MANUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

“DPEC SAP IS-U”

VERSIÓN 4
 Contenido

1. Términos...................................................................................................................................2
2. Listado de transacciones..........................................................................................................3
3. Atención al cliente....................................................................................................................4
3.1 Interlocutor comercial..........................................................................................................4
3.1.1 Creación de un interlocutor comercial..........................................................................4
3.1.2 Modificación de un interlocutor comercial.....................................................................5
3.2 Cuenta contrato..................................................................................................................5
3.2.1 Creación de una cuenta contrato.................................................................................6
3.2.2 Modificación de una cuenta contrato............................................................................7
3.3 Objeto conexión..................................................................................................................7
3.3.1 Creación de un objeto conexión...................................................................................7
3.3.2 Modificación de un objeto conexión..............................................................................7
3.4 Punto de suministro............................................................................................................8
3.4.1 Creación de un punto de suministro.............................................................................8
3.4.2 Modificación de un punto de suministro.......................................................................8
3.5 Instalación...........................................................................................................................8
3.5.1 Creación de una instalación.........................................................................................9
3.5.2 Modificación de una instalación....................................................................................9
3.5.3 Asignación de valores concretos..................................................................................9
3.6 Trámites............................................................................................................................10
3.6.1 Creación de un trámite...............................................................................................10
3.6.2 Modificación de un trámite..........................................................................................11
3.6.3 Transición de estados de un trámite...........................................................................11
3.6.4 Seguimiento de un trámite..........................................................................................12
3.7 Asignación de cargos manuales.......................................................................................14
3.7.1 Pedido de factura.......................................................................................................14
3.8 Facturación de cargos manuales......................................................................................15
3.8.1 Crear factura..............................................................................................................15
3.9 Imprimir la factura.............................................................................................................15
3.10 Depósitos en garantía.....................................................................................................16
3.10.1 Creación de un depósito en garantía........................................................................16
3.10.2 Modificación de un depósito en garantía..................................................................17
3.11 Reporte de contactos......................................................................................................17
3.12 Estadísticas de depósitos de garantía............................................................................18

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Azopardo 1335, Capital Federal
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1. Términos

Un interlocutor comercial puede ser una persona física o jurídica, con la cual
la empresa tiene algún trato.

Las cuentas contrato se usan para gestionar las deudas. Representan lo que
en los bancos serían las cuentas corrientes con los clientes.

Los contratos son la conexión que permite facturar los cálculos realizados
sobre las “instalaciones”.

El objeto de conexión representa al edificio o casa que tiene una dirección.

El punto de suministro representa el departamento dentro del edificio.

La instalación representa el servicio que se está brindando y se debe calcular.

La ubicación de aparato representa el lugar dentro del objeto de conexión

donde están ubicados los aparatos.

El aparato representa al medidor.

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 El numerador del aparato representa cada reloj con lectura que se lee.

El tipo de aparato define las características técnicas del aparato.

2. Listado de transacciones

CIC0 - Atención al cliente

Tramites (avisos)
FPP1 - Creación de un interlocutor comercial
FPP2 - Modificación de un interlocutor comercial
FPP3 - Visualización de un interlocutor comercial
CAA1 - Creación de una cuenta contrato
CAA2 - Modificación de una cuenta contrato
CAA3 - Visualización de una cuenta contrato
ES55 - Creación de un objeto conexión
ES56 - Modificación de un objeto conexión
ES57 - Visualización de un objeto conexión
ES60 - Creación de un punto de suministro
ES61 - Modificación de un punto de suministro
ES62 - Visualización de un punto de suministro
ES30 - Creación de una instalación
ES31 - Creación de una instalación
ES32 - Creación de una instalación
IW29 - Reporte de tramites (avisos)
VA01 - Orden de factura
VF01 - Facturación manual
VF02 - Impresión de la factura
FPSEC1 - Creación de un depósito en garantía
FPSEC2 - Modificación de un depósito en garantía
BCTM - Reporte de contactos
FPD1 - Estadísticas de depósitos de garantía.

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3. Atención al cliente

3.1 Interlocutor comercial

Acceso:

3.1.1 Creación de un interlocutor comercial

Transacción: FPP1

Seleccionar interlocutor de tipo persona:

Completar los campos:
Tratamiento: Seleccionar un valor
Nombre de pila: Nombre de la persona
Apellidos: Apellidos de la persona
Dirección de calle
a. Calle/Numero: Nombre de la calle. Buscar a través del buscador

Hacer la búsqueda general

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Seleccionar uno de la lista. Al lado del campo con el nombre de la calle existe
otro campo para colocar la altura de la calle
b. Código postal/Pobl.: Colocar el código postal.
c. País: Colocar AR

En la TAB “Identificador”, completar en el área de “Números de identificación

fiscal”:
Tipo: Colocar el tipo de documento
N.I.F: Colocar el número de identificación

Dar clic en el botón

3.1.2 Modificación de un interlocutor comercial

Transacción: FPP2

Colocar el interlocutor comercial y luego presionar ENTER

Luego dar doble clic sobre el interlocutor encontrado para poder realizar las
modificaciones sobre este.

3.2 Cuenta contrato

Acceso:

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3.2.1 Creación de una cuenta contrato

Transacción: CAA1

Colocar en el campo:
Interlocutor comercial: el número del interlocutor creado.
Tp cta. Contrato: Seleccionar el tipo de cuenta contrato
Presionar ENTER

Completar los campos:

DenomCtaContr: nombre de la cuenta contrato
Relación cta.: colocar “titular”
Gp. Tolerancia: colocar “tolerancia 0”
Tipo compens.: seleccionar el tipo de compensación
Clave intereses: seleccionar la clave de interés
Moneda trans.: Colocar “ARS”.
Condición pago: seleccionar en la búsqueda “Z001”
Car. Determ. Cta.: seleccionar tipo de cliente
ProcedCuotaFija: seleccionar procedimiento de cuotas
Formul. Fact.___: seleccionar el formulario de impresión para la factura.

En el TAB “Pagos/Impuestos” completar los siguientes campos:

Gpo. Sociedades: seleccionar en la búsqueda “1000”
Sociedad std: seleccionar en la búsqueda “1000”
En la parte de impuestos
Clase impuesto: Seleccionar la clase de impuesto.
Región: seleccionar la región
Código condado: seleccionar la localidad

En el TAB “Reclamar/Corresp.”
Agrupación: colocar “Agrupación reclamaciones IS-U (entrada p. defecto)”
Proced. Reclam: seleccionar un valor.

Dar clic en el botón

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3.2.2 Modificación de una cuenta contrato

Transacción: CAA2

Colocar la cuenta contrato a modificar y presionar ENTER

3.3 Objeto conexión

Acceso:

3.3.1 Creación de un objeto conexión

Transacción: ES55

Al entrar presionar ENTER

Completar los siguientes campos:
Denominación: descripción del objeto conexión
Calle/Numero: Seleccionar uno de la lista. Al lado del campo con el nombre de
la calle existe otro campo para colocar la altura de la calle
Código postal/Pobl. : Colocar cualquier número de 4 dígitos
País: Colocar el país.
En la parte de propiedades
Ce. Emplazamiento: seleccionar el centro de emplazamiento.
Gr.estruct.reg: Colocar la unidad operativa

Dar clic en el botón

3.3.2 Modificación de un objeto conexión

Transacción: ES56

Colocar el objeto conexión a modificar y presionar ENTER

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3.4 Punto de suministro
Acceso:

3.4.1 Creación de un punto de suministro

Transacción: ES60

Al entrar presionar ENTER

Completar los siguientes campos:
Objeto conexión: el numero de objeto conexión creado.

Dar clic en el botón

3.4.2 Modificación de un punto de suministro

Transacción: ES61

Colocar el punto de suministro a modificar y presionar ENTER

3.5 Instalación
Acceso:

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3.5.1 Creación de una instalación

Transacción: ES30

Completar los siguientes datos:

Día fijado: colocar la fecha en que se realizo la instalación. Esta fecha no debe
ser superior al día actual.
Sector: seleccionar en la búsqueda “EN”
Presionar ENTER

En la parte de “datos temporales” completar los campos:

Punto de suministro: numero de punto de suministro generado.
CICal.: seleccionar en la búsqueda “DPEC”
Tp. Tarifa: seleccionar el tipo de tarifa.
Un. Lect.: seleccionar la unidad de lectura correspondiente.

Dar clic en el botón

Ver Punto 3.5.3 para la asignación de valores concretos

3.5.2 Modificación de una instalación

Transacción: ES31

Colocar la instalación a modificar y presionar ENTER

Ver Punto 3.5.3 para la asignación de valores concretos

3.5.3 Asignación de valores concretos

En el caso de grandes clientes es necesario configurar ciertos valores

adicionales para el cálculo como lo es si se cobra o no alumbrado publico, el
precio de FONINVEMEM, la potencia convenida, etc.

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 Para asignar alguno de estos valores se debe ingresar desde la creación o
modificación de una instalación a la opción

Se asignaran los valores concretos según la siguiente tabla:

Valor concreto Definición Precios o valores Cuando aplica Observaciones

Cuando solo tiene una
DEMCONTRAT Demanda contratada Manual demanda contratada
Cuando es necesario aplicar el
RESOL1281 Resolución 1281 Manual recargo
Cuando tiene 2 demandas
DEMCONTRAN Demanda contratada no pico Manual contratadas
Cuando tiene 2 demandas
DEMCONTRAP Demanda contratada pico Manual contratadas

* FONINVEMEM Cuando el precio del

* FONINVEMT1 FONINVEMEM es diferente de
PRECIOFONI Precio Foninvemem * FONINVEMT2 0,004061

El campo Ind. debe estar

Alumbrado desactivado en Cuando no se va a cobrar desactivado. Si esta activado
FLALUM inst. Manual alumbrado publico muestra el cargo.

Cuando el precio del

* GDESUSU alumbrado publico es
P_ALUM_1 Precio Alumbrado * GDESUSUINT diferente de 44,5142

3.6 Trámites
Transacción: CIC0
Buscar el interlocutor comercial por alguno de los criterios y luego dar clic en
el botón y luego clic en el botón para seleccionarlo.
Acceso:

3.6.1 Creación de un trámite

Seleccionar el trámite a realizar:

Se deben completar los siguientes campos:

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Descripción del aviso: El campo se encuentra al lado del campo aviso en la
parte superior.

En la parte “Objeto de referencia”

Ubic.tecn.: Objeto conexión al cual se le esta realizando el tramite (para todos
los tramites excepto para el de alta de suministro)

En la parte “Datos emplazamiento”

Ce.emplazamiento: Seleccionar la unidad de gestión que tiene que realizar el
trabajo.

Dar clic en el botón

3.6.2 Modificación de un trámite

En la parte inferior al cuadro de búsqueda se encuentra el TAB “Documentos”

Abrir la carpeta de avisos de servicio

Seleccionar el tramite a transicionar y dar clic secundario y la opción

“Modificar”.

3.6.3 Transición de estados de un trámite

En la parte inferior al cuadro de búsqueda se encuentra el TAB “Documentos”

Abrir la carpeta de avisos de servicio

Seleccionar el tramite a transicionar y dar clic secundario y la opción

“Modificar”.
Estando dentro del aviso, en el menú superior seleccionar la opción “Aviso de
servicio” -> “Funciones”, y hay se encontraran 3 transiciones a realizar
(Poner en tratamiento, Posponer, Cerrar).

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Seleccionar la transición sobre el aviso

Dar clic en el botón

3.6.4 Seguimiento de un trámite

Transacción: IW29
Acceso:

Colocar los filtros deseados y dar clic en el botón para ejecutar el reporte.

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Dar doble clic sobre el aviso a visualizar o para modificar un aviso dar clic en
el botón y luego dar doble clic sobre el aviso.

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 3.7 Asignación de cargos manuales
Los materiales (cargos) con sus precios son:
ARANCELES UNIDAD PRECIOS
BÁSICOS
CONEXIÓN
Monofásica $ 107,50
Trifásica hasta 50 KW $ 261,60
Trifásica mayor de 50 KW en Baja Tensión $ 326,75
Trifásica mayor de 50 KW en Media Tensión $ 457,80
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN
Monofásica $ 27,60
Trifásica hasta 50 KW $ 40,80
Trifásica mayor de 50 KW en Baja Tensión $ 82,80
Trifásica mayor de 50 KW en Media Tensión $ 124,20
REVISIONES Y MODIFICACIONES DEL SUMINISTRO
Revisión de Medidor In-Situ $ 27,60
Revisión de Medidor en Laboratorio $ 55,20
Modificación de Suministro $ 55,20
INTIMACION DE PAGO (Se adicionará el costo del instrumento
postal) $ 10,00
CARGO ADMINISTRATIVO POR CHEQUE RECHAZADO
(Se adicionarán los gastos bancarios) $ 24,00
TRABAJOS SOBRE REDES A PEDIDO DEL USUARIO
- Retiros Provisorios $
* Columna de Hormigón Armado $ 490,80
* Columna metálica $ 392,40
* Poste de madera $ 294,00
Retiro de Líneas sobre postes
Monofásico $ 240,00
Trifásico $ 268,80
* Líneas sobre ménsulas o crucetas de H° G° o madera
Monofásico $ 135,60
Trifásico $ 187,20
- Retiros Definitivos
* Columna de Hormigón Armado $ 327,60
* Columna metálica $ 261,60
* Poste de madera $ 196,80
* Líneas sobre postes
Monofásico $ 159,60
Trifásico $ 178,80
* Líneas sobre ménsulas o crucetas de H° G° o madera
Monofásico $ 90,00
Trifásico $ 124,80

3.7.1 Pedido de factura

Transacción: VA01

Se deben completar los siguientes campos:

Clase de pedido: Seleccionar “ZISU”
Organización ventas: Seleccionar “VISU”

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Canal distribución: Seleccionar “IS”
Sector: Seleccionar “EN”
Presionar ENTER

Completar los siguientes campos:

Solicitante: Numero del interlocutor al cual se le va a facturar
Presionar ENTER

En la sección “posiciones (todas)”, completar:

Material: Seleccionar el cargo a facturar.
Cantidad de pedido: Colocar la cantidad de veces a facturar este cargo. Por
defecto debería ser 1.
Ce.: Seleccionar el centro “CEFA”
Presionar ENTER

Dar clic en el botón

3.8 Facturación de cargos manuales

3.8.1 Crear factura

Transacción: VF01

Se deben completar los siguientes campos:

Documento: Seleccionar el documento generado en el punto anterior. Ver
punto 3.8.1

Dar clic en el botón

Para verificar la factura se puede visualizar el estado de cuentas.

3.9 Imprimir la factura

Transacción: VF02

Completar los siguientes campos:

Factura: colocar el número de factura generado.
Presionar ENTER

En el menú superior de la aplicación seleccionar “Pasar a” -> “Cabecera” ->

“Mensajes”.

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Completar los siguientes campos:
Clase: Seleccionar el valor “RD00”
Medio: Seleccionar el valor “Salida en impresora”
Función: Seleccionar el valor “RE”
Interl.: Colocar el numero del interlocutor comercial al que se facturo.
Idioma: Seleccionar el valor “ES”

Dar clic en el botón

Seleccionar los parámetros de impresión en caso de requerirlos el sistema
(como el campo “Destino lógico”, que indica cual es la impresora a utilizar)

Dar clic en el botón y luego nuevamente dar clic en el botón

Al volver a la pantalla principal de la transacción en el menú superior de la
aplicación seleccionamos “Factura” -> “Dar salida”
Dar clic en el botón “Imprimir”

3.10 Depósitos en garantía

3.10.1 Creación de un depósito en garantía

Transacción: FPSEC1

Se deben completar los siguientes datos:

Cuenta contrato: Seleccionar la cuenta contrato a la cual le vamos a crear el
depósito en garantía.

En la parte “Clase de deposito de garantía”, seleccionar la opción

“DepGarantEfec”
Presionar ENTER

Se deben completar los siguientes campos:

Motivo de solicitud: Seleccionar la opción “Alta de cliente”
Importe de solicitud: Colocar el importe total del depósito en garantía. Este
importe es por el total, es decir, con impuestos.

Dar clic en el botón

El sistema informa

El estado del deposito en este momento queda como “Solicitado”. Luego

cuando se pague el deposito este documento quedara como “Pagado”.

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3.10.2 Modificación de un depósito en garantía

Transacción: FPSEC2

Al entrar a modificar un depósito en garantía se pueden realizar 2 operatorias.

Se deben completar los siguientes datos:

Deposito en garantía: Colocar el número del documento de depósito en
garantía.
Presionar ENTER

Liberar un depósito en garantía.

Esto sucede cuando se debe devolver el depósito al cliente.
Para ello damos clic en el botón “Liberar”. Luego nos aparece una pantalla de
confirmación y vamos a dar clic en el botón “SI”.
Con esto el estado del depósito es “Liberado” y se genero un crédito en la
cuenta del cliente para que sea devuelto o compensado contra deuda
existente.

Anular un depósito en garantía.

Esto sucede cuando por algún motivo se debe anular el documento creado
como deposito en garantía.

Para ello damos clic en el botón . Luego tenemos que seleccionar el

motivo por el cual anulamos y damos clic en el botón

3.11 Reporte de contactos

Transacción: BCTM

Seleccionar los filtros de búsqueda.

Seleccionar el rango de fechas a generar en el reporte. Para esto colocamos la
fecha de inicio y de fin en el campo “Creado el”

Dar clic en el botón

Se genera el reporte por Acción (categoría de contacto). Para ver el detalle de

cada acción damos doble clic sobre el campo acción del cual queremos
visualizar mas detalle.
Hay nos muestra el listado de todos los contactos hechos.

Para exportar esta información a Excel damos clic en el botón .

Luego de dar clic despliega un menú y vamos a seleccionar la opción
“fich.local”, seleccionamos la opción “Hoja de calculo coste”

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Seleccionar la carpeta y el nombre del archivo (el nombre del archivo debe
terminar con la extensión .XLS. Ejemplo: Contactos.XLS).

Luego dar clic en el botón “Crear” o “Reemplazar” en caso que el archivo

exista en la misma carpeta seleccionada.

3.12 Estadísticas de depósitos de garantía

Transacción: FPD1

Seleccionar los filtros para la búsqueda (no es obligatorio colocar filtros) y dar
clic en el botón

Para entrar en más detalle se debe dar clic el valor del campo cantidad de
cada fila.

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