viviendas
Departamento en
particulares particulares con Casa independiente
Distritos edificio
censada ocupantes presentes
Cifras Cifras Cifras Cifras
% % % %
Absolutas Absolutas Absolutas Absolutas
Tacna 29,635 99,5 24,632 83,1 24,936 84,1 1,999 6,7
Alto de la
8,299 99,6 8,257 99,5 7,608 91,7 26 0,3
Alianza
Calana 1,180 99,7 751 63,6 1,050 89
Ciudad Nueva 9,039 99,9 8,275 91,5 8,521 94,3 6 0,1
Inclán 1,256 99,8 1,153 91,8 680 54,1
Pachía 805 99,5 575 71,4 791 98,3
Palca 937 98,8 447 47,7 632 67,4
2 El termino periferización se emplea para indicar el ritmo de crecimiento muy superior s la capacidad de la ciudad.
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
De un total de 71,553 viviendas censadas en la provincia, 50,215 (70,17%) constan con red pública
dentro de la vivienda, 2,611 (3,65%), constan con red pública fuera de la vivienda y 11,471 (16,03%) con
pilón de uso público y 7,256 (10,1%) no cuentan con ningún tipo de servicio.
En el cuadro Nº 22 se observa que la población de los distritos de Inclán y Sama tienen las mayores
demandas con 72 a 99,9% de la población, mientras que los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva
y Coronel Gregorio Albarracín tienen la menor demanda con 5%, 2,2% y 3,1% respectivamente. En
algunos distritos como Pocollay, Pachía y Palca, la modalidad de pilón público es usada por el 22,8%,
45,6% y 42% de la población.
A su vez, de las 71,553 viviendas existentes en la provincia, 59,706 297 (83.44 %) de ellas cuenta con
desagüe, correspondiendo al servicio de la red pública dentro de la vivienda la modalidad de mayor
atención conforme se presenta en el siguiente cuadro:
31
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
2.5.5 Electricidad
Del total de las viviendas registradas de la provincia (71,553), 12,568 viviendas no cuentan con
alumbrado eléctrico, representando el 17.56 % del total provincial.
32
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
De los tres (3) medios de información y comunicación que a continuación se presenta, el teléfono fijo es el
que mayor cantidad de usuarios tiene, significándose de otro lado que los distritos de Pachía y Palca
carecen del importante servicio de internet.
33
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
2.6.1 Agricultura
Los cuatro principales productos agrícolas de exportación son la aceituna, orégano, cebolla y ají páprika.
Las exportaciones peruanas de aceitunas han tenido un crecimiento promedio anual de 26% durante los
últimos 5 años (2004-2008), alcanzando los US$ 27.4 millones durante el año 2008, correspondiéndole a
Tacna, aproximadamente más del 60% de la producción nacional.
La Región Tacna es el primer y principal productor de orégano a nivel nacional con el 85% del área
cultivable aproximadamente. Según información obtenida del Instituto Nacional de Innovación Agraria –
INIA, la exportación de orégano peruano alcanzó a 1’752,000 en el primer bimestre de este
año 2009, 31% más que en el mismo período del 2008.
Según el Ministerio de agricultura, los principales cultivos de la Provincia se presentan en el cuadro Nº 27.
Cuadro Nº 27
Principales cultivos y crianzas en la Provincia de Tacna - 2008
Área Producción (t) Rendimiento Calendario
Cultivo
(Ha) (t) (Kg/Ha) Siembras Cosechas
34
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Empeados de
oficina, 6%
Asimismo, en la siguiente página se presenta un siguiente cuadro conteniendo a nivel distrital información
sobre PEA ocupada sin seguro de salud, PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más
educación secundaria, Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI), el Porcentaje de fuerza
laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) y Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA); de cuyo
contenido se desprende que Tacna y Coronel Gregorio Albarracín presentan la mayor PEA ocupada sin
seguro de salud, con una población en esa situación de 25,619 y 20,729 personas respectivamente.
35
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Cuadro Nº 29: Información sobre la Población Económicamente Activa – PEA a nivel de distritos de la provincia de Tacna
Coronel
Alto de la Ciudad
Provincia Tacna Calana Inclán Pachía Palca Pocollay Sama Gregorio
Empleo Alianza Nueva
Albarracín
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
PEA ocupada sin seguro de
79.117 70,0 25.619 59,9 12.192 80,1 952 75,5 10.893 86,0 1.592 86,5 649 65,8 262 43,2 5.456 70,1 773 64,7 20.729 72,0
salud
PEA ocupada con trabajo
independiente y que tienen a 32.684 28,9 8.181 19,1 5.777 37,9 416 33,0 5.603 44,3 401 21,8 367 37,2 148 24,4 2.250 28,9 256 21,4 9.285 32,3
lo más educación secundaria
Tasa de autoempleo y empleo
60,6 51,9 67,6 70,7 74,5 82,2 69,3 65,3 55,3 70,2 62,6
en microempresa (TAEMI)
Porcentaje de fuerza laboral
con bajo nivel educativo 17,1 11,5 19,8 28,2 26,4 34,1 33,7 40,5 16,9 29,0 16,4
(PTBNE)
Porcentaje de fuerza laboral
2,1 1,6 2,6 5,4 3,1 4,3 4,9 6,2 2,2 4,5 1,7
analfabeta (PTA)
2.7.1 Altitud
La provincia se encuentra entre el nivel del mar hasta la línea de las cumbres de la Cordillera occidental
de los Andes, siendo su altura máxima en la cumbre del nevado Barroso 5,730 m.s.n.m.
El agua es el recurso hídrico natural más escaso en la región y provincia de Tacna, cuya clima es
predominantemente desértico; se conforma por dos cuencas hidrográficas que se inician en la laguna
Blanca y el lago Sipricora formando el río Caplina, y desde los lagos Ñequi y Villacora en donde se forma
el río Sama en la provincia de Tarata. Ambos valles constan además con diversas quebradas y
tributarios, presentando caudales variables hasta quedar literalmente secos. En las cuencas bajas de
estas quebradas como Cauñani, quebrada Honda, de los escritos, etc., se aprecia la disminución casi
total de agua entre los meses de abril a noviembre, y un aumento regular entre los meses de Diciembre a
Marzo.
El recurso hídrico disponible en la Ciudad de Tacna provienen de dos fuentes: aguas superficiales del río
Caplina y tributarios, y aguas subterráneas del acuífero de las pampas de Yarada y Hospicio. Las aguas
superficiales alcanzan un caudal promedio de 8.0 m3/seg. y las aguas subterráneas con un caudal de 4.0
m3/seg., las cuales se utiliza para consumo poblacional, riego agrícola, minero energético, industrial,
entre otros.
Según diversos estudios hidrológicos 3 uno de los problemas que enfrenta el sistema hidrográfico de la
provincia, es la sobre-explotación del recurso en el valle del río Caplina y Uhusuma, en donde se hizo una
comparación entre el nivel de explotación y la capacidad de recarga con un déficit de 17.73 mmc.
La provincia está conformada por dos tipos de relieve: el 46,7% de la superficie provincial forma una
llanura desértica y relativamente plana a excepción de las lomas de sama. El 53,3% de la superficie está
conformada por un relieve accidentado con valles encajonados y quebradas de altura hasta las mesetas
altiplánicas con pendientes de 10 a 15% de pendiente.
3 Estudio Hidrológico Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Caplina y
Uchusuma (INRENA 2002)
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
En este marco de las políticas de descentralización del último quinquenio en el País, se han
implementado un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones del gobierno
central a los gobiernos locales, y también la necesidad de participación de la población organizada en la
toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las Municipalidades deben contar con una estructura
orgánica de acuerdo a sus funciones y competencias, así como el soporte instrumental de documentos de
gestión y planes institucionales debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y
responsabilidades estén claramente definidos
La Municipalidad Provincial Tacna se califica como una institución, de alta complejidad, en pleno
desarrollo y con necesidad de profundos cambios, no sólo para cumplir las políticas nacionales
mencionadas, sino también los desafíos de la globalización, tecnología y requerimientos ambientales,
entre otros.
En este contexto se ha desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los aspectos internos
y externos que definen el desempeño de las diferentes áreas de la Municipalidad en su rol de promoción
del desarrollo integral de la Provincia. Se ha aplicado la metodología FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) con la participación activa de los actores claves de la corporación edilicia:
autoridades, funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera comprometida con el
desarrollo institucional y local.
De otro lado, para complementar el diagnóstico institucional se ha aplicado en los talleres con los actores
claves, la matriz de conflicto y la matriz de potencialidades, con el propósito de tener insumos para
completar el análisis sistémico y relacional considerando los factores críticos o influenciables tanto de
conflictos y potencialidades institucionales. Cabe precisar que, con el propósito de hacer una evaluación
rápida de la gestión, se aplicó un formato para identificar los logros y retos institucionales, habiéndose
determinado por los participantes en el primer taller, los factores claves de éxito sobre los logros y los
factores limitantes ó perturbadores con relación a los retos de la gestión. Esta valiosa información, ha
servido como insumo, para trabajar la metodología de las matrices de conflictos y potencialidades y
luego el análisis FODA; así como para determinar las políticas generales y estrategias recogidas en la
propuesta del PEI.
En esta etapa de diagnóstico, el factor clave para cualificar la información, ha sido la convocatoria y
participación de los actores claves, a través del Equipo Técnico Institucional y en especial de su
coordinadora, que tuvo a bien convocar a un equipo técnico ampliado, para validar el diagnóstico y recibir
aportes, observaciones y sugerencias que han permitido la entrega de este Plan Estratégico Institucional,
que es el resultado de un trabajo ampliamente participativo.
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Debilidades Amenazas
1. Políticas de gestión no definidas 1. Recortes de transferencias presupuestales
2. Frecuencia de coordinaciones y reuniones poco efectivas 2. Inestabilidad del marco normativo relacionado con la gestión municipal
3. Limitados Controles Internos no permite manejo de información 3. Disposiciones judiciales que afectan la organización municipal
confiable 4. Duplicidad de funciones con el gobierno regional
4. Limitada comunicación con la comunidad 5. Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana
5. Inadecuadas políticas y deficiente gestión del capital humano 6. Incremento de la migración y mayor demanda de servicios básicos.
6. Clima y cultura organizacional no favorable 7. Desastre naturales
7. Sistemas y procesos desarticulados e inadecuados 8. Decisiones geopolítica de países vecinos y de política nacional
8. Falta de definición e inadecuada aplicación de los términos de
referencia para el diseño de proyectos
9. Carencia de un sistema estadístico institucional
10. Limitados recursos para el sostenimiento del Programa de Seguridad
Ciudadana
11. Proyectos ejecutados carecen de sostenibilidad que garanticen su
operatividad
12. Accionar limitado del comité provincial de seguridad ciudadana
13. Instrumentos de planeamiento territorial desactualizados
14. Limitaciones de infraestructura de la principal sede institucional
Fuente: Encuestas y entrevistas con funcionarios y otros actores claves. Resultados socializados con el Equipo Técnico Ampliado.
39
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
A continuación se describirá una breve justificación de las variables del FODA sintetizadas en el cuadro
anterior:
3.1 Fortalezas
Asimismo y en los últimos cuatro (04) años, los ingresos propios percibidos por la municipalidad por
impuestos, entre ellos los rubros más significativos como son el impuesto predial y el impuesto de
alcabala, así como por arbitrios también tuvo una tendencia creciente, conforme se presenta en el cuadro
Nº 32:
Cobranzas
6.498.119,71 6.389.098,18 8.148.295,60 10.132.344,18
Ordinarias
Cobranzas
1.025.749,55 839.344,74 1.197.210,89 505.077,34
Coactivas
40
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Se observa que las transferencias recibidas por el Gobierno Nacional incrementan significativamente el
nivel de los ingresos de la municipalidad, permitiendo afrontar de manera ventajosa el financiamiento de
inversiones.
También se está considerando, recurso de libre disponibilidad a la cantidad de servidores con los que
cuenta la institución. En el cuadro siguiente se presenta en detalle la información sobre el personal por
grupo ocupacional:
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
Años
Clasificación
2006 2008 2009
Alcalde
Funcionarios y Directivos 22 30 31
Profesionales 44 48 49
Técnicos 115 103 114
Auxiliares 48 53 60
Sub total empleados 229 234 254
Obreros 304 342 341
Personal activo 533 576 595
Personal cesante 63 82
Total 596 677
Fuente: OPP.
41
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
PUESTOS
CLASIFICACION
TOTAL EN PROCESO VTA % PRIVATIZADO
TOTAL MERCADOS 1930 1011 0,52
MERCADO TUPAC AMARU 91 82 0,90
MERCADO BOLOGNESI 518 483 0,93
MERCADO 2 DE MAYO 457 11 0,02
MERCADO ROSPIGHIOSI 113 113 1,00
MERCADO SEC. 2 DE MAYO 38 38 1,00
MERCADO CENTRAL 644 215 0,33
MERC. JUAN VELASCO ALV 69 69 1,00
Estado de operatividad
Tipo de vehículo
Operativo No Operativo
Camionetas y Autos 20 34
Volquetes 8 22
Camiones recolectores 10 7
Camiones 15 0
Retroexcavadoras 1 0
Cargadores frontales 9 0
Tractores 5 2
Motoniveladoras 2 2
Motocicletas 19 4
Grupos electrógenos 12 5
Camiones cisternas 4 1
42
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
La municipalidad cuenta con 22 sistemas informáticos y 421 puntos de acceso a Internet, infraestructura
que le permite la implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, y como
herramienta institucional, orientarse al fortalecimiento y la socialización de la información, así como la
difusión de los conocimientos en el interno y externo institucional, tecnología que en un contexto más
amplio, tiende a ocupar un lugar creciente en el funcionamiento de la sociedad y las instituciones. En
perspectiva se orientan a desarrollar las bases para un Proyecto orientado a incorporar buenas prácticas
de gobierno y de gestión en línea lo que en otras localidades se conoce como e-gobierno, como parte de
un proyecto mayor dentro del concepto de una Ciudad Digital.
En la localidad existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades culturales, sociales
y deportivas, compuesta por locales de propiedad municipal. Entre lo más relevante están los señalados
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 35
Nº DENOMINACION
1 Teatro Municipal
2 Ex. Palacio Municipal
3 Parque Zonal o "Parque Perú"
4 Complejo Deportivo Para Chico
5 Complejo Deportivo Para Grande
6 Complejo Deportivo las Vilcas
7 Terminales Terrestres
8 Sede: GIO -Av. Leguía
9 Talleres Municipales
10 Depósitos
11 Camal Municipal
12 local para Instituciones Femeninas
13 Locales de uso en Organizaciones Vecinales
14 Centro Social para personas con capacidades diferentes
Dentro de la estructura orgánica municipal, la Gerencia de Servicios Públicos Locales cuenta con la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Que a noviembre del 2009 cuenta con 110
efectivos en permanente capacitación en temas de seguridad, 15 motocicletas para rondas urbanas, 03
vehículos equipados, 03 cámaras de video instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.
43
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Al respecto, en el periodo enero – octubre 2009, el resumen de los operativos realizados en materia de
seguridad ciudadana se indica en el cuadro de la página siguiente:
INTERVENCIONES
Nº ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL
EN
1 Agresiones físicas
4 7 18 39 24 35 46 27 32 44 276
o verbales
2 Ruidos molestos 5 6 10 37 23 23 25 16 39 54 238
3 Accidentes de
7 10 23 44 35 41 34 22 22 29 267
tránsito
4 Personas y
conductores ebrios 25 36 39 691 634 978 3953 3191 3460 5089 18096
en la calle
5 Prevención de
30 37 45 122 146 206 141 168 80 117 1092
delito
6 Prostitución
femenina y 5 23 18 5 9 7 11 17 15 7 117
masculina
7 Robos 6 8 18 39 22 38 27 14 19 28 219
8 Estupefacientes –
2 7 12 10 14 8 17 6 13 7 96
drogas
9 Apoyo a la
5 7 35 64 71 84 92 54 48 84 544
ciudadanía
10 Operativo con PNP
fiscalización MPT 6 8 12 45 13 22 38 41 7 19 211
TOTAL 95 149 230 1096 991 1442 4384 3556 3735 5478 21156
En lo que corresponde a defensa civil, en el año 2008 se desarrollaron las siguientes actividades:
44
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Es de reconocerse las actividades desarrolladas, las mismas que resultarían más eficaces si su alcance
y sobre todo en materia de prevención y atención de desastres y emergencias se desarrollaran de
manera integral y articulada a nivel provincial, por cuanto estas ocurrencias no afectan en estricto a una
delimitada localidad.
La rotación continua y bien aprovechada por algunos trabajadores ha favorecido que parte del personal
de la entidad cuente con valiosa experiencia municipal, cuyas capacidades aun no utilizadas en toda su
dimensión, constituyen potencialidades que redundarían en beneficio institucional y del propio servidor.
Se mantiene una adecuada ubicación funcional del personal y se implementan programas de motivación y
círculos de mejoramiento continuo, acompañado de un sistema de incentivos por productividad.
Para que los resultados resulten óptimos, será necesario reforzar los conocimientos, capacidades y
habilidades de los citados actores claves, mediante programas de capacitación relacionados a liderazgo,
resolución de conflictos, comunicación efectiva u otros afines relacionados a la función del promotor.
Dadas sus características geográficas, en el Perú, los cuatro (4) fenómenos naturales que ocasionan los
desastres de mayor envergadura son: los terremotos, los huaycos, las inundaciones y las sequías. El
terremoto del 23 de Junio del 2001 que afectó a Tacna, puso de manifiesto la fragilidad de los
asentamientos humanos no planificados o realizados sin una adecuada asistencia técnica, La zona mas
afectada correspondió a las viviendas construidas en zonas identificadas como vulnerables, lo que ha
avivado la preocupación de las autoridades involucradas en la defensa civil, en clasificar los diferentes
peligros presentes en una zona vulnerable, Ante estos riesgos, es de importancia el contarse con
estudios de zonificación de riesgos y mapa de peligros, instrumento de gestión elaborado por el gobierno
local conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD); documento que permite identificar los peligros para la sostenibilidad
física de la ciudad de Tacna y sus distritos metropolitanos. A lo expuesto, también es de destacarse el
trabajo desarrollado por el Instituto de Investigación Sísmica de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann.
3.2 Debilidades
3.2.1 Políticas de Gestión no definidas
El diseño e implementación de las políticas no vienen garantizando una mayor productividad laboral, de
participación ciudadana, de trabajo en democracia participativa; de otro lado , se observa que las
políticas públicas favorecen muy poco el crecimiento ordenado de la provincia, la sostenibilidad de los
servicios públicos, el ordenamiento territorial y administración y fiscalización tributaria, propiciando el
incremento de la brecha entre el costo de operación y las tarifas de los servicios públicos.
45
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Finalmente, esta debilidad se hace evidente en la organización, asignación del cuadro de personal,
procesos y los resultados de la gestión municipal. Sustentando lo expresado anteriormente cabe
significar lo siguiente:
Los ingresos por arbitrios, de los servicios públicos; caso limpieza, parques, mercados; son
subsidiados por la no determinación de los costos reales y por las deficiencias en la recaudación.
Es evidente que los ingresos por arbitrios son captados por montos menores respecto a lo
presupuestado inicialmente, conforme se determina de los siguientes cuadros:
Ante la situación expuesta y cuyo caso más notorio se acentúa en el servicio de serenazgo, se
determinan los siguientes efectos negativos: (i) la subvención de los servicios de limpieza pública,
serenazgo y parques y jardines, lo cual limita la renovación de las herramientas y el mantenimiento
de la flota vehicular utilizadas en el servicio, (ii) atenta contra la eficiencia en la cobertura y calidad
en el proceso de gestión de los residuos sólidos (iii) promueve la cultura del no pago e
irresponsabilidad de los contribuyentes, (iv) tiende a deteriorar la buena imagen institucional ante
una eventual demora en el pago a los proveedores, (v) genera el incumplimiento a los fines y
objetivos institucionales al tener que disponerse de otros recursos para afrontar el costo de los
servicios.
46
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Fragilidad en el control interno sobre los predios de propiedad municipal, por la ausencia de
un sistema o programa informático que de manera inmediata reporte sobre la cantidad de
inmuebles, ubicación, uso y el estado situacional de su titulación, así como de un margesí de
bienes que se espera será subsanada con el actual proyecto en ejecución.
De las entrevistas sostenidas a los actores claves del interno institucional y de las evaluaciones
efectuadas sobre el particular se ha observado un débil reconocimiento alas competencias profesionales
y niveles jerárquicos, que se manifiestan en el bajo desempeño y productividad.
La información que genera cada unidad orgánica no es compartida con las demás con quien tenga
relación funcional. Tales son los casos de las licencias de edificación emitidas y que no son
reportadas a la Gerencia de Gestión Tributaria para el control sobre las modificaciones a los
predios, ni tampoco le son comunicadas las transferencias de los predios municipales para la
incorporación del nuevo contribuyente; y por la expedición de las licencias de funcionamiento no
dadas a conocer a la Gerencia de Desarrollo Económico Social.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Obras concluidas 11
Obras en proceso 32
Obras por iniciarse 1
Obras paralizadas 4
TOTAL 48
Al respecto, al no haberse liquidado ninguna de las once (11) obras concluidas en el año 2008, la
Cuenta 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo presenta un saldo distorsionado e incrementado por el
equivalente al costo real y total de las mismas, importe que debió trasladarse contablemente a la
Cuenta 37 Infraestructura Pública, situación que viene sucediendo pro varios periodos.
Los Estados Financieros de los años 2007 y 2008 presentan una provisión contable respecto a las
cuentas por cobrar y cuya efectivización resulta incierta por la suma de S/. 30’835,163.91 y S/.
32’647,357.59, respectivamente; no habiéndose efectuado un análisis sobre el grado de su
recuperación real respecto a aquellas que pudieran resultar incobrables.
Los saldos de la Cuenta Divisionaria 429 Cuentas por Pagar Diversas de los años 2007 y 2008
ascienden a S/. 7’462.036,81 y S/. 11’387,205.92, corresponde a la deuda del Impuesto General a
las Ventas a la SUNAT, según valores Nº 112002000511 al 522. La indefinición administrativa para
el análisis de su procedencia, da lugar a que la deuda si así correspondiera, se vaya
incrementando por las moras e intereses derivados de su no cancelación oportuna.
Está pendiente de presentación, el informe con los resultados de la implementación del Sistema de
Control Interno (SCI), como resultado de su autoevaluación y los avances logrados, obligación que
está normada por la Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, aprobatoria de la “Guía
para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
48
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
No se han establecido los mecanismos para las sesiones públicas del concejo municipal, cuya
agenda no son difundidas previamente para tales efectos.
El portal institucional presenta las siguientes deficiencias: (i) está incompleto al no considerar los
rubros de carácter presupuestal, ni de personal, incluyendo las Declaraciones Juradas de Ingresos
y de Bienes y Rentas (ii) incluye instrumentos de gestión no actualizados, el Presupuesto Analítico
de Personal (PAP) y el Clasificador de Cargos, (iii) se presenta información desactualizada en: el
Reporte del Sistema de Información Administrativa Financiera (SIAF) de la ejecución mensual,
estando pendiente abril-octubre 2009, la ficha de agenda a ser actualizada diariamente, el informe
sobre gastos en telefonía celular, viáticos y pasajes, uso de vehículos, publicidad, hasta mayo
2009 y la relación de funcionarios, (iv) ante la no incorporación en el portal institucional de la
información pertinente, indicándose que ésta se mostrará en breves días, regularización pendiente
por un plazo indeterminado y (v) el Directorio de los funcionarios no está actualizado, en tal sentido
se incluye a quienes cesaron en el cargo.
Adicionalmente, siendo una municipalidad de alta complejidad, cuenta con personal con diferente régimen
laboral en número y condiciones que institucionalmente se tiene limitaciones con reportar con exactitud
en una fecha determinada, siendo así que de acuerdo al Formato OA-5 “Estadística del Personal en las
Entidades del Sector Público”, documento que forma parte de los Estados Financieros 2007 y 2008, el
movimiento de altas y bajas de quienes prestan servicios en la municipalidad bajo las diferentes
condiciones laborales y modalidades es el siguiente:
La citada información difiere de la contenida en la Memoria de Gestión del año 2008, en la cual se señala
las cantidades referidas en cuadro siguiente:
50
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Detalle Cantidad
Alcalde 01
Funcionarios y Directivos 30
Profesionales 48
Técnicos 103
Auxiliares 53
Sub total empleados (*) 234
Obreros 342
Total personal activo 576
Contratado eventual SNP 304
Total general 880
(*) El subtotal es de 235 trabajadores y no 234 que se consigna en la Memoria.
Se ha observado que hay un clima y cultura organizacional no favorable para el desarrollo institucional
debido a que el personal no mantiene una identificación con su entidad, renuente a trabajar en equipo,
con debilidades en la comunicación interna, no motivado y una actitud indiferente a los valores
corporativos, existiendo fragilidad en el principio de autoridad.
La municipalidad como institución organizada y más aún como entidad pública, requiere de unos
instrumentos básicos de planificación y de gestión, que en el presente caso está normada por la Ley
Orgánica de Municipalidades y las disposiciones emanadas de los organismos sectoriales rectores de los
sistemas administrativos.
Los instrumentos de gestión que a continuación se indican, no están articulados entre si, en razón
que dos de ellos están pendientes de actualización, conforme a aprecia a continuación:
Disposición Aprobatoria
Instrumento Normativo
DENOMINACIÓN Nº FECHA
Reglamento de Organización y Funciones –
Ordenanza Municipal 0012 09 27-04-09
ROF
Organigrama Estructural Ordenanza Municipal 0012 09 27-04-09
Cuadro de Asignación de Personal - CAP Ordenanza Municipal 0012 09 27-04-09
Presupuesto Analítico de Personal – PAP (*) Resolución de Alcaldía 0781 07 27-07-07
Manual de Organización y Funciones – MOF (*) Resolución de Alcaldía 1311 97 17-09-97
Clasificador de Cargos (*) Ordenanza Municipal 0016 07 02-05-07
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
No se han implementado los siguientes Planes, cuya aplicación está normada por la Ley Orgánica
de Municipalidades:
Plan de Desarrollo Económico Local
Plan de Desarrollo Rural.
Plan de Acondicionamiento Territorial
Plan de Desarrollo de Capacidades.
Plan de Renovación Urbana.
De otro lado, la desactualización de Manuales de Procedimientos (MAPRO) para las distintas operaciones
de tramitación, no permite dinamizar los procedimientos administrativos de la municipalidad, con el
propósito de brindar una atención eficiente y oportuna a los administrados.
3.2.8 Falta de definición e inadecuada aplicación de los términos de referencia para el diseño de
proyectos
Cantidad de
Unidad Formuladora Monto de Inversión
Proyectos
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
5 S/. 6.636.373,98
Técnica Internacional
Sub Gerencia de Estudios 2 3.438.554,00
Gerencia de Servicios Sociales y Comunales 5 1.344.655,00
Subgerencia de Planeamiento Urbano 2 784.414,02
Gerencia de Desarrollo Económico Social 1 418.034,00
Total 15 S/. 12.622.031,00
En el esquema Nº 5 a continuación se muestra la distribución por rubros estimada para el año 2009.
52
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
impl equipos,
13,388,945 ,
36% Pistas y veredas,
12,804,633 ,
35%
Plazas y
impl seguridad, parques,
1,656,020 , 5% 1,770,604 , 5%
infr social y infr educativa,
infr deportiva,
servicios, 249,700 , 1%
4,706,144 , 13%
1,967,934 , 5%
Además se observa que algunos proyectos potenciales no son recogidos o ejecutados por limitaciones en
el presupuesto de inversión.
Si bien la municipalidad cuenta con una infraestructura informática, la misma no es utilizada a su máxima
capacidad al no haberse implementado el Sistema de Información Estadística – SIE,, lo cual limita en el
interno institucional contarse con una información oportuna y de calidad a ser socializada y compartida
por sus diferentes unidades orgánicas, permitiendo así el mejoramiento en la toma de decisiones de los
niveles gerenciales; y en lo que corresponde ante la ciudadanía y como parte de la política de
transparencia, y como fuente de sustento en la formulación de proyectos institucionales.
Para afrontar la necesidad de mantener o mejorar la seguridad ciudadana, la corporación edilicia decidió
implementar el equipamiento del servicio de serenazgo, sin embargo su operatividad y el mantenimiento,
requiere afrontarse con recursos ordinarios, para coadyuvar a la sostenibilidad del servicio.
Consecuentemente, los costos operativos deberían ser cubiertos por los usuarios, situación que se
observa como una debilidad, a superarse con el mejoramiento de calidad, cobertura y adecuada difusión
de las bondades del servicio.
Todo proyecto no solo debe obedecer a la necesidad de su ejecución sino también, entre otros factores,
su sostenibilidad, para garantizar su operatividad, resultando necesario el fortalecimiento de los
indicadores de evaluación de proyectos, según los principios del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP). Asimismo, resultará clave, asegurar un nivel de compromiso y participación de los actores locales
claves como son la población organizada, los organismos públicos e instituciones privadas y la
cooperación técnica internacional, a realizarse mediante la conformación de alianzas estratégicas en el
trabajo colectivo asumiendo cada uno el rol que le corresponde.
53
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Siendo el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, el órgano consultivo que tiene por objeto proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, cumplimiento y
respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Según Ley N° 27933 el Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana, es presidido por el alcalde de su respectiva jurisdicción. En el caso particular de
Tacna, la autoridad local ha cumplido con la convocatoria, instalación y funcionamiento del Comité, el
mismo que tiene un accionar limitado, en razón de la asistencia irregular de sus miembros titulares que
permitan formular y ejecutar un plan de acción compartida, y en muchos casos por la asistencia de
representantes de las instituciones convocadas que no asumen roles y compromisos compartidos frente a
la problemática de inseguridad ciudadana a nivel provincial.
No se cuenta con los instrumentos técnicos institucionales que permitan vislumbrar un trabajo técnico y
sostenido para el ordenamiento territorial del espacio físico de la circunscripción a nivel provincial, el
aprovechamiento del suelo y los recursos naturales, y el desarrollo del sistema de asentamientos
humanos (centros poblados), como soporte en la ejecución de las actividades sociales, económicas y
administrativas. Tales instrumentos facilitarían la organización del territorio, considerando la dimensión
ambiental y seguridad física, la eco zonificación productiva, el acondicionamiento territorial, el sistema
regional de asentamientos humanos y la programación de inversiones.
3.3 Oportunidades
3.3.1 Ubicación estratégica y geopolítica dinamiza la economía local.
Dada su ubicación geográfica, Tacna constituye un centro comercial y un espacio geopolítico, óptimo
para la integración con los países vecinos; por medio de convenios de reciprocidad y el fortalecimiento del
comercio internacional, especialmente con Chile y Bolivia, lo cual se confirma con la expedición de la Ley
Nº 28865 que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional, la construcción del puerto
denominado Miguel Grau Seminario y la construcción de un ferrocarril desde el puerto de Tacna hasta el
límite con Bolivia y la conclusión del tramo peruano de la carretera Tacna – La Paz, cuya puesta en
marcha habrá de fortalecer y otorgarle mayor dinamismo económico a esta provincia.
54
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Como provincia capital de región, en Tacna se concentra las principales instituciones públicas y/o sus
organismos desconcentrados entre los que se pueden citar: el Gobierno Regional de Tacna, la Dirección
Regional INDECI – Tacna, la Oficina Regional de Control de la Contraloría General de la República, la
Dirección Regional Sectorial de Educación, del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Salud,
Zona Registral Nº XIII de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que comprende las
ciudades de Tacna, Moquegua, Ilo, Puno y Juliaca, la Oficina Zonal de FONCODES, la Oficina
Desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, la Dirección Regional
Tacna – Moquegua del SENANHI y la Agencia de la RENIEC, todas ellas comprometidas con las políticas
nacionales que permitan alianzas, orienten la calidad del gasto mejorando las condiciones de vida a favor
de la población .
.
En lo que respecta a las instituciones privadas, es de mencionarse a la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Tacna, los Colegios Profesionales de Contadores Públicos, la filial del Colegio de
Ingenieros, Abogados, instituciones con las cuales mediante convenios pueden desarrollar programas y
proyectos según especialidades y la conformación de alianzas estratégicas de cooperación en beneficio
de la provincia y su población.
La provincia de Tacna tiene una comunidad organizada (instituciones, juntas vecinales, organizaciones
gremiales, clubes juveniles y organizaciones de base que constituye el potencial y el sustento para
emprender un proceso de desarrollo sostenible. En tal sentido, la municipalidad tiene registrada y
reconocida a un total de 52 juntas vecinales ,el 98 % de ellas con locales vecinales implementados la cual
constituye su principal fuerza como sociedad civil organizada, Siendo su aporte valorado en razón al
conocimiento del tema, por lo mismo este hecho obliga al Estado buscar los mecanismos de capacitación.
Y generen oportunidades para que el gobierno local y las organizaciones sociales de base ejecuten
actividades conjuntas y de cogestión orientada al desarrollo local. Una experiencia que puede replicarse
en otros campos y amplitud territorial, la constituye el Día de la Limpieza de Tacna – DIALITAC,
promovida por la Comisión Ambiental Municipal (CAM), conformada por municipalidades, instituciones
públicas, privadas y religiosas de la ciudad.
Tacna cuenta con una plataforma de enseñanza de informática debiéndose citar entre ellos, los brindados
a través de la Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann y de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna,
centro de estudios que también ofrece Maestría en Informática. Adicionalmente, el Programa Nacional de
Informática del SENATI, y otros a nivel de centros de educación ocupacional, institutos superiores
tecnológicos e institutos superiores pedagógicos.
55
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
3.3.5 Instituciones educativas de nivel superior y técnico que fomentan el desarrollo del capital
humano.
Asimismo, en la provincia de Tacna se concentran las instituciones de los tres niveles de educación
educativas, con el consiguiente resultado de que según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, la tasa de analfabetismo es de 3,3, significándose que entre los centros de estudios a nivel
superior se tienen a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, la Universidad Privada de Tacna,
y la Universidad Alas Peruanas (Filial); asimismo y en términos referenciales, a institutos superiores tales
como: el Instituto Neumman Business School SAC, ISP San Luís María de Monfort, IS UNITEK del Grupo
IDAT e Instituto Superior Tecnológico Francisco Paula Gonzáles Vigil, entidades todas ellas que
contribuyen a la transferencia de conocimientos y el desarrollo del capital humano regional.
La provincia de Tacna cuenta con un importante patrimonio histórico, entre ellos, el relacionado a la
guerra con Chile en 1879 como son: (i) el Parque de la Locomotora, lugar que alberga la locomotora que
condujo a las tropas peruanas durante dicho enfrentamiento; (ii) la Casa Jurídica, en donde se firmó el
Acta de Entrega de Tacna al Perú el 28 de agosto de 1929, (iii) el Monumento y Museo de Sitio Alto de la
Alianza, en honor a los combatientes de la Batalla del Alto de la Alianza; (iv) el Museo de Sitio, donde se
conserva armamento, uniformes de gala y documentos. Asimismo, (v) los Petroglifos de San Francisco de
Miculla, cuya antigüedad varía aproximadamente desde la época de la cultura Tiahuanaco (500 d.C.)
hasta los años 1100 -1445 d.C.; (vi) la casa del precursor de la independencia Francisco Antonio de Zela,
notable por su primer grito libertario en 1811, (vii) la Catedral de la ciudad, cuya construcción se inició en
1875 por la firma francesa Alejandro Gustavo Eiffel.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
3.4 Amenazas
3.4.1 Recortes de transferencias presupuestales
Reducción al primer semestre del presente año, de las transferencias del Gobierno Nacional a la
municipalidad por concepto del canon y regalía minera, por la suma de S/. 39, 358,708.44, disminución
que habrá de afectar la ejecución de proyectos de inversión pública, el presupuesto para la elaboración
de perfiles de inversión pública y el mantenimiento de la infraestructura.
Eventualmente existe un riesgo en la atención de algunos servicios públicos por la disminución de las
transferencias del gobierno nacional y subvención del mismo, estando pendiente la evaluación y acciones
que correspondan para contrarrestar sus efectos negativos que pudieran presentarse a futuro.
Si bien los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, deben sujetarse al ordenamiento jurídico de su en tal sentido, las disposiciones
emanadas del Gobierno Nacional, alteran en determinadas ocasiones los procesos establecidos y los
planes y objetivos institucionales de las municipalidades, entre ellas, la de Tacna; pudiéndose citar entre
ellos, la contratación administrativa de servicios, la variación en los montos de las transferencias que en el
presente año se han reducido y la ejecución de obras con intervención de los núcleos ejecutores.
Según la Memoria de Gestión 2008, la carga procesal de la Procuraduría Pública Municipal comprende
1,300 juicios en curso, de los cuales el 45% (585 juicios) está referido a materia laboral sobre reposición
de ex trabajadores, cuyas reincorporaciones según corresponda se vienen dando progresivamente; en
tanto que de otro lado, mediante Resolución de Alcaldía Nº 2468 09 se aprobó una Directiva sobre el
cambio de condición laboral de contratado a nombrado en el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.
Teniéndose en cuenta que la entidad cuenta con 118 trabajadores contratados bajo esa condición existe
el riesgo que la entidad pudiera tener un excedente de personal nombrado; esto es, como producto de
reincorporaciones por mandato judicial y del nombramiento de personal contratado cuya cantidad y plazas
a cubrirse no se precisan en la acotada Directiva.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
En opinión del Jefe de la Región Policial de Tacna, los delitos más comunes son los hurtos, pandillaje,
prostitución, robos y micro comercialización de droga, trato familiar, registrando los distritos de Alto de la
Alianza, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín, los más altos índices de ocurrencias.
De acuerdo a los cuatro (4) últimos censos nacionales, la provincia de Tacna ha crecido en más del 266
% al año 2007, el área Urbana a la fecha mantiene tasa de crecimiento superior al 3 %, el 70 % de su
población es de origen migrante.
El incremento poblacional motivado por la migración a esta provincia, ha conllevado, una mayor
demanda de los servicios públicos a cargo de la municipalidad. En el cuadro siguiente se observa el
incremento poblacional del año 1972 al 2007:
AÑOS
HABITANTES (*) VARIACIÓN % (**)
(*)
1972 71,661 100.00
1981 114,133 159.27
1993 193,514 270.04
2007 262,731 366.63
(*) Fuente: Elaboración propia según información obtenida del INEI.
(**) Variación porcentual tomándose como referencia el censo del año 1972.
58
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
En términos referenciales, el 23 de junio de 2001 se produjo un sismo en el sur del país y que ocasionó
según el Instituto Geofísico del Perú, 14 muertos, 363 heridos y 74767 damnificados, así como 15,507
viviendas afectadas y 6,976 viviendas destruidas.
De otro lado los programas de previsión a las zonas vulnerables través del mantenimiento oportuno de
canales, cunetas, es precario, lo que se agudiza cuando el plan de contingencias carece de
presupuesto financiado.
Si bien la ubicación estratégica de Tacna constituye una oportunidad de negocios con los países vecinos
y el fomento de la inversión privada, tal situación también genera vulnerabilidades en la población,
jóvenes y mujeres, por la filtración de costumbres e ideologías que afectarían la educación y formación en
identidad y valores en circunstancias en que existen asuntos públicos pendientes, a acentuarse ante la
ausencia del diseño y ejecución de planes y políticas de fronteras en materia educativa y social y en
materia socio económica y cultural que involucre a los actores claves como son el gobierno regional, los
gobiernos locales, los organismos sectoriales, entidades privadas y ciudadanía en general.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Unid. Ejecutado
Principales Actividades
Med.
Recolección, transporte y disposición de Residuos Sólidos TM. 70,124
Barrido de Calles y Plazas. KM. 36,687
Reposición de tachos de fibra. Unidad 136
Campañas integrales de Limpieza Pública. Campaña 62
Campañas de Educación Ambiental. Campaña 40
Volumen de recolección señalado, es no confiable, está al margen de los promedios utilizados por la
OMS, CEPIS, demuestra carencia de instrumentos de trabajo que permitan obtener mejor información
para la toma de decisiones.
Para efectos del citado servicio, se cuenta con los siguientes vehículos:
60
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Una de las limitaciones que atentan contra el servicio de limpieza pública lo constituye la antigüedad de
los camiones compactadores Los desperfectos mecánicos de las compactadoras fueron causa de
continuas paralizaciones; debido a que la maquinaria ya cumplió su ciclo de vida útil; a lo cual se agrega
las vías no asfaltadas que deterioran los vehículos recolectores, representando el 10 % del recorrido
establecido de rutas de transporte y la superposición de rutas, lo que origina que algunas zonas cuenten
con el servicio por más de una vez al día, encareciendo los costos de operación, implicando esto último,
la falta de una adecuada planificación en la fijación de rutas.
Finalmente y según lo manifestado por los funcionarios de la citada Subgerencia, a la fecha el relleno
sanitario se ha convertido fecha en un botadero a cielo abierto, y que sus celdas han colapsado por la
falta de mantenimiento técnico, existiendo en su etapa de factibilidad, el Proyecto de Inversión Pública:
Fortalecimiento Integral del Manejo de Residuos Sólidos en la ciudad de Tacna”.
61
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Otra fortaleza de la gestión municipal, considerada dentro del rubro de infraestructura y bienes de
propiedad de la corporación edilicia, son los terminales terrestres, que permiten a la municipalidad el
ordenamiento del servicio interprovincial y nacional así como generar recursos de libre disponibilidad., en
los últimos años, como se observa en el cuadro siguiente.
En el cuadro Nº 54, se puede observar el resumen de ingresos y egresos del 2007 y 2008.
Cuadro Nº 51
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL TERMINAL TERRESTRE BOLOGNESI
62
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
En términos referenciales, los perfiles aprobado por la Oficina de Programación e Inversiones –OPI, se
indican los siguientes:
Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades
Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para enfrentar las amenazas
Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para aprovechar las oportunidades
Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para enfrentar las amenazas
En el anexo 4 se observa el resultado de los cruces de las variables del FODA, de las cuales se han
obtenido las siguientes conclusiones, las mismas que deben orientar la gestión institucional en
los próximos cuatro (4) años; por cuanto constituyen factores claves para el desarrollo integral de la
Provincia de Tacna. Estas conclusiones son:
63
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
1. El PEI debe ser una guía práctica de acciones concretas para ser implementadas por todas las
áreas orgánicas de la Municipalidad. Dichas acciones deben estar orientadas por la Misión de la
Municipalidad y la Visión de desarrollo de la Provincia en su conjunto y no simplemente a la
Ciudad de Tacna.
5. De acuerdo al análisis FODA se han identificado las acciones de desarrollo social y cultural que
están orientadas al desarrollo del capital humano, donde la Municipalidad es contraparte activa
frente a los sectores y la comunidad organizada. En este enfoque, la cobertura, calidad y
sostenibilidad de los servicios públicos no deberá garantizarse únicamente desde la oferta
municipal, sino con el trabajo permanente y progresivo y solidario de todos los actores
involucrados.
En el anexo 5 se muestra el resultado de los tres grupos de trabajo, cuyo propósito fue reflexionar de
manera colectiva e inicial, sobre el alcance del proceso, e identificar los logros o resultados de la gestión,
así como los retos pendientes; lo que se ha tomando como insumo para la identificación de las políticas y
estrategias que permitan dar sostenibilidad a las buenas prácticas y poner énfasis en las limitaciones o
factores críticos a superar. El resultado de dicho trabajo, nos ha permitido ratificar, las variables
resultantes del análisis sistémico de conflicto y potencialidades, y las variables comprendidas en el FODA
institucional.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Análisis de conflictos:
• Matriz de priorización de conflictos (debilidades y amenazas del FODA)
• Análisis relacional entre conflictos, lo que sugiere una estructura interna para superarlos
• Priorización, determinación de campos de acción y objetivos estratégicos preliminares
e
l
s
l
)
n
a
s
s
n
d
l
l
o
a
a
o
1 No favorable clima y cultura organizacional 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 9º
2 Inadecuada coordinación y comunicación interna 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 8º
3 Indefinición de politicas de gestión 3 3 3 1 0 3 1 1 3 3 1 3 1 26 1º
4 Debilidad sistemas de información y control gerencial 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 3 19 2º
5 Deficiente capacidad de formulación de proyectos 0 0 0 1 0 3 1 1 2 2 1 3 1 15 5º
6 Recorte de asignación presupuestal 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 1 1 11 8º
7 Limitada comunicación e involucramiento ciudadano 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 1 3 3 17 4º
8 Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 7 10º
9 Insuficientes servicios basicos causa enfermedades 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 11º
10 Alto índice de pobreza por migración y asistencialismo 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 2 1 3 14 6º
11 Bajo nivel formativo s/aprovechamiento de oportunidades 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 3 1 13 7º
12 Migración a las ciudades y bajo nivel productivo 0 0 1 0 1 3 0 1 3 3 1 3 1 17 4º
13 Incipiente desarrollo territorial (vial, servicios y turismo) 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 3 3 15 5º
14 Desconfianza ciudadana y conflictos sociales 1 1 3 0 1 3 1 1 0 1 2 1 3 18 3º
CONFLICTOS INFLUENCIADOS 8 11 6 7 11 8 14 10 17 18 20 18 24 23
PRIORIDAD 8º 7º 10º 9º 7º 8º 6º 7º 5º 4º 3º 4º 1º 2º
Análisis de Potencialidades:
4
Metodología FLACAM del Foro latinoamericano de ciencias ambientales, cátedra UNESCO para el
desarrollo sustentable.
65
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Análisis relacional:
El proceso de fusión entre los campos de acción tanto para superar los conflictos, como para aprovechar
las potencialidades, nos permiten obtener las líneas de acción preliminares del PEI, las cuales se han
compatibilizado con los ejes estratégicos del PDC 2003-2013. La descripción de los resultados del
análisis relacional se encuentra con mayor detalle en el capítulo 5: Líneas estratégicas.
66
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
PROPUESTA DE
DESARROLLO
DE LA MPT
2010-2013
VVIISSIIÓ
ÓNN,, LLIIN
NEEA
ASS D
DEE
AACCC CIIÓÓNN,, PPR
ROOGGRRAAM MA
ASS
YY PPR ROOYYEEC CTTOOSS
IIN
NSST TIIT
TUUC CIIO
ONNAALLEESS
67
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
En el anexo 7 se analiza dicha articulación en donde se mantiene concordancia con el desarrollo agro
productivo y turístico, el desarrollo territorial (urbanismo, rural y costero), el acceso a los servicios
educativos, salud y saneamiento sin exclusión social y el impulso de valores e identidad entre
autoridades, empresarios y la población en general.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Esquema Nº 6
Concordancia entre las línea de Acción Municipal y los Ejes estratégicos del PDC 2004-
2013 MPT
La Visión Institucional es la decisión que la corporación edilicia ha definido para el futuro de la provincia
en función de las expectativas, compromisos y prioridades de la institución para orientar el diseño y la
gestión de políticas, planes y programas dentro del horizonte 2010-2013.
Para su construcción se elaboraron dos escenarios: los logros y retos del presente, y los deseos y
expectativas sobre el futuro; sobre los cuales se ha decidido el escenario posible haciendo un balance
sobre los anteriores, de esta manera la Visión de la Municipalidad Provincial de Tacna:
.
VISIÓN DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AL 2013
69
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
70
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Significado de la Misión
71
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ORDEN
COMPROMISO RESPETO
CONFIANZA
Orden
El orden no sólo implica la manera de efectuar el trabajo en coordinación y armonía entre sus áreas
funcionales, sino también en el buen aspecto personal, la planificación y distribución del tiempo, el
adecuado y cuidadoso uso de los bienes de la institución, la disciplina y el debido comportamiento de
acuerdo a las normas internas y externas de cumplimiento general y obligatorio de todo servidor público.
Respeto
Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión, la tolerancia, el aprecio y la
valoración de las cualidades de su entorno institucional interno y externo: En el respeto a los niveles
jerárquicos, propiciar el compañerismo, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, aceptando
las ideas de los demás, aun cuando éstas pudieran ser discrepantes. En el externo, el buen trato hacia el
ciudadano y la atención oportuna y justa a sus demandas.
Confianza
La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos, al clima y cultura organizacional
saludable que coadyuve a desarrollar una gestión por resultados y la observancia a la normatividad
aplicable a los gobiernos locales en procura del bien común sin discriminación ni privilegios. Para que ello
ocurra, resultará necesario que la entidad sea administrada de manera transparente y con la participación
de la ciudadanía y sus representantes.
Compromiso
Los gestores públicos locales, deben actuar con compromiso dentro de sus derechos y obligaciones de
acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y
promotor del desarrollo institucional y local. Implica la fidelidad hacia la institución municipal: la fidelidad a
la institución, para actuar de manera tal que se preserve los intereses institucionales por encima de
cualquier interés personal.
El compromiso también debe ser hacia las instituciones locales, comprometidas con el desarrollo de
Tacna y por ende del bienestar de su población en general en concordancia con las competencias legales
asignadas a los gobiernos locales, en los términos de calidad, oportunidad y atención a las demandas y
propuestas de acuerdo a su naturaleza funcional.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Para la determinación de las líneas de acción y los objetivos estratégicos se ha considerado el análisis
estratégico FODA (ver cuadro 30) y de manera complementaria las matrices de conflictos y
potencialidades del interno y externo Municipal.
Esquema Nº 8
6
Ver Anexo 8 Trabajado en el taller IV
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
LÍNEA ESTRATEGICA 1:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL
Esta línea de acción plantea que la Municipalidad debe consolidar un banco de datos completo y
detallado de la jurisdicción provincial, a fin de conocer profundamente las oportunidades productivas y
comerciales, así como turísticas, geopolíticas y urbanas, para plantear programas y proyectos que
superen las deficiencias de conectividad entre sus distritos y la Ciudad de Tacna, así como la demanda
de servicios en los contextos distritales, el centro histórico de Tacna y sus zonas periféricas.
Para ello, se propone la implementación del proceso de ordenamiento territorial y en especial el desarrollo
del sistema urbano provincial en su conjunto, con distribución de roles y concentración poblacional desde
la ciudad de Tacna a la cabeza, las ciudades capitales de distrito y hasta las ciudades importantes e
intermedias de la provincia. En este contexto, será indispensable la promoción del hábitat seguro y de
calidad, con la infraestructura adecuada de calles y plazas, mayor cobertura de agua y evacuación y
tratamiento de aguas residuales, recolección y tratamiento de residuos sólidos y por último, programas
progresivos y permanentes de arborización con mejoramiento de suelos y riego tecnificado.
Dentro de esta línea también se plantea la definición de límites del área de expansión urbana que permita
preservar las campiñas y áreas agrícolas, así como la recuperación y conservación del centro histórico de
Tacna como ejemplo emblemático para las demás ciudades poseedoras de un patrimonio cultural que se
debe repotenciar.
LÍNEA ESTRATEGICA 2:
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
En esta línea de acción la Municipalidad Provincial de Tacna consolidará sus esfuerzos en la promoción
de la riqueza de la población, priorizando tanto a los sectores con mayor índice de pobreza en los distritos
y en las zonas periféricas de Tacna, como a los sectores productivos que demuestren gran potencialidad
organizativa y/o de acción para el cambio. La Municipalidad deberá establecer mecanismos para generar
emprendimientos económico-productivos, asesorías para planes de negocios y financieros, y una cultura
de competitividad en cadenas productivas eficientes y dinámicas.
Como un factor cable, se tomará en cuenta el aprovechamiento de la infraestructura “ociosa” que poseen
las comunidades (comedores, locales comunales), y de uso sostenible de los recursos naturales: clima,
suelos, agua, flora y fauna silvestre, tecnología y energías renovables orientados a una producción limpia
y justa.
Por último, las acciones de la municipalidad incluirán los mecanismos de generación y recaudación de
ingresos municipales para consolidar fondos rotatorios, fondos de contrapartida y reinversión en los
proyectos productivos que ameriten fuentes de financiamiento por su impacto social valor competitivo.
LÍNEA ESTRATEGICA 3:
DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES Y PROGRAMAS SOCIALES
En esta línea de acción, la Municipalidad Provincial de Tacna debe orientar esfuerzos importantes para
mejorar la calidad educativa en los maestros y en los alumnos, en los diversos aspectos de
conocimientos, habilidades, además de un componente de formación cívica y ambiental para que
fortalezcan valores y compromisos de cambio en sus comunidades. Incluyendo el impulso de prácticas
artísticas y deportivas; y en general el desarrollo del talento humano.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
También es indispensable que la Municipalidad realice la convocatoria, establezca convenios y lidere las
acciones con instituciones de formación técnica y empresarial orientada al aprovechamiento de
oportunidades comerciales, agro productivo e industrial que posee la Provincia. Dicha finalidad también
es compartida entre las Universidades y los institutos de formación superior, el capital humano de los
tacneños se podrá elevar significativamente dentro del horizonte del PEI.
Consideramos de gran importancia el desarrollo y fomento del arte y deportes como mecanismos de
prevención del incremento de pandillas juveniles.
LÍNEA ESTRATEGICA 4:
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
En esta línea se deben consolidar acciones de prevención y de corrección para reducir el pandillaje y
delincuencia común, la violencia familiar que los engendra. Ampliar el acceso a la formación para el
trabajo y el mejor uso del tiempo.
Como factor clave está la identificación de las áreas críticas y de alta percepción de inseguridad, para
luego focalizar estrategias combinadas de respuesta rápida, organización de la comunidad y
fortalecimiento de valores y buenas conductas en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
Para ello, la Municipalidad deberá actualizar los planes y programas integrales de seguridad ciudadana
en coordinación con la Policía Nacional, con las instituciones públicas y privadas de promoción y
protección a la niñez y juventud, grupos de voluntariado y, por último, mayor eficiencia de los centros de
corrección y rehabilitación social.
En esta línea de acción también se debe tomar en cuenta la evaluación y gestión de riesgos de desastres
de origen natural o antrópico, así como el fortalecimiento del comité Provincial de Defensa Civil, a fin de
establecer programas y proyectos multipropósito, tanto para prevenir y mitigar riesgos como para el
desarrollo social, económico y ambiental.
LÍNEA ESTRATEGICA 5:
SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL
En esta línea, la Municipalidad plantea acciones integrales que intervengan directamente en las causas o
factores de riesgo de las enfermedades y del nivel de salud pública en su labor de prevención en el
control de la calidad de alimentos tanto en la producción como del expendio en los centros de abasto,
sin olvidar las coordinaciones con el sistema de atención de salud, que generalmente opera cuando ya se
ha producido la enfermedad.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
LÍNEA ESTRATEGICA 6:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
Esta línea agrupa las acciones que la Municipalidad deberá realizar para mejorar su capacidad de
gobernar, gerenciar, gestionar y evaluar el desempeño interno de su personal y convocar, movilizar y
liderar a las instituciones públicas y privadas existentes en la provincia, ambas orientados a la Visión
Provincial y Misión Municipal.
Tal como se planteó en el PDC 2004-2013, el análisis relacional indica que la Municipalidad deberá
aumentar las capacidades gerenciales para formular y ejecutar programas y proyectos con enfoque
territorial y de alto impacto positivo en lo productivo, social y cultural en toda la provincia. Para ello, es
necesario la implementación de un sistema de información, coordinación y control gerencial, basado en
resultados y relaciones de costo beneficio, y dentro de una cultura organizacional con incentivos y
sanciones justas.
De otro lado, el fortalecimiento institucional, no es sólo mirando la corporación edilicia, sino su entorno y
los actores claves que permitan o frenen la gobernabilidad, la institucionalidad de las organizaciones de
la sociedad civil, el fortalecimiento del CCL a nivel provincial y los CCLs de cada uno de los distritos que
comprende la provincia.
Una de las estrategias más importantes de la Municipalidad, consiste en involucrar a las distintas
instituciones público-privadas con objetivos afines y complementarios existentes en la provincia, de tal
manera que se puedan optimizar recursos, compartir esfuerzos y la especialización de acciones, que
constituyan el sello de la gestión participativa y democrática de la MPT.
A continuación se presentan los Objetivos Estratégicos para cada una de las líneas de Acción Municipal
Objetivo estratégico 5: Optimo clima de negocios, con participación de los organismos públicos y
privados, liderados por la MPT; facilitan el fomento de las MYPEs, la generación de empleo y
reconversión laboral.
En páginas siguientes se muestra el consolidado de los Objetivos estratégicos del PE 2010-2013, donde
se podrá apreciar la Visión Institucional y la Visión de la Provincia de Tacna, así como la articulación de
los objetivos con las líneas estratégicas:
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La Municipalidad Provincial de Tacna es Provincia de Tacna líder en el desarrollo de la agroindustria de exportación y servicios turísticos, con el sistema vial óptimo, eje
una institución líder y concertadora; de integración económica con las ciudades fronterizas de Chile y Bolivia.
modelo de gestión participativa y Provincia desarrollada urbanísticamente, rural y costera, con oportunidades de inversión, plataforma de servicios y zona franca
transparente, conformada por equipos de activa, con sistema de gestión ambiental óptimo
trabajo de alto desempeño, con valores Población con acceso a programas integrales de salud y educación de calidad orientada al desarrollo de capacidades humanas,
institucionales y vocación de servicio, que con niveles de empleo aceptables.
promueven eficazmente el desarrollo de la Con autoridades, empresarios y sociedad civil con valores e identidad y comprometidas con el desarrollo.
Provincia.
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 Acondicionamiento Territorial y Sistema Urbano Provincial, articulado y optimizado; en base a los instrumentos de ordenamiento
LÍNEA 1. territorial de la Provincia, implementados y con eficiente gestión
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2 Calidad integral del hábitat fortalecida, con espacio públicos, vialidad y transporte público inclusivos, en la ciudad y centros
Y DESARROLLO URBANO- poblados de la Provincia
AMBIENTAL 3 Recuperar el centro histórico de Tacna, incluyendo la restauración y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y
consolidación de circuitos turísticos.
LINEA 2. La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones públicas y
DESARROLLO ECONÓMICO 4
privadas , contenidas en el Plan de Desarrollo Económico local a nivel Provincial
PRODUCTIVO Y Optimo clima de negocios, con participación de los organismos públicos y privados, liderados por la MPT; facilitan el fomento de
COMPETITIVIDAD 5 las MYPEs, la generación de empleo y reconversión laboral.
LINEA 3 Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la población, con énfasis en la educación y
DESARROLLO HUMANO, 6
formación cívica fortalecen valores y compromisos de cambio.
EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES 7 Impulsar la competitividad en las disciplinas orientadas al fomento de las prácticas sanas y el talento. (artes, deporte y ciencia)
LINEA 4 8 Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia, así como la violencia familiar
SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEFENSA CIVIL 9 Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres de origen natural y antrópico
LÍNEA 5
Nivel de salud pública, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la población mejorados ( prevención y
SALUD Y SANEAMIENTO 10
atención de la salud, control de la calidad de alimentos, y saneamiento)
INTEGRAL
LÍNEA 6: FORTALECIMIENTO 11 Diseño y desarrollo organizacional, mejorado y fortalecido, en tres niveles : organización, procesos y potencial humano
INSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD Gobernabilidad y gestión participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias institucionales, normatividad
12
y sistemas operativos de comunicación
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
118
INVERSIÓN TOTAL PARA LA
s/.722,240,000 S/.722,240,000
IMPLEMENTACIÓN DEL PEI
2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Estrategias
Facilitar procesos de simplificación administrativa y fortalecimiento de la función fiscalizadora
Gestión eficiente de los servicios públicos, en función de la participación de los actores involucrados
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 2
LÍNEA ESTRATEGICA 1 Calidad integral del hábitat fortalecida, con espacios públicos, vialidad y transporte público inclusivos, en la
ciudad y centros poblados de la Provincia
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
Indicador: % de población con mejora del espacio
DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Resultados: Se ha mejorado la calidad del hábitat, espacio público, saneamiento
público, cobertura de servicios. Índice de áreas
integral y ordenamiento del transporte público en las principales ciudades y centros
verdes/habitante. Nivel de satisfacción con el
poblados de la provincia.
trasporte público.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Actualización del Plan Director de la Ciudad de Tacna y Plan Urbano distrital (PUD) GDU, GDES
2.1 GR, MDs 120,000 X
de las ciudades capitales de cada distrito (se incluye 2.2 y 23) SGJDDS
Implementación del sistema de control de suelo urbano, aplicable a todos los
2.2 GDU GR, MDs 70,000 X X
distritos de la Provincia. (articulado con 1.2 – PAT)
Identificación y recuperación de áreas degradadas y/o residuales para fines GM, GDU, GR, MDs
2.3 12,500,000 X X X
urbanos. (articulado con 1.3 - áreas de expansión urbana) GDES, PP
Programa Municipal de mejoramiento del hábitat de las familias de bajos ingresos. GM, GDU,
2.4 GR 1,000,000 X X X
(Experiencia Puerto Alegre) GDES, GPP
Programas de difusión y dirección técnica para el mejoramiento de la vivienda
2.5 GDU, ONGs 160,000 X X X X
segura y saludable
Programa de saneamiento físico legal de predios individuales y habilitaciones
GDU, GDES
2.5 urbanas ubicadas en las áreas de expansión propuestos en los planes directores GR, MDs 150,000 X X X X
de cada distrito.
Programa ordenado y sistemático de mejoramiento de plazas, parques y jardines GDU, GDES
GR, MDs
2.6 en zonas prioritarias de la Ciudad de Tacna y capitales distritales de la Provincia GPP 3,500,000 X X X X
con mecanismos de participación ciudadana. GM
GDU, GDES
Programa de rehabilitación de pistas y veredas, señalización, semaforización y GR, MDs
2.7 GPP 13,950,000 X X X X
paraderos, con mecanismos de participación Ciudadana. GM
Actualización y puesta en marcha del Plan de Ordenamiento del transporte Público GM, GDU,
2.8 GR, MDs 560,000 X X
en la Ciudad de Tacna y ciudades importantes de la Provincia. SGTPyT
Estrategias
Categorización de uso de vías e identificación de vías peatonales
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OBJETIVO ESTRATREGICO 3
LÍNEA ESTRATEGICA 1 Recuperar el centro histórico de Tacna, incluyendo la restauración y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural y
consolidación de circuitos turísticos.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO- AMBIENTAL Resultados: Se ha iniciado la recuperación del centro histórico con restauración de Indicador: Nº de monumentos restaurados, Km de
monumentos históricos, articulación vial a nivel urbano y puesta en valor de circuitos vías articuladoras rehabilitadas y circuitos turísticos
turísticos a nivel provincial. implementados o mejorados.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
INC, UNI,
Proyecto de recuperación y puesta en valor de los monumentos históricos (Iglesias,
3.1 DIRCETUR, 1,100,000 X X X
casonas, etc.) de la Ciudad de Tacna según el Plan de desarrollo Urbano Arquidiócesis
Proyecto de identificación, propuesta y reconversión de paseos peatonales
3.2 GDU, GDES, 2,450,000 X X X
significativos en el centro histórico de Tacna GR, MDs
SGEC
Programa de mejoramiento de pistas y veredas, señalización, semaforización y
3.3 9,750,000 X X X X
sentido de calles en el centro histórico de Tacna
Promoción y gestión para la puesta en valor de los centros históricos de los
3.4 MDs 1,500,000 X X X
distritos de la provincia, en coordinación con sus municipalidades
Promoción, rehabilitación y puesta en operación de circuitos turísticos dentro del GDU, GDES,
3.5 centro histórico de Tacna y en la interfase con las ciudades importantes de la SGJDDS GR, MDs 1,800,000 X X X
Provincia (mejoramiento del paisaje, servicios turísticos y señalización.
INVERSIÓN TOTAL S./ 16,600,000
Estrategias
Auspiciar la creación de un patronato que asuma roles complementarios de protección, conservación y recuperación del patrimonio histórico
monumental de la ciudad de Tacna
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 4
LINEA ESTRATÉGICA 2 La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones
públicas y privadas, contenidas en el Plan de Desarrollo Económico local a nivel Provincial.
DESARROLLO ECONÓMICO Resultados: Se ha mejorado e implementado la plataforma de servicios y Indicador: Incremento de la inversión privada en
PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD conformado cadenas productivas con estándares de exportación la Provincia. Conformación de Nº de cadenas
Se han generado oportunidades de inversión en sectores productivos, productivas e incremento de % del volumen de
servicios e investigación. exportación.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Gremios,
agentes
4.1 Diseño del Plan de Competitividad y Desarrollo Económico Local Concertado GDEL económicos, 150,000 X X
Cámara de
Comercio
Implementación y modernización de la red de mercados de Tacna con nuevos
4.2 conceptos empresariales, seguridad, comodidad y servicios para comerciantes y GDES y todas GRT 1,300,000 X X
clientes las Gerencias
Promoción y gestión para la Implementación del Centro de producción (ensamblaje) GDEL GRT
4.3 de equipos informáticos en coordinación con el Gobierno Regional, institutos SGJDPS TECSUP, 100,000 X X
tecnológicos y cooperación técnica internacional OPP y CTI SENATI
Habilitación y construcción del Mercado Mayorista de Tacna con equipamiento y GRT, Inst
4.5 GDES, APP 24,000,000 X X
servicios para todo público (niños, adultos mayores, discapacitados, etc.). crédito
Promoción para la construcción del Centro de Convenciones de Tacna en el parque
4.6 APP AI 2,000,000 X X
Mi Perú por concesionario privado
4.8 Gestión para la habilitación urbana del parque industrial (agroindustrial) GM, GDEL APP 2,300,000 X X X
Promoción y consolidación de cadenas productivas con potencial de exportación, AI, APP
GDEL, CTI
4.9 mediante ciclos de capacitación, asistencia técnica, rueda de negocios, y proyectos SGJDPS
Universidad 1,500,000 X X X
piloto CCPT
Gestión y lanzamiento del Programa agroforestal en áreas de costa y sierra, con GDEL
4.10 instalación de especies asociadas de rápido crecimiento y con riego de aguas SGJDPS GRT, ONGs 876,000 X X X
tratadas. OPPy CTI
4.11 Programas de promoción empresarial, proyección social y responsabilidad social GDEL, CTI Empresas y 2,100,000 X X X
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 4
LINEA ESTRATÉGICA 2 La MPT lidera, dinamiza y genera las condiciones necesarias para fortalecer las relaciones entre las instituciones
públicas y privadas, contenidas en el Plan de Desarrollo Económico local a nivel Provincial.
DESARROLLO ECONÓMICO Resultados: Se ha mejorado e implementado la plataforma de servicios y Indicador: Incremento de la inversión privada en
PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD conformado cadenas productivas con estándares de exportación la Provincia. Conformación de Nº de cadenas
Se han generado oportunidades de inversión en sectores productivos, productivas e incremento de % del volumen de
servicios e investigación. exportación.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
empresarial SGJDPS MYpes
Actualización y puesta en marcha del Plan turístico local con aprovechamiento de
4.12 recursos gastronómicos, históricos y culturales y ecológicos, dentro de la Ciudad de GDEL, GJDPS CCPT y GRT 3,330,000 X X X X
Tacna y a nivel Provincial
Implementación de una agencia de inversiones para la promoción del asocio público PROINVERS
4.13 GDEL, GJDPS 800,000 X X X
– privado (normativa y políticas de pro inversión; banco de proyectos) ION
INVERSIÓN TOTAL 38,956,000
Estrategias
Conformar un comité de coordinación interna que recoja y desarrolle propuestas para impulsar el desarrollo económico local
Utilizar infraestructura económica existente: Centro Ferial Mi Perú, Terminales terrestres y otros para los programas de inversión empresarial
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
LINEA ESTRATÉGICA 2
OBJETIVO ESTRATREGICO 5
Optimo clima de negocios, con participación de los organismos públicos y privados, liderados por la MPT; facilitan el
fomento de las MYPEs, la generación de empleo y reconversión laboral.
DESARROLLO ECONÓMICO Indicadores: Nº de empleos generados y % de
PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD Resultados: Se ha incrementado el empleo y el ingreso familiar en los sectores de
incremento en los niveles de ingreso familiar (sectores
menores ingresos en la provincia de Tacna.
C y D)
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Programa de capacitación y formalización de MYPES y asociaciones de GDEL,
5.1 1,500,000 X X X X
productores y otros emprendimientos innovadores. (Actualización del registro). SGJDPS GR , ONGs
Programa de racionalización administrativa para la formalización de MYPES GDEL, APP
5.2 200,000 X X
productivas de bienes y servicios GJDPS Gremios
Programa de de emprendimientos económicos, sociales y culturales; en convenio GDES,
5.3 3,200,000 X X X X
con universidades y gremios empresariales, en toda la provincia. GDH
Desarrollo de capacidades emprendedoras en la Juventud y población de alto DGES PROJOVEN
5.4 3,000,000 X X X X
riesgo en la Provincia de Tacna. SGJDPS
Proyecto de mejoramiento de la productividad y calidad de la fibra y carne de
5.5 1,870,000 X X X
Alpaca en los distritos alto andinos de la Provincia. GDES, GTR, CTI,
Proyecto de implementación de piscigranjas comunales para crianza de trucha y SGGA ONGs
5.6 520,000 X X X X
Salmón en los distritos alto andinos de la Provincia (50 piscigranjas en 4 años )
GDEL
Gestión y puesta en marcha del centro de investigación agropecuaria en SGJDPS
5.7 UNI TEPSUR 700,000 X X X X
coordinación con las Universidades e institutos tecnológicos. OPP y
CTI
GDES
5.8 Proyecto Municipal de Banco de empleo y reciclaje laboral. empresas 250,000 X X X
SGPSPV
INVERSIÓN TOTAL 11,240,000
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 6
LINEA ESTRATÉGICA 3 Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la población, con énfasis en la
educación y formación cívica fortalecen valores y compromisos de cambio.
DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, Resultados: Se ha elevado el índice de desarrollo Indicador: Aumento del IDH (PNUD), % reducción de la deserción escolar y/o % de
CULTURA Y DEPORTES Humano, cobertura y calidad educativa y civismo aumento del promedio académico escolar y universitario. (Indicadores de calidad
en la población provincial. señalados en programas de presupuestos por resultados)
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Diseño y ejecución de programa municipal de capacitación a distancia a nivel
6.1 900,000 X
provincial, con uso de Tecnologías de Información TICs UGEL,
Programa de mejoramiento de la calidad educativa en comprensión de lectura y GDH, y GRT
6.2 razonamiento matemático dirigido a profesores y alumnos de primaria y todas las 800,000 X X X X
secundaria. Gerencias
Programa de educación y formación en identidad y valores, y fomento de la UGEL
6.3 Cultura, dirigidos a escolares, jóvenes y población organizada (juntas vecinales, Universidades 5,000,000 X X X X
OS, grupos de interés) INC, IPD, GRT
GIyO
Construcción remodelación y ampliación de aulas en centros educativos según UGEL
6.4 GDH, CTI, 7,800,000 X X X X
prioridad con participación de APAFAs y alianzas institucionales. GJDPS
APAFAS
Proyecto de construcción y equipamiento de una red de centros de iniciativas para
el Desarrollo – CID”, adecuando los locales comunales para el desarrollo de los
6.5 GDH, 3,500,000 X X X
emprendimientos económicos, sociales y culturales (articulado a la acción 6.4, y
GDES,GJD
acciones de los objetivos 4 y 5) GRT, TECSUP,
PS
Programa de incentivos escolares a: 10 mejores docentes, 10 mejores jóvenes OPP y CTI
SENATI
6.6 760,000 X X X
emprendedores y 10 mejores estudiantes de la Provincia de Tacna
Programa de incentivos (institucionalización de premio a la excelencia educativa y
6.7 300,000 X X X
proyección social) de universidades y otros centros educativos superiores
GDH, GIyO
Creación de Centros de Reforzamiento educativo en los niveles primaria y
6.8 GDES, APP 5,300,000 X X X X
secundaria de la provincia. CTI,
Rehabilitación y adecuación de espacios públicos para uso de actividades cívico – Juntas y
6.9 GDH, OPP 12,000,000 X X
culturales comités
y GDU
6.10 Relanzamiento de los centros comunales como salas multiusos, para actividades vecinales 1,500,000 X X
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 6
LINEA ESTRATÉGICA 3 Programas de desarrollo humano ejecutados en los diferentes segmentos de la población, con énfasis en la
educación y formación cívica fortalecen valores y compromisos de cambio.
DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, Resultados: Se ha elevado el índice de desarrollo Indicador: Aumento del IDH (PNUD), % reducción de la deserción escolar y/o % de
CULTURA Y DEPORTES Humano, cobertura y calidad educativa y civismo aumento del promedio académico escolar y universitario. (Indicadores de calidad
en la población provincial. señalados en programas de presupuestos por resultados)
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
culturales y de desarrollo
GDH,
6.11 Programas de apoyo al adulto mayor (ancianidad con dignidad) SGJDPS
APP / AFPs 2,000,000 X X X X
INVERSIÓN TOTAL 39,860,000
87
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 7
LINEA ESTRATÉGICA 3 Impulsar la competitividad en las disciplinas orientadas al fomento de las prácticas sanas y el talento (artes,
deportes y ciencia).
DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, Resultados: Indicador:
CULTURA Y DEPORTES Mejorar la calidad y cobertura de instalaciones deportivas y artísticas. % de artistas tacneños reconocidos
Fortalecimiento de capacidades deportivas de niños y jóvenes % de deportistas tacneños exitosos
Formación de niños y jóvenes en disciplina % de científicos tacneños reconocidos
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Creación del un Centro Deportivo Municipal con áreas de entrenamiento y
7.1 6,000,000 X X X X
selección de talentos deportivos. GIyO
Implementación y/o equipamiento del polideportivo Municipal con canchas de
7.2 9,000,000 X X X
fulbito, vóley, básquet, gimnasia, esgrima, boxeo, ping pong, etc.
Organización anual de las Olimpiadas deportivas Provinciales (posibilidad de
7.3 Colégios, 350,000 X X X
competidores de Bolivia y Chile)
institutos, OSS,
Organización anual de las bicicletadas deportivas con participación de equipos
7.4 MDs, Prensa IPD 60,000 X X X
distritales y coordinación de circuitos GDES
Programa de fortalecimiento de la competitividad en actividades artísticas y SGJDP
7.5 INC, IPD, GRT 3,900,000 X X X X
deportivas en niños y jóvenes tacneños. S
SGEC Organizaciones
Programa de inclusión social a través del arte y el deporte (terapias, proyección
7.6 especializadas y 2,700,000 X X X
social)
escuelas de arte
Programa de estimulación temprana de la creatividad (niños preescolares y
7.7 OPP, OSBs 2,400,000 X X X
primaria)
Medios de
7.8 Plataforma de talentos deportivos y artísticos de la provincia 1,200,000 X X X
comunicación
Construcción de Auditorios, videotecas, anfiteatros y promoción de espacios APP, Medios de
7.9 18,000,000 X X
culturales en todas las edades comunicación
INVERSIÓN TOTAL 43,610,000
88
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
LÍNEA ESTRATEGICA 4
OBJETIVO ESTRATREGICO 8
Reducir los niveles de vandalismo, pandillaje y delincuencia, así como la violencia familiar
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA Resultados: Indicador: % de reducción anual de los casos de
CIVIL Se ha reducido los casos de vandalismo, pandillaje y delincuencia en la Provincia. vandalismo, pandillaje y delincuencia
Reducción de casos de violencia Familiar % reducción de las denuncias de violencia familiar
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Proyecto de construcción y/o equipamiento de “centro de iniciativas para el GIyO ,
8.1 GDEL 3,000,000 X X
desarrollo”, con áreas para charlas y consejería de apoyo familiar. GDU
Actualización e Implementación del Plan de Seguridad ciudadana en ámbitos
GSPL,
8.2 urbanos y a nivel provincial (carreteras), con la participación de PNP, MINDES, PNP, MINSA 11,500,000 X X X
GDH
MINSA, IGLESIAS, CIA de bomberos y OS de la Provincia.
SGSCyDC
Fortalecimiento del comité provincial de seguridad Ciudadana, con acciones de SGEC
Institutos
8.3 capacitación y entrenamiento para ejecutar de manera integral e integrada el Plan OSGIM 120,000 X X
especializados
de seguridad Ciudadana.
GSPL
Fortalecimiento de capacidades y equipamiento para una mayor cobertura de la
8.4 SGSCyDC PNP, GRT 4,500,000 X X X X
Policía Municipal de Tacna
GSP
Modernización de las unidades de patrullaje, equipos de comunicación y
GRT,
8.5 dispositivos de prevención y respuesta de la unidad de emergencia de la PNP GSPL 3,000,000 X X X
PNP
Tacna
Implementación de un sistema de Unidades Descentralizadas para la respuesta
8.6 GDSPL APP 4.500,000 X X
rápida en Seguridad Ciudadana
8.7 Acondicionamiento del depósito vehicular municipal (articulado a acción 11.8) GIyO GM 800,000 x
GDH
Programa de re-conversión ciudadana, en especial al sector poblacional de alto Centros
8.8 SGSC y 900,000 X X X
riesgo, aplicando estrategias disuasivas y comunicacionales. Poblados
DC
Programa de fortalecimiento de unidad familiar y protección a sectores vulnerables
8.9 GDH, PNP, MINSA 120,000 X X X X
en coordinación con GR, MINDES y ONGs
SGPSyPV
Programa de sensibilización a la comunidad educativa sobre temas de GR, UGEL,
8.10 SGEC 120,000 X X X X
fortalecimiento familiar ONGs
INVERSIÓN TOTAL 24,060,000
89
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 9
LÍNEA ESTRATEGICA 4 Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante de desastres de origen natural y antrópico
Indicador:
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA Resultados Disminución de riesgos ante desastres naturales
CIVIL El Sistema y el Comité de Defensa Civil operan de manera eficiente aplicando las Incremento de la participación y grado de
medidas de prevención y mitigación de desastres. participación y nivel de satisfacción en los simulacros
y entrenamientos.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Plan de Acción del comité de defensa civil en base al mapa de peligros, con GSPL, GDU
9.1 GRT 25,000 X
medidas de prevención y mitigación ante desastres naturales SGSCyDC
Fortalecimiento del comité de defensa civil para respuesta antes, durante y después
de un evento devastador (brigadas de respuesta y rescate, sistema de GSPL, GRT,
9.2 45,000 X X X
almacenamiento y distribución, botiquines comunales de primeros auxilios, agua y SGSCyDC INDECI
letrinas móviles, etc.)
Implementación y equipamiento de la oficina de Defensa Civil con sistemas de GM, GSPL, GRT,
9.3 3,200,000 X X
información geográfica, de alerta temprana y comunicación ciudadana. SGSCyDC INDECI
Implementación de la red de radio para emergencias , compatible con otros
9.4 1,000,000 X X
sistemas de organismos públicos
Actualización e implementación de equipos de rescate y respuesta a las CIA de GSPL, GRT, CB,
9.5 3,000,000 X X
bomberos (CB) de la provincia de Tacna SGSCyDC INDECI
GDU,
Programa de reconversión de viviendas de adobe y reforzamiento constructivo,
SGATL
9.6 para prevenir y mitigar posibles ocurrencias de desastres de origen natural o 1,000,000 X X
SGSCyDC
antrópico (licencias especiales, reforzamiento de viviendas, créditos inmobiliarios) ,
GRT
Programa de Difusión del mapa de riesgos, involucramiento y fortalecimiento de las GSPL, MDs
9.7 INDECI 355,000 X X X
brigadas de Defensa Civil con participación ciudadana SGSCyDC
GSPL, GDU
Programas de capacitación, entrenamiento y simulacros en tema de seguridad ante
9.8 GDH, 3,600,000 X X X
desastres naturales dirigidos a colegios, institutos y población en general.
SGSCyDC
INVERSIÓN TOTAL 12,225,000
.
Estrategias del Objetivo /
Convenios con gobiernos regional e instituciones para fortalecer redes y sistemas de prevención de riesgos con enfoque de complementariedad
90
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 10
Nivel de salud pública, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la población mejorados
LÍNEA ESTRATEGICA 5 (prevención y atención de la salud, control de la calidad de alimentos y saneamiento)
SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL Resultados: Se ha mejorado el nivel de salud de la población, así como la calidad de Indicador: Reducción de los índices de a morbilidad y
los servicios de atención de salud mortalidad y/o % de cobertura de salud
Se ha implementado el sistema de saneamiento integral (agua, desagüe, residuos % de aumento de la cobertura de agua potable,
sólidos y arborización) a la población de la Provincia. alcantarillado y recolección de residuos.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Programa de sensibilización sobre el cuidado de la salud corporal y mental dirigido GSPL
10.1 500,000 X X X X
a los diversos sectores sociales de la provincia. SGAS
Construcción, ampliación e implementación de la Infraestructura de salud GIyO
10.2 GRT, redes y 3,300,000 X X X
en coordinación con el GRT, las redes y micro redes de salud del MINSA.
micro redes
Mejoramiento de las condiciones de asistencia y operatividad de la salud de salud
10.3 GSPL 5,910,000 X X X
comunitaria
Mejoramiento de la Atención primaria de salud de la población con énfasis en la
10.4 GSPL 5,290,000 X X X X
prevención en la periferia de Tacna y en toda la Provincia.
Programa de ampliación y renovación de redes de agua y alcantarillado en la
10.5 18,300,000 X X X X
Ciudad de Tacna, y ciudades importantes de la Provincia (ver proyectos)
Fortalecimiento de los programas de fiscalización a los usuarios de aguas servidas, Centros
10.6 120,000 X X
agentes manipuladores de alimentos, salud profiláctica Poblados y
Programa de sensibilización sobre preservación y cuidado del medio ambiente GSPL, MDs
10.7 SGGAS 1,200,000 X X X X
dirigido a colegios, organizaciones sociales, instituciones.
GDU
Proyecto integral de manejo de los Residuos sólidos con énfasis en la recuperación
10.8 45,000,000 X X X X
y reciclaje según el PIGARS Provincial
10.9 Proyecto para habilitación y funcionamiento del relleno sanitario APP 12,000,000 X
Programa de arborización en ámbitos urbanos de la provincia, con implementación
10.10 GRT, MDs 1,500,000 X X X
de viveros con abono orgánico
Ampliación de programas de ecoeficiencia para la optimización de los servicios GM, GDH,
10.11 GIyO 800,000 X X X X
públicos ( mejor uso del agua, luz, energía, recursos)
91
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 10
Nivel de salud pública, calidad de los servicios y los sistemas de saneamiento integral de la población mejorados
LÍNEA ESTRATEGICA 5 (prevención y atención de la salud, control de la calidad de alimentos y saneamiento)
SALUD Y SANEAMIENTO INTEGRAL Resultados: Se ha mejorado el nivel de salud de la población, así como la calidad de Indicador: Reducción de los índices de a morbilidad y
los servicios de atención de salud mortalidad y/o % de cobertura de salud
Se ha implementado el sistema de saneamiento integral (agua, desagüe, residuos % de aumento de la cobertura de agua potable,
sólidos y arborización) a la población de la Provincia. alcantarillado y recolección de residuos.
Años
Programas, Proyectos y Actividades Responsables y alianzas Presupuesto
2010 2011 2012 2013
Centros
Proyecto de plantas de tratamiento de aguas servidas para fines de riego en la GM, GSPL
10.12 Poblados y 54,200,000 X X X
Ciudad de Tacna y capitales distritales de la Provincia. GIyO, SGGAS
MDs
Construcción y equipamiento de una planta antisísmica de tratamiento de agua GM,
10. 13 GRT, CTI 61,500,000 X X
potable en la ciudad de Tacna GSPL,GDU,
GIyO GRT, MDs
10.14 Construcción de una planta desalinizadora de agua de mar 150,000,000 X X X
APP
INVERSIÓN TOTAL 359,620,000
92
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 11
LÍNEA ESTRATEGICA 6 Diseño y desarrollo organizacional. Mejorado y fortalecido, en tres niveles: organización, procesos y potencial humano
93
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
OBJETIVO ESTRATREGICO 11
LÍNEA ESTRATEGICA 6 Diseño y desarrollo organizacional. Mejorado y fortalecido, en tres niveles: organización, procesos y potencial humano
Estrategias referidas al Capital humano institucional : Relación Obj. Prg. Pyto. ó Act.:
1.- Formular y aprobar el reglamento que norma el proceso de selección del personal 11.1 - 11.3 - 11.4 - 11.5
2.- Conformar la comisión técnica de convocatoria, evaluación y selección.
3.- Diseñar programas de capacitación y adiestramiento
4.- Diseñar e implementar mecanismos de evaluación de rendimiento del personal.
5.- Diseñar programa informático que sistematice la información de carga laboral por modalidades y grupos ocupacionales.
6- Estimulo por productividad y creatividad de manera diferenciada por niveles ocupacionales, unidades orgánicas y record personal.
7.- Conformar comisión que ejecute el programa de promociones y ascensos
8. Elaborar el cuadro de méritos del personal
Estrategias relacionadas con la gestión del margesí de bienes y hacienda municipal Relación Obj. Prg. Pyto. ó Act.:
11.2 – 11.3 – 11.6 – 11.9 –
1.- Saneamiento físico y legal de propiedades municipales
2.- Ejecutar e implementar un sistema de registro y administración de margesí de bienes manteniendo actualizado el registro patrimonial contable 11.11
3.-Incorporar al margesí los terrenos eriazos y aéreas de aporte de las habilitaciones urbanas.
94
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Estrategias referidas a documentos normativos, sistemas y procesos: Relación Obj. Prg. Pyto. ó Act.:
1. Diseñar y organizar la planificación y gestión por resultados a nivel institucional y por gerencias.
2. Articular los documentos de gestión, PDC, PEI, POI. 11.3 - 11.6 – 11.7 - 11.9 –
3. Reglamentar el trabajo en equipo y círculos de mejoramiento continuo 11.11 – 11.12
4. Elaborar los reglamentos de control de obligaciones
5. Ubicar al personal según perfil de habilidades y capacidades
6. Organizar trabajo en equipo que participe en la actualización y articulación de los documentos
7. Socializar el uso de los documentos normativos aprobados a través de círculos de trabajo
8. Implementar un sistema de control de carga laboral
9. Implementar mecanismos de mejoramiento en el sistema informático y en los operadores
10. Diseñar e instalar sistema de control de calidad de servicio al usuario
11. Mejorar los sistemas de comunicación vertical y horizontal
12. Implementar mecanismos de evaluación y control.
Estrategias para optimizar el Sistema Informático y Estadístico Municipal Relación Obj. Prg. Pyto. ó Act.:
1.- Implementar base electrónica de un sistema de información gerencial, para la toma de decisiones: Sistema de Información Gerencial - SIG 11.6 – 11.7 – 11.8 – 11.11 -
2.- Implementar un sistema de información local - SIL
3- formular la integración de sistemas informáticos internos con proyección interinstitucional 11.12.
4. Ajustar el nuevo sistema informático tributario
5. Implementar e integrar a los usuarios al nuevo sistema informático Catastral
6.-Diseñar e implementar el nuevo sistema informático de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano
7. Diseñar e implementar el nuevo sistema informático para los programas sociales
8. Diseñar e implementar el nuevo sistema informático de transporte urbano
9. Elaborar y ejecutar el plan de renovación y mantenimiento de equipos informáticos
10.Instalar equipos informáticos de enlace entre los sistemas administrativos de las unidades orgánicas desconcentradas: Grifos TT, Taller, GIO,
transporte,
11. Elaborar e implementar el reglamento de registro de información electrónica
12 Elaborar e implementar el sistema de información estadística municipal
Políticas relacionadas con la gestión tributaria: Relación Obj. Prg. Pyto. ó Act.:
1.- Concluir el proceso de privatización de mercados 11.3 – 11.7 – 11.8 – 11.9 –
2.- Implementar diseño del programa de fiscalización en el cumplimiento de la legislación municipal
3.- Implementar procesos, y ejecutar el cobro por uso de relleno sanitario municipal, y seguridad ciudadana 11.11
4.- Diseñar programa de sensibilización y cultura tributaria a través de las capacidades institucionales
5.-Diseñar y ejecutar el programa de estímulos al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
95
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
6.- Implementar procesos de simplificación y sinceramiento de los costos de los servicios municipales
OBJETIVO ESTRATREGICO 12
Gobernabilidad y gestión participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias institucionales, normatividad y
LÍNEA ESTRATEGICA 6 sistemas operativos de comunicación
Indicador:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y Resultados: La institucionalidad de las organizaciones sociales se ha consolidado y % de satisfacción y percepción de la población sobre la
GOBERNABILIDAD han logrado generar sinergias entre la corporación edilicia y la sociedad en su gestión Municipal
conjunto. Mejoramiento de las relaciones interinstitucionales, canales
de participación y transparencia
Responsables y Años
Programas, Proyectos y Actividades Presupuesto
alianzas 2010 2011 2012 2013
12.1 Programa de e-gobierno para mejorar los servicios y comunicación con la población GM PCM -ONGEI 1,500,000 X X
GM
Diseño e implementación de un sistema estadístico institucional para apoyo en la toma de SGEI
12.2 INEI 900,000 X
decisiones y comunicación a la ciudadanía. SGe II
GA
Programa de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, pasantías e incentivos para
12.3 SGDCH PCM 600,000 X X X
líderes sociales (diseño de políticas y participación ciudadana)
OPPy CTI
Fortalecimiento integral de habilidades sociales y comunicacionales de las Organizaciones
12.4 GM Universidades 1,500,000 X X
sociales y grupos vulnerables
Fortalecimiento de Control Urbano, Fiscalización y Formalización para dar frente a la los
12.6 GM 1,500,000 X X X
efectos de la inmigración.
Programa de incentivos para promover la corresponsabilidad ciudadana, cambiando el
12.7 GM 900,000 X X X
paradigma del asistencialismo por el de agentes de desarrollo
Proyecto de Municipios Escolares para formación de ciudadanía (ejercicio de deberes y
12.8 GM 1,200,000 X X X
derechos)
Institucionalizar un comité multisectorial, para el desarrollo de estrategias que prevengan los
12.9 GM 25,000 X
efectos de las políticas geo-económicas de los países vecinos
INVERSIÓN TOTAL 8,125,000
Políticas relacionadas con el fortalecimiento interno y la gobernabilidad local:
1.- Fortalecer las relaciones interinstitucionales, formulando convenios y planes de desarrollo compartido en acciones legalmente sustentadas. (seg. Ciudadana, def. civil)
2.-Reconocer y respetar los espacios de comunicación con la sociedad civil organizada, y sus acuerdos.
3.- Definir políticas de participación ciudadana, con equidad y justicia.
4. Promoción del debate local y nacional para hacer incidencia política a fin de neutralizar políticas expansivas de países vecinos. priorizando los intereses del desarrollo
96
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
97
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Previamente debemos decir que para hacer el Plan viable y sostenible, es necesario tomar en
consideración lo que significa la gobernabilidad local; entendiendo en términos operacionales, que
gobernabilidad es el grado de institucionalidad, el cual determina cómo se ejerce el poder en el nivel
territorial, principalmente en las localidades, y cómo se construye una sociedad local. Tiene que ver con
dos elementos claves que garantizan la institucionalidad:
En el caso de los gobiernos locales, la gestión municipal se ha realizado de acuerdo con un modelo de
“gestión tradicional”, que a lo largo del tiempo mantiene estructuras administrativas y burocráticas,
basadas en un exceso de normatividad y reglamentarismo, que como resultado, no contemplan de
manera realista, los requerimientos y aspiraciones de los ciudadanos, no generan los consensos
necesarios, para administrar la ciudad; se esfuerzan en hacer obras que no necesariamente está
orientada a promover el desarrollo local. Frente a este modelo de gestión o enfoque tradicional del trabajo
municipal, se puede reconocer otro, con un enfoque emergente de gestión local, en donde la
gobernabilidad, se desarrolla de manera más adecuada a las posibilidades del gobierno local y las
necesidades de la población.
Este enfoque emergente, está dentro del modelo implícito del proceso de modernización del estado,
que en la praxis debe asumir, el cambio de una gestión por funciones a una gestión por resultados, que
se plantea como un cambio de los paradigmas en la gestión local. Asume que el principio de autoridad,
no es suficiente para lograr un buen gobierno, sino que va más allá al buscar que las decisiones de las
autoridades sean legitimadas o validadas por los actores sociales, a partir de la aplicación de
mecanismos de participación ciudadana, concertación entre autoridades y agentes y actores sociales; y la
planificación estratégica del desarrollo local.
En este enfoque, la visión y misión institucional constituyen el eje movilizador que estimula el
cumplimiento de los programas y proyectos alineados en los planes de corto, mediano y largo plazo. El
enfoque emergente o gestión estratégica para el desarrollo, puede definirse de la siguiente manera:
98
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Los elementos de viabilidad y sostenibilidad del PEI, tomando en consideración, en sentido positivo, los
factores que se vienen dando en el contexto municipal. Su análisis, los mecanismos, acciones y medidas
que se deberían tomar para garantizar la implementación del PEI, se visualiza a través de una serie de
constataciones sobre las capacidades y requerimientos que necesita la Municipalidad para generar y
consolidar una posición de liderazgo dentro del proceso de ejecución e institucionalización.
Este contexto señala temas ineludibles para la gestión exitosa del plan y que deben ser resueltos o
tratados en el corto plazo para que las capacidades de la Municipalidad sean mayores para la gestión de
los espacios de concertación, la definición y ejecución de proyectos y la construcción de un liderazgo, con
legitimidad, dentro del proceso de desarrollo provincial. Los temas planteados son:
Cultura cívica de la población aún tiende a la demanda, en función del enfoque paternalista
Se observa que las organizaciones de vecinos simplemente desarrollan relaciones clientelistas con
la Municipalidad, sin lograr establecerse como agentes de desarrollo sino solo como grupos de
presión para la demanda de obras y servicios. Esto constituye un factor limitante o perturbador para
el desarrollo de acciones estratégicas que sí corresponde asumir a la municipalidad como órgano de
gobierno local.
Sobre el contexto presentado se proponen una serie de acciones para desarrollar las capacidades y
fortalezas de la gestión municipal para la ejecución del PEI:
Como producto se obtendrá una política de imagen institucional acorde a los requerimientos del plan
y una serie de instrumentos, herramientas y producto comunicacionales.
Como resultado de estas acciones se lograrán afianzar los espacios de concertación, generar mayor
participación de los actores sociales y generar una mayor confianza para trabajos en conjunto con las
instituciones.
Generar instrumentos normativos que permitan la institucionalización del PEI con el PDC.
Para asegurar el marco normativo donde se desarrollaría PEI y el PDC se requiere la emisión de los
dispositivos legales municipales necesarios para que el proceso de viabilidad y sostenibilidad sea
factible. La generación de decretos de alcaldía, resoluciones y acuerdos de Concejo son la garantía
legal y normativa que permita la continuidad del Plan.
Al igual que en el tema de la viabilidad, en cuanto a la sostenibilidad del proceso de desarrollo tiene
varios elementos que son:
101
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Consideramos que hay algunas acciones y/o medidas que deberían implementarse para asegurar que el
PEI sea sostenible en el corto y mediano plazo y se articule con el PDC con miras al largo plazo. Para el
efecto las recomendaciones son:
• Liderazgo visionario,
• Trabajo en equipo,
• Modelos de toma de decisiones,
• Administración del tiempo,
• Couching & Mentoring,
• Círculos de mejoramiento continuo,
• Sistemas de comunicación en el interno y con el entorno
• Sistemas de evaluación, seguimiento y monitoreo, entre otros.
Sobre lo último, a continuación se señala, como referencia, un listado de indicadores, que además
de los financieros y presupuestales, ayudaran a medir los avances y limitaciones de gestión
municipal:
102
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
103
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
1. Con la aprobación del PEI, deberá disponerse su difusión y socialización a nivel de las
Comisiones de Regidores, y a nivel técnico en el Comité de Gerencia, con el propósito de
sensibilizar a los actores claves, sobre la Visión, Misión y Valores Institucionales, así como
motivar la reflexión e involucramiento en actividades que viabilicen la implementación del Plan, en
una coyuntura de transición, donde es necesario identificar factores claves de éxito para darle
sostenibilidad a las propuestas.
3. Entre las acciones prioritarias del CMC antes referido, estaría el diseño e implementación de un
Programa integral de fortalecimiento institucional, en función de la articulación de los planes
locales e institucionales, que oriente el diseño organizacional adecuado, luego, se planteen
alternativas de modelos de gestión, acompañados de un programa de fortalecimiento de
capacidades con enfoque de competencias y evaluación de 360 grados.
5. Para la implementación del PEI, en una coyuntura de transición de una gestión operativa por
funciones, a una gestión estratégica por resultados, resulta indispensable repensar no sólo sobre
modelos de gestión y nuevos estilos gerenciales, sino identificar un menú básico de políticas y
estrategias institucionales y a la par nuevas herramientas y procedimientos que permitan
fomentar la cohesión de los actores del interno y coadyuvar al posicionamiento y liderazgo de la
corporación edilicia a nivel local.
104
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA
ANEXO 2 :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2009
105
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 1
Representa la producción de los bienes y servicios que la Municipalidad Provincial de Tacna lleva a cabo
de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y
continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a
través de sus Componentes y Metas.
Actores Claves
Autoridades, funcionarios y servidores que de manera activa y participativa intervinieron en el proceso de
formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010 -2013.
Administración Estratégica
Proceso de administración mediante el cual la municipalidad prepara planes estratégicos y, después,
actúa conforme a ellos.
Amenazas
Constituyen los factores externos negativos o perturbadores que actual o potencialmente afectan o
puedan afectar a las personas, las instituciones o las empresas, afectando su desempeño o destruyendo
su estructura, organización o la propia vida de éstas.
Análisis Estratégico
Comprende la evaluación integral de la provincia por Líneas Estratégicas, con datos cuantitativos y
cualitativos, que habrán de servir de insumo principal para determinar las OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS del entorno (grupos de interés) que afectarán la gestión municipal y las FORTALEZAS y
DEBILIDADES internas de la Municipalidad en relación a dichas líneas estratégicas.
Dicho análisis está orientado a alcanzar una visión confiable de las posibilidades de éxito y de fracaso
que están surgiendo en la entidad municipal y sus probabilidades y condiciones de realización.
Comprende el Análisis de los Factores Externos y el Análisis de los Factores Internos.
Clima Organizacional
Es el conformado por el ambiente donde el servidor municipal desempeña su trabajo diariamente, el trato
de un superior a sus subordinados, la relación entre el personal de la entidad e inclusive, la relación con
los proveedores y la ciudadanía.
106
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Cultura de Control
Conjunto de costumbres, conocimientos y actitudes con respecto al grado de desarrollo de los controles
dirigidos a dar respuesta a los riesgos que pudieran presentarse en la municipalidad.
Debilidades
Son todos aquellos factores propios negativos de las personas, instituciones o empresas, que lo hacen
vulnerables frente al entorno o terreno y/o adversario.
Eficacia
Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales planificados, de acuerdo a la normatividad
pertinente. En los casos de adquisiciones y contrataciones, se dará énfasis a la oportunidad de la compra
o adquisición.
Eficiencia
Relación entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, en
comparación con un estándar de desempeño, como pueden ser la calidad, el precio, la oportunidad en su
ejecución y entrega, y mejores condiciones en su uso final.
Equipo Técnico
Contraparte institucional, encargada de coordinar y brindar apoyo técnico a la consultora en el proceso de
la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Ética
Conjunto de valores morales que permite a los integrantes del interno municipal, adoptar decisiones y
tener un comportamiento correcto en las actividades de su competencia funcional.
Fortalezas
Son todos los factores positivos que le pertenecen a la persona, institución o empresa y que pueden ser
utilizados para determinados fines u objetivos.
Indicador
Dato que ayuda a medir de manera objetiva la evolución de un determinado proceso.
Líneas Estratégicas
Definen el plan de actuación del que se dota la institución a través de sus distintas gerencias y en el que
se recoge la misión, visión, diagnóstico de la situación y objetivos
107
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Misión
Constituye “la razón de ser de la municipalidad, expresada en objetivos permanentes que determinan su
creación”; la razón de existir de la entidad y su establecimiento, importa la descripción de la organización
en términos de los fines últimos que persigue y de sus características distintivas.
Objetivos Estratégicos
Son la expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr, no de lo que se quiere hacer.
La Norma Básica define a los objetivos institucionales como “proposiciones concretas de orden
cuantitativo y/o cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad pública en un período
determinado”.
Los objetivos institucionales son estratégicos y se caracterizan por ser declaraciones amplias orientadas a
resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la estrategia general que se espera
que ella siga, en un marco de recursos escasos. Los objetivos estratégicos institucionales se focalizan en
lo principal y no constituyen un listado de todas las actividades posibles.
ONGEI:
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, es el Organismo adscrito a la PCM, encargado
de orientar y desarrollar las propuestas de gobierno electrónico para facilitar la atención de servicios en
línea y otros que permitan viabilizar la modernización del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.
Oportunidades
Son todos aquellos factores externos positivos o situaciones externas positivas, no generadas por la
persona o entidad, que surgen como resultado de fenómenos o procesos independientes de nuestra
voluntad, pero que pueden ser aprovechados para el logro de nuestros objetivos.
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Programa de Inversión
Es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública - PIP y/o Conglomerados que se complementan para la
consecución de un objetivo común.
Recursos Públicos
Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos financieros y no financieros de propiedad o que
administran la Municipalidad Provincial De Tacna. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes
de financiamiento e incluye a los recursos provenientes de cooperación técnica no reembolsable
(donaciones y transferencias), así como a todos los que puedan ser recaudados, captados o incorporados
por la Entidad.
Rendición de Cuentas
La obligación de los funcionarios y servidores públicos de dar cuenta, es decir responder e informar ante
la ciudadanía y las autoridades competentes por la administración, el manejo y rendimiento de los fondos
y bienes del Estado a su cargo y por la misión u objetivo encomendado.
Valores
Son los enunciados sobre las concepciones de lo deseable, expresan los atributos sobre los que se debe
sustentar el trabajo de la municipalidad.
Visión
Es una declaración respecto a lo que la municipalidad aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro
en el periodo 2010 - 2013; significa el reto de la organización para cumplir su Misión. La Visión expresa
las aspiraciones, los valores y los principios fundamentales de la organización.
109
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
NOMENCLATURA Y SIGLAS:
110
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
111
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 2
La estructura orgánica de la MPT sigue con postulados de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades – LOM, presentando la siguiente Estructura Orgánica, contenida en el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 0012 09 del 27 de abril
de 2009:
Según la estructura presentada, consta de las siguientes unidades orgánicas que se describen a
continuación
1) ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1 Concejo Municipal
1.2 Alcaldía
2) ÓRGANO DE DIRECCIÓN
2.1 Gerencia Municipal
3) ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE PARTICIPACIÓN Y DE COORDINACIÓN
5) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
5.1 Subgerencia de Programación e Inversiones
5.2 Subgerencia de Supervisión de Proyectos
5.3 Oficina de Asesoría Jurídica
5.4 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional
6) ÓRGANOS DE APOYO
6.1 Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional
6.2 Gerencia de Administración
6.2.1 Subgerencia de Contabilidad
6.2.2 Subgerencia de Tesorería
6.2.3 Subgerencia de Desarrollo del Capital Humano
6.2.4 Subgerencia de Logística
6.3 Subgerencia de Estadística e Informática
112
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
8) ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
9) ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
9.1 Entidad Prestadora de Servicios de saneamiento – Tacan (EPS-Tacna S.A.)
9.2 Caja municipal de Ahorro y Crédito – Tacna (CMAC – Tacna)
9.3 Centro Poblado Los Palos
9.4 Centro Poblado La Yarada
9.5 Centro Poblado La Natividad
9.6 Centro Poblado Francisco Bolognesi
9.7 Centro Poblado Augusto B. Leguía
113
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 3
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 4
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
117
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Amenazas
Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades
Ideas fuerza o acciones que utilizan las fortalezas para enfrentar las amenazas
Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para aprovechar las oportunidades
Ideas fuerza o acciones que superan las debilidades para enfrentar las amenazas
118
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
119
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
FORTALEZAS Acciones que usan las fortalezas para enfrentar amenazas AMENAZAS
1. Recursos de libre disponibilidad (1-A, 1-D, 1-F) Optimización de los recursos para garantizar la A. Recortes de transferencias presupuestales
continuidad del plan de inversiones,
2. Infraestructura, maquinaria y equipos (1-E) Programas para reducir los niveles de delincuencia B. Inestabilidad del marco normativo relacionado con
disponible (1-G) Programas de prevención y mitigación ante desastres naturales la gestión municipal.
(2-A) Optimización de maquinarias y equipos mediante la cogestión con
3. Modernización del sistema informático y la población para enfrentar los recortes presupuestales. C. Disposiciones judiciales que afectan la
TICs en proceso de implementación (2-D, 2-G) Convenios con Gobierno Regional e instituciones para la organización municipal.
ejecución de programas y proyectos de prevención de riesgos con
4. Infraestructura básica para actividades enfoque de complementariedad. D. Duplicidad de funciones con el gobierno regional.
culturales, deportivas, y sociales (3-D) Aplicación del sistema informático municipal con cruce de
información a nivel Regional para evitar duplicidad de Funciones.
5. Equipamiento del Sistema de seguridad a (3-E) Programas preventivos y disuasivos para frenar la delincuencia E. Incremento de la delincuencia e inseguridad
nivel del cercado (3-F) Aplicación del sistema informativo para focalización de programas ciudadana
sociales y administración del territorio.
6. personal con experiencia en gestión (4-A, 4-F) Promoción de actividades sociales y culturales y deportivas F. Incremento de la migración y mayor demanda de
municipal con participación de la población organizada para, para afrontar servicios básicos.
posibles recortes presupuestales.
7. Capacidad de organizar a la población (4-E, 5-E) Programas de seguridad ciudadana con medidas de G. Desastre naturales
prevención a la población de alto riesgo frente al pandillaje y la
delincuencia
8. estudios de zonificación de riesgo y mapas H. Decisiones geopolíticas de países vecinos y de
6-A, 6-D, 6-F, 6-G)Implementación de mecanismos de mejoramiento
de peligro política nacional
continuo para incremento de ingresos y racionalización del gasto
(acciones conjuntas con el GR, servicios básicos y desastres naturales)
7-A Programa de sensibilización a la población para propiciar el ahorro
mediante a gestión conjunta.
(7-E, 7-F, 7-G) Sensibilización y organización ciudadana para
programas de seguridad, servicios básicos y gestión de Riesgos
(8-G) Implementación de medidas de prevención y mitigación ante
desastres naturales, e incorporación en los planes de Desarrollo
(7-F) Programas sociales y de salud de prácticas saludables
120
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
121
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
122
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
COMO REFERENCIA
RESUMEN DEL ANALISIS FODA DEL PEI DICIEMBRE DEL 2005
Injerencia política
Gobierno nacional
Cooperación Técnica del Concejo
5 desatinado en políticas de
Internacional Municipal en
atención a fronteras
asuntos ejecutivos
Limitado soporte
6 Población organizada
informático
Escasa
identificación
7 institucional del
trabajador
municipal
123
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 5
EQUIPO Nº 1
ALTA DIRECCIÓN
Diseño
1. Ordenamiento de servicios públicos 1.
Aplicación de ordenanzas
124
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
EQUIPO Nº 2
ÓRGANOS DE LÍNEA
EQUIPO Nº 3
ÓRGANOS DE APOYO
125
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 6
ANALISIS SISTEMICO DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE ACCION
servicios y turismo)
Incipiente desarrollo territorial (vial,
ejecución de proyectos
ciudadana
gerencial
asistencialismo
ciudadano
productivo
Inadecuada coordinación y comunicación
enfermedades
CONFLICTOS INFLUYENTES
PRIORIDAD
1 No favorable clima y cultura organizacional 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 9º
2 Inadecuada coordinación y comunicación interna 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 8º
3 Indefinición de politicas de gestión 3 3 3 1 0 3 1 1 3 3 1 3 1 26 1º
4 Debilidad sistemas de información y control gerencial 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 3 19 2º
5 Deficiente capacidad de formulación de proyectos 0 0 0 1 0 3 1 1 2 2 1 3 1 15 5º
6 Recorte de asignación presupuestal 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 1 1 11 8º
7 Limitada comunicación e involucramiento ciudadano 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 1 3 3 17 4º
8 Incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 7 10º
9 Insuficientes servicios basicos causa enfermedades 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 11º
10 Alto índice de pobreza por migración y asistencialismo 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 2 1 3 14 6º
11 Bajo nivel formativo s/aprovechamiento de oportunidades 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 3 1 13 7º
12 Migración a las ciudades y bajo nivel productivo 0 0 1 0 1 3 0 1 3 3 1 3 1 17 4º
13 Incipiente desarrollo territorial (vial, servicios y turismo) 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 3 3 15 5º
14 Desconfianza ciudadana y conflictos sociales 1 1 3 0 1 3 1 1 0 1 2 1 3 18 3º
CONFLICTOS INFLUENCIADOS 8 11 6 7 11 8 14 10 17 18 20 18 24 23
PRIORIDAD 8º 7º 10º 9º 7º 8º 6º 7º 5º 4º 3º 4º 1º 2º
126
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Inadecuada Recorte de
coordinación y asignación Alto índice de pobreza por
comunicación presupuestal migración y asistencialismo
interna (11) (11) (14)
POTENCIALIDADES
Infraestructura, maquinaria y equipo
INFLUYENTES
PRIORIDAD
desarrollo del capital humano.
(TICs en implementación)
capacitado en la industria
instituciones privadas
sociales y deportivas
publico-privado)
macro regional
de inversiones
institucional
del cercado
comunales.
disponible.
ciudad
1 Disponibilidad de recursos para programa de inversiones 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 0 0 1 20 2º
2 Infraestructura, maquinaria y equipo disponible. 1 0 3 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 12 9º
3 Modernización y uso sistema informático (TICs en impl) 3 0 0 2 3 1 1 1 1 3 1 0 0 1 17 5º
4 Infraestructura para act. productivas, sociales y deportivas 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 10 10º
5 Sistema de seguridad implementado a nivel del cercado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 10 10º
6 Programas orientados al fortalecimiento institucional 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 7º
7 Alianzas con organismos públicos e instituciones privadas 3 1 0 0 2 0 3 1 3 3 3 0 3 3 25 1º
8 Oportunidad de negocios con países vecinos 1 0 0 3 0 1 1 3 3 0 3 1 1 1 18 4º
9 Participación de la población y locales comunales. 3 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 3 1 17 5º
10 Posibilidad de un nodo informático a escala macro regional 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 16 6º
11 Instituciones educativas fomentan el capital humano. 0 0 0 1 3 0 1 3 3 2 0 2 1 3 19 3º
12 Incremento de la inversión privada. (asocio pub-privado) 3 1 0 1 0 0 0 3 1 3 1 0 0 3 16 6º
13 Oferta laboral calificada en gestión municipal 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 3 1 0 1 13 8º
14 Valoración del patrimonio histórico de la ciudad 0 0 0 1 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 10 10º
15 Existe tecnología y personal calificado para industria 0 0 0 1 0 1 1 3 1 3 1 3 0 0 14 7º
POTENCIALIDADES INFLUENCIADAS 22 8 4 16 16 11 15 22 20 24 17 21 4 10 21
PRIORIDAD 2º 9º 10º 5º 5º 8º 6º 2º 3º 1º 4º 3º 10º 7º 3º
129
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
130
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 7
Grupos de Trabajo
133
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Taller II:
Identificación de Conflictos y Potencialidades
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Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Equipo de Trabajo:
136
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Validación de la propuesta:
Identificación de políticas y estrategias
137
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 8
ARTICULACION DE LA VISION/MISION Y LINEAS ESTRATEGICAS CON LA VISION
DE DESARROLLO Y LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA PROVINCIA.
En la Visión de Desarrollo Provincial 2004- 2013 que se observa en el esquema Nº 1, existe un claro énfasis en el
desarrollo agro productivo y turístico complementado con un sistema vial integrador con las ciudades fronterizas de
Bolivia y Chile.
En el segundo párrafo se insiste en las oportunidades de inversión, plataforma de servicios y zona franca, pero esta
vez articulado al desarrollo urbano, áreas rurales y el eje costero. El sistema ambiental óptimo no se enuncia con
claridad.
En el párrafo siguiente la visión no expresa el grado de desarrollo social y cultural de la población. Se orienta a la
mejora de la oferta (por parte del estado) de servicios de salud y educación de calidad, orientados a desarrollo de
capacidades humanas con niveles de empleo aceptable. Se entiende que dichas capacidades son referidas al
primer párrafo, es decir al desarrollo de la agroindustria de exportación y servicios turísticos.
El último párrafo, señala un salto cualitativo en las competencias, valores e identidad y compromiso en las
autoridades y sociedad civil (los empresarios son parte), constituyéndose como los agentes del cambio y artífices de
la Visión imagen de la provincia que aspira la colectividad.
Esquema Nº 9
Con autoridades, empresarios y sociedad civil con valores e identidad y comprometidas con el
desarrollo.
138
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Durante el proceso concertado del PDC 2004-2013, las autoridades y población pudieron identificar 7 ejes
estratégicos que estaban dispuestos a seguir dentro del horizonte de planeamiento de 10 años. Se observa un
énfasis importante en el desarrollo económico-productivo de la provincia (ejes 3, 5 y 6), seguidos del acceso
equitativo a los servicios básicos (agua y desagüe), salud y educación; el ordenamiento e integración territorial, y la
conservación del medio ambiente y el turismo. Por último, la gestión Municipal, liderazgo y valores tiene un carácter
de transversalidad en los demás ejes estratégicos.
Esquema Nº 10
Este eje pone énfasis en mejorar la calidad educativa, en segundo lugar en la infraestructura y equipamiento, y por
último en la adaptación curricular. También propone mejorar la calidad de la formación profesional y técnica con
proceso de investigación y aplicación tecnológica según las necesidades y aspiraciones de la provincia.
En cuanto a la salud se prioriza ampliar la cobertura de servicios de salud, infraestructura y capacitación del
personal médico y auxiliar. No se incluye enunciados de campañas preventivas de salud.
Este eje se orienta al desarrollo urbano, costero y rural, así como al uso sostenible del suelo, el eficiente sistema vial
y transporte, y a la interconexión con ciudades de Chile y Bolivia. Sin embargo, no se aborda suficientemente la
articulación vial con los distritos con tendencias al despoblamiento, ni tampoco con áreas de gran potencialidad
productiva, turística y ecológica a escala provincial.
Se da énfasis en mejorar las condiciones para atraer inversiones del sector público-privado y reactivar los sectores
productivos y de servicios, capaz de generar empleo, aumentar los ingresos familiares y mejorar la calidad de vida
139
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Este eje se enfoca en la prevención y mitigación de los problemas ambientales que se evidencian en la Ciudad de
Tacna por efecto de la migración de población rural con modos de vida incompatibles con los patrones urbanos.
También se plantean acciones para evitar la contaminación por residuos sólidos y aguas residuales que son
causantes de enfermedades en las poblaciones de menores recursos y especial a la población infantil. No se
menciona con integralidad la dimensión ambiental a escala provincial, como por ejemplo el rol de los recursos
ecológicos tanto marítimo-costeros, como desérticos y de sierra, los procesos de mitigación respecto al cambio
climático.
Este eje está estrechamente relacionado con el eje 3, “oportunidades de inversión en sectores productivos y de
servicios” y en algunos aspectos es redundante. Sin embargo, aborda un aspecto complementario al productivo
como es el desarrollo tecnológico del manejo hídrico (para hacer frente a la escasez del recurso) con miras a la
incorporación del 50% de áreas aptas, actualmente sub-aprovechadas, con posibilidad de diversificación productiva
y competitividad para la agro exportación, así como para la seguridad alimentaria de la población.
Este eje es complementario con el eje 5 “agroindustria de exportación”. También algunos aspectos y frases son
diferentes, pero el camino a transitar es el mismo por cuanto también se refiere al aprovechamiento de las ventajas
comparativas de la provincia, como su ubicación geográfica, el clima, los suelos costeros, la demanda creciente a
nivel internacional de productos como aceituna, orégano, y ají-páprika, la transferencia tecnológica, recursos
financieros y las políticas nacionales descentralistas, entre otros. Aun cuando se menciona al comercio como sector
productivo, se entiende una tendencia a desarrollar un comercio estratégico y el impulso de nuevos canales de
comercialización, basado en la capitalización de las experiencias de Zotra, Ceticos y Zofratacna.
Este eje se orienta a la formación de líderes con valores e identidad para contar con escuelas de gerentes del
desarrollo, comprometidos con las aspiraciones de la población y capaces de implementar acciones a privilegiar el
bien común.
Dentro del análisis retrospectivo desde el 2004 hasta nuestros días, se han realizado algunos avances en la
implementación de servicios de salud, educación, deportes, en infraestructura vial y espacio público en la ciudad de
Tacna, pero pocos avances en el ordenamiento e integración territorial, articulación vial con los demás distritos y el
aumento significativo de la inversión privada en los sectores productivos y el turismo.
140
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
ANEXO 9
ANTECEDENTES:
JUSTIFICACIÓN:
El Comité de Mejoramiento Continuo (C.M.C.) está constituido por actores claves de la corporación edilicia,
representativos del nivel de gobierno y administración, motivados por objetivos del cambio planificado en
función del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico y los Planes Operativos Institucionales.
El Comité de Mejoramiento Continuo constituye recursos humanos capacitados y líderes, capaces de motivar
y persuadir al conjunto de autoridades, funcionarios y trabajadores, a afirmarse en la orientación del trabajo
que indica el Plan.
El Comité de Mejoramiento Continuo - C.M.C. deberá ser institucionalizado por la Municipalidad, y será un
equipo que se responsabilice de la implementación y monitoreo de los planes institucionales y de manera
permanentemente recoja y procese las sugerencias, demandas, aportes u observaciones de los niveles de
gobierno y de administración, canalizando sus inquietudes hacia el mejoramiento de la corporación edilicia.
Los objetivos y funciones del Comité de Mejoramiento Continuo, y las Gerencias Colegiadas, deberán ser
explicitados y difundidos a nivel institucional y local.
141
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
Finalmente, cabe precisar que el funcionamiento del Comité de Mejoramiento Continuo, ni las Gerencias
Colegiadas, por áreas funcionales o ejes temáticos, no demandarán gasto a la Municipalidad.
ACTIVIDADES INICIALES:
Para llevar adelante el Proceso de Fortalecimiento Institucional, es muy conveniente determinar algunas
estrategias puntuales que permita hacer viable el Programa propuesto:
Formalizar el funcionamiento del Comité de Mejoramiento Continuo – CMC; compartir la filosofía del
proceso de cambio planificado y capacitar a sus miembros, como elemento catalizador para promover
y liderar el proceso de cambio institucional.
Programar reuniones conjuntas del C.M.C con los Funcionarios, para evaluar los avances logrados
Diseñar una campaña informativa sobre la implementación del Plan Estratégico Institucional y el
trabajo del CMC.
142
Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna 2010-2013
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