FORMATO 2

DECLARACIN DE GASTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Direccin Regional de Educacin : Lambayeque Unidad de Gestin Educativa : Chiclayo Local Institucin Educativa Pblica : "Jos A. Garca y Garca"-Pto Eten Nro Ord Nombre del proveedor

Monto asignado

s/. 6,000.00

Comprobante de Pago Fecha Clase Nmero Importe S/.

42.00 78.00 58.50 10.50 8.00 29.00 15.00 200.00 12.50

Detalle del Gasto

Rubro: Pintura de muros exteriores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 bolsas temple x 5 Kg 4 galn latex rojo teja 3 galn latex crema 3 litros desinf. Ac.muritico 4 pliegos lijas fierro 1 galn esmalte sint.caoba 1 galn thner acrlico Pago de mano de obra Transp. de materiales

Negocios Omega

23.02.10

Factura

049071

Rojas Castro Eduardo Jos E. Salazar Puerta

20.03.10 31.05.10

Rec.Hon Dec.Jur

000017 s/n

Sub total en soles Rubro: Pintura de aulas

10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 galones latex pato v nilo 6 bolsas temple x 5 Kg 1 galn esmalte sint.caoba 1 galn thner acrlico 6 pliegos lijas fierro 3 litros desinfectante 1/4 galn latex pato Pago de mano de obra Transp. de materiales

453.50
117.00 42.00 29.00 15.00 12.00 10.50 5.80 200.00 12.50

Negocios Omega

23.02.10

Factura

049070

Negocios Omega Rojas Castro Eduardo Jos E. Salazar Puerta

09.03.10 05.04.10 31.05.10

Bol.Vta Rec.Hon Dec.Jur

127222 000019 s/n

Sub total en soles Rubro: Arreglo de puertas

19 20 21 22 1 chapa para puerta 10 jaladores dorado 4 pares visagra capuchina Pago de mano de obra Ferretera "LETY" Ferretera "EL CHINO" Rojas Castro Eduardo 05.03.10 05.03.10 22.04.10 Bol.Vta Bol.Vta Rec.Hon 0004738 003537 000025

443.80
22.00 20.00 15.80 160.00

Sub total en soles Rubro: Arreglo de ventanas

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 48 pzs mad. Tornillo 1"X3m 2 galn esmalte sint.blanco 5 pliegos lijas fierro 5 pliegos lijas granate 2 galn thner acrlico 400 tornillos 4X40 spak 1 Kg clavos 1 1/2 plg 1/4 Kg clavos 1 plg 30 pzs vidrio incoloro 1/8 Transp. de materiales Pago de mano de obra Aserradero E.Chvez Negocios Omega 23.02.10 24.02.10 Factura Factura 006273 049096

217.80
336.00 58.00 10.00 7.50 30.00 30.00 10.00 2.50 122.50 25.00 320.00

Ferretera URSULA Inversiones Jerusalen Inversiones Jerusalen Vidrios y alum.Roberts Jos E. Salazar Puerta Carranza Velsquez Julio

09.03.10 09.03.10 18.05.10 22.05.10 31.05.10 15.03.10

Bol.Vta Bol.Vta Bol.Vta Factura Dec.Jur Rec.Hon

001780 008699 009173 001648 s/n 000057

Sub total en soles Total en soles

951.50 2066.60

Nro Ord

Detalle del Gasto

Nombre del proveedor

Comprobante de Pago
Fecha Clase Nmero Importe S/. 2 149.00

S/. Rubro: Reparacin de instalaciones elctricas

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 a). Materiales 1 toma triple s/p Ticino 30 metros cordn 18 Indeco 1 florescente lineal 40 wats 2 florescente Eq.Philips 40 wats 1 enchufe vicin 15 amp. 2 cinta aislante 3m gd. 1 interruptor emp.Ticino 1 wallzoquete Ticino 4 canaletas 10x20 c/ad. 1 pegamento africano 1/32

Vienen

Ferretera URSULA

06.04.11 Factura

002949

Comercial "iquen"

19.04.11 Bol.Vta Sub total en soles

2444

8.00 45.00 12.00 50.00 3.00 7.00 6.00 6.00 10.00 3.00 150.00

Rubro: Reparacin de mobiliario escolar

46 En este rubro no ninguna intervencin se realiz 0.00 Sub total en soles 0.00

Rubro: Adquisicin de mobiliario escolar

47 a). Pago de mano de obra para la construccin de siete (07) Carranza Velsquez Julio mdulos de cmputo para el AIP. 30.05.11 Rec.Hon 000063 1 200.00

Sub total en soles

1 200.00

A B B-A

Monto gastado S/. Monto asignado S/. Saldo no utilizado S/.

3 499.00 3 500,00 0.72

Observaciones: El resultado de B-A no resulta exacto, debido a que el Banco de la Nacin ha efectuado descuentos por COMIS.C/CTA como figura en los comprobantes respectivos.

Puerto Eten, 30 de junio de 2011.

Jos E. Salazar Puerta Director de la I.E.

Edwin Inolop Snchez Comit de Mantenimiento

Carmen Castaeda de Baca Comit de Mantenimiento

Jaime N. Contreras Rivas Alcalde Distrital

Carmela Cndor Chvez Comit Veedor

Jess Ramrez Medina Comit Veedor