Manual de Procedura 141 Si 142 Iunie 2011

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 2013
Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare
Msura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten Msura 142 nfiinarea grupurilor de productori
ANEXA A
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR
Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru msurile 141 i 142 din cadrul PNDR 2007-2013 Cod manual: M 01 01 / 02 Versiunea: 04
Pagina 2
GRUP LUCRU ELABORARE Nume i prenume tefan Gigi Cornel Bogdan Alecu Mioara Antonescu Profira Alexandru Coculeana Bunghiuz- Silivestru Gheorghe Zchieanu Mihai Mitrofan Radu Matei Funcia Consilier Consilier Consilier Consilier Consilier Consilier Consilier juridic Consilier Semntura/Data
Pentru elaborarea prezentului manual au avut loc consultri cu experi din cadrul Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) i din cadrul Autorittii de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural nivel central i compartimentele de dezvoltare rural judeene
AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural
Pagina 3
CUPRINS:
1. 2. 3. 4. 5.
DEFINIII I ABREVIERI............................................................................. 4 REFERINE LEGISLATIVE......................................................................... 5 SCOPUL MANUALULUI............................................................................. 5 DOMENIU DE APLICARE .......................................................................... 6 DESCRIEREA ACTIVITII DE EVALUARE ............................................. 7 Seciunea ES1: Completarea i depunerea Cererii de finanare ................ 13
Seciunea ES2: Primirea, verificarea conformitii i nregistrarea Cererii de finanare ................................................................................................................ 14 Seciunea ES3: nfiinarea dosarului administrativ...................................... 21 Seciunea ES4: Verificarea condiiilor minime de acordare a sprijinului, evaluarea criteriilor de selecie .............................................................................. 24 Seciunea ES5: Finalizarea verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului i a evalurii criteriilor de selecie......................................................... .28 Seciunea ES6 : ntocmirea Listei Cererilor de finanare cu rezultatul verificrii..................................................................................................................29 Seciunea ES7: Procedura de selecie ...................................................... 31 Seciunea ES8: Verificarea prin sondaj la AM -PNDR..................................37 Seciunea ES9: ncheierea activitii de implementare.................................43 Seciunea ES10: Arhivarea........................................................................ 44 6. ANEXE I FORMULARE ................................................................................
Pagina 4
1. DEFINIII I ABREVIERI Definiii Analiz de risc metod tehnic de identificare a riscurilor posibile care pot aprea n procesul de implementare a msurilor finanate prin FEADR; Beneficiar persoana fizic autorizat sau grupul de productori care preia responsabolitatea realizrii unui proiect prin msurile 141 i 142; Cerere de finanare documentul prin care se solicit sprijin nerambursabil, ntocmit conform modelului dat (formular E1.1), nsoit de documente justificative pentru verificarea condiiilor de acordare a sprijinului; Eligibilitate totalitatea condiiilor minime pe care un beneficiar trebuie s le ndeplineasc n vederea obinerii finanrii prin msurile 141 i 142 din FEADR; Eantion stabilirea unui segment reprezentativ de proiecte, pe baza unor criterii prestabilite n scopul verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului; Planul de afaceri - document tehnico-economic care descrie trecutul, prezentul i planurile de viitor ale unei afaceri, n vederea solicitrii sprijinului nerambursabil prin Msura 141; Planul de producie document tehnico-economic care descrie toate activitile de marketing, legate de producerea i vnzarea unui anumit produs, inclusiv bugetele alocate, necesar solicitrii sprijinului nerambursabil prin Msura 142; Pista de audit document prin care se d posibilitatea urmririi aplicrii etapelor procedurale de evaluare i implementare a proiectelor, din momentul iniierii pn n momentul n care se raporteaz rezultatele finale ale efecturii plilor(trasabilitatea operaiunilor); Proiect document ntocmit n baza unor cerine procedurale i care atest operaiunile ntreprinse de un solicitant/beneficiar pentru obinerea finanrii n cadrul msurilor din PNDR; Solicitant persoana fizic sau grupul de productori care solicit sprijin nerambursabil prin msurile 141 i 142, cu finanare prin FEADR. Abrevieri MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; AM-PNDRAutoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural nivel central; DSPPDR Direcia Strategii Politici i Programe de Dezvoltare Rural AM-PNDR-CDRJ Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural Compartimentul dezvoltare rural judeean DAJ Direcia Agricol Judeean APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit; CRPDRP Centrul Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit; OJPDRP Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit; PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural; FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural; CA Camerele agricole zonale, judeene, regionale; BCE Banca Central European.
Pagina 5
2. REFERINE LEGISLATIVE Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind finanarea Politicii Agricole Comune, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 privind regulile pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1290/2005, cu privire la acreditarea ageniilor de pli i a altor organisme i lichidarea conturilor FEGA i FEADR cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 883/2006 privind regulile pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1290/2005, cu privire la pstrarea nregistrrilor contabile de ctre ageniile de pli, a declaraiilor de cheltuieli i a veniturilor i condiiilor de rambursare a cheltuielilor din FEGA i FEADR cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat prin FEADR - cu modificarile si completarile ulterioare; Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rural acordat prin FEADR - cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul Ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 422/2006 pentru aprobarea criteriilor de acreditare pentru ageniile de plti pentru agricultur, dezvoltare rural i pescuit i pentru organismul coordonator; Hotrrea nr.725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrre nr. 445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului Hotrrea Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. SCOPUL MANUALULUI Manualul de proceduri a fost elaborat pentru verificarea condiiilor minime pe care trebuie s le ndeplineasc potenialii beneficiari ai sprijinului nerambursabil acordat pentru msurile 141 i 142 finanate prin FEADR, de ctre Autoritatea de Management pentru PNDR, nivel central i compartimentele de dezvoltare rural judeene. Manualul de proceduri sprijin experii verificatori de la nivelul central i judeean al AM PNDR n rezolvarea unitar i exact a atribuiilor ce le revin n procesul de verificare a proiectelor depuse de potenialii beneficiari i n soluionarea tuturor problemelor privind implementarea msurilor 141 i 142 n conformitate cu legislaia naional i comunitar.
Pagina 6
4. DOMENIU DE APLICARE Manualul de proceduri este utilizat de ctre tot personalul AM - PNDR, cu atribuii n implementarea msurilor 141 i 142, repartizat pe dou nivele organizatorice, dup cum urmeaz: nivel central AM PNDR cu sediul n Bucureti; 42 de compartimente de dezvoltare rural judeene, organizate la nivelul fiecruia dintre cele 42 de judee de pe teritoriul Romniei. Conducerea AM PNDR este asigurat de ctre Directorul general al Direciei Generale Dezvoltare Rural. La nivel central, AM PNDR este structurat astfel: Direcia strategii, politici i programe de dezvoltare rural; Direcia coordonare, evaluare i monitorizare PNDR; Serviciul asisten tehnic; Serviciul control. La nivel judeean, conform Regulamentului de organizare i funcionare al Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, funcioneaz compartimente de dezvoltare rural judeene: Manualul de proceduri stabilete modul de realizare a activitii de evaluare a Cererilor de finanare, de la depunerea acestora de ctre solicitani la compartimentele de dezvoltare rural judeene, selectarea acestora, verificarea prin sondaj de ctre experii AM-PNDR i pn la contractarea i decontarea sprijinului, de ctre Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. Compartimentele de dezvoltare rural judeene s-au format prin preluarea atribuiilor i personalului din Compartimentul promovare, informare, raportare i Compartimentul LEADER i alte programe i i desfoar activitatea n locaiile deinute de acestea n cadrul Direciilor Agricole Judeene. Manualul de proceduri este structurat astfel: Anexa A - Cererea de finanare i documentele justificative anexate; Anexa B - Formularele generale i cele specifice msurilor 141 i 142; Anexa C - Fiele de post cuprinznd atribuiile personalului implicat n efectuarea activitilor de evaluare selectare de la nivel central i judeean; Matricea de nlocuire a personalului; Fia cu nevoile de pregtire profesional; Declaraia de confidenialitate i imparialitate. ATENIE! Anexele A, B i C fac parte integrant din prezentul manual.
Pagina 7
5. DESCRIEREA ACTIVITII DE EVALUARE 5.1 Generaliti Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale Ca stat membru al Uniunii Europene, Romnia prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR) trebuie s ia toate msurile necesare privind gestionarea i derularea fondurilor destinate agriculturii i dezvoltrii rurale (FEGA i FEADR). Normele generale pentru sprijinul comunitar privind dezvoltarea rural, finanat de FEADR sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 - cu modificarile si completarile ulterioare. MADR este autorizat s gestioneze fondurile europene pentru agricultur i dezvoltare rural, precum i fondurile din bugetul naional, cu respectarea plafoanelor anuale i a angajamentelor bugetare, ncheiate sau convenite ntre Comisia Comunitii Europene i Guvernul Romniei. MADR coordoneaz activitatea celor dou Agenii de Pli, APDRP i APIA, precum i programele de finanare i asisten internaional din domeniile sale de activitate, asigur armonizarea cadrului instituional i dezvoltarea capacitii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea i implementarea programelor de dezvoltare rural, colaboreaz cu structurile altor ministere i ale organizaiilor profesionale n vederea mbuntirii permanente a cadrului legislativ i organizatoric general de dezvoltare rural. De asemenea, n vederea acreditrii Ageniilor de Pli, n structura MADR s-a nfiinat Autoritatea Competent, organism responsabil cu stabilirea criteriilor de acreditare, emiterea i/sau retragera acreditrii ageniilor de pli. n structura MADR funcioneaz Direcia General pentru Dezvoltare Rural, care ndeplinete atribuii de Autoritate de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural. Prin AM-PNDR, MADR a elaborat Planul Naional Strategic pentru Dezvoltare Rural i Programul Naional pentru Dezvoltare Rural pentru perioada 2007-2013. Direcia General pentru Dezvoltare Rural - Autoritate de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural Conform art.75 al Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005, Autoritatea de Management pentru PNDR este responsabil cu managementul i implementarea eficient, efectiv i corect a programului de dezvoltare rural. Totodat trebuie s se asigure c operaiunile sunt selectate pentru finanare n conformitate cu criteriile aplicabile acestuia. n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a unor structuri aflate n subordinea
Pagina 8
acestuia i a Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 719/2008 cu modificrile i completrile ulterioare, evaluarea Cererilor de finanare depuse pentru msurile 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten i 142 nfiinarea grupurilor de productori este efectuat de ctre AM PNDR nivel central i judeean. Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP), nfiinat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2006, prin reorganizarea Ageniei SAPARD, este instituie public cu personalitate juridic, n subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, finanat din fonduri proprii i subvenii alocate de la bugetul de stat. APDRP reprezint organismul de plat pentru toate msurile finanate din Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), pentru implementarea unor msuri finanate din FEADR (primirea, evaluarea, selectarea i contractarea Cererilor de finanare). n vederea implementrii financiare a msurilor finanate prin FEADR, APDRP este obligat s respecte condiiile de autorizare (acreditare) referitoare la: (a) mediul intern; (b) activitile de control; (c) informare i comunicare; (d) monitorizare. Condiiile de acreditare sunt stabilite detaliat n Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 n ceea ce privete autorizarea ageniilor de pli i a altor entiti precum i lichidarea conturilor FEGA i FEADR. 5.2 Fluxuri procedurale Fluxurile procedurale stabilite pentru implementarea tehnic i financiar a msurilor din PNDR, finanate din FEADR sunt detaliate n manualele de proceduri elaborate de APDRP n colaborare cu AM - PNDR, astfel: 1. Proceduri operaionale prezint detaliat fluxul cererilor de finanare, de la depunerea acestora i pn la efectuarea plii ctre beneficiar pentru msurile implementate de ctre APDRP/AM-PNDR: Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare; Manual de procedur pentru contractare; Manual de proceduri pentru serviciul verificare tehnica-cereri de finantare si modificare contracte; Manual operational de achizitii pentru beneficiari privati ai FEADR ; Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiecte finantate prin PNDR (prezentare flux procedural) vol 1-2; Manual de procedur pentru Autorizare Pli; Manual de proceduri pentru Contabilizare Pli; Manual de proceduri pentru Efectuarea Plilor; Manual de proceduri pentru Control i Antifraud;
Pagina 9
Manual de procedur constatare Nereguli - Recuperare datorii. 2. Proceduri orizontale prezint detaliat activitatea fiecrui serviciu/direcie cu alte atribuii n implementarea PNDR: Manual de Management; Manual de proceduri pentru Audit intern; Manual de proceduri pentru Relaii Publice; Manual de procedura pentru Monitorizare, Evaluare i Raportare; Manual de proceduri pentru Resurse Umane; Manual de IT; Manual de proceduri pentru arhivare; Manual de procedur metodologie. Manual de procedura asistenta tehnica PNDR 2007-2013; Manualul de procedur pentru implementarea contractelor de servicii aferente msurii 431- Submsura 431.1 Faza 3 Sprijin financiar pentru pregtirea dosarelor pentru selecia GAL; Cadrul de reglementare pentru implementarea msurilor finanate din FEADR este stabilit de ctre Comisia European prin regulamente i directive. Modificrile i schimbrile acestor documente discutate la nivelul Comisiei Europene vor fi introduse n procedurile de lucru AM-PNDR i APDRP, printr-o activitate continu de actualizare. Pentru implementarea msurilor 141 i 142 a fost elaborat de ctre AM-PNDR: Manualul de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare, i se utilizeaz urmtoarele manuale de proceduri elaborate de APDRP: Manualul de Monitorizare, Evaluare i Raportare; Manualul de IT; Manualul de proceduri pentru arhivare. 5.3 Codificarea procedurilor Pentru individualizarea documentelor care compun manualele de proceduri s-a utilizat modelul de Not de identificare care cuprinde informaii referitoare la identitatea documentului, elaborat de APDRP. Nota de identificare are scopul de a particulariza documentul n cadrul unui manual de proceduri. Nota de identificare cuprinde trei casete cu urmtoarele cmpuri de informaii: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM-PNDR/APDRP PNDR 2007-2013 Manual de proceduri pentru XXXX Cod manual: M..- ....... Versiunea: VVV CASETA 2 Pagina: PPP
CASETA 1
CASETA 3
Pagina 10
CASETA 1 Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale APDRP /AM-PNDR CASETA 2 PNDR 2007-2013 Manual de proceduri pentru XXXX se va completa cu numele manualului de proceduri Cod manual: M..- ....... se va completa cu codul atribuit fiecrui manual n funcie de funcionalitatea sa, astfel: Proceduri operaionale cod M01; Proceduri orizontale cod M02. n continuare se va utiliza lista manualelor de proceduri descris anterior pentru a stabili numrul procedurii, de exemplu: M01 01/02 este codul manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru msurile de sprijin/beneficiar; M02 06 este codul manualului de arhivare. Versiunea manualului este un numr reprezentnd numrul versiunii manualului de procedurii, stabilit n urma modificrilor efectuate pe proceduri, conform Tabelului cu istoricul versiunilor aflat n fiecare manual de procedur. CASETA 3 PPP se prezint sub forma nr. pagin/numr total pagini; La primul cmp nr.pagin se insereaz automat nr. pagin utiliznd comanda : Insert Field Numering Page; La al doilea cmp numr total pagini se insereaz automat nr. total de pagini al documentului utiliznd comanda InsertField NumeringSection Pages. La elaborarea Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea Cererilor de finanare pentru msurile 141 i 142 de ctre AM-PNDR, s-a respectat procedura de codificare a APDRP. 5.4. Termene Toate entitile implicate n evaluarea, selectarea, contractarea i autorizarea plii proiectelor vor trebui s respecte termenele procedurale stabilite ntre diferitele etape ale implementrii proiectelor. 5.5. Arhivarea n cadrul etapelor procedurale, documentele de lucru n form scris sunt procesate la nivelul fiecrei entiti a AM-PNDR, iar securizarea i arhivarea temporar i permanent a acestora este realizat de fiecare expert, cu atribuii n acest sens, n
Pagina 11
dulapuri/fiete nchise, conform prevederilor Manualului de proceduri pentru Arhivare elaborat de APDRP. Activitatea de arhivare ce se va desfura la nivelul judeean de ctre compartimentele de dezvoltare rural judeene poate fi asimilat cu activitatea de arhivare a documentelor n cadrul Oficiilor Judeene de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, prevazut n manual. Documentele rezultate n urma activitii de arhivare vor fi particularizate pentru nivelul judeean, iar formularele care prevad aprobarea conducerii, acestea trebuie s fie aprobate dupa caz, de coordonatorul compartimentului de dezvoltare rurala judeean . n cazul documentelor n format electronic, procesarea, securizarea i arhivarea acestora se realizeaz n conformitate cu Manualul de proceduri pentru Tehnologia informaiilor elaborat de APDRP. 5.6. Sistemul de control Activitatea desfurat n domeniul dezvoltrii rurale din cadrul AM-PNDR-CDRJ, este supus controlului i auditului, care se realizeaz astfel: Control intern: coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean; ef Serviciu Serviciul managementul activitilor agricole /Director - Direcia strategii, politici i programe de dezvoltare rural/ef serviciu Serviciul control//Director general AM-PNDR Control extern: Curtea de conturi a Romniei i reprezentanii CE. Auditul: Direcia de Audit din cadrul MADR . 5.7. Stabilirea prioritilor de pregtire profesional Instruirea personalului cu atribuii n evaluarea Cererilor de finanare pentru msurile 141 i 142, se realizeaz prin cursuri de pregtire organizate de AM-PNDR i prin programe de asisten tehnic, la propunerea coordonatorilor compartimentelor de dezvoltare rural judeene, a directorului Direciei strategii, politici i programe de dezvoltare rural, sau atunci cnd se consider necesar. Aceast instruire are drept scop: Existena unui sistem unitar de nsuire a procedurii de verificare a Cererilor de finanare, teoretic i faptic prin organizarea de simulri; Abordarea unitar a problemelor ce apar pe parcursul derulrii Programului Naional de Dezvoltare Rural; Prezentarea elementelor ce trebuie urmrite la verificarea Planului de afaceri; Prezentarea elementelor ce trebuie urmrite la verificarea pe teren a Cererilor de finanare. Trebuie avut n vedere, ca la finele perioadei de pregtire fiecare expert s fi frecventat cel puin un modul de pregtire.
Pagina 12
Fia cu nevoile de pregtire profesional va fi prezentat n Anexa C la prezentul manual.
Pagina 13
5.8. Verificarea Cererilor de finanare Seciunea ES1 - Completarea i depunerea Cererii de finanare La baza completrii Cererii de finanare st Ghidul Solicitantului, care este disponibil n mod gratuit la compartimentele de dezvoltare rural judeene i la sediul Autoritii de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural (AM PNDR) i de asemenea este publicat pe site-ul www.madr.ro Solicitantul, informat cu explicaiile menionate n Ghidul Solicitantului, completeaz Cererea de finanare (formularul E1.1) i anexeaz documentele justificative care sunt cerute prin acest formular. Toate aceste elemente constituie Dosarul cererii de finanare. Solicitantul va putea prezenta Cererea de finanare ntocmit personal sau poate s apeleze la Camerele agricole sau la alte firme de consultan, pentru ntocmirea documentaiei tehnice pentru msurile 141 i 142 (Plan de afaceri/Program de comercializare) i pentru completarea Cererii de finanare. Odat finalizat Cererea de finanare mpreun cu documentele justificative anexate (proiectul), este multiplicat n dou exemplare de ctre solicitant. Originalul i o copie a proiectului, nsoit de un CD care va conine Cererea de finanare n format electronic i toate documentele ataate la Cererea de finanare (scanate)sunt depuse la AM PNDR Compartimentul de dezvoltare rural a judeului n care are loc implementarea proiectului. Scanarea se va efectua dup finalizarea dosarului, nainte de a fi legat, cu o rezoluie de scanare maxim de 300 dpi (recomandat 150 dpi) n fiiere format pdf. n cazul n care, solicitantul deine teren pe teritoriul mai multor judee, Cererea de finanare va fi depus la AM PNDR - Compartimentul de dezvoltare rural al judeului pe raza cruia i are domiciliul/sediul solicitantul. Dac exploataia agricol este amplasat pe un teren localizat n alt jude fa de cel unde solicitantul i are reedina, Cererea de fianare se depune la judeul unde este amplasat ferma pentru care se acord fondurile. Cererile de finanare sunt depuse personal de ctre solicitant. Pentru Msura 141 solicitantul este beneficiarul sprijinului, iar pentru Msura 142 solicitantul este reprezentantul legal al grupului de productori. Cererile de finanare se depun, aa cum este precizat n formularul Cererii de finanare la AM PNDR - Compartimentul de dezvoltare rural judeean naintea datei D care figureaz n licitaia de proiecte -n/a-D (n este numrul de ordine al licitaiei de proiecte), aa cum este prezentat la seciunea ES2, punctul 4 nregistrarea. ATENIE! Solicitantul i pstreaz un exemplar (copie) al proiectului (Cererea de finanare i documentele justificative anexate).
Pagina 14
Seciunea ES2 - Primirea, verificarea conformitii i nregistrarea Cererii de finanare 1. Primirea Cererii de finanare Solicitantul depune dosarul Cerereii de finanare n dou exemplare (original i copie)nsoite de un CD care va conine Cererea de finanare n format electronic i toate documentele ataate la Cererea de finanare (scanate)la Compartimentul de dezvoltare rural din cadrul AM PNDR a judeului unde proiectul va fi implementat. Fiecare exemplar al Cererii de finanare, va conine formularul E1.1 corect completat i documentele justificative ataate. Pentru documentele justificative la care originalul acestora trebuie s rmn la solicitant, la exemplarul original al Cererii de finanare se ataeaz copii. Documentele originale se vor prezenta expertului verificator de la Compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM PNDR, la verificarea conformitii Cererii de finanare. Expertul verificator, cu atribuii specifice n acest sens prin fia postului, nregistreaz Cererea de finanare n Registrul de coresponden proiecte FEADR (formularul E 2.3). Numerele de nregistrare aferente formularului E 2.3 sunt repartizate pentru aceast activitate din numerele totale repartizate pentru registrul de intrare-ieire a corespondenei de ctre AM-PNDR central prin not aprobat de directorul general al AM-PNDR. ATENIE! Numrul de nregistrare al proiectului din formularul E 2.3 este diferit de numrul de nregistrare al Cererii de finanare din formularele E 2.2 sau E 2.4, aa cum este detaliat n seciunea ES2, punctul 4. Dup nregistrarea documentaiei primit de la solicitant, expertul o prezint coordonatorului compartimentului de dezvoltare rural judeean, n vederea repartizrii acesteia unui expert pentru verificarea conformitii. Expertul semneaz pentru preluarea proiectului n Registrul de coresponden proiecte FEADR (formularul E 2.3). ATENIE! Verificarea conformitii se efectueaz n ziua depunerii Cererii de finanare. n situaia n care conformitatea Cererii de finanare nu se poate realiza n ziua depunerii acesteia de ctre solicitant (aglomerare de cereri depuse, depunerea cererii la sfritul programului de lucru, etc.), Cererea de finanare este reinut de expertul verificator care atribuie solicitantului un bon de ordine, n care se va meniona ora la care trebuie s revin, (n cursul aceleiai zile sau n alt zi lucrtoare) pentru verificarea conformitii. Solicitantul semneaz n Registrul de coresponden proiecte FEADR (formularul E2.3) de luare la cunotin asupra datei i orei cnd este programat s revin. nregistrarea Cererii de finanare se va realiza n ziua depunerii dosarului Cererii de finanare i nu trebuie s depaasc ultima zi de depunere prevzut n anunul privind lansarea sesiunii de primire proiecte.
Pagina 15
ATENIE! Data i ora programrii pentru verificarea conformitii Cererii de finanare va fi stabilit n funcie de numrul de solicitani care au primit bon de ordine i nu poate s depeasc maximum 5 zile lucrtoare. n situaia n care numrul de Cererii de finanare depuse n ultimele zile depete capacitatea de lucru a compartimentului de dezvoltare rural, verificarea conformitii poate s depeasc termenul NUMAI cu not aprobat de directorul general. n situaia n care solicitantul dorete retragerea dosarului, nainte de data la care a fost programat conformitatea, expertul trebuie s realizeze conformitatea dosarului (urmnd toate etapele), dup care restituie dosarul solicitantului. 2. Acceptarea/neacceptarea Cererii de finanare pentru verificarea conformitii Pentru a stabili dac Cererea de finanare depus este acceptat pentru efectuarea conformitii, expertul verific n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (formularul E 2.4) dac acelai solicitant a depus aceeai Cerere de finanare de dou ori n perioada licitaiei de proiecte i dac a fost declarat neconform de fiecare dat. ATENIE! Aceeai Cerere de finanare depus n cadrul Msurii 141 poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru aceeai licitaie de proiecte (sesiune de proiecte). Dac solicitantul se prezint a treia oar cu aceeai Cerere de finanare, aceasta nu va mai fi acceptat pentru verificarea conformitii. Dac solicitantul este nregistrat n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (formularul E 2.4), n situaia prezentat mai sus, expertul verificator va opri verificarea conformitii la acest stadiu, Cererea de finanare nefiind acceptat pentru verificarea ulterioar a conformitii. Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (formularul E 2.4) se completeaz electronic la nivelul fiecrui compartiment de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. Dup ncheierea fiecrei licitaii de proiecte, pagina respectiv se va printa pentru a fi pstrat i pe suport de hrtie. n situaia cnd Cererea de finanare nu este acceptat pentru verificarea conformitii, expertul completeaz Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1), PARTEA I - INFORMAII GENERALE REFERITOARE LA PROIECT cu numrul de nregistrare preluat din Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (formularul E 2.4) care trebuie completat n caseta destinat acestei situaii, dup care vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanare neconforme (vezi pct.4, seciunea ES2). Dac Cererea de finanare este acceptat pentru verificarea conformitii, expertul
Pagina 16
verificator, cu atribuii n acest sens, trece la urmtoarea etap procedural de verificare. 3. Verificarea conformitii Cererii de finanare Verificarea conformitii fiecrei Cereri de finanare (formularul E 1.1) const n vizualizarea acesteia, respectiv dac este corect completat, prezentat pe suport de hrtie i n format electronic (CD) i dac documentele justificative anexate, menionate n partea E a formularului E 1.1, sunt prezentate n dou exemplare: un original i o copie pe suport de hrtie. De asemenea, expertul verific pe CD-ul prezentat dac acesta conine aceeai Cerere de finanare existent i pe suport de hrtie. Expertul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, cu atribuii n acest sens, verific dac fiecare exemplar al Cererii de finanare (proiectul) a fost legat, paginat i opisat, cu toate paginile numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrei pagini, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele justificative anexate, astfel nct s nu se permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor. Exemplarul original va avea nscris pe copert, n partea superioar dreapt, meniunea ORIGINAL. Fiecare pagin va purta semntura i, dup caz, tampila solicitantului. Pentru acele documente justificative care rmn n posesia solicitantului n original (ex: document de proprietate, act de identitate, etc.), copiile acestora trebuie s conin meniunea Conform cu originalul i s fie semnate de ctre expertul AMPNDR-CDRJ. Expertul verific dac toate documentele prezentate n copie, corespund cu documentele originale pe care le-a prezentat solicitantul. Exemplarul - copie va avea nscris pe copert, n partea superioar dreapt, meniunea COPIE. Verificarea Cererii de finanare se face n conformitate cu Metodologia de verificare a conformitii, specific fiecrei msuri, existent la sfritul Fiei de verificare a conformitii (formularul E 2.1), completndu-se corespunztor cele dou pri ale acesteia. ATENIE! Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1), la momentul ataarii n dosarul administrativ (vezi seciunea ES3), nu va cuprinde partea privind Metodologia de verificare a conformitii. Erori de form. n cazul n care, la verificarea conformitii, expertul verificator din cadrul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR descoper erori de form n completarea Cererii de finanare, va aplica, numai n prezena solicitantului, urmtoarea procedur: - taie cu o linie orizontal informaia greit i scrie alturat informaia corect; - semneaz n dreptul modificrii i o dateaz.
Pagina 17
Erorile de form sunt erorile realizate de ctre solicitant n completarea Cererii de finanare, care sunt descoperite de experii verificatori ai compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, dar care, cu ocazia verificrii conformitii, pot fi corectate de ctre acetia din urm, numai n prezena solicitantului, pe baza unor dovezi/informaii prezentate explicit n documentele anexate Cererii de finanare (exemplu: elemente de identificare ale solicitantului, denumirea societii bancare, numerotarea greit a paginilor proiectului etc). n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat neconform. Verificarea pe principiul 4 ochi. Pentru respectarea principiului 4 ochi, munca expertului care efectueaz conformitatea Cererii de finanare trebuie verificat i avizat prin semntur de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. Dac acesta lipsete sau nu este disponibil, verificarea i avizarea trebuie efectuat, conform matricei de nlocuire prevzut n Anexa C. La finalizarea verificrii, este semnat fiecare parte din Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1). Medierea. Dac exist divergene ntre expert i coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, acestea sunt rezolvate de ctre cel din urm. Coordonatorul taie cu o linie orizontal decizia expertului privind conformitatea proiectului prevzut la cap.III Concluzia verificrii conformitii din formularul E 2.1, cu care nu este de acord, semneaz i dateaz cnd efectueaz verificarea. Pentru justificarea deciziei sale, completeaz rubrica Observaii de la acelai capitol. Finalizarea conformitii. Dup finalizarea efecturii conformitii Cererii de finanare, expertul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR ntiineaz solicitantul asupra concluziei verificrii. Dac Cererea de finanare este neconform i se explic solicitantului cauzele neconformitii. n ambele cazuri (att cnd Cererea de finanare este conform ct i cnd nu ndeplinete condiiile privind conformitatea), Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1) se semneaz i de ctre solicitant pentru luare la cunotin, solicitantului nmnndu-i-se exemplarul copie al acesteia. ATENIE! n situaia n care verificarea documentaiei pentru recunoaterea grupului de productori a fost efectuat de ctre unul sau mai muli experi din cadrul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR - Cererea de finanare aferent acestui grup pentru accesarea sprijinului prin Msura 142 nu va fi repartizat tot acestui/acestor experi pentru verificarea conformitii i a condiiilor minime de acordare a sprijinului. Cererea va fi verificat de un alt exper din cadrul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR.
Pagina 18
4. nregistrarea Dup verificarea conformitii Cererii de finanare, pot exista dou situaii: a) Cererea de finanare nu este completat corect/lipsete unul din documentele justificative sau a fost depus de dou ori n cadrul aceleiai licitaii de proiecte, ca urmare, va fi declarat neconform. Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1) este nregistrat de ctre expertul care a efectuat verificarea n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare neconforme (formularul E 2.4). Expertul completeaz N n caseta destinat numrului de nregistrare din Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1). Cererea de finanare neconform se restituie solicitantului nsoit de copia Fiei de verificare a conformitii semnat de ctre acesta. nainte de restituirea dosarului, experii trebuie s se asigure c au preluat toate informaiile utile pentru ntocmirea Documentului 16. Exemplarul original al Fiei de verificare care atest neconformitatea documentar se arhiveaz la compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR . b) Cererea de finanare este completat corect i ndeplinete toate condiiile privind conformitatea, atunci aceasta va fi declarat conform. Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1), mpreun cu cele dou exemplare ale Cererii de finanare (original i copie) se nregistreaz de ctre expertul care a efectuat verificarea n Registrul de nregistrare a Cererilor de finanare conforme (formularul E 2.2.) i completeaz F n caseta destinat numrului de nregistrare din Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1). nregistrarea Cererii de finanare n Registrul de nregistrare a cererilor de finanare (formularul E 2.2), se realizeaz astfel: Numrul de nregistrare al cererii este compus din urmtoarele cifre: F/N 0 0001
Cerere de finanare
Codul msurii (141/142)
Codul Judeului
Numrul de ordine de nregistrare n registru
Codul Regiunii
Nr. de referin al licitaiei de proiecte

Pagina 19
*Tip Cerere de finanare: F pentru cereri conforme i N pentru cereri neconforme Trei cifre pentru codul msurii (ex.: dac solicitantul depune un proiect pentru Msura 141/142, se nscriu n primele trei csue, de la stnga spre dreapta, numrul msurii). Pentru Msura 141/142, cea de-a patra csu rmne necompletat. Patru cifre corespunznd numrului licitaiei de proiecte i referina n formularul n/a-D: primele dou cifre reprezint nr. licitaiei din anul cnd s-a lansat msura, iar urmtoarele dou cifre reprezint ultimele dou cifre ale anului alocaiei financiare.
*O cifr corespunznd codului regiunii, aa cum este precizat mai jos: COD 1 2 3 4 5 6 7 8 REGIUNE NORD EST SUD EST SUD SUD VEST VEST NORD VEST CENTRU BUCURETI - ILFOV
Dou cifre corespunznd codului judeului, aa cum este precizat mai jos :
Cod 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Jude HARGHITA HUNEDOARA IALOMIA IAI ILFOV MARAMURE MEHEDINI MURE NEAM OLT PRAHOVA SATU MARE SLAJ SIBIU
Pagina 20
Cod 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jude ALBA ARAD ARGE BACU BIHOR BISTRIA-NSUD BOTOANI BRASOV BRILA BUZU CARA-SEVERIN CLRAI CLUJ CONSTANA COVASNA DAMBOVIA DOLJ GALAI GIURGIU GORJ
35 36 37 38 39 40 41 42
SUCEAVA TELEORMAN TIMI TULCEA VASLUI VLCEA VRANCEA BUCURETI
Cinci cifre corespunztoare numrului Cererii de finanare n ordinea nregistrrii n Registrul de nregistrare a cererilor de finanare conforme, aa cum este indicat n prima coloan a tabelului din formularul E 2.2. Registrul de nregistrare a cererilor de finanare conforme (formularul E 2.2) este un format comun pentru nivelul judeean i nivelul central al AM-PNDR, care se completeaz att electronic ct i pe suport de hrtie. Pentru fiecare msur exist un Registru (formularul E 2.2). Acesta se afl la expertul care verific nscrierea n formularul E 2.2, cu atribuii specifice n acest sens, prin fia postului. n fiecare sesiune, la nivelul fiecarui jude, n ultimele 5 cifre ale numrului cererii de finanare care reprezint Numrul de ordine al nregistrrii n registru, se va ncepe numerotarea cu 00001. ATENIE! Termenul de verificare a conformitii nu poate depi o zi lucrtoare pentru o Cerere de finanare. ntr-o zi, un expert va efectua conformitatea pentru mai multe cereri de finanare. 5. Renunarea la Cererea de finanare
Exemplarul original al Cererii de finanare poate fi returnat solicitantului, la cererea acestuia, numai naintea lurii deciziei cu privire la rezultatul verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului.
Pagina 21
Dup finalizarea verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului, nu se mai poate returna originalul Cererii de finanare, deoarece este necesar prezena acesteia n cazul verificrilor ulterioare efectuate de reprezentanii Curii de Conturi, Comisiei Europene, Audit, etc. n situaia renunrii la Cererea de finanare n etapa de verificare a conformitii, solicitantul nainteaz la compartimentul de dezvoltare rural al AM-PNDR din judeul unde a depus proiectul, solicitarea de renunare (cu sau fr restituirea exemplarului original al Cererii de finanare), completat, nregistrat i semnat de ctre acesta (formularul E 0.2). Solicitarea de renunare la Cererea de finanare se nregistreaz la compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR de ctre expertul cu atribuii n acest sens, n Registrul de coresponden proiecte FEADR (formularul E 2.3) i se supune aprobrii coordonatorului compartimentului de dezvoltare rural al AM-PNDR. Dup aprobare, expertul completeaz Procesul verbal de restituire al exemplarului original al Cererii de finanare (formularul E 0.3) i care de asemenea, va fi nregistrat n Registrul de coresponden proiecte FEADR (formularul E 2.3) i dup caz, opereaz i n Registrul de nregistrare a cererilor de finanare conforme (formularul E 2.2). Dup caz, expertul restituie solicitantului exemplarul original al Cererii de finanare mpreun cu Procesul verbal de restituire (formularul E 0.3) sau arhiveaz exemplarul original al Cererii de finanare i Cererea de renunare (formularul E 0.2), dac nu se solicit restituirea acestuia. ATENIE! n situaia n care solicitantul dorete retragerea dosarului, nainte de data la care a fost programat conformitatea, expertul trebuie s realizeze conformitatea dosarului (urmnd toate etapele), dup care restituie dosarul solicitantului. Solicitantul care a renuntat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare conform, nu o mai poate redepune n aceeai sesiune de depunere a proiectelor. ATENIE! O copie a cererii de renunare la Cererea de finanare (formularul E 0.2) i a Procesului verbal de restituire a exemplarului original al Cererii de finanare (formularul E 0.3) se vor anexa la raportul cu privire la verificarea prin sondaj ntocmit de expertul de la nivel central al AM-PNDR . Seciunea ES3 nfiinarea dosarului administrativ
Dup efectuarea verificrii conformitii, pentru fiecare Cerere de finanare depus, expertul verificator nfiineaz dosarul administrativ, care va avea acelai numr de nregistrare cu cel al Cererii de finanare din Registrul de nregistrare a cererilor de
Pagina 22
finanare conforme (formularul E 2.2), o copert i un opis (formularul E 3.5), care va fi completat de ctre acelai expert. Dosarul administrativ cuprinde, n original: Pista de audit (formularul E 0.1); Fia de verificare a conformitii (formularul E 2.1). Se vor aduga, pe msura completrii lor n conformitate cu Seciunea ES4, n original, urmtoarele formulare: Fia de verificare a condiiilor minime de acordare a sprijinului (formularul E3.1); Fia de evaluare a criteriilor de selecie (formularul E3.2), numai pentru Msura 141; Propunerea vizitei pe teren- a experilor din compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR /solicitant (formularul E3.6); Calendar pentru verificarea Cererii de finanare (formularul E3.7); Fia de verificare pe teren (formularul E3.8), numai pentru Msura 141; Raportul experilor din compartimentul de dezvoltare rural judeean al AMPNDR judeean asupra verificrii pe teren (formularul E4.1); Notificarea cererilor de finanare eligibile/neeligibile (formularele E 6.8.1, E 6.8.2, E 6.8.3, E 6.8.4, E 6.8.5); Raport asupra verificrii prin sondaj al experilor de la nivel central al AMPNDR (formularul E7.1), dup caz; Lista proiectelor stabilite pentru verificarea prin sondaj (formularul E 7.4) existent la seciunea ES8 - Verificarea prin sondaj, Copia Ordinului de deplasare pentru efectuarea verificrii pe teren de ctre experii din cadrul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AMPNDR . ATENIE! Compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR va efectua transmiterea sptmnal ctre AM PNDR central a Tabelului centralizator privind situaia cererilor de finanare depuse la AM-PNDR judeean (Doc.16), specific pentru fiecare msur (141 i 142) i pentru fiecare sesiune de proiecte. Documentul nr.16 Tabel centralizator privind situaia cererilor de finanare depuse la nivelul judeean al AM-PNDR, se completeaz zilnic de ctre expertul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, cu atribuii de monitorizare menionate n fia postului, cu informaii care se colecteaz din Cererile de finanare depuse n sptmna respectiv, pn vineri la ora 16.30. Documentul 16 conine att Cererile de finanare conforme ct i pe cele neconforme. n prima zi lucrtoare a sptmnii urmtoare pn la ora 10.30, expertul din cadrul AM-PNDR judeean, transmite Documentul 16, avizat de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean la AM PNDR nivel central, la adresa de e-mail monitorizare@madr.ro, conform procedurii de monitorizare n vederea centralizrii.
Pagina 23
Centralizarea naional a Documentul 16, primit sptmnal de la compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, se efectueaz de ctre experii Serviciului monitorizare din cadrul AM-PNDR nivel central, n maxim 2 zile lucrtoare de la data primirii acestuia, pstrndu-se formatul standard de la nivel judeean. ntreaga responsabilitate att pentru colectarea i introducerea datelor n Documentul 16 conform cu instruciunile de completare aferente acestuia, pentru transmiterea la AM PNDR central, dup avizarea de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, ct i pentru corectarea eventualelor erori din Documentul 16, identificate ulterior n urma procesului de verificare a proiectelor i prin corelare cu Listele din Anexa 1 din ROF i revine expertului cu atribuii de monitorizare din cadrul CDRJ, menionate n fia postului. n cinci zile de la sfritul fiecrei sesiuni de depunere a proiectelor pentru fiecare msur, expertul din compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR cu atribuii n acest sens, ntocmete situaia cererilor de finanare depuse de potenialii beneficiari, prin verificarea i cumularea situaiilor zilnice, aa cum rezult n urma ncheierii sesiunii de depunere. n cea de-a cincea zi, pn la ora 16.30, Documentul16, aa cum rezult n urma ncheierii sesiunii de depunere, se va transmite la AM-PNDR central, electronic, la adresa de e-mail: monitorizare@madr.ro i va purta numr de nregistrare din registrul FEADR. Centralizarea la nivel naional a Documentului 16 se efectueaz de ctre experii AMPNDR central cu atribuii n acest sens, n maximum 5 zile lucrtoare de la data primirii acestui document. Avnd n vedere faptul c, Documentul 16 se completeaz la momentul depunerii Cererii de finanare, sursa de date constituind-o Cererea de Finanare Seciunea General, Seciunea Specific i Seciunea Indicatori de monitorizare, eventualele erori din Documentul 16, identificate ulterior de ctre experii CDRJ n urma procesului de verificare a proiectelor i prin corelare cu Listele din Anexa 1 din ROF, se vor corecta, iar Documentul 16 astfel corectat se va retransmite de ctre CDRJ-uri la Serviciul Monitorizare i Raportri din cadrul AM-PNDR central. . Dup finalizarea corelrii dintre Documentul 16 cu Listele finale din Anexa 1 din ROF de ctre CDRJ-uri, acestea vor transmite Documentul 16 final la Serviciul Monitorizare i Raportri din cadrul AM-PNDR central n format electronic pe adresa de e-mail monitorizare@madr.ro. Serviciul de Monitorizare i Raportri compar datele nscrise n centralizatorul la nivel national al Documentul 16 final cu Lista centralizatoare la nivel naional, primit de la Serviciul Implementare, pentru identificarea eventualelor neconcordane.
Pagina 24
n cazul n care vor mai exista neconcordante, Serviciul de Monitorizare i Raportri transmite lista proiectelor care contin neconcordante Serviciului managementul activitilor agricole. Aceasta, se va transmite de catre Serviciul managementul activitilor agricole la CDRJ-uri pentru rectificare. n termen de trei zile, de la primirea listei proiectelor care conin neconcordante, CDRJ-urile vor opera rectificarile de rigoare, vor ntocmi si transmite Documentul 16 final rectificat ctre Serviciul Monitorizare i Raportri din cadrul AM-PNDR central, n format electronic pe adresa de e-mail monitorizare@madr.ro. n urmtoarea zi de la data finalizrii centralizrii de ctre AM-PNDR central Serviciul Monitorizare i Raportri, Documentul 16 final rectificat se va transmite electronic de ctre AM-PNDR central - Serviciul Monitorizare i Raportri la Serviciul Monitorizare, evaluare, raportare din cadrul APDRP, la e-mail: monitorizare@apdrp.ro, n vederea continurii procesului de monitorizare pe tot parcursul derulrii etapelor aferente fiecrui proiect. Seciunea ES4: Verificarea condiiilor minime de acordare a sprijinului, evaluarea criteriilor de selecie. 1. Verificarea condiiilor minime de acordare a sprijinului Verificarea condiiilor minime de acordare a sprijinului se efectueaz de ctre experii din compartimentele de dezvoltare rural judeene din cadrul AM-PNDR, pentru toate cererile de finanare conforme. Coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR repartizeaz fiecare cerere de finanare conform unui expert verificator, pe baza criteriului de repartizare uniform din punct de vedere al numrului de proiecte i al Calendarului pentru verificarea cererii de finanare (formularul E3.7). Acest Calendar se completeaz pentru fiecare Cerere de finanare i se ataaz la dosarul administrativ. Dup primirea Cererii de finanare, n vederea efecturii verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului, expertul ncepe verificarea documentar a proiectului. ATENIE! Verificarea pe teren se va realiza dup nchiderea sesiunii de depunere de proiecte. Expertul stabilete ziua i ora ntlnirii pe teren cu solicitantul pentru dosarele la care se efectueaz vizita pe teren , prin telefon/pota electronic/fax, utiliznd formularul E3.6 Propunerea vizitei pe teren compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR/Solicitant. Pentru fermele vegetale verificarea condiiilor de acordare a sprijinului se realizeaz astfel: n birou 100% pentru cererile de finanare depuse;
Pagina 25
pe teren pentru un esantion de 5% din cererile eligibile dup parcurgerea fazei de birou. n plus, acestui procent i se vor aduga acele cereri la care din documentele justificative prezentate exist neclariti n calcularea dimensiunii economice reale a exploataiei.
Atunci cnd data vizitei pe teren este stabilit telefonic cu solicitantul, formularul E3.6 va fi semnat de ctre acesta n ziua efecturii vizitei pe teren a expertului verificator, la locul de implementare a proiectului. n cazul n care solicitantul nu dispune de telefon/fax/pot electronic, expertul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR trebuie s ia legtura telefonic cu secretariatul Primriei localitii unde trebuie efectuat vizita pe teren. Secretarul Primriei va trebui s anune solicitantul cu privire la vizita pe teren, n vederea verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului solicitat prin cererea de finanare. Pentru a se efectua o verificare corect, expertul trebuie s analizeze Cererea de finanare a solicitantului nsoit de documentele justificative, utiliznd metodologia din formularele E3.1- Fia de verificare a condiiilor de acordare a sprijinului i E 3.2 Fia de verificare a criteriilor de selecie. Pe toat durata efecturii verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului i a evalurii criteriilor de selecie, urmrirea stadiului i responsabilitii ce revin fiecrei etape procedurale, se realizeaz prin completarea Pistei de audit (formularul E0.1), de ctre toi cei implicai. Modalitatea de verificare pe etape procedurale (verificare n birou/pe teren) i organizarea acesteia, rmne la latitudinea fiecrui compartiment de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR i constituie responsabilitatea coordonatorului compartimentului de dezvoltare rural al AM PNDR . n perioada derulrii sesiunii de depunere de proiecte, dup efectuarea conformitii, coordonatorul va dispune verificarea condiiilor minime de acordare a sprijinului, faza de birou. Pentru Cererile de finanare din sectorul vegetal, eantionul se stabilete dup ncheierea sesiunii de depunere. Stabilirea eantionului cu proiectele de verificat pe teren se face dup urmtorul algoritm: 1. Din Documentul 16 Tabel centralizator privind situaia cererilor de finanare depuse la AM-PNDR-CDRJ se selecteaz proiectele pentru fermele din sectorul vegetal i se ordoneaz n ordine cresctoare dup dimensiunea economic. 2. Se stabilete numrul proiectelor de verificat pe teren prin aplicarea procentului de 5% la numrul total de proiecte pentru sectorul vegetal. 3. Se calculeaz procentele proiectelor pe intervalele de dimensiune economic 2-3 UDE, 3,001-5 UDE , peste 5 UDE prin raportarea numrului de proiecte din intervalele respective la numrul total de proiecte pentru sectorul vegetal.
Pagina 26
4. Se stabilete numrul proiectelor de verificat pe fiecare interval de dimensiune economic prin aplicarea procentelor calculate conform punctului 3 la numrul proiectelor de verificat stabilit la punctul 2. 5. Se stabilesc proiectele de verificat pe teren lund fiecare al n-lea proiect, n reprezentnd numrul rezultat din mprirea numrului total de proiecte pe fiecare interval de dimensiune economic conform punctului 3 la numrul proiectelor de verificat pe intervalul respectiv stabilit la punctul 4. EXEMPLU: Din 1400 de proiecte conforme depuse, 1000 de proiecte sunt pe sector 5 vegetal din care trebuie verificate pe teren 5%, respectiv 1000 = 50 proiecte . 100 Din cele 1000 de proiecte 530 de proiecte sunt n intervalul 2-3 UDE, 390 n intervalul 3,001-5 UDE i 80 peste 5,001 UDE. 530 100 Deci: intervalul 2-3 UDE reprezint = 53% din total; intervalul 3,001-5 UDE 1000 390 100 80 100 reprezint = 39% ; intervalul >5 UDE reprezint = 8% . 1000 1000 Se calculeaz numrul proiectelor de verificat pe fiecare interval astfel: 53 - pentru intervalul 2-3 UDE 50 = 26 proiecte ; 100 39 - pentru intervalul 3,001-5 UDE 50 = 20 proiecte ; 100 8 - pentru intervalul >5 UDE 50 = 4 proiecte. 100 Pentru stabilirea proiectelor care se introduc n eantion se procedeaz astfel: - pentru intervalul 2-3 UDE 530 : 26 20, se ia fiecare al 20-lea proiect; - pentru intervalul 3,001-5 UDE 390 : 20 19, se ia fiecare al 19-lea proiect; - pentru intervalul >5 UDE 80 : 4 = 20, se ia fiecare al 20-lea proiect. Pentru respectarea principiului 4 ochi, verificarea activitii expertului pe toate etapele procedurale se va realiza de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. n cazul n care, proiectul este amplasat pe raza teritorial a mai multor judee, verificarea pe teren a condiiilor minime de acordare a sprijinului, este efectuat de ctre experii compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR pe raza cruia a fost depus Cererea de finanare. Coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR la care a fost depus Cererea de finanare, are obligaia s notifice compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR pe raza cruia va avea loc verificarea pe teren a proiectului. n cazul proiectelor care au ca activitate apicultura, dac la momentul verificrii pe teren, stupii se afl n pastoral ntr-un alt jude fa de cel unde este vatra stupinei i unde s-a depus proiectul, coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR din judeul unde s-a depus proiectul, va solicita n scris, coordonatorului compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR din judeul unde se afl albinele n pastoral, ca efectuarea verificrii pe teren s se
Pagina 27
realizeze de experii din judeul respectiv. Toat corespondena dintre cele dou compartimente de dezvoltare rural ale AM-PNDR se va purta n scris, se va nregistra n Registrul de coresponden FEADR iar Fia de verificare E 3.8 i Raportul de verificare pe teren E 4.1, vor fi avizate de coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR din judeul n care se efectueaz vizita pe teren. n cele dou formulare, se va specifica motivul efecturii vizitei pe teren n acest mod privind stupina aflat n pastoral. Cele dou documente se vor transmite prin pot, pentru a fi ataate la dosarul administrativ al proiectului. Dup verificarea documentar a Cererii de finanare, inclusiv a documentelor justificative anexate, expertul desemnat pe baza Calendarului pentru verificarea Cererii de finanare (formularul E3.7) de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, efectueaz vizita pe teren. Vizita pe teren se efectueaz numai la proiectele pentru care, la verificarea condiiilor minime de eligibilitate la birou, s-a constatat c acestea sunt ndeplinite, pentru sectorul animal i mixt. Vizita pe teren pentru Cererile de finanare din sectorul vegetal se va efectua pentru eantionul de 5% din cererile eligibile dupa parcurgerea fazei de birou. In plus, acestui procent i se vor aduga acele cereri la care din documentele justificative prezentate exist neclariti n calcularea dimensiunii economice reale a exploataiei n timpul efecturii vizitei pe teren, expertul va trebui s aib asupra sa Ordinul de deplasare ntocmit n acest scop, aprobat de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, Cererea de finanare nsoit de documentele justificative anexate i Fia de verificare n teren (formularul E3.8). De asemenea, expertul trebuie s dispun de instrumentar necesar verificrii (aparat de fotografiat digital, calculator de buzunar, rulet etc.). Aparatul de fotografiat este necesar pentru luarea de imagini doveditoare (fotografii) existente la faa locului, mai ales, atunci cnd solicitantul sprijinului dispune de construcii agricole, utilaje i echipamente agricole, animale, psri i familii de albine, echipament apicol, etc. Scopul vizitei pe teren este de a confirma sau infirma ndeplinirea condiiilor minime de acordare a sprijinului, precum i de a verifica datele i informaiile cuprinse n Cererea de finanare i documentele justificative, cu elementele existente la faa locului. Expertul compar informaiile menionate de ctre solicitant n Cererea de finanare cu cele din documentele justificative anexate i cu realitatea din teren, pentru a se asigura de corectitudinea datelor i a informaiilor. Rezultatul vizitei pe teren va fi concretizat prin completarea Fiei de verificare pe teren (formularul E3.8) i a Raportului compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR asupra verificrii pe teren (formularul E4.1), iar diferenele rezultate se vor meniona la rubrica Observaii. La Raport se vor anexa, dup caz, fotografiile reprezentative din teren pentru stabilirea ct mai corect a rezultatului verificrii.
Pagina 28
2. Evaluarea criteriilor de selecie Evaluarea criteriilor de selecie este specific numai Msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten. Evaluarea criteriilor de selecie se face de ctre expertul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR i const n acordarea numrului de puncte stabilit pentru fiecare criteriu de selecie ndeplinit i calcularea punctajului total obinut din maximum posibil de 100 puncte, pentru fiecare Cerere de finanare. Aceast evaluare se efectueaz numai pentru Cererile de finanare care ndeplinesc condiiile de acordare a sprijinului, rezultat stabilit n urma verificrilor efectuate (vezi seciunea ES2). Evaluarea se efectueaz pe baza informaiilor nscrise n documentele justificative anexate la Cererea de finanare i confirmate, dup caz, cu ocazia vizitei pe teren. Rezultatul evalurii criteriilor de selecie se concretizeaz prin ntocmirea Fiei de evaluare a criteriilor de selecie (formularul E3.2). Fia este semnat de ctre expertul verificator de la compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR care o ntocmete i apoi este avizat de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. ATENIE! Criteriile de selecie, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie, precum i criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal se stabilesc de ctre AM-PNDR central, n consultare cu Comitetul de Monitorizare, naintea lansarii sesiunii de depunere a proiectelor. Seciunea ES5: Finalizarea verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului i a criteriilor de selecie Pentru Msura 141, rezultatul verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului i a criteriilor de selecie se consemneaz de ctre expertul verificator n Fia de verificare a condiiilor de acordare a sprijinului (formularul E3.1), Fia de verificare a criteriilor de selecie (formularul E3.2), Fia de verificare pe teren (formularul E3.8) i n Raportul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR asupra verificrii pe teren (formularul E4.1). Pentru Msura 142, rezultatul verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului se consemneaz de ctre expertul verificator numai n Fia de verificare a condiiilor de acordare a sprijinului (formularul E3.1). ATENIE! La verificarea prin sondaj a cererilor de finanare pentru cele dou msuri, care se va efectua pe baz de eantion de ctre experii de la nivel central din cadrul AM-PNDR, se va completa i Raportul asupra verificrii prin sondaj al AM-PNDR nivel central (formularul E7.1) i formularul 2 din Anexa 1 la ROF.
Pagina 29
Seciunea ES6: ntocmirea Listelor Cererilor de finanare cu rezultatul verificrii Dup finalizarea verificrii condiiilor minime de acordare a sprijinului, dup caz, evaluarea criteriilor de selecie (acordarea de punctaj pentru fiecare criteriu de selecie ndeplinit) i completarea fielor de verificare cu rezultatul verificrii pentru toate Cererile de finanare conforme, nregistrate n cadrul fiecrei sesiuni de licitaie, la nivelul compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR se ntocmeste Raportul de evaluare din Anexa 1 din ROF care va cuprinde Listele cererilor de finanare eligibile, neeligibile i retrase att n format electronic (excel) ct i pe suport hrtie, care vor fi verificate i semnate de ctre coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. Raportul de evaluare a cererilor de finanare (formularul 1 din anexa 1 la ROF) cumuland listele cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase (ordonate cronologic n funcie de data depunerii) se ntocmeste conform modelului din Regulamentul de Organizare si Functionare privind constituirea Comitetului de selectie si a Comisiei de Contestatii i se transmite cu Borderoul de transmitere a documentelor (formularul E3.3), prin e-mail (nescanate) la AM-PNDR central, n termen de 3 zile lucrtoare de la data finalizrii verificrii proiectelor depuse ntr-o sesiune, n vederea centralizrii la nivel naional i pentru stabilirea eantionului pentru verificarea prin sondaj. . Dup finalizarea verificrii prin sondaj la nivel naional, la nivelul fiecrui jude, se va ntocmi Raportul final (formularul 1 din anexa 1 la ROF) care cuprinde listele finale eligibile, neeligibile si retrase incluznd i rezultatele verificrii prin sondaj, liste care vor fi corelate cu Documentul 16. Raportul final din Anexa 1 din ROF cuprinzand listele finale va fi transmis mpreun cu documentul E 3.3 electronic la AM-PNDR central Serviciul managementul activitilor agricole. Experii din cadrul AM-PNDR central, Serviciul managementul activitilor agricole, vor realiza pe baza listelor finale primite de la judee, Lista centralizatoare la nivel naional (formularul 1 din anexa 1 la ROF), care se va transmite Serviciului de Monitorizare i Raportri pentru identificarea eventualelor neconcordane ntre datele nscrise n Lista centralizatoare la nivel naional i Documentul 16 final. n cazul n care sunt neconcordane ntre documente, Serviciul managementul activitilor agricole va transmite n teritoriu lista proiectelor n cauz, urmnd ca CDRJ s retransmit documentele rectificate n termen de trei zile. Documentul 16 final rectificat va fi transmis ctre Serviciul Monitorizare i Raportri (asa cum se precizeaz n Seciunea ES3). E 3.3 i Anexa 1 din ROF cuprinzand listele finale rectificate (incluznd i rezultatele verificrii prin sondaj) vor fi transmise , la AM-PNDR central - Serviciul managementul activitilor agricole, att electronic ct i prin pot, semnate, tampilate i nregistrate, pentru ntocmirea documentelor centralizatoare necesare pentru a se efectua selecia proiectelor pentru finanare, conform procedurii de selecie.
Pagina 30
Instruciuni de completare a listelor Raportul de evaluare din Anexa 1 din ROF se completeaz de ctre expertii compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR cu atribuii n acest sens prin fia postului, n format Excel cu caracter Arial 8, scris exact ca n Cererea de finanare. De asemenea, se va respecta formatarea dat fiecrei celule/ cmp n parte. Informaiile necesare pentru completarea coloanelor din liste: Cod proiect, Data de nregistrare la compartimentul de dezvoltare rural al AM-PNDR , Titlul proiectului, Solicitant, Localizarea proiectului vor fi preluate din Cererea de finanare depus de solicitant. Datele i informaiile trebuie s fie identice cu cele nscrise n toate fiele de verificare. n cadrul Raportului din Anexa 1 din ROF care cuprinde Lista cererilor de finanare eligibile ntocmit de compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR , proiectele vor fi nscrise n ordinea depunerii acestora de ctre beneficiari. Informaiile necesare pentru completarea coloanelor referitoare la punctaj din Anexa 1 din ROF se vor prelua din Fia de verificare a criteriilor de selecie (formularul E3.2), dup cum urmeaz: Coloana 15 Scor- se compleaz cu punctajul total obinut; Coloanele, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - se compleaz cu punctajul corespunztor criteriului de selecie dac acesta este ndeplinit (punctat) i cu 0 dac criteriul de selecie nu este ndeplinit. Coloanele 22, 23, 24, 25, 26 i 27 se completeaz cu numarul de UDE din tabelul stabilirea dimensiunii economice a fermei anul 0 din Cererea de Finanare. Coloana 27 se va completa obligatoriu cu cifra 0; Informaia corespunztoare coloanei 29 Valoare public euro se completeaz cu valoarea menionat n Seciunea A7 din Cererea de finanare Volumul sprijinului n Euro, n vederea determinrii numrului de proiecte ce vor fi selectate pentru finanare, avnd la baz alocarea pe sesiune, se calculeaz coloana 30 Total cumulat. Dup finalizarea evalurii proiectelor depuse ntr-o sesiune de depunere a proiectelor, DSPPDR din cadrul DGDR-AM PNDR ntocmete Raportul de Evaluare a proiectelor conform prevederilor i modelului Formularului 1 din anexa nr. 1 la ROF al Comitetului de Selecie i al Comisiei de Contestaii aprobat prin Ordinul nr.28/2011. Lista proiectelor incluse n Raportul de evaluare se grupeaz pe judee, n ordinea alfabetic, iar proiectele depuse la nivelul unui jude se ordoneaz n ordine cronologic n funcie de data depunerii proiectului.
Pagina 31
Raportul de evaluare se aprob de ctre directorul DSPPDR din DGDR-AM PNDR i se comunic directorului general al DGDR-AM PNDR mpreun cu situaia centralizatoare a rezultatelor verificrii prin eantion la nivel DSPPDR, conform Formularelor 1 i 2 din anexa nr. 1 pe suport hrtie i electronic (CD) pentru aprobarea publicrii pe site-ul MADR/PNDR. Dac n urma verificrii la nivelul DGDR-AM PNDR prin secretariatul Comitetului de Selecie a raportului de evaluare i a analizei situaiei centralizatoare a rezultatelor verificrii prin eantion la nivel DSPPDR se constat erori, neconcordane sau aspecte care necesit clarificri sau reverificri privind statutul, punctajul sau alte elemente relevante privind proiectele incluse n Raportul de Evaluare, la solicitarea directorului general al AM PNDR, DSPPDR va comunica n scris, dup caz, clarificrile, coreciile sau rezultatele reverificrilor care se impun precum i documentele justificative aferente. Dup reverificare, DSPPDR elaboreaz un raport asupra rezultatelor reverificrilor pe care l comunic directorului general al DGDR AM PNDR care trebuie s aprobe n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea rezultatului reverificrilor postarea pe site a Raportului de evaluare. Raportul de evaluare se posteaz pe site-ul MADR/PNDR pentru msura 141 cel trziu, n ziua urmtoare aprobrii de ctre directorul general al DGDR-AM PNDR. n aceeai dat, pe site-ul MADR/PNDR, precum i la sediul CDRJ va fi diponibil un comunicat de pres/anun privind finalizarea evalurii proiectelor, termenul de depunere a contestaiilor, precum i modalitatea n care pot fi depuse contestaii. n baza raportului de evaluare publicat, CDRJ din cadrul DGDR-AM PNDR notific aplicantii cu privire la rezultatul evalurii proiectului, ntr-un termen de maxim 5 zile lucrtoare. Notificarea va include informaii cu privire la statutul proiectului n urma evalurii, i modalitatea de depunere a contestaiilor de ctre aplicantii nemulumii de rezultatul evalurii. n cazul n care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost ndeplinite precum i cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. n cazul n care proiectul este eligibil i a fost punctat, notificarea va meniona punctajul obinut pentru fiecare criteriu de selecie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecie, stabilirea criteriilor de departajare. Sectiunea ES7 Procedura de selecie Proiectele depuse n cadrul Msurii 142 nfiinarea grupurilor de productori nu se supun procedurii de selecie.
Pagina 32
Soluionarea contestaiilor Solicitanii au la dispoziie 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii privind rezultatul evalurii proiectelor, dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la postarea pe site-ul MADR/PNDR a Raportului de Evaluare pentru a depune contestaii cu privire la rezultatul evalurii. Contestaiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse prin fax, prin pot sau personal la CDRJ, pentru msura 141. Contestaiile depuse n mod eronat la sediul APDRP, MADR DGDR-AM PNDR sau la structurile teritoriale ale APDRP/MADR DGDR-AM PNDR se redirecioneaz la DGDR-AM PNDR central pentru a fi repartizate structurii competente n vederea instrumentrii. Vor fi considerate contestaii i analizate n baza prezentei proceduri doar acele solicitri care contest elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecie,/cuantumului criteriilor de departajare. Cu excepia situaiilor prevzute la paragraful 4, solicitarea va fi soluionat de structura competent din cadrul CDRJ/DGDR-AM PNDR, conform prevederilor legale ce reglementeaz regimul juridic aplicabil plngerilor, petiiilor i sesizrilor. Redepunerea unui proiect, n situaia n care solicitantul are depus contestaie, se poate realiza numai dup finalizarea verificrii contestaiei sau prin renunarea la contestaie. ATENIE! Vizita pe teren se va efectua pentru toate contestaiile depuse cu privire la neeligibilitatea proiectelor, n situaia n care aceasta nu a fost efectuat, fr a depi termenul prevzut pentru soluionare contestaiei. Analizarea contestaiilor se realizeaz de ctre experii din cadrul CDRJ sau DSPPDR pentru proiectele verificate prin sondaj, conform procedurii de evaluare care a stat la baza evalurii i scorrii proiectului n cauz. n mod obligatoriu, contestaiile vor fi analizate de ctre ali experi care nu au participat la evaluarea iniial a proiectelor. Contestaiile pentru proiectele verificate prin sondaj vor fi transmise DSPPDR, nsoite de: - notificarea solicitantului; - fiele de verificare E3.1 i/sau, dup caz, E3.2 iniiale i E 3.8; - proiectul scanat. Pentru fiecare proiect contestat se va ntocmi un raport privind analiza contestaiei i soluia propus n urma reevalurii elementelor contestate. Dac soluia propus n urma reevalurii proiectului contestat difer de cea din Raportul de evaluare, se vor ntocmi noi fie E3.1(R) sau E3.2 (R).
Pagina 33
Situaia centralizatoare a contestaiilor la nivel de jude, cu excepia proiectelor verificate prin sondaj, sub sanciunea returnrii ntregii documentaii aferente, va fi transmis AM PNDR central i va fi nsoit n mod obligatoriu de dosarul fiecrei contestaii care va cuprinde: a) contestaia depus; b) raportul de analiz a contestaiei; c) notificarea transmis aplicantului; d) fiele de verificare E3.1 i/sau, dup caz, E3.2 iniiale; e) fiele de verificare refcute E3.1R i/sau dup caz E3.2 R; f) documentele justificative elocvente, menionate n raportul de analiz a contestaiei, pentru soluia propus de expertul evaluator. g) fiele de verificare E 3.8, dup caz; Termenul de analizare a tuturor contestaiilor depuse pentru o msur este de 15 zile lucrtoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaiilor i poate fi prelungit cu nc maxim 15 zile lucrtoare dac la nivelul entitii responsabile de instrumentarea contestaiilor, dac numrul de contestaii depuse este foarte mare, sau dac perioada de analiz a contestaiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. Dup finalizarea analizrii tuturor contestaiilor depuse n cadrul unei sesiuni de depunere, DSPPDR ntocmete situaia centralizat a contestaiilor depuse, conform modelului din anexa nr. 2 la ROF al Comitetului de Selecie i al Comisiei de Contestaii aprobat prin Ordinul nr.28/2011, care este naintat secretariatului DGDRAM PNDR pentru a fi comunicat secretaiatului Comisei de Contestaii. Situaia centralizatoare a contestaiilor, sub sanciunea returnrii ntregii documentaii aferente, va fi nsoit n mod obligatoriu de dosarul fiecrei contestaii care va cuprinde: h) contestaia depus; i) raportul de analiz a contestaiei; j) notificarea transmis aplicantului; k) fiele de verificare E3.1 i/sau, dup caz, E3.2 iniiale; l) fiele de verificare refcute E3.1R i/sau dup caz E3.2 R; m) documentele justificative elocvente, menionate n raportul de analiz a contestaiei, pentru soluia propus de expertul evaluator. n situaia n care Comisia de Contestaii consider c informaiile prezentate n rapoartele de contestaii ale DSPPDR sau n documentele justificative ataate sunt incomplete, neclare, prezint erori, sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita n funcie de complexitatea situaiei constatate ca DSPPDR s completeze/corecteze, explice n scris, elementele n cauz. n mod obligatoriu, contestaiile vor fi reevaluate de ctre ali experi, care nu au participat la evaluarea iniial a proiectelor sau la analiza contestaiilor. n situaia n care pe parcursul reevalurii de ctre expertul cruia i-a fost repartizat contestaia, se constat alte elemente dect cele contestate, care pot influena eligibilitatea proiectului, rezultatul scorrii iniiale, expertul va sesiza de ndat
Pagina 34
Serviciul Control (SC) din cadrul DGDR-AM PNDR, n vederea verificrii aspectelor sesizate, n acest sens DGDR-AM PNDR notificnd comisia de contestaii. n raportul de analiz a contestaiei, expertul se pronun numai privitor la elementele contestate, consemnndu-se faptul c a fost sesizat SC. n acest caz, SC are obligaia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificrii proiectului ca urmare a analizei contestaiei. n urma analizei raportului i a documentelor justificative aferente unei contestaii, Comisia de Contestaii poate solicita DSPPDR, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanare sau dup caz consultarea ntregului dosar aferent cererii de finanare. n situaia n care constatrile Comisiei de Contestaii difer de cele cuprinse n raportul de instrumentare a contestaiei, soluia final este cea dat de Comisia de Contestaii i consemnat pentru fiecare contestaie n parte, ntr-o not justificativ care va fi ataat la dosarul cererii de finanare n cauz. n privina contestaiilor depuse n cadrul msurii 142, acestea vor fi instrumentate de ctre DSPPDR i validate de Comisia de Contestaii conform prevederilor de mai sus. n vederea completrii dosarelor administrative ale proiectelor care au fcut obiectul contestaiei, secretariatul Comisiei de Contestaii comunic DSPPDR , n format electronic i pe suport hrtie, urmtoarele documente: copie a raportului de contestai; copie a minutei semnate de Comisia de Contestaii; documentele ntocmite de Comisia de Contestaii DSPPDR (CDRJ) rspunde de aducerea la ndeplinire a prevederilor raportului de contestaii i de notificarea solicitanilor n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea acestuia. n situaia n care n urma finalizrii contestaiilor, respectiv dup publicarea raportului de contestaii pe site-ul MADR/PNDR, se constat de ctre comisia de contestaii n baza unor sesizri venite din partea DSPPDR (CDRJ) sau a contestatarilor referitoare numai la contestaia depus, existena unor erori materiale n raportul de contestaii se vor opera de urgen n raportul de contestaii de ctre secretariatul Comisiei de Contestaii, n baza unei erate elaborat de ctre DGDR-AM PNDR i aprobat de preedintele comisiei de contestaii. Raportul de contestaii rectificat i erata vor fi publicate pe site-urile MADR. Selecia parial a proiectelor n termen de 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a contestaiilor cu privire la rezultatul evalurii proiectelor, CDRJ nainteaz DGDR-AM PNDR central , lista contestaiilor depuse i a valorii publice totale contestate, conform formularului prevzut n Anexa nr.5 la prezentul ROF al Comitetului de Selecie i Comisiei de Contestaii.
Pagina 35
n termen de 5 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a contestaiilor cu privire la rezultatul evalurii proiectelor, DSPPDR nainteaz secretariatului DGDR-AM PNDR pentru Comitetul de Selecie, lista contestaiilor depuse i a valorii publice totale contestate, conform formularului prevzut n Anexa nr.5 la prezentul ROF al Comitetului de Selecie i Comisiei de Contestaii. n cazul n care valoarea public total a proiectelor contestate depete sau este egal cu valoarea alocrii sesiunii de depunere a proiectelor nu poate avea loc o selecie parial, urmnd ca statutul tuturor proiectelor s fie stabilit dup finalizarea contestaiilor. Directorul general al DGDR-AM PNDR aprob raportul de selecie parial n termen de 2 zile lucrtoare de la primire i comunic DSPPDR o copie a acestuia mpreun cu minuta semnat de Comitetul de Selecie. n lipsa directorului general, raportul va fi aprobat de directorul general adjunct al DGDR-AM PNDR sau, dup caz, un director din subordine mputernicit n acest sens. DSPPDR (CDRJ) va verifica de ndat conformitatea datelor din raportul de selecie parial, notificarea solicitanilor efectundu-se numai dup aceast verificare. n situaia n care, ca urmare a primirii raportului de selecie parial aprobat, DSPPDR/CDRJ constat existena unor erori n datele prezentate, acestea vor fi centralizate ntr-o list ce va fi trimis de ndat secretarului Comitetului de Selecie n vederea convocrii extraordinare a Comitetului de Selecie. Comitetul de Selecie convocat extraordinar, analizeaz situaia transmis de DSPPDR, nsoit dup caz, de documentele justificative, iar secretarul Comitetului de Selecie ntocmete minuta ntlnirii i raportul de selecie parial rectificat. Cel trziu n ziua urmtoare finalizrii verificrii raportului de selecie parial aprobat sau primirii raportului de selecie parial rectificat, DSPPDR l posteaz pe site-ul MADR/PNDR. n termen de 3 zile lucrtoare de la verificarea raportului de selecie parial aprobat sau primirii raportului de selecie parial rectificat, DSPPDR (CDRJ) va notifica solicitanii privind rezultatele procesului de selecie, n vederea contractrii. Selecia proiectelor n termen de 5 zile lucrtoare de la data postrii pe site-ul MADR/PNDR a Raportului de contestaii, Secretariatul Comitetului de Selecie ntocmete proiectul Raportului de Selecie n baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestaii, i l nainteaz Comitetului de selecie. Alocarea disponibil pentru selecie este reprezentat de diferena dintre alocarea sesiunii n cauz i valoarea public total a proiectelor selectate prin Raportul de selecie parial.
Pagina 36
Selecia proiectelor se realizeaz n euro. Comitetul de Selecie se reunete n termen de 2 zile lucrtoare de la finalizarea de ctre Secretariatul Comitetului de Selecie a proiectului Raportului de selecie n vederea verificrii i validrii lui. Pentru realizarea seleciei proiectelor se analizeaz dac valoarea public, exprimat n euro, supuse seleciei, este situat sub sau peste valoarea total alocat n cadrul sesiunii de depunere. Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat sesiuni de depunere, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru finanare a tuturor proiectelor eligibile. Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat unei sesiuni, Comitetul de Selecie analizeaz listele proiectelor eligibile i procedeaz astfel: n cazul n care exist proiecte cu acelai punctaj i aceleai prioriti, departajarea se va face n funcie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numrului mai mare de uniti de dimensiune economic (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente n cadrul fiecrui criteriu de departajare, n urmtoarea ordine: Selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie, n cadrul sumei alocate. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora se face n ordinea urmtoarelor prioriti: 1. beneficiarul realizeaz investiie; 2. beneficiarul este membru al unei forme asociative; 3. beneficiarul are vrs ta sub 40 de ani. n cazul n care exist proiecte cu acelai punctaj i aceleai prioriti, departajarea se va face n funcie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numrului mai mare de uniti de dimensiune economic (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente n cadrul fiecrui criteriu de departajare, n urmtoarea ordine: 1. numr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducie / psri, numr UDE cumulate; 2. numr de porcine la ngrat / ovine i caprine, numr UDE cumulate; 3. suprafat legume numr UDE cumulate; 4. suprafat pepiniere i plantaii de pomi i arbuti fructiferi, cpunrii, numr UDE cumulate; 5. suprafat pepiniere i plantaii de vi de vie pentru vin (cu excepia restructurrii/reconversiei plantailor de vi de vie) i struguri de mas, numr UDE cumulate;
Pagina 37
6. suprafat culturi de cmp numr UDE cumulate; Rapoartele de Selecie Directorul general al DGDR AM PNDR aprob raportul n termen de 2 zile lucrtoare de la primire i comunic DSPPDR o copie a acestuia mpreun cu minuta semnat de Comitetul de Selecie. n lipsa directorului general, raportul va fi aprobat de directorul general adjunct al AM PNDR sau, dup caz, un director din subordine. DSPPDR (CDRJ) va verifica de ndat conformitatea datelor din rapoarte, notificarea solicitanilor efectundu-se numai dup aceast verificare. n situaia n care, ca urmare a primirii raportului de selecie aprobat, DSPPDR (CDRJ) constat existena unor erori n datele prezentate, acestea vor fi centralizate ntr-o list ce va fi trimis de ndat secretarului Comitetului de Selecie n vederea convocrii extraordinare a Comitetului de Selecie. Comitetul de Selecie convocat extraordinar, analizeaz situaia transmis de DSPPDR, nsoit dup caz, de documentele justificative, iar secretarul Comitetului de Selecie ntocmete minuta ntlnirii i Raportul de selecie rectificat. Cel trziu n ziua urmtoare finalizrii verificrii raportului de selecie aprobat sau primirii raportului de selecie rectificat, DSPPDR posteaz pe site-ul MADR/PNDR Raportul de selecie. n termen de 3 zile lucrtoare de la verificarea raportului de selecie aprobat sau primirea raportului de selecie rectificat, DSPPDR (CDRJ) va notifica solicitanii privind rezultatele procesului de selecie, cu excepia solicitanilor care au fost deja notificai ca urmare a aprobrii raportului de selecie parial. Seciunea ES8: Verificarea prin sondaj Verificarea prin sondaj se efectueaz la sediul compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, de ctre experi ai Serviciului managementul activitilor agricole, din cadrul AM-PNDR central, stabilit pentru fiecare msur (141 i 142), pe baza unui eantion stabilit aleatoriu, dup etapa de evaluare a condiiilor minime de acodare a sprijinului i a criteriilor de selecie, astfel: - pentru Msura 141 printr-un algoritm care s permit cuprinderea n eantion a proiectelor din ntregul interval de dimensiune economic de 2 8 UDE; - pentru Msura 142 n funcie de analiza de risc specific. Scopul verificrii prin sondaj este ca AM PNDR central s se asigure c sunt respectate, n mod unitar, procedurile de verificare de ctre toate compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, aa cum sunt ele aprobate.
Pagina 38
Verificarea prin sondaj se efectueaz n conformitate cu Seciunile ES4, ES5 i ES6 din prezentul manual. Pentru proiectele verificate prin sondaj se vor completa de ctre expertul AM-PNDR central formularele E 3.1, E 3.2 i E 7.1. Menionm c E 3.1 i E 3.2, care se completeaz de ctre AM PNDR central n aceast etap, sunt aceleai formulare cu cele utilizate la nivelul compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR. Dup caz, cu rezultatul obinut, n urma verificrii prin sondaj se va modifica Formularul 1 din Anexa 1 la ROF ntocmit iniial la compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR. n situaia n care apar diferende ntre rezultatul verificrii prin sondaj i cel stabilit de experii compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, medierea se efectueaz de ctre directorul Direciei Strategii, Politici i Programe de Dezvoltare Rural, din cadrul AM-PNDR. ATENIE! Centralizarea Formularului 1 din Anexa 1 la ROF se efectueaz numai dup terminarea etapei de verificare prin sondaj i dup caz, a rezolvrii diferendelor. A. Algoritmul pentru verificarea prin sondaj a Cererilor de finanare aferente Msurii 141 Pasul 1. Stabilirea totalului proiectelor conforme eligibile pe msur, sesiune i jude Pentru aceasta se va ntocmi urmtorul tabel: Tabel 1. Centralizator privind repartiia pe judee a proiectelor conforme
Judeul 1 Msura 141 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 2 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 3 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 4 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 5 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 6 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul . Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic Judeul 42 Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic TOTAL Numr proiecte pe intervale de dimensiune economic
2-3 UDE 3-7 UDE 7-8 UDE TOTAL Pondere Numr proiecte de verificat 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Pagina 39
Pasul 2. Determinarea numrului de proiecte de verificat pe fiecare interval de dimensiune economic Pentru efectuarea verificrii din numrul total de proiecte conforme determinat la pasul 1 se consider c proiectele din intervalul 2-3 UDE au n medie o pondere de 60%, proiectele din intervalul 3-7 UDE 30%, respectiv proiectele din intervalul 7-8 UDE 10%. Se determin numrul de proiecte de verificat pe fiecare interval de dimensiune economic aplicnd formula astfel: 60 3 - pentru intervalul 2-3 UDE n1=Nx x 100 100 30 3 - pentru intervalul 3-7 UDE n2=Nx x 100 100 10 3 - pentru intervalul 7-8 UDE n3=Nx x 100 100 unde: n1,2,3 numrul de proiecte de verificat din intervalul respectiv; N numrul total de proiecte conforme pe jude. Dup determinarea numrului de proiecte pe intervale de dimensiune economic ce trebuie verificate n fiecare jude, se va trece la selectarea proiectelor care vor alctui eantionul. Pasul 3. Selectarea proiectelor pentru verificare n fiecare jude. n documentul 16 pentru fiecare jude se grupeaz proiectele conforme pe intervalele de dimensiune economic stabilite mai sus, n cadrul fiecrui interval ordonndu-se cresctor dup data depunerii i numerotndu-se ncepnd cu 1 pentru fiecare interval. Se face raportul ntre numrul de proiecte conforme pe fiecare interval din tabelul 1 i numrul de proiecte de verificat pe intervalul corespunztor stabilit la pasul 2, rezultnd cte un numar N (numr ntreg) pentru fiecare interval de dimensiune economic. Pentru verificare prin sondaj se vor selecta proiectele ale cror poziii n documentul 16 ntocmit conform alin. (1) reprezint multiplii numerelor N calculate conform alin. (2). Directorul general AM-PNDR poate decide includerea n eantion a unor proiecte, astfel nct s fie verificate prin sondaj i proiecte din judeele care nu au pondere n cadrul regiunii. Decizia acestuia se bazeaz pe: informaii/sesizri din cadrul compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, AM-PNDR central i APDRP, precum i obinute din alte surse, informatii publice, propriile observaii, etc. Cu proiectele incluse n eantion prin decizia Directorului general AM-PNDR, se suplimenteaz suma de verificat pentru fiecare regiune.
Pagina 40
Pasul 4. ntocmirea listei proiectelor de verificat AM PNDR central va ntocmi pentru fiecare jude un tabel ca n exemplul de mai jos: Tabel 2 Regiunea I Compartiment de dezvoltare rural a judeului .- AMPNDR, Proiecte de verificat Formularul E 7.4 Nr. Denumire crt. proiect Cod proiect Benefici ar Localizare proiect Valoare sprijin acordat prin Msura 141
Total
B. Modelul analizei de risc pentru verificarea prin sondaj a Cererilor de finanare aferente Msurii 142 Pasul 1. Stabilirea valorii totale eligibile pe msura, sesiune i regiune Pentru aceasta se va ntocmi urmtorul tabel: Tabel 1. Centralizator privind repartiia pe regiuni a valorilor totale eligibile solicitate
Regiune a1 Regiune a2 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a3 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a4 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a5 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a6 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a7 valoarea ajutorului financiar acordat Regiune a8 valoarea ajutorului financiar acordat valoarea ajutorulu i financiar acordat TOTAL
Msura 142
valoarea ajutorului financiar acordat
L TOTAL Ponder e
Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1% Minim 1%
Pagina 41
Valoare total de verifica t Pasul 2. Determinarea valorii totale de verificat Pentru efectuarea verificrii se va calcula valoarea total a ajutorului financiar acordat, adic minim 1% din totalul valorii proiectelor conforme, menionate n tabelul de mai sus, pe fiecare regiune, astfel nct fiecare sesiune i regiune s fie verificat pe un eantion de minim 1%. Total valoare = Suma valorilor ajutorului financiar acordat pentru toate proiectele care au fost conforme la compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR pentru verificare. Dup determinarea valorilor ce trebuie verificate n fiecare regiune, se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate, astfel nct s fie acoperit ntreaga valoare de verificat din Tabelul 1. Pasul 3. Selectarea proiectelor pentru verificare n funcie de risc (2 factori de risc I1, I2). Factori de risc I1. Ponderea numrului de proiecte depuse la DADR-urile dintr-o regiune fa de numarul total pe ar: > 50 % Intre 35 si 50 % Intre 15 si 35 % <15 % I2. Numarul membrilor grupului de producatori 5 20 20 - 50 >50 Punctaj Pondere 55% 4 3 2 1 45% 4 3 1
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecrui factor de risc, pe o scar de la 1 la 4. Pasul 4. Calcularea riscului fiecrui proiect riscul (R )= (ponderea factorului I1) * (punctajul obinut de beneficiar pentru Factorul de risc I1) + (ponderea factorului I2) * (punctajul obinut de beneficiar pentru Factorul de risc I2).
Pagina 42
Pasul 4. Ordonarea proiectelor pe regiuni, n ordinea descresctoare a riscului Pasul 5. Selectarea proiectelor pentru verificare pentru fiecare regiune Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc, n limita sumei de verificat pentru fiecare regiune. n cazul n care sunt mai multe proiecte cu acelai risc, se va selecta proiectul care a obinut cel mai mare punctaj pentru un factor de risc n ordinea prezentrii acestora. n cazul punctajului egal, proiectele se vor alege prin decizia Directorului general AMPNDR, pe baza criteriilor de la pasul 2. Directorul general AM-PNDR poate decide includerea unor proiecte, n eantion pentru verificarea prin sondaj, bazndu-se pe: informaii/sesizri din cadrul compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR, AM-PNDR central i APDRP, informaii publice, propriile observaii, etc. Cu proiectele incluse n eantion prin decizia Directorului general AM-PNDR, se suplimenteaz suma de verificat pentru fiecare regiune. Pasul 6. ntocmirea listelor proiectelor de verificat Pentru fiecare jude, AM- PNDR central va ntocmi un tabel ca n exemplul de mai jos: Tabel 2 Regiunea I Compartimentul de dezvoltare rural al judeului .- AMPNDR, Proiecte de verificat Formularul E 7.4 Nr. crt. Denumire proiect Cod proiect Benefici ar Localizare proiect Valoare sprijin acordat prin Msura 142
Total Recomandri i propuneri verificare prin sondaj n urma verificrii prin sondaj, efectuat de ctre experii AM-PNDR central, se pot face recomandri cu privire la respectarea procedurii de evaluare, precum i asupra
Pagina 43
modului de implementare a msurilor 141 i 142 de ctre compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR. Seciunea ES 9 ncheierea activitii Compartimentelor de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR Dup primirea rezultatelor finale ale procesului de selecie i dup notificarea potenialilor beneficiari, compartimentele de dezvoltare rural judeene ale AM-PNDR transmit ctre Oficiile Judeene de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, n vederea contractrii pentru finanare, urmtoarele documente: Lista cererilor de finanare eligibile din fiecare judet, selectate pentru finanare n raportul de selectie aprobat, avizat de coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judetean al AM-PNDR. Cererea de finanare n original (formularul E1.1) i documentele justificative anexate; Dosarul administrativ al Cererii de finanare, nfiinat conform seciunii ES3. Raportul de selecie aprobat conform procedurii de Selecie este publicat pe site-ul www.madr.ro. Transmiterea documentelor se efectueaz prin curier, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor ctre OJPDRP (formularul E6.9). nainte de contractarea fondurilor, persoanele fizice neautorizate al caror proiect a fost selectat n vederea contractrii, se vor autoriza n conformitate cu OUG 44/2008. Apoi solicitanii vor prezenta la OJPDRP toate documentele privind autorizarea, urmnd a semna Decizia de finanare pentru msura 141 i Contractul de finanare pentru msura 142. Pentru msura 141 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten", APDRP prin decizia de finanare aprob Cererea de finanare a solicitantului pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, reprezentat de prime anuale exprimate n euro. De asemenea, angajarea sumelor alocate prin raportul de selecie se face anual, dup depunerea cererii de plat, iar conversia euro/lei se realizeaz la cursul stabilit prin procedurile de plat. Contractarea sprijinului financiar nerambursabil pentru msurile 141 i 142 se efectueaz n conformitate cu Manualul de proceduri pentru contractare, elaborat de APDRP. Deciziile/Contractele de finanare vor fi semnate de ctre beneficiari la OJPDRP. Dup semnare, o copie a Deciziei/Contractului de finanare, se va transmite de ctre OJPDRP la compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, prin intermediul unei adrese de naintare, semnat i aprobat de ctre directorul OJPDRP. Copia Deciziei/Contractului de finanare va fi ataat dosarului administrativ al Cererii de finanare existent la compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR.
Pagina 44
Seciunea ES 10 Arhivarea Arhivarea documentaiei pentru fiecare proiect (Cerere de finanare i copie a dosarului administrativ), a manualelor de proceduri, a registrelor etc se realizeaz conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06 al APDRP. Activitatea de arhivare ce se va desfura la nivelul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR poate fi asimilat cu activitatea de arhivare a documentelor n cadrul Oficiilor Judeene de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, prevazut n manual. Documentele rezultate n urma activitii de arhivare vor fi particularizate pentru compartimentul de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, iar formularele care prevd aprobarea conducerii trebuie s fie aprobate, dup caz, de coordonatorul compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR. Pentru sistemul de arhivare se vor folosi spaii distincte din cadrul arhivei compartimentului de dezvoltare rural judeean al AM-PNDR, special amenajate, dotate cu dulapuri speciale pentru arhiv i care respect normele privind prevenirea i stingerea incendiilor. Pentru pstrarea documentaiei n perioada de lucru, se vor utiliza fiete ncuiate i securizate, existente n cadrul domeniului de dezvoltare rural. La nivelul AM-PNDR, pentru arhivarea documentelor de raportare a rezultatelor verificrii, a cererilor de finanare, a documentelor rezultate ca urmare a verificrilor prin sondaj, precum i a celor de monitorizare i raportare, se vor folosi spaiile de arhivare distincte, special amenajate, dotate cu dulapuri speciale pentru arhiv i care respect normele privind prevenirea i stingerea incendiilor, existente n cadrul MADR. Pentru pstrarea documentelor n perioada de lucru, pentru arhivarea acestora, se vor utiliza fiete ncuiate i securizate din cadrul AM-PNDR. Arhivarea documentaiilor se va realiza pe etape de verificare.

Manual de Procedura 141 Si 142 Iunie 2011

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Procedura 141 Si 142 Iunie 2011

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 2013

Manual de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Fia cu nevoile de pregtire profesional va fi prezentat n Anexa C la prezentul manual.

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Codul msurii (141/142)

Numrul de ordine de nregistrare n registru

Nr. de referin al licitaiei de proiecte

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

SUCEAVA TELEORMAN TIMI TULCEA VASLUI VLCEA VRANCEA BUCURETI

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

AM -PNDR Autoritatea de Managem ent pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale AM - PNDR