FLUXOGRAMA

Professor: Humberto Arantes

06/06/2012

Faturamento
Faturamento visualiza a remessa separada pela Expedio - ZSD077

SEFAT emite a NF - VF04 - baixa o estoque - VL02N - e impreme da NF - J1B3 e ZSD034

Retorna a mercadoria ao Sim estoque VL09 e efetua o cancelamento da NF transao VF011

H cancelamento de NF?
No

As vendas foram vista?

No

Sim Aguarda confirmao do financeiro para o envio da NF Expedio

Autorizao efetuada.

Envia a NF Expedio para despacho da mercadoria.

Fim

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06/06/2012

Salvados
Autorizao dos Depto Comerciais, SAC, Logstica e Transporte para recebimento das devolues Conferncia dos volumes junto a Transportadora de Volume X NF

Sim
H divergncia

Informa ao Setor que autorizou a devoluo a variao

Solicita autorizao ao Setor responsvel para recebimento

Concedida?

No

Devolve a mercadoria para Transportadora

Recebe a mercadoria

No

Sim

No

Realiza conferncia Fisico X NF

H divergncia

Sim Informa ao setor que autorizou a variao

Preenche informativo de devolues

Solicita autorizao ao Setor responsvel para recebimento

Concedida?

Recebe a mercadoria

No

Sim

O Setor que autorizou o recebimento registra a entrada em estoque

A mercadoria pode ser retrabalhada?

Elabora Laudo de Destruio e envia ao Meio Ambiente

Aprovado o laudo transfere a mercadoria ao Almox de Reprovados

Envia para a rea de descarte

Solicitita os insumos para o almox ME

Retrabalha o produto e transfere para o Almox 1100

Fim

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Produto Acabado - PA

Produo envia os PAs em caminho lacrado

CD aloca os PA em rea especfica para conferncia do Fsico X Boleto de transferncia

H variao

Sim

Comunica o ADIF por telefone e devolve todo o pallet.

No Registra a entrada pelo coletor de dados - Sistema Active APO

H divergncia entre a OP X Fsico, aps o seu encerramento?

No

Sim

Solicita reabertura dentro do perodo

Solicita Ajuste de Inventrio

O Almox PA realiza o apontamento na OP, fase 260

O Sistema Active determina o endereo da guarda do PA

O Almox Kambam solicita via sistema ACTIVE a transferncia de localizao do PA para separao.

Realiza a busca dos PA solicitados e coloca a disposio em rea de apoio

Fim

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Setor de Recebimento
Portaria CD comunica ME e MP da chegada da transportadora que comunica ao Recebimento Portaria preenche relatrio de entrada e sada do caminho

Motorista da transportadora entrega NF ao Recebimento para confronto entre NF X PC - ME2L

Existe RC e PC para a recebimento do produto ou insumo?

No

Solicita para rea responsvela (PCP e Suprimentos) para eleborao da RC/PC

PC liberado

Solicita aos Almoxarifados MP, ME ou PA a conferncia Fisico X NF

Informa ao Suprimentos da divergncia para autorizao do recebimento

Sim

H divergncia entre o Fsico X NF?

No

Devolve os insumos ao fornecedor

No Autorizado

O conferente do ME ou MP entrega a NF ao Setor de Recebimento

Sim

O Recebimento registra o fsico no sistema SAP - MIGO

O Recebimento encaminha a NF Central de Registro para entrada financeira - MIRO

Sim

Fim

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Incio Vd: Cumprimento cliente Vd: Verifica o que o cliente quer

Vd: Verifica se tem o que o cliente quer S

Vd: Agradece

Fim

vd: Emitir a NF vd: Envia a NF para o caixa cx: Aguarda o cliente cx: Recebe o pagamento

1
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1
Cx:Arq. outras vias NF

Cx: Verifica se a mercadoria vai ser entregue

S

Cx: Entrega duas vias NF para o cliente Fim

Cx: Entrega uma via NF para o cliente

cx : Envia outra via NF para Expedio

Fim

Cx:Arq. As outras vias NF

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Incio Recebe informao do setor Confere procedncia da ocorrncia Contacta servio mdico Mantm viatura de prontido

Necessrio desloc. Unid. Hosp.

Fim

Auxlio dos agentes que couber 1

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1 Viatura segue unidade hosp. mais prxima Viatura retorna ao rgo Fim

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Incio - Terminal

Linha de fluxo Atividade

Deciso

Documento

Conector

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Tringulo

Conector de pgina

Arquivo provisrio

Arquivo definitivo

Documentao com mltiplas vias

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