Manual de Usuario Evaluacion Proveedor Sap

Código GPI: 0007
Descripción: EVALUACION DE PROVEEDORES

Proyecto: SOPORTE - MM
Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

www.consultoriaorganizacional.com
Manual de Usuario EVALUACION DE PROVEEDORES
Página 1 de 40
VERSIONES DEL DOCUMENTO
Versión Fecha Creado/Modificado por Revisado por Descripción
DD/MM/AAA (Incluir e-mail) Modificación
A
01 10.05.2010 MILTON SUAREZ
msuarezp@consultoriaor
ganizacional.com

Página 2 de 40
Niveles organización de empresa en sistema SAP
Utilización
Esta sección describe la organización de una empresa típica en el sistema SAP. También
demuestra cómo se integra la Gestión de compras en esta estructura.
En el sistema SAP, la organización de una empresa comprende los niveles siguientes:
Mandante
El nivel más alto, o nivel de grupo de empresas, de la estructura de la organización.
Ejemplo: Grupo de empresas.
Sociedad
Este nivel representa una unidad contable independiente dentro de un cliente.
Ejemplo: una sociedad GL subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.
Centro
La sede de la empresa de una sociedad.
Ejemplo: Centro de producción, oficina regional, sucursal.
Organización de compras
Unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o

Página 3 de 40
más centros y de la negociación de las condiciones generales de compra con los proveedores.
Externamente, la organización de compras es responsable legalmente de todas las operaciones
de compras. Por tanto, siempre se asigna a una empresa.
Grupo de compras
La organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (es decir, grupos de
encargados de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias.
Nivel de organización para la evaluación de proveedores
El nivel de organización de la evaluación de proveedores es la organización de compras:
cada organización de compras evalúa los proveedores que se le han asignado.
El sistema no soporta una comparación de evaluaciones de proveedores en el nivel más alto de

sociedades.
Datos maestros
Utilización
La evaluación de proveedores utiliza los datos maestros siguientes:
Registros maestros de proveedores

Registros maestros de materiales
Registros info de compras
Base de datos del maestro de proveedores
La base de datos del maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de
una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores
individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, el registro maestro de
proveedores contiene la información siguiente:
Moneda del proveedor

Condiciones de pago
Personas de contacto (personal de ventas)
Un registro maestro de proveedores también contiene datos de contabilidad (por ejemplo, una
cuenta de control).
Por consiguiente, el registro maestro de proveedores se actualiza tanto en Gestión de compras

como en Finanzas.
Base de datos del maestro de materiales

Página 4 de 40
La base de datos del maestro de materiales contiene descripciones de materiales que la
empresa adquiere, fabrica y almacena. La base de datos del maestro de materiales es la fuente
de información central de una empresa respecto a materiales concretos. Los registros
individuales del maestro de materiales contienen datos como la unidad de pedido, el grupo de
compras responsable y tolerancias para faltas o tolerancia de exceso de suministro.
El sistema de evaluación de proveedores le ayuda en la optimización de los procesos de

aprovisionamiento tanto de los materiales como de los servicios.
Registro info de compras
Los registros info de compras (también denominados registros info) se utilizan como fuente de
información para Compras. Representa una relación específica proveedor-material.
El registro info también permite a los encargados de compras determinar rápidamente:
qué materiales han sido ofertados o suministrados previamente por un determinado

proveedor
qué proveedores han ofertado o suministrado un material determinado
Contenido de un registro info:
Un registro info incluye:
Precios y condiciones actuales

Número del último pedido
Límites de tolerancia para los excesos de suministros y los suministros incompletos
El plazo de entrega del material previsto por el proveedor
Un registro info también contiene información de ofertas y de pedidos.
Criterio principal
Definición
Los criterios principales forman la base para la valoración del rendimiento de un proveedor. El
sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios
principales.
Utilización
Se pueden evaluar proveedores según varios criterios que considere importantes. Las notas de
los criterios principales son una representación más precisa del rendimiento de un proveedor que
la nota global.
Estructura

Página 5 de 40
Puede determinar el tipo y número de criterios principales. El sistema admite un máximo de 99
criterios principales. Puede especificar el número de criterios principales para cada organización
de compras y decidir qué criterios principales están cubiertos por la nota global.
Los cinco criterios principales siguientes están disponibles en el sistema estándar:
Precio
Calidad
Entrega
Soporte/servicio general
Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los
proveedores que suministren materiales.
Provisión de servicios externos
Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados
como proveedores de servicios externos.
Puede definir los criterios principales adicionales que desee. Alternativamente, puede realizar el
cálculo de la nota principal basándose en menos de cinco criterios principales.
Criterio parcial
Definición
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se puede asignar notas en la
evaluación de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un
proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.
Estructura
Hay tres tipos de criterio parcial:
Manual
El usuario introduce la nota en el sistema antes de efectuar la evaluación.
Semiautomático
El usuario introduce las notas de calidad y puntualidad en la entrega o rendimiento a

nivel de registro info (de material), o en la hoja de entrada de servicios (en el caso de los
servicios externos).
Automático

Página 6 de 40
El usuario no introduce datos. El sistema calcula las notas de los criterios parciales automáticos
basándose en los datos obtenidos en otras áreas de la empresa fuera del sistema de evaluación
de proveedores (por ejemplo, Recepción de mercancías o Gestión de calidad). Los
procedimientos de cálculo de notas cumplen distintos fines e implican distintos tipos de
actualizaciones.
Criterios parciales necesarios
Los criterios parciales automáticos que proporciona el sistema estándar bastan para la
evaluación de un proveedor que suministre materiales. Es decir, para realizar evaluaciones, no
es necesario que actualice las notas en los criterios parciales manuales o semiautomáticos.
El sistema proporciona un máximo de veinte criterios parciales para cada criterio principal. En el
sistema estándar SAP hay dos criterios parciales automáticos para el criterio principal "Precio",
tres para el criterio principal "Calidad" y cuatro para el criterio principal "Entrega". Esto significa
que puede determinar hasta 18, 17 y 16 criterios parciales adicionales respectivamente para
cada uno de estos criterios principales.
No hay criterios parciales automáticos para los criterios principales "Soporte/servicio general" y
"Servicio externo". Sin embargo, en el sistema estándar de SAP se incluyen tres criterios
parciales semiautomáticos para "Servicio/asistencia general" y dos para "Servicio externo". Esto
significa que puede determinar hasta 17 y 18 criterios parciales adicionales manuales o
semiautomáticos respectivamente para cada uno de estos dos criterios principales.
Al definir criterios parciales manuales, tenga en cuenta que obtendrá un resumen mejor si no
aumenta demasiado el número de criterios. De esta forma, también reducirá el esfuerzo de
actualización.
Breve descripción de los criterios parciales automáticos
Esta sección describe brevemente los distintos criterios parciales automáticos:
Precio
Nivel de precios
Historial de precios
Calidad
Entrada de mercancías
Auditoría de calidad
Nivel de reclamaciones/rechazos
Entrega
Cumplimiento de fechas de entrega

Página 7 de 40
Cumplimiento de cantidades
Cumplimiento de normas de envío
Fecha de confirmación
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si
el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más
alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.
Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede comparar el precio de un proveedor

con el precio de mercado actual en un determinado período temporal.
Este criterio parcial compara la evolución del precio del proveedor con el precio de mercado.
Basándose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinar si el precio de un

proveedor ha aumentado o disminuido en un período concreto en comparación con la evolución
del precio de mercado en el mismo período.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La
inspección de calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una
empresa que fabrica productos.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen
ser defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la
fabricación) lo que conlleva un gasto adicional y una pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de
producción, trabajo de repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos pasan a la
evaluación de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas
de la evaluación de proveedores.
Rendimiento en el cumplimiento de fechas de entrega

Este criterio parcial se utiliza para determinar cómo se ajusta un proveedor al cumplimiento de
las fechas de entrega especificadas.
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad
especificada en el pedido.

Página 8 de 40
"Cumplimiento de fechas de entrega" y "Cumplimiento de cantidades" siempre
se tienen que ver juntas. Puede especificar para cada material (en el registro
maestro de materiales) o para todos los materiales (en las opciones del sistema)
la cantidad mínima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se
incluya una entrada de mercancías en la evaluación. Esto le permite evitar
situaciones en las que una entrada de mercancías puntual con sólo una
pequeña cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluación con una
buena nota para "cumplimiento de fechas de entrega". En caso de no entregarse
esta cantidad mínima, al proveedor no se le asigna nota en el último criterio
parcial. No obstante, en este caso el vendedor recibirá una nota mala en el
cumplimiento de cantidades.

Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor cumple las normas
para el envío o embalaje de un material.
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se ajusta a la fecha de entrega
confirmada previamente (por ejemplo, la fecha de entrega en un aviso de entrega).
Ponderación de las notas

Definición
Las notas que recibe un proveedor por los criterios principales se pueden ponderar de forma
distinta para reflejar las diferencias en el significado de los criterios.
Estructura
Factor de ponderación
Con el uso de factores de ponderación, puede aumentar o reducir la importancia de

determinados criterios cuando se calcula una nota en el nivel más alto.
Suponga que un proveedor recibe 80 puntos por el criterio "Precio" y 80 puntos

por el criterio "Servicio". Puesto que le da más importancia al precio del material
que al servicio que le ofrece el proveedor, puede asignar al criterio "Precio" un
factor de ponderación de 3 y al criterio "Servicio" un factor de 1. Por lo tanto, los
80 puntos de Precio se valoran el triple que los 80 puntos de Servicio cuando se
calcula la nota global.
Claves de ponderación
La clave de ponderación es un identificador bajo el cual se pueden agrupar y grabar juntos los
valores de ponderación para unos criterios principales.

Página 9 de 40
Si sabe que va a realizar de forma repetida una evaluación con unos determinados criterios
principales y unos determinados factores de ponderación, puede grabar esta combinación bajo
una clave de ponderación.
Cuando realice la siguiente evaluación de proveedores, sólo tiene que introducir la clave de
ponderación en vez de introducir un factor de ponderación para cada criterio individual. A
continuación, el sistema define automáticamente todos los factores de ponderación.
Hay dos tipos posibles de claves de ponderación en el sistema estándar:
Clave 01
Clave 02
La clave 01 permite la misma ponderación de todos los criterios.
La clave 02 le permite evaluar proveedores que suministren piezas pequeñas, por ejemplo.
Los factores de ponderación de esta clase se distribuyen como se indica a continuación:
Precio 5
Calidad 3
Entrega 2
Soporte/servicio general 1
Provisión de servicios externos 2
Condiciones previas evaluación proveedores

Utilización
La evaluación de proveedores está sujeta a ciertas condiciones previas.
Condiciones previas
Puede empezar el proceso de evaluación del proveedor si ha contestado las preguntas
siguientes:
¿Ha actualizado las parametrizaciones del sistema?

¿Dispone de las autorizaciones necesarias?
¿A qué proveedor quiere evaluar? (clave de proveedor)
¿Qué organización de compras va a evaluar al proveedor?
(Clave de organización de compras)
¿Es la primera vez que el proveedor es evaluado?
Si no es así, ¿cuándo fue la última evaluación?

Página 10 de 40
Ejecutar la evaluación de proveedores
1. Del menú del sistema, seleccione Logística -> Gestión de materiales -> Compras y
después Datos maestros -> Evaluación proveedores -> Actual.. Aparece la pantalla
inicial.
2. Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor y pulse ENTER. Se
visualiza entonces un resumen de los criterios principales para esa organización de
compras.
Si el sistema de clasificación de SAP está activo, puede introducir la clase de proveedor

en lugar del proveedor. De esta forma obtendrá una lista, en la que podrá seleccionar un
proveedor de la clase para su evaluación. Utilice la opción "Entradas posibles" o el
matchcode =k.
3. Actualice el campo obligatorio Clave de ponderación.

Si no conoce la clave de ponderación, utilice la opción "Entradas posibles".
4. En la barra de menús, seleccione Tratar Reevaluación autom.
El sistema calcula primero las notas para los criterios parciales automáticos, a
continuación las notas para los criterios principales y, finalmente, la nota global para el
proveedor.
5. Grabe su evaluación.
La pantalla de resumen también contiene lo siguiente:
El campo Ind.borrado.
Para más información, consulte la sección "Borrar la evaluación del proveedor".
Los datos bajo la cabecera de grupo "Evaluación de los criterios principales".
Log de cálculos de notas para criterios parciales automáticos
El log ofrece un desglose de la nota del proveedor para un criterio parcial. En él se visualizan las
notas de criterios parciales automáticos para todos los registros info incluidos en el cálculo
actual.
Después de que haya llevado a cabo una evaluación considerando los criterios parciales de
varios o todos los criterios principales, puede visualizar el log.
Para ello, seleccione Pasar a Todos los logs de la barra del menú. (O Pasar a Log
detallado si desea ver únicamente un log específico.)
Si no ha iniciado una evaluación nueva, no se genera ningún log.
Evaluación de proveedores en el fondo

Página 11 de 40
Puede evaluar a sus proveedores de forma regular, por medio de una ejecución en proceso de
fondo. La función Evaluaciones fondo se encuentra en el menú de Compras.
Condiciones previas
Si quiere iniciar una ejecución en proceso de fondo para una evaluación de proveedores,
necesita una variante (por ejemplo para limitar el número de proveedores a evaluar).
Actualización y visualización de variantes
Cuando llame la función Evaluaciones fondo, puede visualizar variantes existentes en el modo
de edición de la lista de pasos y crear nuevas variantes o modificar las existentes.
Para hacerlo, seleccione Tratar Pasos y después
Pasar a Variante (para visualizar), o

Pasar a Actualizar variantes (para crear)
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Evaluación proveedor. Funciones siguientes

Evaluaciones fondo.
2. En la pantalla inicial, introduzca un nombre de job y el nombre de la variante. Especifique
cuándo debe realizarse la evaluación en el fondo y la frecuencia con que debe repetirse.
3. Grabe la orden de ejecución en proceso de fondo.
Para llevar a cabo evaluaciones en el fondo y definir nuevas variantes, se

requieren ciertas autorizaciones. Si tiene algunas consultas en este sentido,
consulte con el responsable del sistema.
Actualización posterior de evaluaciones en el fondo
En una ejecución en proceso de fondo normalmente se evalúa a proveedores que pertenecen al

mismo grupo (es decir, que tienen la misma clave de ponderación). No obstante, es posible que
haya seleccionado un intervalo que contenga diferentes grupos de proveedores. Por esta razón
no ha definido una clave de ponderación.
Para garantizar que las notas se calculen correctamente, tiene que actualizar posteriormente la
clave de ponderación para esos registros de evaluación en determinados intervalos de tiempo.
Los registros de evaluación en cuestión pueden determinarse utilizando el informe de análisis

Proveedores sin claves de ponderación.
Esta función se encuentra en el menú de Compras, en Datos maestros Evaluación proveedor

Funciones siguientes Prov. sin clave pond.

Página 12 de 40
Desde este informe puede pasar directamente a las pantallas para actualizar las evaluaciones.
Visualización de la evaluación de proveedores

1. En el menú del sistema, seleccione Logística Gestión materiales Compras y, a
continuación, Datos maestros Evaluación proveedor Visualizar. Aparece la
pantalla de acceso Evaluación de proveedor Visual.: Acceso.
2. Especifique una organización de compras y el proveedor cuya evaluación quiere
visualizar.
3. Pulse ENTER . Aparece la pantalla de resumen.
En la pantalla de resumen se visualizan los siguientes datos:
Campo / Cabecera de grupo Contenido

Datos de cabecera Organización de compras, proveedor
Datos de evaluación Clave de ponderación
Nota global
Indicador de borrado
Nombre del responsable
Fecha de la última evaluación
Evaluación de criterios principales Notas para los criterios principales y claves de
ponderación aplicadas a las notas para los
criterios principales individuales al llegar a la
nota global.
Para ver el desglose de la nota de un determinado criterio principal en las notas de los criterios
parciales individuales relevantes, haga doble clic en el criterio principal deseado.
Para visualizar los desgloses de las notas de varios criterios principales progresivamente,
seleccione el criterio principal deseado y escoja Criterios pral. Primer crit. princip. Se visualiza
la pantalla de los criterios parciales del primer criterio principal. Para visualizar los criterios
parciales para todos los criterios principales, progresivamente, seleccione Criterio pral. Sig.
crit. princip.
Borrado de una evaluación de proveedores

1. En el menú del sistema, seleccione Logística Gestión materiales Compras y, a
continuación, Datos maestros Evaluación proveedor Actual. Aparece la pantalla
inicial.
2. Introduzca las claves para una organización de compras y el proveedor cuya evaluación
quiere borrar.
Página 13 de 40
3. Pulse ENTER . Aparece la pantalla de resumen.
4. Defina el indicador en el campo Ind.borrado.
La próxima vez que ejecute el programa de reorganización, el registro de evaluación

para ese proveedor estará borrado.
Visualización e impresión documento

modificación
El sistema crea documentos de modificación para cada evaluación. Existen las siguientes
opciones para visualizar estos documentos:
En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor

Modificaciones. Haga las modificaciones deseadas y a continuación seleccione
Programa Ejecutar.
En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor
Actualizar o Visualizar y, a continuación, Pasar a Modificaciones. Aparece
entonces una ventana en la que puede introducir la fecha inicial desde la que desea
visualizar los documentos de modificación. Pulse INTRO
Aparece una lista que brinda la siguiente información:
Responsable
Organización de compras responsable
Fecha y hora de la modificación
Comparación de los valores nuevos y anteriores
Puede imprimir la lista seleccionando Lista Imprimir.
Representación gráfica evaluaciones proveedores

Utilización
Esta parte le brinda las informaciones más importantes para la utilización funcional de los
gráficos SAP.
Puede visualizar evaluaciones de proveedores con los gráficos jerárquicos y de presentación de

SAP. La representación gráfica le brinda una visión clara de sus criterios principales y parciales y
le permite determinar de forma fácil y rápida la puntuación obtenida por sus proveedores.
En la pantalla de resumen en Evaluación de proveedores, seleccione Pasar a Gráfico. Se

visualiza una representación gráfica.

Página 14 de 40
La representación gráfica está dividida en dos áreas:
Área de representación
El área de representación contiene la evaluación. Si tiene muchos criterios principales y

parciales, puede ser que el gráfico completo no quepa en la pantalla. En un caso así,
puede utilizar la función de navegación para orientarse.
Área de Navegación
El área de navegación representa el gráfico completo en tamaño reducido. De esa forma

puede orientarse en gráficos grandes con muchos detalles.
Actividades
Función de Navegación
En las áreas de representación y navegación puede mover el gráfico y cambiar su tamaño.
En el área de visualización puedes desplazar el gráfico con la ayuda de barras de

desplazamiento horizontales y verticales. Esto permite visualizar partes de la pantalla
que están más allá de los márgenes.
También puede modificar el tamaño del gráfico.
En el área de navegación, puede desplazar, aumentar o reducir el tamaño de una
sección de todo el gráfico. Para hacer esto, pulse clic en la esquina derecha del área
seleccionada y arrastre con el ratón.
Arrastre la esquina hacia arriba o hacia abajo para modificar el tamaño de la sección que
se está viendo.
Si quiere ampliar el área de navegación, haga una selección desde el menú Vista
Navegación. Para volver a la parametrización estándar, seleccione Vista Usuario.
Visualización de criterios con los gráficos de presentación de SAP
Después de haber ejecutado la función Reevaluación automática, puede pasar directamente de

la visualización de evaluación al modo gráfico.
Sitúe el cursor en el criterio principal o parcial deseado y seleccione Pasar a Gráfico.

Entonces se visualiza la representación gráfica de las notas más bajas que componen la nota
global para este criterio.
Es posible visualizar gráficos para los siguientes criterios parciales.
Cumplimiento de la fecha de confirmación

Página 15 de 40
Calidad de los servicios externos
Cumplimiento de los servicios externos
Informes y análisis en evaluación de proveedores

Utilización
Esta parte explica los beneficios que se pueden obtener de los informes y análisis en el sistema
SAP y describe cómo ejecutarlos.
Objetivo de informes/análisis en evaluación de proveedores:
Los informes y análisis en la Evaluación de proveedores le permiten comparar las evaluaciones y

notas globales para los criterios individuales principales obtenidas por sus proveedores de
distintas formas.
También le permiten determinar los vendedores que nunca han sido evaluados y los que deben
volver a serlo.
Los ejecutivos de compras pueden obtener informaciones tales como:
¿Qué proveedores tienen las mejores notas globales?

¿De los mejores proveedores, quiénes recibieron una nota particularmente buena o mala
en el criterio principal "Precio"?
¿Quienes fueron los proveedores que recibieron una buena nota global, pero por debajo
de la nota media en el criterio principal "Calidad"?
¿Qué proveedores recibieron una nota global pobre, pero una nota muy buena si sólo se
considerara un material en particular?
¿Qué proveedores de servicios le han brindado sus servicios puntualmente y con una
alta calidad?
Realización de informes y análisis
Para realizar un informe o un análisis, proceda como se indica:
En el menú de Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor Visualizar lista.

Después seleccione uno de los siguientes informes:
Lista ranking de la evaluación de proveedores

Evaluación por material/grupo de artículos
Este análisis es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan

materiales.
Todos los proveedores que no han sido evaluados

Todos los proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada

Página 16 de 40
Comparación de evaluaciones
Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales.
Seleccionando Datos maestros Evaluación proveedor Comparación de evaluaciones
efectúa un informe que compara la evaluación general de un proveedor con su evaluación
respecto a un material en concreto.
Análisis estándar
Seleccionando Datos maestros Evaluación proveedor --> Análisis estándar, puede efectuar
un informe que le proporcionará la nota acumulada por período con la nota para un solo período
(entre otras opciones). El análisis estándar está integrado con el Sistema de información para
logística (SIL) y se caracteriza por la funcionalidad habitual del SIL
Comparación de evaluaciones
Este informe se diferencia de otros porque le permite obtener una imagen detallada de un
proveedor específico, sin involucrar a otros proveedores.
En este informe, la nota global calculada a partir de las entregas de todos los materiales del
proveedor se compara con la nota global que el proveedor recibiría si la base de la evaluación
estuviera compuesta por sólo un material específico.
Con este informe puede determinar el comportamiento de un proveedor en relación con uno de
los materiales más importantes.
Por ejemplo, este informe le mostrará que un proveedor con una evaluación general pobre o
media tiene realmente mejor nota en relación a un material X o Z que otros proveedores con
evaluaciones generales buenas.
Esta información garantiza que no se omitan opciones interesantes de fuentes que, de otra
forma, no hubiera tenido en cuenta al suministrar los materiales en cuestión.
No puede grabar este informe, pero puede volverlo a generar cuando sea
necesario.
Procedimiento
1. En el menú de Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor
Comparación evaluac. Aparece la pantalla inicial.
2. Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor.
3. En el área Nivel-comparación, rellene uno de los siguientes campos:
– Material
– Registro info
– Grupo de artículos

Página 17 de 40
Si ha especificado un grupo de artículos, puede definir si el sistema debe buscar sólo
materiales con un registro maestro (1), sólo materiales sin un registro maestro (2) o
ambos (ninguna entrada) dentro del grupo de artículos.
4. Si desea ejecutar el informe, seleccione Programa Ejecutar. El informe compara una

evaluación general del proveedor con una evaluación para un material específico.
Seleccione Pasar a Evaluación para proveedor para pasar a la visualización de la evaluación

general.
Visualización de logs
Seleccione Pasar a Logs (todos) para visualizar todos los logs disponibles. Éstos muestran las
notas calculadas por el sistema para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos
correspondientes a todos los criterios principales.
Si sólo desea ver los logs para los criterios parciales de un criterio principal en particular, marque
el criterio principal deseado y seleccione Pasar a Log detallado.
Si sólo desea ver los logs par un criterio parcial en particular, seleccione el criterio parcial y
seleccione Pasar a Log individual.
Estas opciones le permiten efectuar el seguimiento de una gran cantidad de registros de

evaluación sin que el análisis llegue a ser demasiado confuso, puesto que podrá visualizar de
forma detallada sólo aquellos criterios principales que considere relevantes
Visualización de proveedores sin evaluación

Este informe le ofrece las opciones siguientes:
Puede hacer una lista de todos los proveedores que todavía no han sido evaluados.
Puede generar una lista de los proveedores que no han sido evaluados todavía en
relación a determinados criterios. También le proporcionará un resumen de aquellos
proveedores que no tienen una evaluación global que englobe todos los criterios
principales, sino evaluaciones individuales para determinados criterios principales.
Procedimiento
1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros Evaluación proveedor Visualizar

lista Proveedor sin eval. Se visualiza la pantalla inicial.
2. Introduzca las claves para la organización de compras y el proveedor.
Si desea limitar el alcance del informe según los criterios principales, seleccione el
campo Diferenciar por crit. princip.
3. Seleccione Programa Ejecutar.

4. Si ha activado el indicador Diferenciar por crit. princip., aparecerá una pantalla que le
permitirá seleccionar los criterios principales deseados. Si marca, por ejemplo, "Precio" y

Página 18 de 40
"Entrega", genera una relación de informes de todos los proveedores que no han sido
evaluados con respecto a estos dos criterios.
A continuación, seleccione Criterio pral. Continuar. Obtendrá una lista de los

proveedores que no han sido evaluados con respecto a los criterios principales
seleccionados.
Si no ha activado el indicador, obtendrá un listado de los proveedores que aún no han

sido evaluados.
Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo,
sitúe el cursor en el proveedor deseado y seleccione Entorno Visualizar proveedor.
A continuación, puede pasar inmediatamente a la Evaluación de proveedores para actualizar las

evaluaciones para este proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el proveedor deseado y
seleccione Tratar Evaluar proveedor
Ejecución de un análisis estándar

Puede ejecutar un análisis estándar con ratios (notas) desde Evaluación de proveedores. La
función Análisis estándar está integrada en el Sistema de información para logística (SIL), pero
también puede acceder a ella desde el menú Compras.
Utilizando el análisis estándar, puede generar varias visualizaciones de los datos de proveedor y
generar una visualización gráfica de cada vista. A diferencia de otros análisis e informes, en la
Evaluación de proveedores el análisis estándar proporciona:
tanto las notas acumuladas de todos los períodos, como

la nota para sólo un período.
Análisis estándar y SIL
Los datos determinados en la Evaluación de proveedores se escriben en un fichero estadístico

especial (estructura de información S013) dentro del SIL y se utilizan para propósitos de análisis.
Los datos (o números clave) son las notas para los criterios siguientes:
Cumplimiento de fecha de confirmación (desviación en aviso de entrega).
Aviso de entrega (no actualizada actualmente)
Cumplimiento de notas de entrega
Auditoría de calidad (no actualizada actualmente)
Calidad de los servicios externos
Cumplimiento de los servicios externos

Página 19 de 40
Procedimiento
1. En el menú del sistema, seleccione Logística Gestión materiales Compras, Datos
maestros Evaluación proveedor Análisis estándar.
También puede llamar la función a través de Logística Controlling Logíst. Sistema

Info Compras, Análisis estándar Evaluación proveedor.
2. Introduzca los parámetros deseados.

3. Seleccione Análisis estándar Ejecutar.
Obtendrá un listado de resultados con valores de características (por ejemplo, todos los
proveedores de una organización de compras con sus notas).
4. Puede procesar la lista de acuerdo con diferentes criterios.
a) Sitúe el cursor en un valor de característica (por ejemplo, un proveedor) y

seleccione, por ejemplo, Vista Desglosar por.
b) Seleccione el tipo de vista deseado (por ejemplo, Material) y confírmelo.
Aparece una lista de valores de características (por ejemplo, todos los

materiales de un proveedor y sus notas).
c) Si lo desea, realice los pasos a) y b) también para los otros tipos de vistas
(por ejemplo, Mes).
d) Para obtener una mejor visión de conjunto, genere la vista por medio de
Pasar a Gráfico.
El componente Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de

materiales. En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores se ha integrado completamente en el
componente Compras MM dentro de Gestión de materiales. Esto significa que informaciones tales como
fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.
La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, como los
resultados de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorias de calidad..
Pre-requisitos: En las siguientes actividades IMG, se efectúan las parametrizaciones válidas para todas las
organizaciones de compra:
1. Especificar clave de ponderación
2. Especificar criterios
3. Especificar alcance de la lista

Página 20 de 40
En la actividad IMG "Especificar datos de la organización de compras para la evaluación de proveedores",
parametrice valores individuales para cada organización de compra
TRANSACCION: SPRO
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Fijar clave de ponderación
PARAMETRIZACIÓN REALIZADA:
Digite doble click en el comando Fijar clave de ponderación
En esta actividad IMG se definen las claves de ponderación para los criterios principales de la evaluación
de los proveedores.
En el estándar existen las clave de ponderación 01 y 02. Éstas agrupan las siguientes partes proporcionales
en la ponderación de los criterios principales del estándar:

Página 21 de 40
TRANSACCION: SPRO
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Fijar criterios principales
Los criterios 01, precio, 02 Calidad, 03 entrega y 04 Servicios se utilizan cuando se maneja Maestro de
materiales.
El criterio 05 Servicio se utiliza cuando se maestro de Servicios
Nombre de Descripción Actividad y valores Comentarios
campo
Criterio Código y descripción del Lo trae el sistema
evaluación criterio principal
Criterio Parcial
Criterio Código del criterio parcial Lo trae el sistema
Parcial
Denominaci Nombre dl criterio parcial Lo trae el sistema
ón para el
criterio
Exit No se utiliza
Usuario
Método Clave que expresa con qué Seleccione alguna de las posibles
Determinac método se determina la nota opciones
ión para el criterio parcial.
Descripción Nombre del método Lo trae el sistema
Breve determinación
Haga Click sobre el icono para Grabar y aparecerá al final de la pantalla el mensaje

Página 22 de 40
Clave de utilización
1 Determinación Automát. desde evaluación referida a material

2 Determinación autom. desde estadística cumplimiento-cantidad
3 Determinación autom. desde estadística cumplimiento-fechas
4 Determinación autom. desde estadíst-compras: Nivel-precios
5 Determinación autom. desde estadíst-compras: Comport-precios
6 Determinación Automát.. desde estadística de normas de envío
7 Determinación autom. desde estadíst-calidad: Comprobación-EM
8 Determ. autom. de estadística calidad: mensajes de calidad
9 Determinación autom. desde estadística-calidad: Auditoria
A Determinación automática a partir de cumplim. aviso entr.
B Determ. automática de confirmaciones de entrega
C Determinación a partir de evaluación de calidad servicio
D Determinación a partir de evaluación de fechas servicio
Sin determinación automática
Criterio parcial
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se pueden asignar notas en la evaluación
de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un proveedor
obtiene para los distintos criterios parciales.
Se marca la posición del criterio principal y se selecciona el comando de la parte superior
Precio
Calidad

Página 23 de 40
Entrega
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio
del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más alto que el precio de
mercado, se le asigna una mala nota.
Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el
precio de mercado actual de una fecha determinada.
Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.
Basándose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinarse si el precio de un proveedor ha

aumentado o disminuido en un período de tiempo determinado en comparación con la evolución del precio
de mercado en el mismo período.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspección de
calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Auditoria de calidad
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una empresa que
fabrica productos.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser
defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la fabricación) lo que
conlleva un gasto adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de producción, trabajo de repaso,
etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluación
de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas de la evaluación de
proveedores.
Página 24 de 40
Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor se ha ajustado a las fechas
de entrega especificadas.
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el
pedido.
El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que verse juntos.
Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en
las opciones del sistema) la cantidad mínima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se
incluya una entrada de mercancías en la evaluación. Esto permite evitar situaciones en las que una entrada
de mercancías puntual con sólo una pequeña cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluación
con una buena nota en "Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mínima no se entrega, el
proveedor no recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento
de cantidades".
Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisión con la que un proveedor cumple las normas para
los medios auxiliares de expedición o embalaje de un material.
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega previamente
confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha confirmado el
proveedor).
TRANSACCION: SPRO
RUTA DE ACCESO:
IMG Gestión Materiales -> Compras – evaluación de Proveedores -> Especif.datos de org. de compras
p.evaluación de proveedores

Página 25 de 40
Digite doble click en el comando Especif. Datos de org, de compras p.evaluación de proveedores
Se debe copiar la organización de compras 0001 Einkaufsorg. 0001 como modelo para la nueva
organización de compras 1000
Digite el comando de la parte superior copiar

Página 26 de 40
Nombre de Descripción Actividad y valores Comentarios
campo
Organizaci Código y descripción de la Digite el código y nombre de la
ón de organización de compras nueva organización e compra
compras
Parámetros Generales
Mejor Nota Valor que representa la mejor Lo trae el sistema - 100% Es modificable
nota que un proveedor puede
alcanzar en la
Evaluación.
Duración Indica el período en días Lo trae el sistema - 200 Es modificable
en días naturales que se consideran
en los datos en la
evaluación de proveedores.
Parámetros para criterios
Parciales
Nivel de Indicador que fija si el precio Fije este indicador
Precios de un proveedor único para
un material debe incluirse en
la nota para el criterio parcial
nivel de precios.
Sólo se tendrá en cuenta si el
proveedor es el único para
este material y si no está
actualizado ningún precio de

Página 27 de 40
mercado para el material.
Cumplimiento fechas
Valor Valor de relativización. Deje el que muestra el sistema
estándar de Valor en días que especifica 100
desviación cuántos días de desviación
de plazo de del plazo de entrega previsto
entrega deben tomarse como 100%
de desviación.
Cantidad Indica qué porcentaje de la Deje el que muestra el sistema
mínima de cantidad de pedido es válido 10,00
entrega en como cantidad mínima de
porcentaje entrega.
nd. para Indicador que controla si el Fije este indicador
ctd. mínima porcentaje de entrega mínima
entrega / y el valor de normalización
val. norm. para la variación de la hora
desv. plazo de entrega se propone desde
entr el registro maestro del
material o desde los campos
'PorcEntMín'y'VariacHoraEnt'.
Factores de aislamiento
Cumpli Cumplimiento de fechas Fije 0,20%
fechas/Serv
Cumplimien Cumplimiento en cantidad Fije 0,30%
to en
cantidad
Normas de Normas de envió Fije 0,25%
envió
Auditoria Si fija este indicador, el Fije este indicador
de sistema sistema calcula la media de
la auditoria de calidad de
todos los centros que han
tenido lugar en el período en
el que ha definido la
duración de validez.
Digite el icono de la parte superior de la pantalla Grabar y aparecerá el siguiente mensaje
y digite el comando regresar

Página 28 de 40
PASOS A SEGUIR
1. Acceda a la transacción:
Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Datos
maestros>> Eval.proveedores >> Actual.
Acceso vía código de transacción ME61 - Actual.
1.1 En la imagen "Crear petición oferta: Acceso", complete los campos con la
información que se especifica en la tabla siguiente:
Organización de Compras: 1000 XXXX
Proveedor : Nit del proveedor al que se va a evaluar

Página 29 de 40
1.2 Luego presione enter para que aparezca la siguiente pantalla
Nombre Descripción R/O/V Valores y Acciones del Usuario Comentarios

Campo
Clave - Clave que especifica la ponderación R La clave "01" significa ponderación
Ponderación de criterios principales. igual, es decir, todos los criterios
principales tienen la
misma influencia en la nota global
Los criterios principales para la
evaluación pueden ser diferentes
La clave "02" significa ponderación
para cada organización de compras
desigual
y también la ponderación de los
criterios principales puede ser
distinta. Con las claves de
ponderación se agrupan
determinados criterios principales y
su ponderación.
Evaluación Indica los criterios a evaluar en un R Se debe seleccionar los criterios a
de criterios proveedor . evaluar, puede ser uno o todos.
principales 01 Precio
02 Calidad El criterio 04, es manual y es utilizado
03 Entrega para evaluar proveedores de servicios
04 Servicio
05 Servicio
(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)

Página 30 de 40
Criterio parcial
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se pueden asignar notas en
la evaluación de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un
proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.
Se marca la posición del criterio principal y se selecciona el comando de la parte superior
PRECIO
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado.
Si el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es
más alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.
Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un

proveedor con el precio de mercado actual de una fecha determinada.
Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.
Comparación entre el mismo proveedor de acuerdo con el historial de compra.
Basándose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinarse si el precio de un

proveedor ha aumentado o disminuido en un período de tiempo determinado en comparación
con la evolución del precio de mercado en el mismo período.
CALIDAD
Nivel de reclamaciones/rechazos

Página 31 de 40
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La
inspección de calidad se realiza cuando entran las mercancías.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una
empresa que fabrica productos.
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen
ser defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la
fabricación) lo que conlleva un gasto adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de
producción, trabajo de repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la
Evaluación de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de
notas de la evaluación de proveedores.
ENTREGA
iento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor se ha ajustado a
las fechas de entrega especificadas.

Página 32 de 40
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad

especificada en el pedido.
El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que

verse juntos. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para
todos los materiales (en las opciones del sistema) la cantidad mínima de los materiales pedidos
que deba entregarse para que se incluya una entrada de mercancías en la evaluación. Esto
permite evitar situaciones en las que una entrada de mercancías puntual con sólo una pequeña
cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluación con una buena nota en
"Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mínima no se entrega, el proveedor no
recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento
de cantidades".
Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisión con la que un proveedor cumple las
normas para los medios auxiliares de expedición o embalaje de un material.
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega
previamente confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha
confirmado el proveedor).

Página 33 de 40
SERVICIOS:
En el icono se despliega la siguiente pantalla:
Aquí se pueden incluir notas aclaratorias sobre los parámetros que se tuvieron en cuenta para la
evaluación de cada uno de los criterios.
1.3 Luego presione enter o de un click en el icono para que aparezca la siguiente pantalla.

Página 34 de 40
1.3.1 Presione el icono para que aparezca la siguiente pantalla
Automáticamente el sistema evalúa de acuerdo al comportamiento que ha tenido en el

proceso de abastecimiento.
Clave de utilización
1 Determinación Automát. desde evaluación referida a material

2 Determinación autom. desde estadística cumplimiento-cantidad
3 Determinación autom. desde estadística cumplimiento-fechas
4 Determinación autom. desde estadíst-compras: Nivel-precios
5 Determinación autom. desde estadíst-compras: Comport-precios
6 Determinación Automát.. desde estadística de normas de envío
7 Determinación autom. desde estadíst-calidad: Comprobación-EM
8 Determ. autom. de estadística calidad: mensajes de calidad
9 Determinación autom. desde estadística-calidad: Auditoria
A Claveentr.
Determinación automática a partir de cumplim. aviso de
Utilización
B Determ. Automática de confirmaciones de entrega
C Determinación a partir de evaluación de calidad servicio
D Determinación a partir de evaluación de fechas servicio Este proveedor tiene
Sin determinación automática varias compras con
precios diferentes para un
mismo producto

Página 35 de 40
El sistema evalúa en cada uno de los criterios seleccionados
El sistema evalúa en cada uno de los criterios seleccionados
Para continuar con el siguiente criterio, presione , y para evaluarlo presione
CALIDAD
Con el icono se avanza para ver todos los criterios:

Página 36 de 40
ENTREGA:
SERVICIO:

Página 37 de 40
Este criterio se escribe en forma manual y se utiliza para proveedores que no son
exclusivamente de servicios, sino que venden también materiales. Así hasta terminar con
todos los criterios seleccionados.
Esta evaluación de servicio aplica para proveedores exclusivos de servicios.
3.2 De un clic en el botón y saldra el mensaje :
1.4 Para imprimir la evaluación, en el menú dar Eval. proveedores >> Imprimir hoja
evaluación

Página 38 de 40
Ejecutar y aparece la siguiente pantalla

Página 39 de 40
En visualización de impresión, podemos ver como queda la evaluación antes de imprimirse.
Existe otra alternativa para realizar evaluación de proveedores:
Acceso mediante menús Logística >> Gestión de materiales >> Compras >> Datos
maestros>> Eval.proveedores >> Visualizar Lista.
Acceso vía código de transacción ME-65 – Listas Ranking

ME6B – Eval.p.mat./gr.art.
ME6C - Proveedor sin valoracion
ME6D – Prov.no eval.desde

Página 40 de 40

Manual de Usuario Evaluacion Proveedor Sap

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Usuario Evaluacion Proveedor Sap

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Código GPI: 0007

Descripción: EVALUACION DE PROVEEDORES

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

En el sistema SAP, la organización de una empresa comprende los niveles siguientes:

Ejemplo: Grupo de empresas.

Ejemplo: una sociedad GL subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.

Ejemplo: Centro de producción, oficina regional, sucursal.

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Nivel de organización para la evaluación de proveedores

El nivel de organización de la evaluación de proveedores es la organización de compras:

cada organización de compras evalúa los proveedores que se le han asignado.

El sistema no soporta una comparación de evaluaciones de proveedores en el nivel más alto de

Registros maestros de proveedores

Base de datos del maestro de proveedores

Moneda del proveedor

Por consiguiente, el registro maestro de proveedores se actualiza tanto en Gestión de compras

Base de datos del maestro de materiales

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

El sistema de evaluación de proveedores le ayuda en la optimización de los procesos de

Registro info de compras

El registro info también permite a los encargados de compras determinar rápidamente:

qué materiales han sido ofertados o suministrados previamente por un determinado

Contenido de un registro info:

Un registro info incluye:

Precios y condiciones actuales

Un registro info también contiene información de ofertas y de pedidos.

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Los cinco criterios principales siguientes están disponibles en el sistema estándar:

Provisión de servicios externos

El usuario introduce la nota en el sistema antes de efectuar la evaluación.

El usuario introduce las notas de calidad y puntualidad en la entrega o rendimiento a

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Criterios parciales necesarios

Breve descripción de los criterios parciales automáticos

Esta sección describe brevemente los distintos criterios parciales automáticos:

Cumplimiento de fechas de entrega

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Cumplimiento de normas de envío

Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede comparar el precio de un proveedor

Basándose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinar si el precio de un

Rendimiento en el cumplimiento de fechas de entrega

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Cumplimiento de normas de envío

Ponderación de las notas

Con el uso de factores de ponderación, puede aumentar o reducir la importancia de

Suponga que un proveedor recibe 80 puntos por el criterio "Precio" y 80 puntos

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Hay dos tipos posibles de claves de ponderación en el sistema estándar:

La clave 01 permite la misma ponderación de todos los criterios.

Provisión de servicios externos 2

Condiciones previas evaluación proveedores

¿Ha actualizado las parametrizaciones del sistema?

Consultoría Organizacional – Unidad de Soporte

Si el sistema de clasificación de SAP está activo, puede introducir la clase de proveedor

3. Actualice el campo obligatorio Clave de ponderación.

La pantalla de resumen también contiene lo siguiente:

Para más información, consulte la sección "Borrar la evaluación del proveedor".

Los datos bajo la cabecera de grupo "Evaluación de los criterios principales".

Log de cálculos de notas para criterios parciales automáticos

Si no ha iniciado una evaluación nueva, no se genera ningún log.

Evaluación de proveedores en el fondo

Actualización y visualización de variantes