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/ DEL No PROCEDIMI PROCESO/PROCEDIMIE ENTO NTO 7. EFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS) 10. 9. EVALUACI 8. PROBABILI N IMPACTO DAD RIESGO (8 * 9) 11. CONTROLES EXISTENTES 12. TIPOS DE CONTROL
4. RIESGO
5. CAUSAS
6. DESCRIPCIN
Registrar
No inscripcion
La Inscripcion debe efectuarse en la Desconocer en el plataforma Sofia, se aplicativo Sofia, satura y no se dan baja conectividad, Baja demanda y cancelacion Catastrfico alta inscripciones exitosas por desconocer la de cursos afectados. (20) (3) baja conectividad y metodologia de despues de tres intentos inscripcion. rechaza la posibilidad de inscripcion del postulante. La Inscripcion debe efectuarse en la Desconocer en el plataforma Sofia, se aplicativo Sofia, satura y no se dan baja conectividad, Baja demanda y cancelacion Catastrfico alta inscripciones exitosas por desconocer la de cursos afectados. (20) (3) baja conectividad y metodologia de despues de tres intentos inscripcion. rechaza la posibilidad de inscripcion del postulante.
Importante (60)
Formato de Inscripcion de manera manual Detectivo y para enviar luego a Correctivo los centros regionales con conectividad eficaz.
INSCRIPCION
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Importante (60)
Formato de Inscripcion de manera manual Detectivo y para enviar luego a Correctivo los centros regionales con conectividad eficaz.
INSCRIPCION
16. RESPONSABLES 13. VALORACIN RIESGO 14. OPCIONES MANEJO 15. ACCIONES REA/DEPENDEN CIA/GRUPO NIVEL CENTRAL O REGIONAL
18. INDICADORES Porcentaje (%) de UNIDAD/META No. UNIDADES AVANCE = No PARA EL CUMPLIDAS A unidades cumplidas / PERIODO LA FECHA DE No de unidades que PACTADO CORTE deben cumplirse
Zona de Riesgo Inaceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o Transferir (60)
Evitar. Reducir.
Enero
Diciembre
Solicitar a Dir Gral grupo de ingreso y sistemas aplicativo Sofia Plus por Departamentos, aceptacion procedimiento inscripcion manual.
25%
Zona de Riesgo Inaceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o Transferir (60)
Evitar. Reducir.
Enero
Diciembre
Solicitar a Dir Gral grupo de ingreso y sistemas aplicativo Sofia Plus por Departamentos, aceptacion procedimiento inscripcion manual.
25%
MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS Probabilidad Valor 15 Zona de riesgo moderado Evitar el riesgo 30 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 10 Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo Compartir o Moderado 10 60 Zona de riesgo inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir 40 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir Catastrfica 20
Alta
Media
Baja
Impacto Valor
GOS Parte 1.
s riesgos en la matriz.
REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta ac el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin. REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz.
GOS Parte 2.
iesgos en la matriz.