CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N. Questo OK OK NA Evidncias Objetivas / Observaes

1 - Documentos Existe um fluxo do processo e sua sequncia est sendo seguida?

1.1

as caractersticas identificadas no Plano de 1.2 Controle esto sendo monitoradas para garantir a qualidade do produto? As Instrues Padronizada do processo 1.3 reflete a realidade da operao no posto de trabalho? A matria prima usada na fabricao do 1.4 produto representa a mesma desenvolvida e sua rastreabilidade est sendo seguida? 2 - Produto Equipamentos, ferramentais e dispositivos de 2.1 propriedade do cliente so permanentemente identificados? So realizadas medies do produto em 2.2 estgios definidos do desenvolvimento? Os parmetros de processo estabelecidos 2.3 esto sendo seguidos? Caractersticas do produto so monitoradas 2.4 em estgios apropriados do processo? Os instrumentos usado na medio do 2.5 produto/processo so calibrados, a origem dessa calibrao reconhecida pelo cliente? Existem registros que evidenciem o 2.6 responsvel pela liberao e a conformidade com os critrios de aceitao? Existem uma metolologia para avaliar os 2.7 envolvidos na inspeo/monitorao da qualidade do produto no processo Esto disponveis os recursos e controles 2.8 necessrios verificao de itens de aparncia? 2.9 Os produtos No Conforme identificado e armazenado em local especifico

utilizada uma abordagem multidisciplinar 2.10 para monitorar o ndice de perda no processo? As aes estabelecidas so atendidas no prazo? 3 - Manuteno As mquinas e equipamentos esto 3.1 disponiveis para a realizao do produto Existem um plano de manuteno preventiva 3.2 para as mquinas e equipamentos? H histrico do ndice de manuteno 3.3 corretivas/preventivas das mquinas e/ou equipamentos A departamento da Qualidade avalia e aprova 3.4 a manuteno dos ferramentais

64890165.xls

CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N. Questo OK OK NA Evidncias Objetivas / Observaes

4- Recursos Humanos Est estabelecida uma Poltica da Qualidade 4.1 apropriada aos propsitos da empresa? Esto definidas as competncias necessrias 4.2 para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto? O pessoal responsvel por projeto do produto 4.3 est habilitado para atender aos requisitos de projeto, ferramentas, Instruo Padronizada e tcnicas aplicveis? realizado treinamento do pessoal para 4.4 atividades novas ou modificadas que afetem a qualidade do produto? O pessoal que executa atividade que afeta a 4.5 qualidade do produto informado sobre as conseqncias para o cliente das noconformidades dos requisitos da qualidade? Foram atribudas ao pessoal responsabilidade 4.6 e competncias relacionadas com equipamentos e ambiente de produo? O pessoal encontra-se apto a assumir as 4.7 tarefas e a sua qualificao vem sendo mantida? Existe um plano de designao de pessoal 4.8 com regulamentao das substituies?

5 S O posto de trabaho est identificado e 5.1 organizado As ferramentas utilizadas no processo esto 5.2 identificadas e sua organizao est sendo mantida Existem um plano de ordem e limpeza que 5.3 satisfao a organizao no ambiente de trabalho A iluminao adequada para a realizao 5.4 da atividade no processo? Esto sendo usados os EPIs identificados na 5.5 Instruo de Trabalho

64890165.xls

CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N. Questo OK OK NA Evidncias Objetivas / Observaes

1 - Documentos Existe um fluxo do processo e sua sequncia est sendo seguida?

1.1

as caractersticas identificadas no Plano de 1.2 Controle esto sendo monitoradas para garantir a qualidade do produto? As Instrues Padronizada do processo reflete 1.3 a realidade da operao no posto de trabalho? A matria prima usada na fabricao do 1.4 produto representa a mesma desenvolvida e sua rastreabilidade est sendo seguida? 2 - Produto Equipamentos, ferramentais e dispositivos de 2.1 propriedade do cliente so permanentemente identificados? So realizadas medies do produto em 2.2 estgios definidos do desenvolvimento? Os parmetros de processo estabelecidos 2.3 esto sendo seguidos? Caractersticas do produto so monitoradas 2.4 em estgios apropriados do processo? Os instrumentos usado na medio do 2.5 produto/processo so calibrados, a origem dessa calibrao reconhecida pelo cliente? Existem registros que evidenciem o 2.6 responsvel pela liberao e a conformidade com os critrios de aceitao? Existem uma metolologia para avaliar os 2.7 envolvidos na inspeo/monitorao da qualidade do produto no processo Esto disponveis os recursos e controles 2.8 necessrios verificao de itens de aparncia? 2.9 Os produtos No Conforme identificado e armazenado em local especifico

utilizada uma abordagem multidisciplinar 2.10 para monitorar o ndice de perda no processo? As aes estabelecidas so atendidas no prazo? 3 - Manuteno As mquinas e equipamentos esto disponiveis 3.1 para a realizao do produto Existem um plano de manuteno preventiva 3.2 para as mquinas e equipamentos? H histrico do ndice de manuteno 3.3 corretivas/preventivas das mquinas e/ou equipamentos A departamento da Qualidade avalia e aprova 3.4 a manuteno dos ferramentais

4- Recursos Humanos Est estabelecida uma Poltica da Qualidade 4.1 apropriada aos propsitos da empresa? Esto definidas as competncias necessrias 4.2 para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto? O pessoal responsvel por projeto do produto 4.3 est habilitado para atender aos requisitos de projeto, ferramentas, Instruo Padronizada e tcnicas aplicveis? realizado treinamento do pessoal para

4.4 atividades novas ou modificadas que afetem a qualidade do produto? O pessoal que executa atividade que afeta a 4.5 qualidade do produto informado sobre as conseqncias para o cliente das noconformidades dos requisitos da qualidade? Foram atribudas ao pessoal responsabilidade 4.6 e competncias relacionadas com equipamentos e ambiente de produo?

O pessoal encontra-se apto a assumir as 4.7 tarefas e a sua qualificao vem sendo mantida? Existe um plano de designao de pessoal com 4.8 regulamentao das substituies?

5 S O posto de trabaho est identificado e 5.1 organizado As ferramentas utilizadas no processo esto 5.2 identificadas e sua organizao est sendo mantida Existem um plano de ordem e limpeza que 5.3 satisfao a organizao no ambiente de trabalho A iluminao adequada para a realizao da 5.4 atividade no processo? Esto sendo usados os EPIs identificados na 5.5 Instruo de Trabalho

Total de itens No Conformes AUDITOR: DATA: VISTO: