Manual de Usuario del proceso de Detracciones IGV

1. PREPARACION Y CONFIGURACION PARA EL PROCESO DE DETRACCIONES. 1.1. Creando una cuenta para el proceso de Detracciones IGV. Se necesitara crear una cuenta especial para el proceso de Detracciones IGV. Esto se deber de crear en la pantalla Catlogo de Cuentas (01.260.00) como se muestra en la siguiente imagen.

1.2. Creando los impuestos necesarios para el proceso de Detracciones IGV Tambin se necesitaran crear los impuestos necesarios para el proceso, estos a su vez tendrn como cuenta, la misma cuenta creada anteriormente para el proceso de Detracciones - IGV.Todo esto en la pantalla Cdigos de impuesto (21.280.00) de la siguiente manera.

1.3 Estableciendo los Tipos de Bienes y Servicios. Los tipos de Bienes y servicios se registran en la pantalla Tipo de Bienes/Servicios (XT.280.00) en la cual se estarn amarrando a un determinado impuesto, creados en el paso anterior.

2. REALIZACION DEL PROCESO DE DETRACCIONES IGV. 2.1. Ingresando un documento sujeto a Detraccin. El proceso se inicia creando un documento sujeto a Detraccin. En la pantalla Documentos y ajustes (03.010.00) para esto en la parte de Bien/Serv.: , colocamos el cdigo de Tipo de bien o serv. Requerido. Al final el documento debe quedar de la siguiente manera:

Y para terminar con este paso se tiene que liberar el documento.

2.2. Generando los ajustes de Crdito por Detraccin. Ahora para generar el ajuste de crdito para la detraccin accedemos al siguiente enlace en el men.

2.3. Generando el archivo plano de Detracciones masivas para la SUNAT. Abrimos el reporte Reporte archivo plano (XT.830.00) . En la pestaa Report, seleccionamos si es Solo consulta o si es Generar archivo . El primero no produce cambios en los datos mientras que el segundo si, en lo que es el estado y la generacin del lote que es un correlativo, y con este hay que tener mucho cuidado. Al generar el archivo plano se tiene que configurar de modo que el archivo tenga un formato de tipo texto, el cual ser valido para el proceso en Sunat. Para evitar todo esto proceso de configuraciones, se ha creado un Template especial para este caso, nombrado como DETRACC-PROV, lo cargamos y podemos generar el archivo directamente.

2.4. Cargando los datos del archivo plano devuelto por la Sunat. Ac importaremos los datos a cerca de la detracciones, para esto en la pantalla Importar datos de detracciones (XT.414.00) seleccionamos el archivo indicado y presionamos el botn procesar.

2.5. Reporte de los documentos con Detraccin. Dicho reporte se encuentra con el nombre de Documentos con detraccin (XT.820.00)