FORMATO PARA EL PROYECTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS

1. Portada 2. ndice 3. Introduccin 4. Dedicatoria 5. Agradecimientos 6. Resea histrica de la empresa 7. Misin 8. Visin 9. Alcance d e la auditoria 10. Objetivo de la auditoria 11. Beneficios de la auditoria 12. Estudio inicial del entorno a auditar (empresa o departamento) 13. Planificacin de la auditoria (donde se especifica las actividades a desarrollar con el tiempo a utilizar y el recurso humano a desarrollar) 14. Que tipo de auditoria van a realizar 15. Evaluacin del control o proceso interno 16. Definir las herramientas y tcnicas a utilizar para desarrollar la auditoria 17. Organigrama general de la empresa 18. Organigrama departamental (departamento(s) a auditar 19. Normas y polticas de la empresa en general 20. Normas y polticas del departamento a auditar 21. Definicin de roles y puestos de trabajo 22. Definicin de actividades por puesto de trabajo 23. Polticas de seguridad de la informacin 24. La empresa cuenta con estndar de documentacin 25. La empresa cuenta con licencia de uso de software que utiliza 26. Que tipo de sistema operativo utiliza 27. Que tipo de archivos lgicos guarda 28. Posee sistema de respaldo y recuperacin de la informacin 29. Desarrollar los procedimientos, polticas o normas en casos de no existir en el departamento auditado 30. Recomendaciones 31. Conclusiones 32. Anexos 33. Bibliografa