REA, DEPENDENCIA, CENTRO: DESPACHO REGIONAL CUNDINAMARCA REGIONAL: CUNDINAMARCA FECHA: DICIEMBRE 2011

2.PROCESO 3. OBJETIVO 1. / DEL No PROCEDIMI PROCESO/PROCEDIMIE ENTO NTO

4. RIESGO

5. CAUSAS

6. DESCRIPCIN

7. EFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS)

10. 9. EVALUACI 8. PROBABILI N IMPACTO DAD RIESGO (8 * 9)

11. CONTROLES EXISTENTES

12. TIPOS DE CONTROL

Registrar en el Banco de preinscritos e inscritos de la Entidad, la demanda especfica de aspirantes en un perodo determinado, a los programas de Formacin Titulada y/o Formacin Complementaria,

la no incripcion

el sistema sofia plus registra la incripcion para desconocer el citarlos a pluebas segn aplicativo, no el ultimo digito de su conocer la documento de identidad. metodologia de Solo registra las incripcion,no tener incripciones exitosas equipos ni descartando las que por conectividad los riesgos no cumplen los requisitos estipulados paratal fin.

la no inscripcion causa que Catastrfico los cursos se cierren por la (20) baja demanda

Alta (3)

importante (60)

Realizar la incripcion de manera manual para envio, recepcion y digitacion en los centros con conectividad

INSCRIPCION

detectivo correctivo

16. RESPONSABLES

17. CRONOGRAMAS

18. INDICADORES Porcentaje (%) de AVANCE = No UNIDAD/META No. UNIDADES unidades cumplidas / PARA EL CUMPLIDAS A No de unidades que PERIODO LA FECHA DE deben cumplirse PACTADO CORTE (Columna AA/ Columna Z)

13. VALORACIN RIESGO

14. OPCIONES MANEJO

15. ACCIONES

REA/DEPENDEN CIA/GRUPO

NIVEL CENTRAL O REGIONAL

FECHA INICIO

FECHA TERMINACI N

CONCEPTO

Zona de Riesgo Inaceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o Transferir (60)

Evitar. Reducir.

programar la incripcion por regionales para no Coordiadores saturar el sistema. academicos y grupo Generar el de ingreso procedimiento de Direccin regional incripcion en areas de baja conectividad

Centro

Enero

Diciembre

Solicitar al grupo de ingreso de la Direccion general y al administrador de sofia plus la programacion de incripciones por Numero de regionales y que se reinducciones/ 4 genere y apruebe el (una trimestral) procdimiento para zonas de baja conectividad Nmero de reinducciones

25%

MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS Probabilidad Valor 15 Zona de riesgo moderado Evitar el riesgo 30 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 10 Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo Compartir o Moderado 10 60 Zona de riesgo inaceptable Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir 40 Zona de riesgo importante Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir 20 Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo Compartir o transferir Catastrfica 20

Alta

Media

10 Zona de riesgo tolerable Asumir el riesgo Reducir el riesgo

Baja

5 Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo Leve 5

Impacto Valor

MAPA DE RIESGOS Parte

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin.

REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz

GOS Parte 1.

pendencia que esta actualizando o construyendo

s riesgos en la matriz.

MAPA DE RIESGOS Parte 2

REA, DEPENDENCIA, CENTRO: Referenciar el Centro, rea o dependencia que esta ac el Mapa de Riesgos REGIONAL: Regional al que pertenece el rea referenciada anteriormente FECHA: Fecha de elaboracin o actualizacin. REQUISITO: previamente haber identificado, analizado y valorado los riesgos en la matriz.

GOS Parte 2.

endencia que esta actualizando o construyendo

iesgos en la matriz.