Manual de Calidad Prove Ed Ores

PROVEER LTDA.
MANUAL DE CALIDAD
Edicin Controlada Junio 3 de 2008 MANUAL DE CALIDAD PROVEEDORES Pgina 1 de 30 SQ20 Versin 2
DAYBER ANDERSON MORALES CASTELLANOS JORGE LEONARDO BELLO HERNNDEZ RAL GARCA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCIASCO JOS DE CALDAS INGENIERA CIVIL - GESTIN DE LA CALIDAD FACULTAD TECNOLGICA BOGOT 2008
TODA VERSIN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERARA VERSIN NO CONTROLADA
PROVEER LTDA. MANUAL DE CALIDAD

Edicin Controlada Junio 3 de 2008 1. INTRODUCCIN Pgina 2 de 30 SQ20 Versin 2
Remontando sus orgenes al ao de 2008 en el que inici operaciones como proveedor de artculos se fundicin de hierro y acero, PROVEER ha crecido y evolucionado basndose en un insuperable diseo de productos y la innovacin constante a fin de ofrecer un portafolio diversificado de marcas respetadas en Colombia. Hoy en da, la familia de negocios PROVEER crea productos que marcan el estndar en cocinas y baos, motores y generadores, muebles y accesorios, gabinetes y azulejos, al igual que en las industrias hotelera, recreativa y de bienes races. Las necesidades que tiene una empresa en cuanto a los proveedores es de suma importancia ya que si los conoce bien y conoce la calidad de los productos y los servicios que esta le ofrece y las garantas, su empresa no tendr inconvenientes en el momento de la entrega de los trabajos finales. Se debe tener en cuenta todos los formatos estipulados para generar un registro de los documentos y acordes a lo establecido y que exige la norma ISO 9001, en cuanto a proveedores Los proveedores y la posterior compra requerida para el desarrollo de un trabajo dentro de una empresa dependiendo de su finalidad son de gran importancia, ya que si se tiene en cuenta la calidad de los productos que estos entregan y las garantas y la evaluacin, no se presentaran inconvenientes durante el avance de la obra y a su vez la compaa tiene un buen seguimiento de sus labores y determina las mejores opciones del mercado. .La eleccin de los proveedores es fundamental para que cumplamos nuestro compromiso de ofrecerles productos de primera calidad a nuestros clientes. Por esa razn, su inclusin en el cuadro de prestadores depender del cumplimiento de una serie de prerrequisitos listados en el Manual de Calidad de Proveedores de PROVEER. Este instrumento fue creado para garantizar la excelencia y mantenimiento de la calidad de los servicios prestados. Entre sus criterios principales est la bsqueda por:

Edicin Controlada Junio 3 de 2008 Pgina 3 de 30 SQ20 Versin 2
a) Proveedores con Sistema de Gestin de Calidad y/o Ambiental certificado por entidades reconocidas nacional y/o internacionalmente y/o Licencia Ambiental. b) Proveedores capacitados en auditorias del Sistema de Gestin de Calidad y/o Ambiental realizadas por empresas de renombre en auditora de calidad y ambiental. c) Proveedores con registro de clientes reconocidos y confiables que trabajan con los mismos productos y servicios utilizados por PROVEER y comprobados por documentaciones. d) A travs de histrico de provisin para PROVEER. e) Proveedores calificados por auditora del sistema de gestin de calidad y procesos, de PROVEER, para que todas las divisiones de la Empresa puedan obtener sus productos a un costo menor y atender sus clientes siempre con calidad superior y seguridad.
CONTACTO PREVEER Bogot D.C CALLE 38 BIS SUR NO 34-04 INT 20 (Zona Industrial) FAX. (091) 7204693- (091)5112032 WWW.PREVEER.COM.CO
PROVEEDORES

1. Proceso de compras y subcontratos 2. Control de proveedores 3. Control de materia prima 4. Control de desempeo COMPRAS Y SUBCONTRATOS 1. Proveedores de materia prima 2. Proveedores de servicios CONTROL DE PROVEEDORES 1. Cotizacin 2. Seleccin de Proveedores 3. Registro de proveedores 4. Evaluacin (criterio de cada compaa) CONTROL MATERIA PRIMA 1. Especificaciones 2. Calidad 3. Formas de pago 4. Tiempos de entrega CONTROL DESEMPEO 1. Cumplimiento tiempo de entrega 2. Cumplimiento especificaciones Edicin Controlada Junio 3 de 2008 Pgina 4 de 30 SQ20 Versin 2

2. TERMINOS Y DEFINICIONES Accin correctora: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad de un defecto o cualquier otra situacin no deseada existente, para impedir su repeticin. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situacin no deseada para prevenir que se produzca. Auditoria del Sistema de Gestin Integrada: Evaluacin sistemtica, documentada, peridica, objetiva e independiente que evala la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestin Integrada, as como su adecuacin para alcanzar la poltica y los objetivos del Ayuntamiento en sus respectivas materias. Condicin de trabajo: Cualquier caracterstica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generacin de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. Gestin total de la Calidad: Forma de gestin de una organizacin centrada en la calidad basada en la participacin de todos sus miembros y que pretende un xito a largo plazo mediante la satisfaccin del ciudadano y cliente, y beneficios para todos los miembros de la organizacin y para la sociedad.

Inspeccin: Actividades encaminadas a la medicin, examen, ensayo o contraste con un patrn de una o varias caractersticas del Sistema de Gestin de la organizacin, en lo relativo a Prevencin de Riesgos Laborales y comparar los resultados con requisitos especificados a fin de determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas caractersticas. Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolucin de un proceso o actividad. Manual de Gestin Integrada: Documento que establece la Poltica de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente y describe el Sistema de Gestin que integra los Sistemas de Calidad, de Prevencin de Riesgos Laborales y de Medio Ambiente, en el Ayuntamiento.
Producto: Se entiende como tal todo material que se manipule en los procesos y tareas de la Facultad, bien sea como materia prima, producto intermedio, producto auxiliar, material de embalaje, etc.
Maquinaria: Se considera como maquinaria o mquina todo conjunto de piezas u rganos unidos entre si, de los cuales uno por lo menos habr de ser mvil y, comprendiendo adems los rganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, u otros asociados de forma solidaria para una aplicacin determinada en particular para la transformacin, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material. Tambin se considera como mquina un conjunto de mquinas que, para llegar a un mismo resultado, estn dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente.

Servicio: Se entiende por tal cualquier trabajo realizado en los locales e instalaciones de la Facultad por personal ajeno a la misma contratado al efecto, utilizando bien sus medios propios, bien los proporcionados por la Facultad.
Caracterstica: rasgo diferenciador.
Control de Calidad: Parte de la gestin de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Especificacin: Documento donde se establecen las caractersticas, requisitos de calidad del producto y del mtodo de ensayo.
Materia Prima: Aquellos productos que se procesan, para que den como resultado un producto o una prestacin de servicio.
Insumos y Servicios: Son los productos y servicios que afectan la calidad dentro de los procesos de produccin.
Orden de compra: Documento que se emplea para solicitar el proveedor lo que la organizacin necesita para la realizacin del producto o servicio prestado.
Orden de Alquiler: Documento que se emplea para solicitar el alquiler de alguna maquina o elemento que se necesite para la elaboracin del producto o prestacin del servicio.

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto
3. EXCLUSIONES PERMISIBLES
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y LA PRESTACIN DEL SERVICIO En PROVEER el proceso de suministro de materiales cuenta con mecanismos de medicin y seguimiento que permiten liberar los productos requisitos establecidos. de acuerdo a los
PROPIEDAD DEL CLIENTE
Los clientes de PROVEER
LTDA no suministran ninguna informacin,
servicio o informacin para las actividades de compra o suministro de materiales , productos o servicios
CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL

Este Manual de Gestin de la Calidad, es propiedad de PROVEER LTDA y por lo tanto no podr ni reproducirse ni difundirse, total o parcialmente sin autorizacin escrita.
PROVEER LTDA. se reserva el derecho de requerir la devolucin de esto documento cuando no se den las circunstancias que hicieron necesaria o recomendable su entrega.

Para el uso de este Manual de Gestin de la Calidad, se aplicaran, a menos que se indique lo contrario, las directrices establecidas en las siguientes normas:
NTC ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
NTC ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
4.OBJETO Y ALCANCE OBJETO El presente Manual tiene el propsito de describir el instructivo de evaluacin de proveedores, as como documentar y comunicar a los integrantes de la organizacin la Poltica, Objetivos de Calidad que la Direccin establece, servir de gua para el personal en su aplicacin diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y la satisfaccin de los requerimientos de los clientes. Su elaboracin est basada en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. NTC ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.

5. DESCRIPCION GENERAL INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
PROVEER MANUAL DE CALIDAD PROVEER LTDA. LTDA Edicin Pgina 11 de 30

INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES Fecha: Abril del 2008 Pgina: 2
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO: SCT-IT-10-01 Revisin: No. 1
1. Campo de Aplicacin:
Controlada
Junio 3 de 2008 Recepcin de bienes adquiridos, evaluacin del cumplimiento de las especificaciones contratadas hasta la entrega de los bienes a las Unidades Administrativas Solicitantes 2. Procedencia Este Instructivo deriva del Procedimiento de Adquisicin de Bienes 3. Mtodo de Trabajo: 3.1. Descripcin de Actividades:
SQ20 Versin 2
Ac Documento de tividad Trabajo (Clave) Al recibir copia del contrato con sus respectivos anexos, establece las acciones a seguir con el fin de que al momento de recepcin de los bienes se cuente con los elementos que permitan evaluar que Subdireccin de losmismos cumplan Almacenes e con las caractersticas Contrato y 1 Inventarios establecidas en el TODA VERSIN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERARA Anexos Departamento de contrato, por lo que VERSIN NO CONTROLADA Almacenes hace a la propuesta tcnica, as como las muestras, catlogos, folletos o Paso Responsable

PROVEER LTDA
Formato de control de cambios
Fecha de Modificacin Noviembre del 2007 Abril del 2008
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
CDIGO: SCT-IT-10-01 Revisin: No. 1 Fecha: Abril del 2008 Pgina: 6
Revisin
Motivo del Cambio
0 1
DOCUMENTO NUEVO REDEFINIR EL INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
6. DESCRIPCION DE PROCESOS El Sistema de Gestin de Calidad para PROVEER LTDA. en sus distribuidoras regionales, defini y document de acuerdo con el estndar ISO 9001:2000 de la siguiente manera: Identificacin de Procesos: Conocimiento de los procesos que se realizan en la Entidad y que tienen el objeto de cumplir con los requerimientos del cliente. Agrupacin de procesos: Luego de conocer e identificar los diferentes procesos, se procede a agruparlos segn el tipo de funcin que desempean dentro del Sistema de Gestin de Calidad, quedando de la siguiente manera: Procesos Gerenciales: se realizan para brindar direccin a Actividad, establecer su estrategia corporativa y darle un carcter nico. la
Procesos Operativos: Los necesarios para el funcionamiento de produccin de la empresa. Procesos de Apoyo: son necesarios para el control y la mejora del sistema. Secuencia e interaccin de los procesos (ver Mapa de Procesos):

Edicin Controlada Junio 3 de 2008 Definicin de la interrelacin de procesos Elaboracin del mapa de procesos Caracterizacin y documentacin de los Procesos (Ver anexos) Pgina 13 de 30 SQ20 Versin 2
Para la identificacin de las interrelaciones de procesos se llevaron a cabo las siguientes etapas: Las caracterizaciones de proceso.
La documentacin de cada proceso y procedimiento, la cual define una secuencialidad y visualiza la interrelacin con otros procesos.
CRITERIOS DE SELECCION Los criterios para la seleccin de los proveedores son los siguientes: Disponibilidad de suministrar, confiabilidad, calidad del producto y situacin comercial (Formas de pago, descuentos y precios). A los proveedores que se encuentre necesario se les pedir el certificado de RUT, fotocopia de la cedula o cmara de comercio. Para realizar una compra de material o prestacin de servicios se debe solicitar cotizaciones para evaluar precios, cumplimiento y garantas, realizar un cuadro comparativo de cotizaciones para poder tomar una decisin en comit administrativo.
No se emitir solicitud de cotizacin y orden de compra/servicio a proveedores que no hayan sido seleccionados con los criterios establecidos en este procedimiento.
Se debe evaluar el desempeo de los proveedores basado en criterios como calidad del producto, cumplimiento en las entregas, calidad de servicio al cliente y actitud comercial del proveedor, los resultados deben ser

diligenciados en el formato, informe de Evaluacin del desempeo de proveedores.
Siempre que se realice una compra que afecta la calidad del producto as sea de forma telefnica se debe diligenciar el registro orden de compra/servicio silo requiere debe anexarse las especificaciones del material a comprar.
No se emitir orden de compra/servicio si la cotizacin del proveedor no tiene el VoBo del director administrativo.
Los productos comprados que no afecten la calidad del producto (ejemplo: suministro de oficina) no se necesita de inspeccin, simplemente verificar la calidad recibida.
EVALUACIN DE PROVEEDORES Todos los proveedores deben completan completar un perfil de proveedor y entregar su manual de calidad para revisin. El perfil de proveedor puede obtenerse a travs del departamento de Abastecimiento Global. Adems de una evaluacin del negocio (chequeo de referencias, anlisis de crdito,etc.) y de la revisin del manual de calidad y de los resultados del perfil de proveedor, los candidatos a proveedores pueden ser sometidos tambin a un cuestionario de auto-valoracin y a una evaluacin en sitio, de conformidad con los procedimientos del departamento de Abastecimiento Global, con miras a verificar su eficiencia en reas de funciones claves tales como adquisiciones, ingeniera, manufactura y calidad. Asimismo, el proveedor deber contar con las autorizaciones reglamentarias adecuadas (ASTM, CSA, UL, etc.) segn lo requiera el producto / proceso involucrado. Basndose en una evaluacin favorable de la informacin antes mencionada, el proveedor puede ser listado como negocio autorizado para hacer negocios con PROVEER LTDA La aprobacin del proveedor se aplica a una

instalacin especfica y se obtiene cuando el proveedor (instalacin) satisface los requisitos mnimos. Los dos tipos de autorizaciones que pueden otorgarse son: Aprobado Condicional sujeto a acciones correctivas especficas que se aplicarn dentro de un plazo mutuamente establecido; la autorizacin condicional permite a PROVEER LTDA contratar a un proveedor que tiene pendiente una inspeccin de la instalacin y/o accin correctiva derivada de la inspeccin de la instalacin. El lapso de tiempo no debe exceder los 6 meses. Si despus de seis (6) meses, el proveedor an no ha satisfecho los requisitos de aprobacin, podr ser eliminado de la lista de proveedores autorizados. (Refirase al apartado 3.3.) Si el proveedor no es autorizado, ningn contrato o recibo de materiales o servicios ser permitido hasta que se tome la accin correctiva necesaria para que el proveedor adquiera, como mnimo, el estatus condicional. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE CALIDAD Los registros de calidad debern mantenerse de forma tal que se conserven legibles y disponibles para su revisin cuando as se solicite. Podrn ser guardados en formato electrnico o en papel. Los mismos deben incluir informacin de calidad precisa, actualizada y completa, por ejemplo, Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en ingls) o documentacin internacional aplicable, certificados de anlisis (C de A), documentacin del proceso, u otra informacin segn corresponda y sea necesaria. Deben llevarse tambin registros de los componentes defectuosos y procesos de ensamblaje para destacar las reas de problemas y las tendencias. Los registros de materiales de produccin debern mantenerse por un mnimo de siete (7) aos calendario, o durante el tiempo que definan los requerimientos estndar aceptados por la industria, o de acuerdo a las exigencias del cliente, lo que resulte mayor. Los registros de materiales no relacionados con la produccin y servicios debern mantenerse por un mnimo de tres (3) aos calendario, o durante el tiempo que determine el estndar aceptado por la industria, o de acuerdo a las exigencias del cliente, lo que sea que resulte mayor.
REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE MATERIALES DE PRODUCCIN


PROVEER LTDA da preferencia a proveedores de materiales de produccin con constancia de certificacin ISO 9001 o ISO/TS 16949 expedida por un rgano de certificacin autorizado. El sistema de calidad del proveedor debe permitir una identificacin desglosada de las distintas fases de desarrollo de los productos, incluyendo las materias primas empleadas en el proceso de manufactura, la operacin de la produccin, fecha de fabricacin, al igual que el nivel de revisin y los registros de evaluacin de su conformidad. Cada producto debe estar plenamente identificado en todo momento para poder ser rastreado con base en los nmeros de lote, cdigos de datos u otros medios aplicables. En los casos donde el sistema de calidad del proveedor sea inadecuado, el proveedor deber presentar un plan de accin y un calendario de ejecucin para la aprobacin de PROVEER. LTDA
ACCIONES CORRECTIVAS 1.0. OBJETIVO Establecer e implementar el procedimiento de acciones correctivas en el Laboratorio. 2.0. ALCANCE Aplicar este procedimiento en los laboratorios de la compaa cuando se haya identificado trabajo no conforme o desviaciones con respecto a los procedimientos del sistema de calidad o de las operaciones tcnicas. 3.0. REFERENCIAS ISO/IEC 17025/2000 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin 4.0. DESARROLLO DEL PROCESO

La identificacin de problemas con el sistema de calidad o con las operaciones tcnicas pueden ser identificadas a travs de actividades como control de trabajo no conforme, auditoras internas o externas, revisiones de la gerencia, reclamos de clientes u observaciones del personal. En este procedimiento se detallan las acciones correctivas a seguir cuando hay una desviacin en las medidas de control de calidad. Las acciones correctivas son anotadas en el registro RG-N 123 Registro acciones correctivas. Para implementar las acciones correctivas se requiere realizar: 4.1 ANLISIS DE LA CAUSA 4.1.1 - El Jefe de laboratorio, el Encargado de Calidad y el responsable de la actividad deben analizar la o las causas potenciales que originaron el problema. Las causas potenciales pueden incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones de la muestra, los mtodos y procedimientos, las habilidades y capacitacin del personal, los materiales fungibles o el equipo y su calibracin. 4.1.2 Anotar la o las causas en el registro RG N XXX Registro acciones correctivas. 4.2 SELECCIN E IMPLEMENTACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS 4.2.1 Al tener identificadas las causas potenciales, el Jefe de laboratorio, debe identificar las acciones correctivas correspondientes. 2. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES NECESIDAD DE CONTROLAR PRODUCTOS NO CONFORMES PROCEDIMIENTO 1. Actividad. Control de producto no conforme La empresa se asegura de no poner a disposicin de clientes internos y externos productos no conformes, implantando controles permanentes en los procesos de: Contratacin de Obras y Servicios para Proyectos Viales.

Seguimiento, Fiscalizacin, Supervisin y Control de Proyectos Viales. Los controles son aplicados por personal competente y autorizado. El criterio para el control se basa en la definicin de conformidad y no conformidad. Registro. No Aplica. Plazo. Actividad continua. Responsable. Personal competente y autorizado. Conformidad y no conformidad Se genera una no conformidad por: Incumplimiento a los requisitos del cliente, los requisitos legales y los requisitos internos establecidos para el proceso de Contratacin de Obras y Servicios relacionados a Proyectos Viales.
Incumplimiento a los requisitos tcnicos y administrativos establecidos en el di seo y desarrollo del proyecto. Incumplimiento a los requisitos inherentes al proceso de construccin. establecidos en los documentos
Incumplimiento a los requisitos establecidos en los documentos inherentes al proceso de mantenimiento peridico, mantenimiento rutinario y atencin de emergencias. Responsabilidad y Autoridad: Para la aplicacin del control, el personal competente y autorizado basa su autoridad y responsabilidad en los siguientes documentos: Manual de Descripcin de Cargos, Manuales de Fiscalizacin, Supervisin y Seguimiento, contratos y otras instrucciones provenientes de la autoridad jerrquica competente. Se ha definido las siguientes instancias de autoridad y control.

a) En el proceso de Contratacin de Obras y Servicios relacionados a Proyectos Viales: MAE, ARPC, MEJAS, RCM, Comisin de Calificacin, Gerencia Jurdica, Unidad Solicitante. Asimismo, existe una instancia externa al proceso de contratacin, a travs del recurso administrativo de impugnacin. b) En el Diseo de Obras Viales: Fiscal de Estudio, Fiscal Ambiental, empresa contratista c) En la Construccin de Proyectos Viales: Ingeniero de Seguimiento, Fiscal, Supervisor y Empresa Contratista. d) En el Mantenimiento vial: Ingeniero de Seguimiento Supervisor y Empresa Contratista. e) En el Seguimiento y Control Ambiental: Fiscal Ambiental, Supervisor, Empresa Contratista.
Registro: MDC, Manual de Fiscalizacin, Manual de Supervisin, Manual de Seguimiento, Contratos, Memorndum a)En el proceso de Contratacin de Obras y Servicios para Proyectos Vial es, cuyo producto es el contrato, la deteccin de no conformidad en una propuesta significa la eliminacin de la misma. b) En el subproceso de Diseo de obras viales la accin aplicada es la verificacin de cumplimiento de requisitos del diseo (referidos a la ingeniera de carreteras y sus elementos, as como la seguridad vial); un incumplimiento genera un rechazo en el Certificado de Pago y la aplicacin de sanciones establecidas en el contrato. c) En el subproceso de Construccin de Obras Viales, la accin aplicada es la verificacin de cumplimiento de requisitos establecidos en el Diseo; un incumplimiento genera un rechazo en el certificado de pago y la aplicacin de sanciones establecidas en el contrato.

d) En subproceso de Mantenimiento Rutinario y Atencin de Emergencias, la accin aplicada es la verificacin del cumplimiento de Planes y Cronogramas de trabajo, un incumplimiento genera un rechazo al Certificado de Pago y la aplicacin de sanciones establecidas en el contrato. e) En el subproceso de Mantenimiento Peridico la accin aplicada es similar al descrito en el proceso de construccin. f) En el subproceso de Seguimiento y Control Ambiental la accin aplicada es la verificacin de cumplimiento de requisitos establecidos en el PMA, un incumplimiento genera un rechazo al Certificado de Pago y la aplicacin de sanciones establecidas en el contrato. Registro: Resolucin de Adjudicacin o declaratoria desierta. Informe de Supervisin. Ordenes de Cambio Informes de Seguimiento y Control Ambiental norma (D.S. 27328)
3.ACCION PREVENTIVA
1. OBJETIVO Establecer la metodologa a utilizar para eliminar las causas de los problemas o no conformidades potenciales en la compaa 2. ALCANCE Desde la identificacin de un problema por cualquier persona del instituto hasta la evaluacin de la eficacia de la accin implementada. Su aplicacin es para todos los procesos y el seguimiento es responsabilidad del Jefe de Planeacin. 3. DEFINICIONES 3.1 ACCION CORRECTIVA Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. 3.2 ACCION PREVENTIVA Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

4. CONDICIONES GENERALES 4.1 Fuentes para identificar necesidad de implementar acciones correctivas Acciones correctivas de otros procesos Evaluacin de la satisfaccin del cliente Observaciones de auditoras internas de calidad Tendencias en el anlisis de indicadores Informes de entes de control Reuniones del Comit de Calidad. Revisin por parte de la Direccin Acciones propuestas en reuniones, juntas y comits celebrados en IDEP
PROCEDIMIENTO(Cuadro Resumen)

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA F04-PR-GMC-03-04 Solicitud de Accin correctiva, preventiva o de mejora

RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA

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Caracterstica: rasgo diferenciador.

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Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los clientes de PROVEER

LTDA no suministran ninguna informacin,

CONFIDENCIALIDAD DEL MANUAL

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NTC ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.

NTC ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.

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5. DESCRIPCION GENERAL INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

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PROVEER MANUAL DE CALIDAD PROVEER LTDA. LTDA Edicin Pgina 11 de 30

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO: SCT-IT-10-01 Revisin: No. 1

PROVEER LTDA. MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

CDIGO: SCT-IT-10-01 Revisin: No. 1 Fecha: Abril del 2008 Pgina: 6

Motivo del Cambio

DOCUMENTO NUEVO REDEFINIR EL INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

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diligenciados en el formato, informe de Evaluacin del desempeo de proveedores.

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REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE MATERIALES DE PRODUCCIN

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA F04-PR-GMC-03-04 Solicitud de Accin correctiva, preventiva o de mejora

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