DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE RECEPCION DE MATERIALES O

PRODUCTOS
PROVEEDOR ENCARGADO AREA 5 CONTABILI
ACTIVIDAD ALMACENAMI
DEL DAD
ENCARGADO S) 2 ENT
ALMACEN 3,4 6,7
1
1. El proveedor Traslada factura
INICIO
original con tres copias y la orden
de pedido que le fue proporcionado
por el departamento de compras,
para hacer entrega de los bienes. FACTUR
A
O.PEDID
2. Todos los materiales y O
productos deberán ser recibidas
por el encargado de almacén e
ingresaran los bienes de
conformidad a lo descrito en la
factura y la orden de pedido. FACTUR
a) Si No esta correcto devuelven al A
Proveedor, para su corrección. O.PEDID
O
3. Si esta correcto los encargados
Procederán a la elaboración de la
constancia de ingreso a Almacén
para hacer constar que los bienes
ingresaron al almacén. Cor
Indica al
proveedo rect
4. Una vez realizada la recepción r
de los materiales o productos en Constan
almacén, el encargado del almacén cia
Recibe expediente, revisa y cuenta ingreso
los bienes o Suministros, de FACTUR
acuerdo a sus especificaciones y : A
a) Si No está correcto el pedido,
devuelve al proveedor, (paso 2.a ). O.PEDID
O
5. Si todo esta correcto, FIRMA,
SELLA, almacena y ordena los
bienes o suministros en el almacén, Cor
los identifica con copia de la factura rect
Organiza
y los coloca en el lugar designado. mercanc
ía
6. Deberá entregar la constancia de
ingreso, orden de pedido y la
factura del proveedor al
departamento de contabilidad para
su revisión y registro respectivo.
Constan
cia
7. El departamento de contabilidad ingreso
deberá de verificar las mercaderías
y productos que ingresaron con los FACTUR
que se detallan en la FACTURA DEL A
PROVEEDOR y: O.PEDID
a) De existir diferencias, O
comunicara a la gerencia p/
determinar responsabilidades.
b) Caso contrario Captura en el
sistema y Archiva Documentos.
Cor
rect

Comunica
gerencia

Ingresa
datos/Archi
va

FIN
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PRODUCTOS