Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1 Identificacin de auditorias APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Tomas Acosta Jaramillo tomasacostaj@gmail.com 31/07/2010 251336

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Descripcin del taller Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementacin del sistema de gestin de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o despus de implementar el SGC) el estado de cmo se encuentra la organizacin respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada:

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1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditora, Cul realizara en su organizacin y justifique por qu?

Tipo de auditoria AUDITORA DE PRIMERA PARTE

Porque hara esta auditoria en su empresa? Para revisar si nuestros procesos estn cumpliendo los requisitos de una determinada normativa. Cuando decidimos implementar un SGC o debemos cumplir con una norma determinada, nos enfrentamos a la necesidad de efectuar unas auditoras internas a dicho sistema para identificar nuestra conformidad con el modelo elegido. As mismo demostraremos a nuestros clientes internos y externos y a terceros interesados en medir nuestro cumplimiento, que realmente estamos en un proceso de mejora continua, que buscamos alternativas para superar nuestro actual trabajo o proceso productivo y administrativo. Adems estaremos cumpliendo con la normatividad que exige la realizacin de auditoras internas a nuestro sistema anualmente. A mi modo de ver es la ms importante porque sabremos a ciencia cierta cmo estamos para dar cumplimiento a todo lo implementado y a nuestros

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clientes.

2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditora.

Objetivo de la auditoria Con estas auditoras buscamos asistir a los miembros de nuestra organizacin, acompandolos y alivindolos de sus responsabilidades de una manera segura y efectiva, proporcionndoles anlisis, recomendaciones, valoraciones, consejos y la informacin necesaria que correspondan a las actividades auditadas.

Alcance de la auditoria En el alcance est comprendido la evaluacin y valoracin de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno dentro de nuestra organizacin, as como de la calidad de la ejecucin al llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Entre otros podemos citar: Revisin de la fiabilidad e integridad de la informacin financiera y operativa. Revisin de las sistemas implementados para estar seguros del cumplimiento de las polticas, procedimientos, planes y reglas que puedan impactar la operatividad y la informacin; determinando el cumplimiento o no dentro de nuestra empresa. Valorar la economa y efectividad con que se emplean los recursos. Revisar operaciones y programas, para constatar su coherencia con los objetivos y las metas establecidas dentro de nuestra organizacin, y su cabal cumplimiento.

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3. Disee un formato para el Informe de Auditora Internas de calidad para la organizacin donde usted labora actualmente. DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestin de la documentacin. N HOJA 1de 1 N Fecha Hora Fecha Hora final: Auditor/es Cdigo Versin

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)

Requisitos de la documentacin y los registros: proceso de aprobacin, controles documentales (edicin, fecha, identificacin, distribucin), proteccin (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso), tiempo de retencin

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

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NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CDIG PUNT O CALIFICACI O DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS (1) (nmer N NORM o) A ---------

(1) Calificar N.C. segn: 1. Desviacin menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviacin moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos

CALIFICACIN TOTAL N.C. (Auditor/es)

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3 Desviacin importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfaccin del cliente. 4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Debemos ser conscientes de que las auditoras son la base fundamental de la mejora continua dentro de los procesos establecidos en una organizacin. Durante el desarrollo del presente taller he aprendido a identificar los diferentes tipos de auditora, y as mismo a conocer el porqu de estas, la razn de efectuarlas y el beneficio que trae a las empresas efectuarlas a conciencia y aplicar los diferentes correctivos para mejorar los errores posibles encontrados durante las evaluaciones efectuadas. Adems supe que se auditan los sistemas y no a las personas, que debemos ser honestos con lo que mostramos a los auditores porque de esta manera tendremos futuro empresarial.