INTRODUO

Os albergues so definidos como os mais baratos meios de hospedagem, muito comuns nos Estados Unidos e Europa e, em menor escala, na Amrica do Sul. So oferecidos alojamentos simples, em quartos individuais ou coletivos e tambm alimentao. Em geral, so mais encontrados nas grandes cidades e os estudantes predominam entre seus hspedes.

OBJETIVO
Oferecer servio de hospedagem de baixo-custo para clientes que no podem ou no querem arcar com as despesas oriundas das formas mais tradicionais de estadia, mas que primam pelo conforto, higiene e qualidade de servios.

PESQUISA DE MERCADO

COLETA DE DADOS: QUESTIONRIO Enviado para o correio eletrnico de 454 pessoas e desse total obtivemos 229 respostas

PESQUISA DE MERCADO

PESQUISA DE MERCADO

ANLISE DA CONCORRNCIA
FATORES CRTICOS DE SUCESSO

Segurana Localizao Limpeza Atendimento Infraestrutura Descontrao do ambiente

OS CONCORRENTES:

Walk on the beach Lemon Spirit Hostel The Light House Hostel El Misti Hostel HI Copa

ANLISE DA CONCORRNCIA

The Light House Hostel

DEFINIO DO NEGCIO
Turismo Independente
Representa a forma de conhecer novos lugares e pessoas sem a necessidade de gastar muito dinheiro Universitrios entre 18 e 35 anos, com o perfil de renda da classe-mdia, oriundos de diversas partes do mundo e o percentual de mulheres um pouco maior do que o de homens.

DEFINIO DO NEGCIO MISSO

A misso do albergue oferecer excelncia no servio de hospedagem, com servios de qualidade e economicamente acessveis, priorizando as necessidades e desejos de seus hspedes atravs do atendimento personalizado, em um ambiente descontrado, aconchegante, democrtico, seguro e propcio para o intercmbio cultural e integrao entre pessoas de diferentes partes do mundo.

DEFINIO DO NEGCIO

VISO
Ser reconhecido como um padro de qualidade de servios prestados e atender aos requisitos necessrios, at 2020, para tornar-se o melhor albergue da cidade na opinio de clientes e especialistas do setor e dessa forma ampliar o negcio para outras regies do pas.

VALORES
Honestidade Respeito ao ser humano Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente; tica

ANLISE ESTRATGICA
Resumidamente a Anlise SWOT contempla itens das demais anlises realizadas (PEST, Foras Competitivas, FCS e VRIO), tem-se, portanto:

GESTO DA PRODUO
A Gesto da Produo descreve a maneira pela qual as organizaes produzem seus bens e servios. O processo produtivo do Botafogo Beach Hostel pode ser descrito levandose em considerao os seguintes pontos-chaves:

Instalaes de Apoio
Bens Facilitadores Informaes Servios Explcitos Servios Implcitos

AVALIAO DE DESEMPENHO
A Avaliao do Desempenho, no caso do Albergue, ser realizada por meio da utilizao de Indicadores de Desempenho que, segundo definio da Fundao Nacional Para o Prmio Nacional da Qualidade (2003), correspondem a informaes numricas que quantificam as entradas (Insumos ou Recursos), sadas e o desempenho de processos, produtos e da organizao como um todo, sendo utilizados para acompanhar e melhorar resultados ao longo do tempo.

Indicadores em Relao aos Critrios e Metas Correspondentes

Critrios Indicadores Nvel de Satisfao dos Clientes. Duas formas de medies sero utilizadas: N de Reclamaes/N de Hspedes (Quando esse ndice tende a zero entende-se 100% de satisfao, ou 0% de insatisfao) Notas alcanadas nas avaliaes dos hspedes no website do Albergue e em sites especializados em servios de turismo/hospedagem. Corresponde ao tempo transcorrido desde determinada solicitao do cliente at a prestao do servio. Reservas: Momento de Envio da Comprovao de Reserva Momento de Solicitao Check-in: Momento da Instalao na Acomodao Momento de Chegada no Albergue Check-out: Momento de Encerramento do Processo Momento de Solicitao do Processo Compra de Servios (Tursticos e Transporte): Instante da Confirmao de Garantia de Prestao de Servio Instante de Solicitao No caso do albergue, para efeitos de medies, este indicador corresponder ao mix de servios e/ou atividades oferecidos. Mix de Servios: Nmero de Servios Oferecidos no Ano X Nmero de Servios Oferecidos no Ano X-3 Considera-se que diferentes indicadores podem refletir o grau de confiabilidade. Em relao aos servios oferecidos pelo albergue os seguintes indicadores foram estipulados: Taxa de Ocupao: N De Hspedes/N de Acomodaes Disponveis Volume de Vendas Perdidas: [(N de Reservas N de check-in)/ Nmero de Reservas] *100 Metas

Qualidade

95% de Satisfao

Rapidez

Mximo de 20 minutos Mximo de 10 minutos Mximo de 5 minutos Mximo de 15 minutos

Flexibilidade

Pelo Menos a Incorporao de um Novo Servio/Atividade a cada 3 anos

Confiabilidade

Mnimo de 50% na baixa temporada e de 70% na alta temporada Mximo de 5%

FUNCIONRIOS
Ao total o albergue contar com 4 funcionrios e 5 scias. Dos 4 funcionrios, 2 sero recepcionistas e 2 auxiliares de servios gerais. Entre as 5 scias, 1 ser responsvel pela Gerncia Geral, 1 pela Gerncia Administrativo-Financeira e 3 sero alocadas para suporte recepo e demais operaes. A estrutura representada pela seguinte disposio:

CAPACIDADE PRODUTIVA Gargalos

A definio da capacidade de produo implica conhecer os recursos gargalos da organizao. Dessa forma os seguintes potenciais recursos gargalos foram identificados:
Mo-de-Obra e Infraestrutura: Em casos de demandas simultneas para atendimento e/ou utilizao das dependncias.

GESTO MERCADOLGICA
Entende-se por Administrao de Marketing ou Gesto Mercadolgica a anlise, planejamento, implementao, monitorao e controle de programas concebidos para criar, construir e manter o processo de trocas com o mercado para atingir objetivos organizacionais. As principais atividades de Marketing relacionam-se a um amplo contexto sistematizado, em geral, por meio dos 7 Ps do Marketing: Preo, Praa, Produto, Promoo, Processos, Pessoas e Physichal.

SEGMENTO DE MERCADO
A segmentao de mercado se deu em funo dos aspectos comportamentais, principalmente o estilo de vida dos potenciais clientes. Ressalta-se que j havia o conhecimento prvio sobre a parcela de mercado que comumente procura e utiliza os servios prestados pelo estabelecimento proposto.

OBJETIVOS MERCADOLGICOS
Em um perodo de at 5 anos aps seu funcionamento ser reconhecido como o melhor albergue da cidade do Rio de Janeiro na opinio de especialistas do setor e clientes, com base na excelncia dos servios prestados; Criao de mais duas unidades do negcio em duas distintas regies do pas aps o reconhecimento de melhor albergue da cidade, em um horizonte de tempo de at 7 anos; At o 2 ano de operaes da empresa atingir 70% de ocupao nos meses de baixa temporada e 100% de ocupao nos meses de alta temporada; Garantir ndices de pelo menos 95% de aprovao por parte dos clientes em relao aos servios prestados; Incoporao de um novo produto/servio a cada, pelo menos, 3 anos; Apresentar ndices de venda perdida de no mximo 5% ao ms.

ORAMENTO DE MARKETING
Aes Fornecedor Quantidade Preo Total IDEMP O Novo Conhecimento Organizacional

Treinamento/Qualificao

R$ 1.236,00

R$ 4.944,00

Criao do Website

Conect e Design

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Folders (Cartazes)

Carioca Cartes

1000

R$ 450,00

R$ 450,00

Anncio de Rdio

Comercial POP 101.5 Rdio Argentina

R$ 350,00

R$ 1.400,00

Afiliao Websites Especializados

Hostel World e Decolar.com

10% da receita de venda

TOTAL

R$ 8.294,00

GESTO DE PESSOAS
A gesto de pessoas diz respeito a gerncia do ativo mais importante da empresa, seus funcionrios. Esta afirmativa vlida visto que as pessoas envolvidas, os colaboradores, sero aqueles que de fato tornaro possvel a realizao das metas e objetivos estabelecidos para o empreendimento, assim como tambmconduziro todos os processos definidos que so fundamentais para a existncia da empresa.

ORGANOGRAMA DE GESTO DE PESSOAS

FUNCIONOGRAMA DA GESTO DE PESSOAS

Em relao as funes a serem desempenhadas, trs grandes reas constituem-se como as principais: Recrutamento Desenvolvimento; Cargos e Salrios; Sade e Medicina do Trabalho e Seleo/Treinamento e

POLTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Todas as prticas desenvolvidas ocorrero em consonncia com as seguintes polticas: Os colaboradores so consideradas como os principais agentes do fortalecimento organizacional, contribuindo diretamente para a competitividade e funcionamento da organizao; Os responsveis da rea devem desenvolver modelos de gesto que sejam capazes de motivar, reter e comprometer as pessoas com a estratgia empresarial, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das competncias profissionais, alcanar a excelncia e os objetivos organizacionais.

REMUNERAO VARIVEL
A Remunerao Varivel um modo diferente recompensar os colaboradores como, por exemplo, incentivos monetrios e prmios que complementam a remunerao fixa, podendo ser determinada por atitudes e desempenho. No Botafogo Beach Hostel sero adotadas as seguintes modalidades de remunerao varivel: Prmios especiais de reconhecimento; Remunerao varivel em grupo medida que ocorrem as avaliaes de desempenho e aes do plano de desenvolvimento coletivo forem atingidas; Bonificaes extras em perodos de alta temporada de hospedagem.

DESCRIO DOS SERVIOS

Recrutamento e Seleo: O processo de recrutamento adotado ser atravs da anlise do perfil desejado e das competncias necessrias para a ocupao e execuo do cargo. O recrutamento ser externo, a empresa buscar no mercado profissionais bem qualificados para os cargos disponibilizados.

Capacitao e Desenvolvimento: Treinamento prvio, integrao para conhecimento da empresa e internalizao de valores e cultura, oportunidades de desenvolvimento.
Avaliao de Desempenho: Avaliao Participativa por Objetivos (APPO), que consiste em definir objetivos e responsabilidades, desenvolver padres de desempenho, avaliar o desempenho e novamente redefinir objetivos e assim por diante .

DESCRIO DOS SERVIOS

Administrao de Pessoal: Os servios de administrao de pessoal tais como formalizao da admisso e desligamento de pessoal, clculos e elaborao da folha de pagamento, controle e clculo de frias e dcimo terceiro salrio, aplicao das leis trabalhistas e previdencirias e outros sero terceirizados sero realizados por um escritrio de Contabilidade. Segurana e Medicina do Trabalho: A Segurana do Trabalho envolve a preveno de acidentes e a administrao de riscos ocupacionais. Algumas medidas nesse sentido: Manter um ambiente limpo e arejado, reduz as fontes produtoras de stress, cumprimento da Legislao em termos de exames e avaliaes mdicas e etc.

PESQUISA SALARIAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ALBERGUE

GESTO FINANCEIRA
A principal motivao para abertura do albergue proposto neste Plano relaciona-se com o fato da cidade do Rio de Janeiro, j em momentos atuais, apresentar um gargalo (Ou fator restritivo) no quesito hospedagem. As pesquisas anteriormente realizadas demonstraram que em funo dos grandes eventos a serem realizados na cidade (Principalmente os Jogos Olmpicos de 2016) o nmero de acomodaes disponveis necessitar de significativos incrementos.

GESTO FINANCEIRA
Como forma de oferecer instalaes e servios de qualidade, o capital inicial a ser integralizado pelas scias muito maior do que aquele evidenciado como mdia do mercado (R$ 70.000,00; segundo informaes do SEBRAE) e representa o montante de R$ 220.000,00. Apesar do investimento acima do padro espera-se um retorno rpido e tal perspectiva motivada por diversos fatores j citados bem como por situaes verdicas, tal como o exemplo de Barcelona com as Olimpadas de 1992, no qual 2/3 de todos os recursos destinados para investimentos em infra-estrutura em geral focaram-se em hotelaria e turismo, o que gera benefcios at os dias atuais.

GASTOS INICIAIS

DESPESAS PR-OPERACIONAIS

PROJEO MENSAL DE CUSTOS E DESPESAS

CENRIOS DE RECEITAS BRUTAS

DEMONSTRAO DE RESULTADO
A estrutura da empresa bastante simplificada e foi elaborada de acordo com a maioria das demonstraes apresentadas por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional. Temse, por exemplo, a Demonstrao de Resultado para o Ano 1:

RESULTADOS
A Taxa de Desconto (TMA) utilizada foi de 20% e, considerando-se 5 anos de operaes chegou-se nas seguintes entradas de caixa:

RESULTADOS

RESULTADOS

Payback: 1 ano, 2 meses e 9 dias

RESULTADOS

ANLISE ECONMICO-FINANCEIRA
Aps anlise de todo o contexto econmico, social e mercadolgico acredita-se na possibilidade de implantao do projeto proposto, uma vez que o cenrio mostra-se bastante favorvel para um empreendimento do tipo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro em funo dos grandes eventos que sero realizados na cidade, o que aumenta a demanda por estabelecimentos do ramo hoteleiro. Ressaltam-se tambm os esforos e incentivos do prprio Governo Federal para a abertura de empreendimentos do gnero hoteleiro. Adiciona-se a esse contexto perspectivas particularmente positivas relacionadas especificamente ao crescimento do mercado de albergues.