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Historial de Cambios
Fecha Versin Descripcin Autor
Historial de Revisiones
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Proyecto Informtico
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Tabla de Contenidos
1.1. PROPSITO...............................................................................................................................................................4 1.2. ALCANCE................................................................................................................................................................4 1.3. DEFINICIONES, ACRNIMOS Y ABREVIATURAS..............................................................................................................4 1.4. REFERENCIAS...........................................................................................................................................................4 2.RIESGOS....................................................................................................................................................................4 2.1. TIPO DE RIESGOS.....................................................................................................................................................4 2.2. ESTADO.................................................................................................................................................................4 3.CALIFICACIN DE RIESGO................................................................................................................................5 4.ACCIONES POR RIESGO.......................................................................................................................................5 6.1. ACCIN PREVENTIVA...............................................................................................................................................5 6.2. ACCIN CORRECTIVA...............................................................................................................................................5 5.PERIODICIDAD DE VALORACION....................................................................................................................5 6.RIESGOS QUE DIFICULTARAN AL PROYECTO..........................................................................................7
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RPY Riesgo del Proyecto RPT Riesgo del Producto RNG Riesgo del Negocio
2. RIESGOS Los riesgos son identificados en la organizacin, en consideracin con los indicadores por cada proceso que lo compone. Pueden ser propuestos por cualquier miembro de la empresa, y su consideracin depender del sustento que tenga el riesgo. 2.1. TIPO DE RIESGOS Existen 3 tipos de riegos contemplados en el plan: 2.2. ESTADO Riesgos de Proyecto Riesgos de Producto Riesgos de Negocio
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El estado por cada riesgo, indica la situacin actual en la cual se encuentra el riesgo, ya sea Controlado, cuando se encuentra en un estado solucionado y No Controlado cuando se encuentra identificado pero no se han tomando acciones para darle una solucin. Controlado No Controlado
3. CALIFICACIN DE RIESGO La calificacin de Riesgo se encuentra en funcin a la puntuacin acumulada por cada riesgo, segn la siguiente tabla:
4. ACCIONES POR RIESGO La probabilidad de ocurrencia del Riesgo se muestra inminente mientras se lleve a cabo determinada actividad, mientras que el Nivel de Impacto en la organizacin puede ser minimizado por medio de la aplicacin de acciones de tipo preventivas o correctivas: 6.1. ACCIN PREVENTIVA Se plantearan acciones preventivas una vez localizado el riesgo dentro de cada proceso llevado a cabo en la organizacin. El fin de su propuesta es reducir su nivel de Impacto al mnimo, de tal manera que no represente un riesgo considerable en el proceso. 6.2. ACCIN CORRECTIVA Se plantearan acciones correctivas una vez localizado el riesgo y visto su impacto dentro de la organizacin. El fin de su propuesta es minimizar el impacto comprobado dentro de la organizacin, solucionando el problema ya suscitado. 5. PERIODICIDAD DE VALORACION El Plan de Riesgos es revisado nicamente por los miembros encargados de Aseguramiento de Calidad en supervisin del Director de Proyectos, en el cual se busca el conceso de ideas para lograr objetivos comunes los cuales quiere alcanzar todo el conjunto de la organizacin. Se ha dispuesto dar revisiones peridicas cada 3 meses al presente documento, el perodo de revisin est en funcin a la duracin de los proyectos con los que se cuentan al momento de creado el documento. El Plan de Riesgos no est exento de comentarios, as como tambin puede convocarse a reunin(es) de excepcin en el caso de que se necesite modificar de manera inmediata algn punto del documento. Las reuniones pueden convocadas por el miembro encargado de Aseguramiento de Calidad o por el Director de Proyectos.
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Propsito del Proyecto (Objetivo General) Identificacin del Probabilidad de Impacto Riesgo ocurrencia
Baja o Media o Alta El producto terminado no hace uso de los estndares de calidad como la Norma ISO 10006 y la Norma UNE 157801 y normas para el desarrollo de software tales como: Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 y Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799. La instalacin y el funcionamiento de la herramienta presenta imprevistos (fallas, errores, faltas). El sistema no cuenta con la informacin requerida para la elaboracin del reporte o reportes. Los usuarios no estn capacitados para el uso de herramientas de software bsico. Bajo o Medio o Alto
Calificacin Riesgo
Acciones correctivas
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Se respetara el presupuesto asignado a esta actividad. La actividad de anlisis culmina en las fechas establecidas en el cronograma del proyecto. Componente 2 Identificacin Riesgo del Probabilidad ocurrencia
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Calificacin Riesgo
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Componente 4 Identificacin Riesgo Confidencial del Probabilidad ocurrencia de Impacto Calificacin Riesgo del Acciones preventivas Pgina 8 de 9 Acciones correctivas
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