Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Febrero 2 de 2009 Pginas. 1 de 5

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 2. Manual de Calidad

TALLER SEMANA 2: MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO:

GUSTAVO GARCIA ROJAS 16281821 Gustavo.garcia.r@gmail.com Junio 28 de 2012 320358

Resultado de Aprendizaje del Taller: Apropiar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link Actividades en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Descripcin del taller: En el desarrollo del taller semana 1 se identific qu normatividad debe aplicar la empresa, la importancia de la misma y las caractersticas bsicas de su cumplimiento, igualmente se enfatiz que nuestro curso se centrar en la normatividad relacionada con la gestin de la calidad, es decir, normatividad ISO90001:20008. Ahora, el objetivo es iniciar el proceso de documentacin de la empresa, de acuerdo con los requisitos de documentacin de la norma ISO9001:2008, numeral 4.2. Requisitos de la documentacin, uno de los documentos mas importantes del Sistema de Gestin de Calidad es el Manual de la calidad, ste entre otras cosas deber incluir el alcance del sistema de gestin de la calidad, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad y una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad. Paso a seguir en este proceso de aprendizaje, ser elaborar un diagnstico del estado actual de la documentacin en la empresa, posteriormente se desarrollarn los principales elementos que debe contener el manual de calidad.

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1. Desarrolle el DIAGNSTICO DE SITUACION-ISO 9001.2008 RESPECTO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el diagnstico genere un anlisis respecto de las respuestas que obtuvo, resaltando los aspectos crticos que la organizacin presente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la documentacin.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PREGUNTA La Direccin ha definido y documentado una Poltica (de Calidad)? El sistema de gestin se encuentra documentado? (Existen Manuales de Procedimientos escritos?) Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son suficientemente claros? Incluso los verbales? Est definida la forma en que se tratan las modificaciones de un contrato u orden recibida del cliente? En caso de ser una empresa que disea: Se llevan a cabo revisiones del diseo formales y documentadas? En caso de ser una empresa que disea: Se documentan debidamente las modificaciones del diseo? Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente revisados, y estn autorizados? Los cambios en cualquier documento tambin? Se conoce en todo momento la edicin vigente de cada documento? Los documentos estn disponibles en los lugares de utilizacin? Se asegura el retiro de toda documentacin obsoleta? Se asegura la proteccin de los datos en sistemas informticos? Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen los requisitos de calidad (especificacin, plazo, modo, etc.) necesarios? Se mantienen registros de calidad de los proveedores X X X X NA NA X X X X SI X X X X NA NA NO

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habilitados? 15 16 17 18 19 20 Las compras se formalizan a travs de documentos claros y precisos? Se llevan a cabo en forma peridica auditorias internas de calidad? Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se utilizan para la correccin del sistema? Disponen de un mtodo para detectar las necesidades de capacitacin del personal? Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal (incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)? Existe en su empresa un procedimiento documentado para el control de registros y control de documentos? X X X X X X

ANLISIS DEL DIAGNSTICO:

El sistema documental de la compaa bsicamente se ha desarrollado con base en adquirir un orden y una evidencia de los procesos mas crticos, pese a esto, esta documentacin no se ha implementado con el objetivo claro de montar un SGC, mas bien es una herramienta que se se proyecto para la implementacin futura de un SGC de ah que se cuenta con procedimientos normalizados y registros como evidencia de los procesos. La compaa en este momento esta iniciando el proceso para implementar un SGC y lgicamente parte de este trabajo previo seguramente se sumara al proyecto.

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2. Para su empresa: determine el alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos del Sistema de gestin de Calidad, con esta informacin: (si no tiene empresa busque una de su preferencia), a. Elabore una citacin para los empleados nuevos de su empresa invitndolos a una socializacin de los documentos del SGC, no olvide colocar tema, fecha, responsable, hora, lugar. Santiago de Cali, Junio 28 de 2012

CITACION
Como parte del proceso de mejoramiento continuo de nuestra compaa ENALIA LTDA , tenemos el agrado de invitarlo a una reunin donde se ilustrar sobre los documentos requisitos que la compaa requiere sea de su conocimiento y aplicacin para el Sistema de Gestin de Calidad que actualmente tiene la compaa. Esperamos su participaron activa, estaremos atentos a brindarles todas las ayudas necesarias para su entendimiento y aplicacin. Fecha de Realizacin: Julio 5 de 2012 Hora: 2:00 pm Lugar: Saln de reuniones

Su colaborador,

Gustavo Garcia R. Gerente de Manufactura Enalia Ltda

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b.

Prepara una presentacin en Power Point, con la informacin que contendr el Manual de Calidad (alcance, las exclusiones, la poltica y los objetivos) y envela como archivo adjunto.

c.

En la misma presentacin muestre los pasos a seguir para la modificacin del Manual de Calidad.

3. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Es fundamental para la empresa contar con un soporte documental que permita ante cualquier ente, situacin o problema que se presente durante el desarrollo de sus procesos dentro de un sistema de gestin de calidad constituido, de ah de la importancia de un manual de calidad de unos procedimientos y unos registros. Lo que no esta escrito no existe Muchas Gracias Gustavo Garcia R.