Matriz de presupuesto

Nombre de la entidad: Plan Internacional Inc. Nombre del proyecto: Propsito : Fecha inicio : Octubre 2011 Fecha trmino : Octubre 2012 Presupuesto Descripcin segn insumos y recursos necesarios Valor unitario Valor total Monto Valor Valor total NoMonto de de total Cantidad Nomonetario financiamie financia monetari monetario y nto interno miento o monetario Externo 24 3 1 60 4 4 1 240 1 36 240 0 30 25 0 20 0 0 0 50 0 0 960 0 0 90 0 120 30 96 0 43.2 1200 960 30 25 90 20 120 30 96 50 43.2 1200 0 30 25 0 20 0 0 0 50 0 0 960 0 0 90 0 120 30 96 50 43.2 1200

Resultados/ actividades

Unidad

Actividad 1 Data/hora DVDs Prenatal 1.11.1 Realizar 5 Talleres Puntero laser en el primer trimestre Hojas pliego bond Sobre la importancia Masquin riesgos en: educacin Papel Bond carta prevencin de discapacidad en los bebes Marcadores de agua por nacer para el personal de educacin y Fotocopias trpticos tutores del internado Rotafolio Prenatal Revelado de fotografas Refrigerio Eqpo. Pzas. Pza. Hjas. Pza. Pqte. Cja. Hjas. Pza. Hojas. Pducto. 40 10 25 1.5 5 30 30 0.4 50 1.2 5

Pzas 2. 1.2 Realizar acuerdos y Cuaderno de actas compromisos con el Fotocopia proyecto Ejemplar personal de educacin y Hojas bond carta Hjas. tutores para que la capacitacin sea continua y forme parte del cronograma educativo del internado del municipio Bolgrafos Pzas. Actividad 2 Data Mesas/Institucion socia Stands Computadora portatil personal Rotafolio Prenatal DVDs Prenatal Refrigerio Espacio/alquiler DVDs grabados Eqpo. Pzas Pzas Pza Pzas Pzas. Pducto. Servicio Pzas.

45 6 0.2

1 3 25

0 0 5

45 18 0

45 18 5

0 0 5

45 18 0

40 800 1200 13500 50 10 5 500 10

24 10 10 1 3 3 350 2 2

0 0 0 0 150 30 0 0 0

960 8000 12000 13500 0 0 1750 1000 20

960 8000 12000 13500 150 30 1750 1000 20

0 0 0 0 50 30 0 0 0

960 8000 12000 13500 150 0 1750 1000 20

2.1 realizar 6 ferias tematicas en el segundo trimestre (SSR,PLANIFICACION FAMILIAR,ITS,DEREC HOS SEXUALES,PREVENCI ON)

2. Difundir en un espacio RADIALo, 2 mensajes publicitarios durante el semestre, de los derechos de salud sexual y reproductiva

Fotocopia libretos

Hjas.

0.2

30

Impresin gigantogrficas 3. Disear 2 gigantografas con mensajes de los derechos sexuales y reproductivos, colocados en 2 lugares de afluencia (Alcalda, Hospital). Actividad 3 Cuaderno de registros 1. Realizar 2 cursos taller en el tercer trimestre sobreprevencion de discapacidades en el bebe por nacer para profesionales del area de educacion salud para generar capital humano constante Plantado gigantogrficas

Pzas

300

600

600

600

Pzas.

100

200

200

200

Revelado fotografias

Hjas.

1.2

9.6

9.6

9.6

Pza.

Papel pliego bond Data/hora Refrigerio

Hjas. Eqpo. Pducto.

1.5 40 5

30 48 240

45 0 0

0 1960 1200

45 1960 1200

45 0 0

0 1960 1200

Fotocopia trpticos

Hjas. TOTAL

0.4

500

200

200

0 204.6

200 17,632

MONTO TOTAL Bs.

17836.80

Desembolsos requeridos Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso Cuarto desembolso

Tiempo TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Montos 4459.2 4459.2 4459.2 4459.2

ejemplo