UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO: CONTROL INTERNO
PLAN OPERATIVO ENERO A DICIEMBRE DE 2009

TIEMPO Y PERIODO
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLES
EVALUADO

1,1,1,1Aplicar encuestas de
satisfacción a los usuarios .
1,1 Implementar las
1,1,1,2 Medir los indicadores
1, Planear estrategias acciones de
del SGC
de mejoramiento mejoramiento cuando
1,1,1,3 Evaluar y hacer
atendiendo los sea necesario, realizar Acciones de
seguimiento a los resultados Oficina de Control Enero a Diciembre de
resultados en las seguimiento y mejoramiento
de las mediciones. Interno 2009
mediciones de verificación, implementadas (*)
1,1,1,4 Implementar acciones
satisfacción de los consignarlas en los
de mejoramiento cuando sea
usuarios del SGC diferentes formatos del
aplicable. 1,1,1,5 Verificar
SGC
el impacto de las acciones de
mejoramiento tomadas.

2,1,1,1 Presentar el informe

anual de control interno
2,1,1,2 Presentar el informe
anual de control interno
contable 2,1,1,3 Consolidar y
presentar la rendición de
cuenta intermedia 2,1,1,4
2, Presentar los 2,1 Cumplir
Presentar el informe de
informes requeridos oportunamente con el
quejas y reclamos 2,1,1,5
interna y externamente envío de los informes
Presentar el informe de uso Informes enviados Oficina de Control Enero a Diciembre de
de manera que sean requeridos por los
de software 2,1,1,6 oportunamente (*) Interno 2009
oportunos y con diferentes entes de
Consolidar y presentar la
información confiable y control y entes
rendición de cuenta final
exacta internos.
2,1,1,7 Presentar el Informe
austeridad en el gasto público
2,1,1,7 Presentar el informe
de plan de mejoramiento
2,1,1,8 Presentar el informe
de avance del plan de
mejoramiento.

3.1 Cumplir
3. Planificar y coordinar efectivamente la 3,1,1 Presentar ante el
la realización del Comité función de Secretario Comité de Coordinación del
Reuniones de CCSCI Oficina de Control Enero a Diciembre de
de Coordinación del Técnico del Comité de Sistema de Control Interno
realizadas (*) Interno 2009
Sistema de Control Coordinación del las actas de Comité y los
Interno Sistema de Control informes cuando haya lugar
Interno.
 TIEMPO Y PERIODO
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLES
EVALUADO

4,1 Desarrollar
efectivamente el
programa de auditoria 4,1,1 Planificar el programa
de la Oficina de de auditoría de la OCI 4,1,2
Control Interno, que coordinar del programa de
4, Ejecutar el programa Programa de auditoria Oficina de Control Enero a Diciembre de
permita la concertación auditoría de la OCI 4,1,3
de auditoria de la OCI ejecutado (*) Interno 2009
de planes de ejecutar las auditorias del
mejoramiento con las programa de auditoría de la
difrentes dependencias OCI
administrativas y
académicas

5,1 Recomendar
5, Realizar seguimiento 5,1,1 Coordinar el
acciones que permitan
al desarrollo del Sistema seguimiento al SCIC 5,1,2 Informes sobre el SCIC Oficina de Control Enero a Diciembre de
el fortalecimiento del
de Control Interno Presentar informes de SCIC (*) Interno 2009
sistema de control
Contable ante el CCSCI
interno contable
PROCESO DE
CONTROL INTERNO
BRINDANDO
ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
HACIA EL
CUMPLIMIENTO DE
LA MISIÓN
INSTITUCIONAL

6,1,1,1 Verificar las alarmas

del aplicativo SICE
6, Realizar seguimiento 6,1 Verificar las Alarmas del SICE Oficina de Control Enero a Diciembre de
6,1,1,2 Reportar las alarmas
al SICE alarmas del SICE reportadas (*) Interno 2009
a los responsables SICE en
la Universidad

7,1 Desarrollar
efectivamente el
programa de fomento
a la cultura de
autocontrol de tal
7,1,1 Coordinar el programa
forma que avance el
7, Ejecutar el programa de fomento de cultura de Programa de fomento de
conocimiento, Oficina de Control Enero a Diciembre de
de fomento de cultura autocontrol 7,1,2 Ejecutar cultura de autocontrol
compromiso y Interno 2009
de autocontrol el programa de fomento de ejecutado (*)
desarrollo del sistema
cultura de autocontrol
de control interno en la
UTP en concertación
con las áreas
administrativas y
académicas

8.1 Hacer efectiva la

8.1.1 Realizar seguimiento al Evaluación Integral del
8. Planificar y coordinar evaluación
PDI 8.1.2 Presentar ante PDI elaborado y Oficina de Control Enero a Diciembre de
el proceso de independiente del plan
el CCSCI la Evaluación divulgado Interno 2009
seguimiento al PDI de desarrollo de la
Integral del PDI semestralmente (*)
universidad
 TIEMPO Y PERIODO
RESULTADO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES MEDICIÓN DE LOGROS RESPONSABLES
EVALUADO

9,1,1 Verificar el plan de

9. Planificar y coordinar 9,1 Hacer efectiva la manejo de riesgos 9,1,2
el seguimiento al evaluación Presentar ante el CCSCI los Evaluación del proceso
proceso de independiente del informes de evaluación de administración del Oficina de Control Enero a Diciembre de
administración de proceso de manejo de independiente del desarrollo riesgo en la universidad Interno 2008
riesgos en la riesgos en la de la implementación de plan (*)
Universidad universidad de manejo de riesgos en la
Universidad

10,1 Participar en las 10,1,1,1 Asistir a reuniones o Participacion efectiva en

10, Representar a la
reuniones o Comités comités. 10,1,1,2 reuniones con la
Oficina de Control
que sea convocada la Informar a los demás preparación de los Oficina de Control Enero a Diciembre de
Interno en Comités o
OCI, ya sea como miembros de la OCI acerca documentos y Interno 2009
reuniones en las cuales
principal o como de los temas tratados en la responsabilidades que
sea convocado
delegado reunión impliquen (*)

11,1 Establecer un
11,1,1,1 Facilitar la
sistema de
capacitación según el área de
11. Comprometer al acompañamiento
desempeño de cada
talento humano en la estratégico para Personas cualificadas por
funcionario. Oficina de Control Enero a Diciembre de
prestación eficiente, comprometer y motivar acciones realizadas y
11,1,1,2 Propiciar ambiente Interno 2009
eficaz y oportuna del al talento humano en evaluadas (*)
laboral para el mejoramiento
servicio. el cumplimiento de sus
de las relaciones
funciones y
interpersonales.
responsabilidades.

(*) El informe de estas mediciones corresponde al consolidado de cada una de las unidades de los Servicos involucradas
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