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MANUAL GENERAL DE POLITICAS

Manual general de polticas

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ndice Introduccin ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLTICAS DE LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIN A USUARIOS ............................... 12 POLTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIN Y CONSUMO................................ 13 POLTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIN Y COBRANZA ........................... 13 POLTICAS DE LA GERENCIA PADRN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN .................................................................. 15 POLTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitacin Pblica Nacional .................................................................................... 15 De la Licitacin Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN ................................................ 18 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotacin de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLTICAS DE LA CONTRALORA INTERNA ......................................................... 22 POLTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLTICAS DE LA UNIDAD JURDICA ..................................................................... 25 POLTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atencin de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el rea de operacin: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios pblicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de informacin : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentacin y reportes de trabajos: ......................... 28 POLTICAS DE SUBDIRECCIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atencin de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN ............................................. 33 De la reparacin de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliacin de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albailera: ........................................................................................... 34 Del taller de balconera:.................................................................................................... 35 De la deteccin de fugas: .................................................................................................. 35 POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIN DE TOMAS 37 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIN DE CAUDALES......... 39 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los anlisis fisicoqumicos y bacteriolgicos: ............................................................. 43 POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introduccin

La elaboracin del presente manual de polticas tiene como propsito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guen la ejecucin de funciones de cada una de las reas que integran la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creacin, el reglamento interno y dems normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las reas, permitir evaluar el grado de integracin que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de accin para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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Objetivos del manual:

1. Informar detalladamente a sus integrantes las polticas generales y de cada una de las reas de la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver. 2. Describir en forma especfica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver.. 3. Contribuir a la adecuada induccin del personal de nuevo ingreso, al explicarles minuciosamente las polticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. 4. Incrementar la productividad de los trabajadores, mediante su continua actualizacin.

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POLTICAS DE LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Todas las actividades del rea administrativa debern ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal, buscando la optimizacin de los mismos. 2. Las reas encargadas de la administracin de los recursos debern supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. 3. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos debern ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. 4. El rea administrativa deber enfocar sus acciones a la consecucin de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superacin. 5. El personal del rea deber realizar sus actividades de manera responsable, con profesionalismo, honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinacin de las actividades para el logro de objetivos. 6. Se debe respetar las lneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones, as como fuga de informacin. 7. Buscar la participacin efectiva de todo el personal en la formulacin de planes parciales que les corresponda, a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. 8. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa, sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integracin y compromiso mutuo. 9. Resaltar el valor del trabajo en equipo, y reconocer la responsabilidad de la organizacin para integrar equipos de trabajo a travs de la colaboracin. 10. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIN DE FINANZAS POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1.

1. Los registros contables se harn conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas de Informacin Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. La integracin, elaboracin y presentacin de la informacin contable deber Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organizacin contable 3. Los registros contables y la emisin de plizas se harn diariamente

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4. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales debern contener adems de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garanta) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotizacin iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorizacin del subcomit de adquisiciones, arrendamientos, administracin y enajenacin de bienes muebles y obra pblica de la Comisin Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotizacin iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitcora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas, gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas, gasolina y diesel. Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotizacin iii) Disponibilidad presupuestal 5. Las cotizaciones tendrn una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedicin. 6. El prstamo de plizas contables o documentos soportes anexos as como de cualquier otra informacin financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad, se realizar previa autorizacin de la Gerencia y deber registrarse en el control de Prstamo de Documentacin la siguiente informacin: fecha de prstamo, documento que se presta (en caso de plizas indicar tipo, nmero y breve concepto de la misma), rea solicitante, nombre y firma de la persona a
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quien se le entrega, fecha, nombre y firma de la persona que recibe en devolucin. 7. La Gerencia de Contabilidad deber realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8. Se debe verificar que la recepcin de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario, comprobar la aplicacin y el clculo de la penalizacin correspondiente. 9. La informacin financiera de CMAS deber ser enviada mensualmente en medio magntico a la Direccin de Administracin y Finanzas. 10. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. 11. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepcin de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. 12. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. 13. Periodicidad de la emisin de los reportes e informacin financiera a) Emitir el da 8 de cada mes los Estados Financieros, que comprendern Balance General, Estado de Ingresos y Egresos, y Estado de Origen y Aplicacin de Recursos. b) Emitir el da 8 de cada mes los Estados Contables, que incluirn Balanzas de Comprobacin, Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados, y Conciliaciones Bancarias. c) Emitir en su caso, el da 8 de cada mes el Estado de Deuda Pblica. d) Emitir el da 8 de cada mes el Estado Econmico denominado Informe Ejecutivo de Situacin Financiera. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Direccin de Administracin y Fianzas, a ms tardar 3 das hbiles antes del da 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deber sujetarse a las caractersticas y procedimiento establecido por la ley 539. 2. Se realizar durante los dos ltimos meses de cada semestre del ao inventario fsico de los bienes muebles propiedad de la comisin.
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3. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedar sujeto a lo establecido en el Documento Polticas y procedimientos para el levantamiento fsico del inventario de bienes muebles de la Comisin Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz. 4. El inventario fsico ser ejecutado con la intervencin de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. 2 Supervisores Representante del rgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. Monitores Asistentes Administrativos f. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. El programa de ejecucin del inventario deber ser supervisado y autorizado por la Contralora Interna. 6. El nmero de monitores estar en funcin del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. 7. El proceso de levantamiento de inventario se realizar conforme al calendario de actividades programado. 8. Para la realizacin del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. 9. Los bienes muebles que sern sujetos de inventario y que afectarn las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un ao de vida til y un costo, al momento de registro, superior a 12 salarios mnimos de la zona geogrfica, a excepcin del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomar a partir de 6 salarios mnimos. 10. Para efectos de inventario de vehculos se deber considerar lo siguiente: i. Marca, la casa fabricante del vehculo, ej. Dodge, Ford, Chevrolet. ii. Modelo, ser el ao ej. 2004, 2005, 2006, etc. iii. El nmero de serie ser el que se tome directamente de la unidad completo. iv. Tipo de vehiculo, ser el nombre particular asignado al vehiculo, ej. Pick Up, camin de volteo, F150, etc. POLTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y

1. Para efectuar cualquier erogacin con cargo al presupuesto, se deber contar con un saldo suficiente en la partida especfica, debiendo las reas, abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. 2. Cualquier compromiso de erogacin presupuestal de adquisicin de bienes o servicios, obra pblica o cualquier otra, se remitir a la autorizacin de la
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partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. 3. Todos los pedidos debern estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorizacin. 4. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto, se efectuarn una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfaccin, a excepcin de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. 5. Solo se autorizarn anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles, insumos, mobiliario y equipo, ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento, mayor y ejecucin de obra, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. 6. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. El pago de tiempo extra nicamente ser valido para el personal de base sindicalizado 8. La afectacin presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estar condicionada a cubrir los siguientes requisitos. Deber elaborarse un contrato por el servicio que presta, especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal El pago debe estar condicionado contra la prestacin del servicio prestado. No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios El pago se realizar con cheque nominativo. 9. El rea de Adquisiciones ser la responsable de llevar el control de los consumos por rea. 10. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegar a los siguientes lineamientos, en el entendido que de no ser as, ser responsable de cualquier anomala el encargado del rea correspondiente. 1. Las refacciones sern utilizadas para bienes muebles propios o rentados, en el ltimo caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. 2. No se darn anticipos por compras de refacciones, salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricacin nacional. 3. Las adquisiciones de refacciones se realizarn con proveedores debidamente establecidos. 11. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios, el pago ser cubierto por el responsable de la tesorera o el de manejo de las cuentas. 12. El pago de viticos al personal proceder nicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. 13. En ningn caso, se podran otorgar viticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial, ni por cualquier otro motivo diferente al desempeo de una comisin oficial.
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14. La adquisicin de bienes muebles se deber realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones, arrendamiento, administracin y enajenacin de bienes muebles del Estado de Veracruz- Llave y en su caso la Ley federal en la materia.

POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLTICAS PARA LA APLICACIN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL. 16. El pago a proveedores se realizara los das viernes de cada semana 17. El Departamento de Egresos ser el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. 18. 19. Si transcurrido un plazo de noventa das a partir de la fecha de expedicin de un cheque, ste contina bajo resguardo del Departamento de Egresos, se proceder a su cancelacin debiendo llevar el sello con la leyenda de Cancelado. 20. La Subdireccin de Finanzas deber remitir a la Gerencia de Contabilidad la pliza de cheque cancelada para que se realice la cancelacin de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numrico. 21. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago, o sean servicios duplicados, o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacn. 22. Fondo fijo a) El manejo, distribucin y comprobacin del fondo fijo asignado a cada rea quedar sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizar a algunas reas de la CMAS que por su funcin as lo requieran la utilizacin de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeos d) El fondo fijo ser de $1000.00 pesos. e) Para la reposicin del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. El departamento de ingresos ser el encargado con la Subdireccin de Comercializacin de la proyeccin del presupuesto de ingresos del Organismo. 2. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su funcin el (los) cajero (s) recibirn un fondo diario de $400.00 pesos en moneda fraccionaria, por el cual
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se debe firma una bitcora de asignacin de fondo diario. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. 3. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudacin diaria al acumular la caja $35,000.00 a. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera, realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato vale de concentracin a caja principal, entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte, hasta el momento de hacer la concentracin total diaria. 4. La entrega de la recaudacin en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a travs del servicio de traslado de valores para su deposito 5. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. 6. La recaudacin va cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo ser efectivo en caso de que an no este vencido el documento. 8. No todos los bancos y farmacias de la localidad estn habilitados para la recepcin de pagos 9. en caso de que al momento de realizar el depsito de los cheques producto de la recaudacin diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta, se solicitar de inmediato a la Institucin bancaria la correccin del movimiento. 10. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete daado se le solicitar al usuario el cambio del mismo. 11. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la informacin equivocada o incompleta se le devolver al usuario para la reposicin del mismo. SUBDIRECCIN COMERCIAL POLTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIN A USUARIOS 1. Como primera instancia la atencin de quejas, dudas y reclamaciones de usuarios se realizar de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atencin a usuarios. 2. Los usuarios sern atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. (ver documento anexo) 4. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta ms objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas, CMAS y usuario. 5. Al efecto el cliente no siempre tiene la razn
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6. Las inspecciones que se hagan no sern entregadas al usuario, al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdireccin de Comercializacin. POLTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIN Y CONSUMO 1. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales debern conservarse por un periodo de dos aos para quejas y aclaraciones de los usuarios. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. 2. Se deber mantener un criterio objetivo para la medicin del consumo. 3. El personal de campo deber siempre conducirse con propiedad durante la ejecucin de sus funciones. 4. Se deber de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 5. La retencin de recibos en las oficinas se har a peticin por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldos y dependencias de Gobierno.

POLTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIN Y COBRANZA 1. El proceso de facturacin y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturacin, si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario, deber esperar a la apertura del sector al siguiente mes. 2. Los cierres de sector en todos los casos solo sern temporales, para correr procesos. 3. Se deber llevar un control de la transferencia que va electrnica realicen para el pago de servicio, las dependencias de Gobierno y los altos consumidores, reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. De la condonacin del servicio 4. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994, se autoriza a la Comisin Municipal de Agua la condonacin del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. 5. La solicitud de condonacin de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales as como el Acta administrativa de condonacin debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. 6. La condonacin se har en la Subdireccin de comercializacin por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturacin y Cobranza para afectacin del pago mediante proceso interactivo. 7. El subsidio del servicio de agua quedar sujeta a lo establecido por el artculo 100 4 prrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. De la limitacin y reconexin del servicio. 8. La limitacin del servicio de agua se har efectiva a partir del 4 mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes.
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9. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitacin del servicio 10. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturacin se instruye al departamento de supervisin y limitaciones a travs de la Gerencia de medicin y consumo ejecutar la limitacin. 11. La reconexin del servicio proceder una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. 12. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturacin o el propio usuario, notificar a la Gerencia de Medicin y consumo instruya la reconexin del servicio. 13. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratacin de tomas nuevas. 14. Las lecturas de altos consumidores sern tomadas en los casos que la instalacin lo permita, por el lecturista de usuarios de consumo normal, y ser tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. 15. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual, la lectura semanal as como el histrico de consumos. 16. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturacin, anticipos, pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarn mediante la forma 6, actualizando la informacin de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. 17. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarn mediante la elaboracin de la forma 7 para integrarlos a la recaudacin diaria. 18. La forma 6 y 7 deben incluir: a. Las claves de pago y desglose de conceptos b. Cuenta c. Folio d. Periodo e. Nombre f. Direccin g. Codificacin POLTICAS DE LA GERENCIA PADRN DE USUARIOS 1. De acuerdo a lo establecido por el Artculo 31 fraccin I del Reglamento Interior de la Comisin Municipal del Agua corresponde al C. Subdirector de Comercializacin la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. 2. Los contratos de servicio solo sern entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular.
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3. Para las modificaciones al padrn de usuarios por cambio de titular de la cuenta, el solicitante deber comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. 4. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. 5. Para realizar cambios en el padrn de usuarios cuando es a peticin del usuario se debern solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: Correccin de nombre, copia de la credencial del elector del titular Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesin de derechos o constancia notarial de trmite de escrituras. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6. La Gerencia de Atencin a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrn de usuarios por cambio de tarifa, cambio de medidor, mediante formato Actualizacin de Padrn F-C-04. 7. El departamento de Codificacin remitir la relacin de cambios en lo cdigos de las cuentas para su modificacin y actualizacin en el padrn de usuarios.

SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN POLTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES, RECURSOS

.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 1) Corresponder a la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Material es y Servicios Generales, la organizacin, control y ejecucin de los procesos de compra, as como la gestin del pago a proveedores. 2) La Gerencia deber organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. De la Licitacin Pblica Nacional 1. La Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales ser la encargada de realizar todos los procesos de Licitacin. 2. La realizacin de licitaciones ser autorizada por el Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles y Obra Pblica de la CMAS. 3. Se podrn realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa autorizacin del Director de Administracin y Finanzas y Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas.
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4. La programacin del concurso deber ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 5. Las adquisiciones de bienes se debern consolidar los que son de la misma naturaleza. 6. Slo el Director de Administracin y Finanzas podr suscribir la convocatoria y bases de participacin. 7. El Grupo de Trabajo formado por la Comisin Comit para la licitacin, se deber reunir para el anlisis del dictamen del concurso. 8. Los contratos los suscribir a nombre de la Dependencia el C. Director General, el Director de Administracin y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurdica. 9. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. 10. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrn recibirse mediante escrito original o va fax. 11. La junta de aclaraciones deber celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. 12. El acto de recepcin y apertura de propuestas deber efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. 13. Se turnar juego de bases y de la Licitacin a la Contralora Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurdica para su revisin, con tres das de anterioridad a la fecha programada de publicacin. 14. En los procedimientos en que la adjudicacin se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto mximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar, no se le elaborar contrato, nicamente se le otorgar orden de compra. De la Licitacin Simplificada 1. El Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales ser la encargada de realizar todos los procesos de Licitacin. 2. La realizacin de licitaciones ser autorizada por el Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles y Obra Pblica de la CMAS. 3. Se podrn realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa autorizacin del Subcomit 4. La programacin del concurso deber ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado.
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5. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. 6. Slo el Director de Administracin y Finanzas podr suscribir las bases de participacin e invitaciones a proveedores. 7. Se turnarn los oficios de invitacin para funcionarios, representantes de usuarios y proveedores con un mnimo de tres das de anticipacin. 8. Se deber reunir el Grupo de Trabajo formado por la Comisin para la licitacin, para el anlisis del dictamen del concurso. 9. Los contratos los suscribir a nombre de la Dependencia el C. Director General, el Director de Administracin y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurdica. 10. Los proveedores podrn consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales despus de haber recibido su invitacin y hasta dos das antes al acto de recepcin y apertura de propuestas tcnicas y econmicas. 11. Se turnar juego de bases a la Contralora Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurdica para su revisin, con tres das de anterioridad a la fecha programada de invitacin a proveedores. 12. En los procedimientos en que la adjudicacin se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto mximo establecido por la Ley para compras directas, no se le elaborar contrato, nicamente se le otorgar orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. Las rdenes de servicio debern justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. 2. Para que proceda un mantenimiento se deber contar con presupuesto disponible para tal efecto. 3. Se dispondr de los materiales con que se cuenta en almacn, procurando hacer uso racional de los mismos. 4. Slo se solicitarn adquisiciones cuando la causa as lo justifique. 5. Se supervisara cotidianamente la ejecucin de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. 6. A la entrega de los mantenimientos se recomendar verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. 7. El expediente de Mantenimiento de Edificios estar integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda)
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c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales. Del Mantenimiento de Equipo 1. Solo se dar mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisicin nuevo y el equipo se encuentre en buen estado fsico. 2. Se procurar proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institucin. 3. En el caso de que se requiera proveedor externo, se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. 4. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo, se notificar al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso, mediante el formato de solicitud de material. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN 1) El jefe del departamento de almacn coordinar las actividades de su personal mediante la distribucin del trabajo entre sus subordinados. 2) Aportar informacin de existencia de material va fax o telefnicamente. 3) Se imprimirn reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacn y se enviarn copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. 4) Se imprimir listados y resmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacn. 5) Se imprimirn listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisin. 6) Se imprimirn listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. 7) Se debern establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. 8) El almacenista ser el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir, adems de llevar un control diario de entradas y salidas de material. 9) Cuando el material que se entregue a almacn sea por licitacin, ste podr ser entregado a cualquier rea que lo solicite. 10) Cuando el material que se entregue a almacn sea por compra directa, ste solo se entregar al rea a la que va dirigido en la factura. 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizar un sondeo de materiales (inventario interno), copiando las claves de los materiales, contabilizando
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los mismos y verificndolo con la relacin que imprime el encargado de crdex, o bien, recibiendo primero la relacin de los materiales impresa por el encargado de crdex y verificando la existencia fsica de material en almacn. 12) Cuando sea requerido, se reacomodar el material dentro del almacn, siendo coordinados por el jefe de departamento. 13) El almacn no deber proporcionar ningn material si no se presenta la requisicin de material debidamente autorizada y firmada por el jefe, gerente o subdirector del rea.

POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehculo se encuentre recibiendo un servicio de reparacin el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales, deber hacer visitas de seguimiento a los talleres mecnicos, elctricos o de hojalatera y pintura que estn prestando servicios a la CMAS. 2) El servicio de mantenimiento de vehculos se har cada 6 meses o 10,000 kms lo que suceda primero. 3) Para autorizar la entrada de un vehculo para servicio de mantenimiento, se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a ltimo servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo, se realiza el servicio, si no se le informa al encargado de la unidad que deber realizarlo por su cuenta. 4) Solo en los casos en que la revisin fsica del vehculo y de acuerdo a anlisis de uso correcto de la unidad se har un servicio de manera extempornea. 5) No se pagar, ni gestionar pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. 6) Asignacin de nmero econmico y entrega de resguardos 7) La asignacin de nmero econmico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se har conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS. 8) Cada vehiculo deber tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia, pago de emplazamiento, verificacin vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deber determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparacin. 10) Se debe elaborar proyecto de asignacin y/o reasignacin de vehculos 11) Para la asignacin de unidades nuevas y/o reasignacin de unidades usadas se analizarn los siguientes puntos a) Condiciones fsicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo
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b) Necesidades de cada rea de acuerdo al tipo de trabajo De la dotacin de combustible y gas lp. 1. El organismo deber dotar a las reas operativas el combustible, aceites y lubricantes necesarios para el ptimo desarrollo de sus funciones 2. El departamento de servicios generales es el rea encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. 3. La dotacin se controlar mediante vales de suministro 4. Los vales de suministro sern solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales. 5. Los vales deben llevar registrado un nmero consecutivo 6. Los vales sern resguardados en el departamento de almacn 7. El uso que se de a los vales ser responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales, siendo estos coorresponsables del uso que de stos se haga. 9. El servicio de suministro de combustible ser licitado por la Gerencia de Adquisiciones, recursos materiales y servicios generales, asignndose a un solo prestador de servicio en cada caso, uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. 10. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel, aceite para la direccin hidrulica, liquido de frenos, grasa o filtro de aire, el departamento de Servicios Generales deber designar personal encargado de la dotacin de stos. 11. El personal designado deber verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. 12. Se deber realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. 13. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotacin de lubricantes que haya recibido. 14. Mensualmente se elaborar un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. Del servicio de pipas 1. Por viaje de agua se entender el servicio de distribucin de agua por medio de pipas 2. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningn costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperacin. 3. La distribucin de agua por pipa se har priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo
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c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas, juegos acuticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). La solicitud se puede realizar va telefnica o por escrito y se turnar al Departamento de Servicios Generales, que determinar la prioridad del servicios conforme al nmero 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita, se enviar la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero, misma que deber devolver con firma de recibido del o los beneficiados. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deber especificar los motivos. En los casos de servicios con costo para el usuario, se surtirn si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. El departamento de Egresos ser el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudacin. El departamento de Servicios Generales deber elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribucin de agua por pipa que haya realizado en el periodo.

POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS 1. Todas las actividades y procesos de la Subdireccin de Recursos Humanos debern realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el rgano de Gobierno. Se encargar de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo, y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestacin de su servicio. La Subdireccin de Recursos Humanos deber designar un encargado de la elaboracin de los contratos eventuales de prestacin de servicios, quien recabar la firma del Subdirector de Recursos Humanos, del trabajador y dos testigos. Deber designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales, que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deber entregarse al personal que ser rotado cada 21 das y con el que debern presentarse a la adscripcin que corresponda para cumplir la funcin que le sea encomendada. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las reas que conforman el organismo, para el oportuno registro de las incidencias. Establecer programas de investigacin y seguimiento de necesidades de capacitacin, para establecer el programa anual de capacitacin y mejorar de manera continua el desempeo del personal.
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Reconocemos que cada miembro de la organizacin es una persona importante, con valores que debern ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerrquico donde se encuentre. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales.

POLTICAS DE LA CONTRALORA INTERNA Mantener independencia de criterio, esto es, no estar limitado por influencias internas o externas. 2. Mantener buena presentacin y aseo personal durante la jornada de trabajo. 3. Portar informacin oficial expedida debidamente por la autoridad competente. 4. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicacin de auditorias. 5. Mantener una auditoria peridica sobre la funcin de administracin de personal, revisando y evaluando todas las polticas, procedimientos y programas vigentes, a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. Elaborar el programa anual de control de auditorias. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar, las unidades, programas y actividades a examinar; los periodos estimados de realizacin y los das hombre a utilizar. 7. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contralora Interna para el ejercicio inmediato siguiente. 8. Cada auditor interno y asistente tcnico especializado, elaborar mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior, y deber entregarse en los primeros tres das hbiles del mes inmediato siguiente, el cual servir de base para la elaboracin del reporte de avance fsico del programa operativo anual. 9. En base al calendario del programa anual inicia revisin conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. Lineamientos para la planeacin, programacin, ejecucin e informes de auditoria que realicen los rganos internos de control en la administracin publica estatal. b. Reglamento interior de la Comisin Municipal de Agua y Saneamiento c. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administracin Pblica Municipal d. Manual de fiscalizacin emitido por el rgano de Fiscalizacin e. Cdigo Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. Se enviar mensualmente a la Direccin de Administracin y Finanzas y a miembros del rgano de Gobierno de la Comisin, el reporte de avance fsico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. 11. Cada rea deber proporcionar informacin suficiente para analizar el manejo de recursos, control interno, flujo de informacin, cumplimiento de objetivos, cumplimiento de la normatividad, etc
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12. Las observaciones y anlisis se registrarn en una cdula de observaciones, que se procesar y entregar a las reas auditadas para su solventacin 13. La Contralora deber en todo momento instituirse como un rgano de apoyo en la prevencin y correccin de las desviaciones e inconsistencias que las reas cometan en su operacin normal. 14. La Contralora deber realizar una revisin del soporte documental de plizas de cheque previo a su pago, considerando la informacin contendida en el cuadernillo de atributos. 15. El Contralor Interno deber tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias, y elaborar los informes correspondientes 16. Los informes sern imparciales, objetivos, oportunos y presentados puntualmente. 17. La informacin que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes, componentes y relevantes, que permitan tener una base slida y razonable para emitir opiniones. 18. Las sugerencias y recomendaciones debern ser concretas, pertinentes y viables de implementar. 19. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas, as como sus resultados. 20. El seguimiento oportuno a la solventacin de observaciones e informar a las reas del estado de las mismas ser responsabilidad de los auditores internos y del asistente tcnico. 21. Deber coordinar con la Unidad Jurdica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales, acciones administrativas y de operacin que contravengan las leyes, reglamentos, cdigos y dems legislacin aplicable a las funciones de cada rea del organismo. 22. El anlisis a los Estados Financieros emitidos por la Direccin de Administracin y Finanzas sern turnados a los miembros del rgano de Gobierno, a ms tardar cinco das hbiles a la entrega de los mismos a la Subdireccin de Finanzas. 23. La revisin del soporte documental de las plizas cheque, expedidas por el Departamento de Egresos, no exceder de tres das hbiles a la entrega de stas por dicho Departamento. 24. Se elaborar reporte mensual de plizas cheque turnadas a la contralora para su revisin, el cual servir de base para el informe de avance fsico del programa operativo anual. 25. Se realizarn de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras, fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores, para evaluar el adecuado manejo de los mismos. 26. La evaluacin a los avances del programa operativo anual de las reas que integran la Comisin, ser peridica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. 27. La participacin de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales ser de supervisin activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo.
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28. En los actos de enajenacin de activos fijos, material de desecho, donaciones y destruccin de documentos oficiales prescritos, la Contralora vigilar que esto se apeguen a la normatividad aplicable. 29. La Contralora dar seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio, a la entrega de la modificacin anual de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de la Comisin. 30. En los procesos de entrega recepcin de puestos y de la administracin, al Contralora interna vigilar que stos se apeguen a la normatividad aplicable. 31. Se debern revisar fsicamente cada tercer da hbil, los buzones de quejas y sugerencias, asignados para tal fin, en la Subdireccin Comercial y Oficinas Administrativas. 32. El seguimiento de atencin a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contralora, brindada por las reas de esta Comisin, deber ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situacin que guarda cada una. POLTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hbitos, costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. 2. Los programas de visitas escolares se realizaran por ao lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educacin de Veracruz 3. El numero de sesiones por cclo escolar ser de 8 por grupo atendido. 4. El programa de cultura del agua deber estar enfocado a dar difusin del uso racional del agua y concientizacin en los nios de la importancia del agua y su cuidado. 5. Las plticas en las escuelas se ofrecern tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a peticin directa que haga la institucin educativa de manera oficial al Director General de la Comisin Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. 6. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didctico especial para cada nivel educativo. 7. Diariamente deber hacer una revisin de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. 8. Las notas debern fotocopiarse en tres tantos uno para la Direccin General, otro para la Direccin de Administracin y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad, anotando al margen de cada copia la informacin de la fuente y la fecha de publicacin. 9. Se deber mantener un seguimiento en los medios de comunicacin masivos como radio y televisin local para detectar notas acerca del organismo. 10. En los casos en que se requiera presentar una aclaracin o ampliacin de informacin, la unidad preparar documento aclaratorio que ser firmado por el Director General o para el Director de Administracin y Finanzas, previa revisin y autorizacin del contenido, conservando copia de los documentos.
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POLTICAS DE LA UNIDAD JURDICA 1. 2. 3. 4. Es la nica facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurdicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecucin y desarrollo de las funciones, actividades y servicios que realiza el organismo. Implementar los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada rea del Organismo. En coordinacin con la Direccin de Operacin, Proyectos y Supervisin establecer los lineamientos a seguir para la afectacin de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidrulica general, normando la afectacin y la retribucin que sobre sta se haga. En coordinacin con la Subdireccin de Recursos Humanos, propondr opciones de solucin en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. Coadyuvar con las reas del Organismo en la atencin, asesora y resolucin de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. Participar en la revisin de los documentos legales normativos en los que tenga intervencin el Organismo. Apoyar a la Subdireccin de Proyectos, en las visitas de campo que se realicen para la verificacin de las obras de infraestructura hidrulica llevadas a cabo por el Organismo.

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POLTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atencin de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios, quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS, y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vas de solucin. Sin embargo se recomienda que estas quejas, sugerencias y comentarios sean canalizadas a las rea correspondientes para que se encuentre la solucin ms ptima para el usuario y para la CMAS. De los servicios prestados por el rea de operacin: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisin Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa, Ver. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente, con calidad, minimizando costos, optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz, las normas oficiales mexicanas (NOM), las regulaciones emitidas por la Comisin Nacional del Agua (CNA), normas de salubridad (SSA), ley de obras pblicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra, ley 100, el reglamento interno,y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por l rea operativa de la CMAS, ser acorde al uso racional de sus recursos humanos, financieros, tcnicos y materiales, y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura, mobiliario y equipo tcnico de CMAS. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios, debern propiciar en la medida de lo posible la integracin de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, de instituciones de educacin e investigacin y de compaas privadas, para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidrulicos. 4) Todas las operaciones que efectu el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicacin y orientacin que disminuya el tiempo de traslado, y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo, los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categora, con la finalidad de resolver la problemtica. 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albail, pedrero, etc.). 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el rea de trabajo.
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Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparacin de fugas, que sea susceptible de reciclarse, debe reutilizarse, siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operacin. 2) Los materiales de excavacin se separan (pavimento, base arena, grava, tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar, y los que no, se recogen para desecharlos. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operacin, puesto que la prioridad debe ser no detener la operacin. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. 2) Todos los departamentos y gerencias que efecten labores operativas deben cumplir con los lineamientos sealados en la Ley federal del Trabajo, referentes a la constitucin de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las reas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus reas. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar, programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada rea. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las reas cuenten con los sealamientos, equipo de seguridad (extinguidores, mangueras contra incendios, botiquines, etc.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia, regaderas) necesarias para la segura ejecucin de sus funciones. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones, terremotos, huracanes, fugas de material peligroso, etc.). De los funcionarios pblicos de la CMAS: 1) El rea operativa de la CMAS fomentar a travs de capacitacin constante de su personal, la innovacin de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a travs de los medios que l proporcione, pertenecern al organismo y se regirn por lo que estipule la legislacin de patentes al respecto. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representacin de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislacin vigente del Estado, las polticas y los manuales administrativos de la Comisin. De
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no hacerlo as, la Comisin tomar las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes, de acuerdo a la aplicacin de la normatividad vigente. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS, debe actuar con amabilidad cortesa y oportunidad, claridad y exactitud en la informacin proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. 5) Tanto el Director general de la CMAS, los directores y subdirectores de las reas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisin y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo, deben demostrar inters hacia sus trabajadores, motivndolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad, comunicacin, y cooperacin. De la toma de decisiones y manejo de informacin : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operacin de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. 2) Los sistemas de trabajo, la informacin privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. De hacerlo, se considerar una falta grave de quien lo haya cometido, y se le aplicar la sancin correspondiente, de acuerdo a la legislacin vigente. 3) Se recomienda que para la evaluacin de los servicios de la CMAS, se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios, para solicitar su opinin sobre los resultados obtenidos y as tomar esa informacin como base de calificacin para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. 4) Cuando exista confusin o duda respecto alguna decisin que afecte el funcionamiento de la CMAS, debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislacin aplicable, las polticas generales de la Comisin, y/o estar sujeta al criterio de la minimizacin de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. Del manejo de correspondencia, documentacin y reportes de trabajos: 1. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente da a las reas correspondientes entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. 2. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las reas correspondientes en los primeros cinco das del mes siguiente. 3. En cuanto se recibe correspondencia, se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. 4. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre, en ningn caso excediendo el inicio del prximo ejercicio. 5. Antes de archivar algn documento, este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. 6. Todos los expedientes deben estar foliados.
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POLTICAS DE SUBDIRECCIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operacin y mantenimiento de las redes hidrulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisin Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidrulica. 2) Para programar la atencin a fugas y contingencias de la red hidrulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales, personal, vehculos, herramientas, equipos, as como polticas laborales de horas extras. 3) En temporada de estiaje, dependiendo de nivel de aportacin de ros a las presas y de la demanda de consumo del usuario, el Subdirector de operacin y mantenimiento deber decidir si es necesario aplicar programas de racionalizacin del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1), 24hrs (etapa 2) y ms de 24 hrs. (etapa 3). 4) En temporada de lluvias, si los problemas de turbiedad se presentan de manera cclica, se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalizacin del suministro de agua etapa 1. 5) En temporada de lluvias, si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos ndices de turbiedad, la Direccin de operacin, proyectos y supervisin, en conjunto con la subdireccin de operacin y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. Si opta por la segunda opcin se recomienda realizar continuos lavados de tanques. 6) Los programas de racionalizacin del suministro de agua, deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. 7) En caso de atencin de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdireccin de operacin y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras reas de la comisin y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la poblacin (proteccin civil, bomberos, etc.). 8) Durante las inundaciones, a las zona donde la infraestructura y las condiciones topogrficas permiten solucionar la afectacin de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solucin rpida (ejemplo: Casa Blanca, Naranjal, Coapexpan y Colonia Revolucin). 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topogrficas no permiten solucionar la afectacin de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solucin lenta (Ejemplo: avenida Lzaro Crdenas, , Avenida Mxico, Fernando Gutirrez Barrios, Lagunilla, San Bruno, Baso de Andrade, Sebastin Bach (Araucarias)). 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques, para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algn sector de la ciudad. Si esto sucede, se recomienda cerrar las vlvulas del sector (momentneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas.
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11) Para realizar las actividades propias de las Subdireccin de operacin y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques, mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado, se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales, herramientas, equipo, parque vehicular en buen estado, personal, etc.

POLTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operacin de la gerencia de fuentes y tanques deber cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos, la normatividad de la comisin nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua, permisos de descarga y la ley de aguas nacional. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas, las roturas o fugas en acueductos y en lneas de interconexin. Sin embargo si la dimensin de la fuga requiere de apoyo, se puede solicitar la intervencin de la subdireccin de operacin y mantenimiento u otras gerencias operativas. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque, y del tanque a las interconexiones, a menos que, la subdireccin de operacin y mantenimiento indique lo contrario. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad elctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta elctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atraccin de una descarga elctrica (rayo). 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva, se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo est siempre trabajando en ptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un mximo de 48 hrs.). 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparacin, se asignar a un taller externo para que realice la reparacin. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo debern de contar en todo momento con un equipo de repuesto.

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POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal, se deben realizar dos pruebas, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. Ambos datos deben compararse para obtener el dato ms real del canal. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mnimo tres pruebas para corroborar la informacin. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes, el departamento, gerencia o subdireccin que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. 4) El clculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros das del siguiente trimestre, ya que slo se cuenta con quince das para realizar el trmite. 5) El pago de consumo de energa elctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtln Puebla debern programarse y registrarse en agenda bimestralmente, para evitar omisiones en el prximo pago. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas, cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs., y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construccin de tanques de la comisin deber cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisin nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las reas donde se ubican los tanques de la comisin depende directamente del tamao de stas, por ejemplo, un rea de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deber ser aproximadamente de 2 das con maquinaria, y un rea de 30 a 60 m2, el trabajo deber realizarse en un solo da. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques, depende del tamao del mismo. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs., pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en ms de 16 hrs, por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques, depender de la ubicacin del tanque. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la direccin general. El tanque ubicado en Toluca y Zona media, debe autorizarlo la subdireccin de operacin y mantenimiento; slo los dems tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques.
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5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes, fugas en la red de distribucin y/o otras contingencias (poca de estiaje, inundaciones, etc.), se limitarn las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdireccin de operacin y mantenimiento. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores, con excepcin de la unidad mvil 9, la cual tiene su propia herramienta. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mnimo 80 lts. y mximo 290. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua, se puede regular la vlvula (con dos o tres vueltas), abrindola para aumentar su volumen, o cerrando para disminuirlo. 10) Cuando un tanque est lleno, se debe informar a la presa para que suspenda el envo de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques, para evitar desperdicio de agua. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor, proporcionar informacin y vigilar el nivel del tanque. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. Para ello se utilizar el radio transmisor, pero si este falla debe utilizarse el telfono. 13) Se debe notificar inmediatamente va radio o telefnicamente cualquier falla o contingencia en presas, tanques y estaciones de bombeo. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensin del servicio. POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operacin de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisin nacional del agua (CNA) y la comisin del agua del estado de Veracruz (CAEV). 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensin del servicio de suministro de agua a los usuarios. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto, las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por ms de 8 hrs. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. 5) Cuando se presenten problemticas que correspondan a decisiones de alto impacto, la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorizacin al subdirector de operacin y mantenimiento, para proceder con la suspensin del suministro de agua a los usuarios.
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6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general, al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las sealadas por la direccin general, la contralora interna o la direccin de operacin, proyectos y supervisin. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal, equipo, herramientas o vehculos en ptimas condiciones para atender las contingencias, entonces debe solicitar apoyo a otras reas. De la atencin de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo, a menos que exista algn trabajo prioritario (fugas en red general, solicitudes del director general, etc.) o la subdireccin de operacin y mantenimiento seale lo contrario. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9.30 p.m. para el turno matutino del siguiente da, y antes de las 3:30 p.m. para el turno vespertino, las rutas de los trabajos de deteccin de fugas deben elaborarse a las 8.30 p.m. 3) Durante la jornada laboral , el secretario debe solicitar va radio a las 2:15 p.m. y a las 9:15 p.m. a todas las cuadrillas operativas sin excepcin, los informes de los trabajos realizados, pendientes por ejecutar y problemticas del turno. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar informacin de los trabajos realizados a la subdireccin y a cualquier rea que lo requiera, siempre y cuando no afecte la operacin. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno an existen fugas que no se han terminado de reparar, stas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente da. Solo si son fugas en la red general, se debe continuar con las labores de reparacin hasta resolverlas. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solucin de la problemtica. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN De la reparacin de fugas: 1) Si durante la reparacin de fugas, el usuario presenta molestia o queja en contra de algn trabajador, se debe primero confrontar al personal, y despus al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. Si se confirma la queja; se elabora memorando, y se notifica al sindicato quien aplica la sancin. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparacin de fugas, debe programarse su recoleccin durante los siguientes cinco das hbiles. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios, se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no slo la del departamento y/o piso de la cual se recibi el reporte 4) Posterior a la reparacin de una fuga, se debe reinstalar el servicio lo ms pronto posible, se recomienda durante el mismo turno que se efectu la reparacin. 5) Al finalizar las reparaciones, los trabajadores de las cuadrillas de operacin deben devolver la herramienta utilizada al almacn de la gerencia.
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De la ampliacin de redes: 1) En la ampliacin de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. 2) En la ampliacin de redes por la pavimentacin de calles, se recomienda cambiar todas las tomas. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar, la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidrulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrosttica). De la cuadrilla de albailera: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albailera a su mxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realizacin de obras (cemento, cal, arena, etc.), y as evitar realizar varios traslados al almacn de materiales. 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climticas no se termina el trabajo de albailera que se est ejecutando, se debe reprogramar como prioritario para el siguiente da hbil. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realizacin de obras de albailera, se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. 4) De lunes a viernes, el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albailera para utilizarlo al da siguiente. Sin embargo se recomienda, el fin de semana, descargar el material de la undiad y devolverlo al almacn de materiales. 5) Durante el turno de trabajo, se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camin. 6) Si existe algn problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material, no cumple con su trabajo, o abandona sus labores durante su turno, etc.), se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella, al gerente de mantenimiento de la red de agua. 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho das de cada mes, un reporte acumulado del uso de materiales, para verificar la comprobacin del material diaria. 8) En caso de existir problema con la comprobacin de la utilizacin de material, debe solicitarse al secretario los formatos de requisicin de material de la seccin, y confrontarse con los controles internos del departamento de operacin, para detectar las anomalas. 9) Si se extrava la documentacin de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relacin de requisiciones de material del mes al jefe de almacn para verificar y aclarar los faltantes del material
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Del taller de balconera: 1) En la elaboracin de piezas de balconera se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdireccin de operacin y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio ptimo de suministro de agua a los usuarios. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconera, el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes, casco, tapones de odos, etc.). 3) Se debe mantener el rea de trabajo limpia y el material en forma ordenada. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconera, ste se deposita en el almacn general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general, y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconera solo debe enviarse a reparacin en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. De la deteccin de fugas: 1) La deteccin de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo sealado en la ruta de trabajo. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de deteccin de fugas, se procede a buscar fugas por la ciudad. 2) Si la ubicacin de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta, debe continuarse el proceso de deteccin, hasta que se localice la ubicacin correcta de la fuga. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario, se deben realizar movimientos de cierre de las vlvulas. 4) En caso de no poder cerrar la vlvula que controla el sector donde se presenta la fuga, se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar informacin de otras vlvulas que se puedan cerrar. 5) Paralelo al proceso de deteccin de fugas en algn punto de la ciudad, se recomienda realizar la bsqueda de otras fugas en los alrededores. 6) Si hay problemas con el usuario por la realizacin del proceso de deteccin de fugas, se opta por reprogramar el trabajo, salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones, en cuyo caso se deber explicar la situacin al usuario. 7) Durante tormentas y cerca de torres elctricas no debe operarse el aparato detector de fugas. 8) Si al realizar el proceso de deteccin de fugas, circula un vehculo pesado (autobuses de transporte pblico, camiones de carga, etc.) se recomienda suspender momentneamente el proceso hasta que el vehculo se haya alejado. 9) Cuando se revisan las redes hidrulicas de tuberas metlicas, es necesario prestar especial atencin en el sonido que emite el aparato detector de fugas, para evitar confundir una conexin de tubera metlica con una fuga de agua. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo despus de la apertura del
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registro, para permitir la dispersin de gases txicos y evitar as posibles envenenamientos. POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operacin de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisin nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades, distancia, inclinacin, tipo de tubo, piezas de conexin, escalones en pozos, terminaciones, etc. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite, ser posible incluirle las descargas pluviales. 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro, seguido de fraccionamientos y colonias. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos, se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisin. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal, equipo, herramientas o vehculos en ptimas condiciones para atender las contingencias, debe solicitar apoyo a otras reas. POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliacin de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisin Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). Asimismo, la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institucin y apegndose a las normas oficiales mexicanas, los lineamientos y manuales de diseo de la comisin nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado, ley de aguas nacional, ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusin y subdivisin de predios. 2) Para requerir una ampliacin de redes de agua potable o de alcantarillado, se deber presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliacin de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisin municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enrquez, Ver. anexando la siguiente documentacin. En caso de patronato: Deber realizar, previamente los trmites correspondientes para constituir patronato ante la direccin de desarrollo municipal. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. Croquis del rea referida en la solicitud.
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En caso de solicitante particular: Croquis del rea referida. 3) Las dictaminaciones tcnicas previas a la pavimentacin de una calle se llevarn a cabo previa solicitud de la Direccin de Obras Pblicas municipal, y de acuerdo al programa de pavimentacin del ejercicio correspondiente. No podr entregarse a particulares, slo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras pblicas y Participacin Ciudadana). 4) El personal designado por la subdireccin de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisin a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se debern realizar memorias descriptivas, presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisin posterior. 6) Se debern realizar convenios por cada proyecto realizado y debern ser firmados por el director de operacin, proyectos y supervisin de la comisin municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enrquez, Ver. 7) Para cada proyecto se deber realizar visita y levantamiento topogrfico, as como estudio de profundidad para la realizacin de anlisis de factibilidad. 8) Se deber elegir en la planeacin y programacin de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social, adems de factibilidad econmica y poltica para su desarrollo. 9) Toda requisicin de materiales al almacn ser elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su anlisis respetando las polticas de austeridad. 10) Se deber elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad econmica, social y poltica para su anlisis y aprobacin de la subdireccin tcnica, direccin y visto bueno del consejo de administracin. 11) Las visitas tcnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepcin de solicitudes, y dentro de los dos siguientes meses. POLTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratacin de toma domiciliario y/o descarga sanitaria, deber presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). 2) Para tramitar una solicitud de contratacin, el usuario debe de contar con la siguiente documentacin: copia de escritura, cesin de derechos, acta de entregarecepcin, y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. 3) El presupuesto por contratacin de tomas nuevas debe entregarse en un mximo de diez das hbiles siguientes a la entrega de la documentacin. 4) La gerencia de cobertura de instalacin de tomas, asignar el tipo de vivienda de acuerdo a las polticas de homologacin de caractersticas de tipo de usuario, autorizadas por la junta del rgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes.
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5) La prioridad durante el proceso de inspeccin es la atencin al usuario. 6) nicamente se realizara presupuesto de contratacin de agua potable y descarga o conexin albaal siempre y cuando la red de estos servicios segn sea el caso exista frente al predio del solicitante. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexin slo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operacin general de la gerencia de cobertura e instalacin de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalacin de tomas, programara la instalacin de la toma domiciliaria de los usuarios, una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalacin solicitada. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince das con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicacin y la eficiencia en el servicio. 3) Las obras de instalacin de tomas deben programarse para realizarse al da siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles, por pavimentacin o guarniciones y banquetas).g POLTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operacin de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas, los lineamientos y manuales de diseo de la comisin nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado, la ley de aguas nacionales, la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz, el reglamento de fusin y subdivisin de predios y las polticas de calidad establecidas por la CMAS. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones tcnicas de la comisin nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario, y con el reglamento de fusiones del estado. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa, y anexarla al expediente. Cuando son observaciones de menor importancia, solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta informacin para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcion, y es una cuestin tcnica que debe ser
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especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita, cuando es una obra grande, se deben realizar al menos tres visitas. 5) Las compaas constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados, deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. 1) Al realizar los trabajos de excavacin, albailera y en general trabajos operativos para la ejecucin de proyectos, si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos, estos deben rellenarse con grava. 2) El trabajo de excavacin debe iniciarse en las partes mas bajas, para evitar deslaves o enzolve de los tubos. 3) Durante la ejecucin de las labores operativas, deben indican los tramos donde se va a trabajar, para evitar deslaves, o poner en peligro a los usuarios, o al personal. POLTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorizacin de la red de distribucin debe proyectarse buscando mejorar el control de la operacin del sistema de agua potable. 2) El objetivo de la sectorizacin de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidrulica e incrementar la eficiencia fsica del sistema de agua potable. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidromtrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIN DE CAUDALES 1) Para la digitalizacin de redes de agua potable y alcantarillado, de debe utilizar la simbologa que indica las normas de la comisin nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificacin oficial en algn lugar visible. 3) La operacin del departamento de recuperacin de caudales estar sujeta a la aplicacin de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribucin y cajas de operacin de vlvulas debern registrarse en el formato establecido para este fin. 5) La digitalizacin de la red de distribucin debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) das despus de haber efectuado los trabajos de campo. 6) Si se detecta una caja de operacin de vlvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparacin para el da hbil siguiente.
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POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualizacin de tomas y drenaje estarn regidas por las polticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. 2) La informacin generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideracin del Gerente de Sectorizacin, antes de darla a conocer a otras reas de la comisin. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparacin y de operacin del departamento de laboratorio de medidores estar sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. 2) En la atencin de usuarios para reparacin de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuradura federal del consumidor (PROFECO), seguidos de las quejas presentadas ante la contralora interna, la unidad jurdica o con el director general. 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno, o a ms tardar para el da siguiente. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras reas al departamento, deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las rdenes de trabajo. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos, se coloca durante un mes un medidor patrn, el cual es un medidor especial con mayor exactitud. 8) Se debe proporcionar atencin especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales, oficinas gubernamentales, etc.). 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores ser reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma, se sustituir de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento, esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario. 11) Cualquier cambio de aparato medidor, deber ser reportado de inmediato a la gerencia de facturacin y consumo, al departamento de padrn de usuarios. 12) Se deber llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepcin, para entregarse al usuario. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor, se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que l se lo entregue. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado, los daos los pagar CMAS de Xalapa, Ver., y en caso de que el dao sea por medidor destruido,
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atorado, cristal roto, manecilla central rota, conector roto, mquina del medidor destruida, medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrir el usuario. 15) A pesar de retirar el medidor, se debe dejar con servicio directo al usuario. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al da siguiente. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo, se suspende el trabajo y se reporta. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar, se debe solicitar una copia al departamento de codificacin. 19) Si el domicilio es difcil de localizar se deja pendiente. 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario, si no se encuentra el usuario se reporta. 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacn y se notifica. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacn. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacn, solo se recibe lo que coincide con la baja. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor ms adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. Si su consumo es alto, se recomienda un medidor o 2, si su consumo es medio, se recomiendan medidores volumtricos, magnticos, chorro nico, o chorro mltiple, y si su consumo es bajo, se recomienda un medidor magntico. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad, se recomienda un medidor mecnico. POLTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operacin de la planta potabilizadora de regir por lo estipulado en las normas de Secretara de Salubridad y Asistencia (SSA), las normas de la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS), el manual de operacin de la planta potabilizadora y el Sistema de Administracin de Calidad de la comisin. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operacin regir todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificacin de agua cruda de la Secretara de Salubridad y Asistencia (SSA), las normas de la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS), los manuales de operacin interna del departamento y el Sistema de Administracin de Calidad (SAC) de la comisin. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operacin se regir por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar.
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3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operacin se regir por lo estipulado en los lineamientos del almacn (Manual de polticas para la aplicacin de los lineamientos en el ejercicio de los recursos pblicos bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adquisicin de bienes muebles). 4) El departamento de operacin debe realizar continuamente investigaciones bibliogrficas para proponer e implementar mejorar tcnicas en el proceso de operacin general de la planta potabilizadora. POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora est siempre trabajando en ptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparacin, se asignar a un taller externo para que realice la reparacin. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora. 4) La operacin del departamento de mantenimiento se sujetar a polticas de no desperdicio, reutilizacin y optimizacin de materiales, tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operacin de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisin (SAC). POLTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regir sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994, NOM-01-ECOL-1996, NOM-02ECOL-1996, NOM-02-ECOL-1996, el manual de tcnicas analticas, la norma NOM-SSA1-014-1994, los requisitos internos de la CMAS, el reglamento interno del laboratorio, el seguimiento a programas de laboratorio, la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes, deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red, debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
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5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos, y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente, durante la entrega-recepcin de muestras. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques, el personal del laboratorio de calidad de agua, detecta que la muestra no cumple con el parmetro de cloro necesario, se debe notificar inmediatamente al departamento de cloracin par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recoleccin de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos, y s presentan anomalas es necesario realizar observaciones. De los anlisis fisicoqumicos y bacteriolgicos: 1) El anlisis bacteriolgico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretara de Salubridad y Asistencia. 2) El anlisis bacteriolgico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretara de Salubridad y Asistencia. 3) Todos los anlisis fisicoqumicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de anlisis fsico-qumicos (MAC-LCA-04). 4) Todos los anlisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de anlisis de bacteriologa (MAC-LCA-03). 5) Los lmites mximos de los parmetros permitidos en el agua estar sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. 6) Los resultados obtenidos de los anlisis fsicoqumicos y bacteriolgicos realizados en las fuentes, tanques, sistema de red y domicilios de los usuarios, se considera informacin de uso institucional, por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorizacin del Jefe de laboratorio de calidad, Gerente de planta potabilizadora, y en algunos casos del Director general de la comisin.

POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operacin del departamento de cloracin se sujetar a lo estipulado en el programa operativo anual (POA), la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfeccin del agua cruda, las normas establecidas por la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS), los manuales de operacin interna del departamento y el Sistema de Administracin de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloracin de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al da. 3) La concentracin de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al da.
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4) Se debe procurar que el equipo de cloracin est siempre trabajando en ptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. 5) Todas las reparaciones del equipo de cloracin deben realizarse por el personal interno del departamento, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparacin, se asignar a un taller externo para que realice la reparacin. 6) Todas las casetas de cloracin debern de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloracin debe realizarse una vez por da

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