PROYECTO DE INVERSION - Diseño Evaluación de Proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
PROYECTO DE Elabo INVERSION

DE COISHCO Elaborado por: Castillo Tinoco Gerardo Jhair Estrada Lpez Marco 26/08/2010
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS
DISEO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Universidad Nacional del Santa Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera de Sistemas e
INDICE
MDULO 1: Aspectos generales
1.1. 1.2.
Nombre del proyecto Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 1. Unidad formuladora 2. Funcionarios responsables 3. Propuesta de unidad ejecutora
1.3.
Participacin beneficiarios.
de
las
entidades
involucradas
de
los
1.4.
Marco de referencia 1. Antecedentes Del Proyecto. 2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
MDULO 2: Identificacin
2.1. Diagnstico de la situacin actual: 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. 2.1.2. Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema. 2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema educativo. 2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
2.2. Definicin del problema y sus causas: 2.2.1. Definir el problema central. 2.2.2. Identificar las causas del problema principal. 2.2.3. Construccin del rbol de causas. 2.2.4. Identificar los efectos del problema principal. 2.2.5. Construccin del rbol de efectos. 2.2.6. Presentar el rbol de causas-efectos.
2.3. Objetivo del proyecto 2.3.1. Definir el objetivo central. 2.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. 2.3.3. Determinacin generarn de las se consecuencias alcance el positivas que se y
cuando
objetivo
central,
elaboracin del rbol de fines. 2.3.4. Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines
2.4. Alternativas de solucin:
2.4.1. Clasificar los medios fundamentales como Imprescindibles o no 2.4.2. Relacionar los medios fundamentales 2.4.3. Planteamiento de acciones 2.4.4. Relacionar las acciones 2.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Reestructuracin y Diseo de un sistema de base de datos para la gestin de
proyectos en la Municipalidad Distrital de Coishco
1.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Oficina de Planificacin, Presupuesto Unidad Formuladora y Sistemas Depende Direccin Telfono WebSite Persona Responsable Municipalidad Distrital de Coishco Avenida Jorge Chvez N 795 Telfono: 043 290357 / 043 - 290328 http://www.municoishco.gob.pe/site/ Castillo Tinoco Gerardo Jahir
Unidad Ejecutora Depende
Gerencia de Inversiones Gobierno Regional de Ancash
1.3.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo.
La Municipalidad Di strital de Coishco La Municipalidad Distrital de Coishco es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La Municipalidad Distrital de Coishco, es competente para:
Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
Articular permanentemente los planes integrales de desarrollo distrital y los Presupuestos Participativos.
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten, objetivamente,
externalidades o economas de escala de mbito provincial.

-
Emitir
las
normas
tcnicas
generales,
en
materia
de
organizacin del espacio fsico y uso del suelo as como sobre proteccin y conservacin del ambiente.
El Gobierno Central Coordinar con el Ministerio de Economa y Finanzas, por medio del Sistema Nacional de Inversin Pblica, sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.
Gobierno Regional de Ancash Sera el encargado de verificar y controlar las actividades necesarias para el llevar a cabo exitosamente el proyecto, a travs de sus organismos competentes.
Llevara a cabo el concurso para licitacin y contratacin de las entidades que ejecutara el proyecto, adems de la continua supervisin de las actividades para asegurar el xito del proyecto.
Pobladores de la regin Ancash La participacin de la poblacin como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto.
Instituciones pblicas o privadas en la Regin Ancash Al brindar sus servicios de desarrollo de software de calidad, las empresas son beneficiadas, ya que otros negocios podran optar por la automatizacin de sus procesos a travs de la implementacin de sistemas de informacin.
1.4.
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1. Antecedentes del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Coishco, ha previsto la ejecucin del proyecto REESTRUCTURACION Y DISEO DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD, a fin de atender a las zonas de la localidad considerada en el estudio que no cuentan con obras de edificacin urbana, pblicas, alumbrado, etc. Con lo cual se beneficiar a un total de 15 083 habitantes.
Ya en el Ao 2001, como parte del Plan de Estratgico, se ejecut el proyecto Diseo e Implementacin de un sistema informtico de la municipalidad, distrito de Coishco - Santa Ancash.
El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin del proyecto anterior.
1.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Entre los lineamientos de poltica del sector vivienda, construccin y saneamiento relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura en los lugares aislados y lejanos del distrito como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Mejorar el nivel de vida de la poblacin asentada en el distrito de Coishco.
MODULO 2 IDENTIFICACIN
2.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto En las comunidades localizadas en el distrito de Coishco, la escasez de obras pblicas (edificaciones, pistas, alumbrado, etc.) es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La ejecucin de obras resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin humana.
Dichas comunidades al no contar con ambientes pblicos adecuados, tienen poco desarrollo comercial y turstico, y carecen de industrias. En consecuencia, los pobladores tienen acceso a servicios bsicos de poca calidad.
La falta de ambientes urbanos en que viven dichas comunidades y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin de obras pblicas para el mejoramiento de las localidades del distrito de
Coishco, y as poder fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades.
Por lo tanto es importante tener un control y gestin de los proyectos ejecutados, ejecutndose y que se ejecutaran para beneficiar a la poblacin en general en la mejora de obras.
2.1.2. Caractersticas de la zona y poblacin afectada Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Coishco, Provincia de Santa; el acceso es por la carretera (Toda la Panamericana Norte). Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera.
1 0
En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de algodn en mayor escala y de frutas), la pesca (a gran escala) la ganadera, la artesana y siderurgia (en menor escala).
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 15 083 habitantes, se tiene que tener un control y gestin de los proyectos para su rpida culminacin.
2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema y desarrollo industrial.
El rea afectada es el sector industrial porque no puede generar crecimiento y empleo para la zona beneficiada con la ejecucin de los proyectos de obras pblicas a travs del desarrollo a gran escala como viene ocurriendo en Nuevo Chimbote y Trujillo a travs del turismo.
2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
La falta de organizacin, control y gestin de los proyectos en Coishco provoca un retraso de los mismos y la utilizacin de los beneficios a destiempo, como son la ampliacin de obras pblicas en zonas ms necesitadas y la promocin del turismo.
2.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada.
El anlisis de los peligros se muestra a continuacin:
1 1
Preguntas
Si
No
Coment ari os
1. Existe un historial de Peligros del mal manejo de la base de datos de gestin de proyectos? 2. Existen personal incapacitado para su implementacin? 3. Existe la probabilidad de cambio de personal antes de la culminacin del proyecto? X
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Frecuencia Peligros Si No Bajo Cada de la base de datos Personal Incapacitado Mala implementacin del diseo Falta de informacin Ambientes desactualizados para la implementacin Inestabilidad laboral X X X X X X X X Medio Alto Bajo Medio Alto Tiempo
1 2
2.1.6. Intentos anteriores de solucin.
Los continuos cambios de la gestin de proyectos de la Municipalidad Distrital de Coishco, provocaron una desorganizacin de la informacin y no hubo control ni informes detallados sobre todos los proyectos, cada vez que cambiaban de mandato reestructuracin de los mismos. tenan que empezar una nueva
2.1.7. Intereses de los grupos involucrados.
GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERS
Poblacin o Beneficiarios
Mejorar la productividad en las Escaso desarrollo de actividades que se llevan a cabo obras pblicas en la actualmente y desarrollar otras zona. nuevas, relacionadas a la utilizacin en la construccin.
Baja calidad de vida en Incrementar la calidad de vida de las comunidades del los pobladores a travs de la distrito de Coishco. generacin de empleo.
Poco apoyo a las Gobierno Central comunidades ubicadas en el distrito de Coishco.
Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de obras pblicas.
1 3
Gobierno Local (Regin Ancash)
Presupuesto tardo y recaudacin municipal escasa, para ejecutar proyectos de inversin de obras publicas.
Desarrollar y ejecutar proyectos de apoyo a Coishco para su rpida culminacin y as poder de gozar de los beneficios como el desarrollo comercial y turstico de la regin.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Limitado avance de la Fomentar la industria y empleo poblacin al servicio de en las zonas beneficiadas con las obras publicas apoyo de la inversin privada.
El financiamiento que ha sido destinado llega Unidad Ejecutora un poco tarde para la ejecucin del proyecto.
Mantener una estrecha coordinacin con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los plazos establecidos.
1 4
2.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
2.2.1. Definir el problema central.
El problema central se define como:
INEFICIENTE GESTIN Y CONTROL DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
No se cuenta con una informacin detallada de los proyectos ejecutados, ejecutndose y los que falta implementarse por la poca coordinacin en la organizacin (Frecuente cambio de personal y la baja capacidad laboral de los mismos), y por los frecuentes cambios de directivas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO.
2.2.2. Identificar las causas del problema principal.
Causas Directas a. Cambio de directivas b. Baja capacidad en la gestin del personal
Causas Indirectas a. Cambio de directivas y gobiernos asumiendo el Proyecto Las autoridades que asumen el cargo, tienen nuevas ideas (modelos mentales distintos) comienzan a
reorganizar los proyectos no tomando en cuenta los modelos establecidos por gestiones pasadas (creando conflictos y desorganizacin) y una nueva
reestructuracin de la estrategia.
1 5
Cambio de personal que labora y comienzan una nueva reorganizacin compaeros) en la institucin(Los famosos
No se encuentran informes detallados por parte de las antiguas gestiones.
b. Baja capacidad en la gestin Personal humano no aptos para asumir los cargos respectivos Falta de liderazgo y comunicacin con el personal Falta de compromiso e identificacin con la entidad (no existe estabilidad laboral) No tienen un plan estratgico para llevar a cabo sus labores principales. Los profesionales en general no egresan ptimamente preparados para desempearse en los diferentes cargos. No existe capacitacin (para ponerlos al da de lo que se est desarrollando y la visin que se quiere lograr)
2.2.3. Construccin del rbol de causas.
Sobre la base de la organizacin de las causas identificadas, planteada en el paso anterior, se ha elaborado el siguiente rbol de causas:
1 6
1 7
Si no llegara a resolverse este problema, los efectos serian
Efectos directos
Ejecucin de los proyectos a destiempo Nueva reestructuracin de los proyectos. Poblacin insatisfecha Invasin de Tierras por qu no se tiene un control y resguardo de los proyectos(paralizacin de proyectos por la reestructuracin)
No se utilizara los beneficios a tiempo Tiempo perdido para la puesta en marcha de proyectos de obras pblicas.
Efectos indirectos
No se utilizara los beneficios de los proyectos para la poblacin a tiempo.
Generara huelgas y paros. Puestos de trabajos en espera. Inversin privada estancada Incremento de los presupuestos por parte de los proyectos realizados a destiempo.
1 8
2.2.4. Construccin del rbol de efectos.
Sobre la base de la organizacin de los efectos identificados, planteada en el paso anterior, se ha elaborado el siguiente rbol de efectos:
1 9
2.2.5. Presentar el rbol de causas-efectos.
A continuacin se presenta el rbol de causas-efectos del problema que se viene trabajando
2 0
2.3.
Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL INEFICIENTE GESTIN Y CONTROL DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISCHO OBJETIVO CENTRAL CONTROLAR Y GESTIONAR LOS PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
2.3.1. Definir el objetivo central.
El
poder
de
gestionar
controlar DE
los
proyectos ofrecer
en
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
COISHCO
nuevas
oportunidades de desarrollo en la zona (desarrollo agrcola en gran escala adems de generar empleo) si se implementa en el tiempo establecido.
2.3.2. Determinacin de
los medios o herramientas para alcanzar el
objetivo central, y elaboracin del rbol de medios.
Apoyo del Gobierno Central. Apoyo del Gobierno Regional. Tecnologa de punta y innovadora (software especializados
para el diseo de base de datos y equipos de ltima generacin) Ambientes adecuados disponibles Asignacin de Presupuesto Inmobiliaria (computadoras, software de escritorio y etc) disponible.
2 1
Personal actualizado y capacitado para la reorganizacin y control de los proyectos.
Nuevos proyectos generados que sirven de apoyo. Iniciativa del personal para la mejor implementacin y
generacin de proyectos de apoyo.
rbol De Medios.
2 2
2.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines.
EFECTO FINAL RETRASO SOCIECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD
FIN LTIMO DESARROLLO SOCIECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD
Fin ltimo Desarrollo Socioeconmico y productivo de las localidad (Se producira el incremento de empleos) permitiendo mejorar el nivel de vida de los habitantes. Fin Directo Utilizacin de los beneficios de los proyectos a tiempo esto mejorara el nivel de vida de los pobladores involucrados en el proyecto.
rbol De Fines.
2 3
2.3.4. Presentar el rbol de objetivos rbol de medios-fines
2 4
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1. Clasificar los medios fundamentales como Imprescindibles o no
Se ha llegado a la conclusin que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles.
Presentamos a continuacin los siguientes medios de primer nivel:
Medio Fundamental 1: Asignacin de Presupuesto por parte del estado y diversos ingresos de la regin.
Medio Fundamental 2: Apoyo del gobierno central (para realizar la gestin de proyectos en el distrito de Coishco) con maquinarias, especialistas, etc.
Medio Fundamental 3: Tecnologa de punta e innovadora (Software especializados)
Medio Fundamental 4: Iniciativa del personal que labora creando nuevos proyectos que apoyen a el control y gestin de proyectos en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO.
2.4.2. Relacionar los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1 y 2 se complementan.
2 5
2.4.3. Planteamiento de acciones
Medio Fundamental 1: Asignacin de Presupuesto por parte del estado y diversos ingresos de la regin.
Accin 1.1: Ejecucin de Proyectos en el tiempo establecido Accin 1.2: Tener un mejor control de las actividades que generan diversos ingresos a la regin. Accin 1.3: Convocar licitaciones que complementen la culminacin de los proyectos para contar con el Presupuesto Nacional destinado a la Regin Ancash.
Medio Fundamental 2: Apoyo del gobierno central (para realizar la gestin de proyectos en el distrito de Coishco) con maquinarias, especialistas, etc.
Accin 2.1: Crear alianzas con el GOBIERNO CENTRAL Accin2.2: Gestionar documentacin para el apoyo en
maquinarias y especialistas.
Medio Fundamental 3: Tecnologa de punta (actualizada)
Accin
3.1: Buscar consejeros para la mejor adquisicin de
productos que apoyen a los proyectos a implementarse. Accin 3.2: Hacer licitaciones con empresas reconocidas.
Medio Fundamental 4: Iniciativa del personal que labora creando nuevos proyectos que apoyen a el control y gestin de proyectos en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO.
2 6
Accin 4.1: Generar esquemas de incentivos de acuerdo a la participacin del empleado en la organizacin Accin 4.2: Capacitacin de personal en las distintas
actividades que se desempean Accin 4.3: Evaluaciones continas para medir el desempeo del empleado.
2.4.4. Relacionar las acciones
Las acciones 1.3 y 2.1 son complementarias.
2.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
Proyecto Alternativo 2:
DISEO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO TOMANDO EN CUENTA AVANCES Y LOGROS DE GESTIONES PASADAS (MODELOS ESTABLECIDOS Y AVANZADOS)
2 7
MODULO 3
FORMULACIN
3.1. CICLO DEL PROYECTO
Pre-Inversin: Antes de implementar la BD se llevara a cabo un estudio tcnico para verificar la factibilidad y viabilidad del proyecto. Presupuesto para estos estudios : S/. 1000.00. Inversin:
2 8
Luego de establecer si es factible o no, se procede a implementar la BD, para la cual se requerir de hardware especializado para soportar la carga de datos. Se sugiere la compra de nuevos equipos para implementar el servidor que contendr la BD. Valor estimado de dichos equipos : S/. 5000.00 Post-Inversin: Luego de implementar el Sistema de Base de Datos, se requerir capacitar al personal que operar con dicho sistema, para lograr un correcto y ptimo funcionamiento. Costos estimados para capacitar al personal: S/.6500.00. Duracin de 3 a 6 meses.
3.2. HORIZONTE DE EVALUACIN Una vez iniciado la primera fase del proyecto, el tiempo estimado hasta tu total operatividad con el personal correctamente capacitado: 8 meses 3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1. Demanda Actual: Funcionarios de la municipalidad de Coishco. Alcalde Regidores Personal de gestin de proyectos TOTAL 1 5 7 13
3.3.2. Demanda Potencial: Personal de las oficinas de gestin de proyectos de la municipalidad y personal encargado del seguimiento y evaluacin de las obras a cargo de la municipalidad. Alcalde Regidores Personal de gestin de proyectos Personal administrativo 1 5 7 20
2 9
Universidad Nacional del Santa Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera de Sistemas e TOTAL 33
3.4. ANLISIS DE LA OFERTA El personal encargado de las reas administrativas y de gestin no pierda tiempo en papeleo o bsqueda de informacin relevante en cuanto a proyectos y obras se refiere y tengan un desempeo eficiente en sus labores, para de esta manera agilizar el proceso de aprobacin y puesta en marcha de los proyectos y obras a ejecutar. Se ha estimado que con los recursos disponibles solo se satisface la demanda en 53.86%, de los cuales solo se consideran a las personas nombradas en el primer cuadro. 3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA En el contexto actual se puede apreciar la necesidad de contar con un sistema que permita agilizar todos estos procesos administrativos que por lo general son los que retrasan la puesta en ejecucin de los proyectos. Al no contar con este sistema se genera un desempeo ineficiente por parte del personal, problema que escapa a la responsabilidad del personal.
Poblacin demandante efectiva 13
Oferta actual Dficit actual (Poblacin atendida) (Poblacin sin atender) 7 (53.86%) 6
3 0
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Setiembre
Octubre 2010
Noviembre 2010
Diciembre 2010
Enero 2010
ACTIVIDADES
1 1. Analizar los equipos actuales de la municipalidad 2. Identificacin de las reas en donde se van a implementar el sistema 3. Recopilacin de informacin
2010
4. Determinacin de hardware necesario. 5. Proceso de Diseo del sistema a implementar. 6. Contrastar resultados.
Universidad Nacional del Santa Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera de Sistemas e 7. Capacitar al personal 8. Redaccin de informe final.
Unidad de Tiempo: 1,2,3,4 : Semanas
Diagrama de Gantt : Cronograma de Trabajo
3 2
Dise
3 3
3.4. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Costes de la Alternativa I: Hardware HD 1 Tbyte Placa madre Intel HD55 2 socket Procesador Intel Xeon 3.2 Ghz Memoria DDR3 bus 1066 Mhz 1GB Lectora/Quemadora PCs Esamblados Cableado y perifricos 1 Intel 4600 4600 Unidades Fabricante 3 Samsung Costo actual 1230 Costo total 3690
Intel
1820
3640
8 1 10 -
Kingston LG HP -
150 85 1000 900
1200 85 10000 900 24115
Total Hardware N de licencias 1 1
Software SQL Server 2008 Power Builder 11.5 S.O Linux 64 bits para servidor
Proveedor Microsoft Sybase
Costo Actual 2500 1400
Costo Total 2500 1400
RedHat
Libre
0 3900
Total Software N de personas
Mano de obra Desarrollador de la aplicacin Diseador de la BD
Honorarios
Costo total
3 2
7000 5200 Total Mano de Obra COSTO TOTAL ALTERNATIVA I
21000 10400 31400 59415.00
Universidad Nacional del Santa Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera de Sistemas e Costes de la Alternativa II: Hardware HD 1 Tbyte Placa madre Intel HD55 2 socket Procesador Intel Xeon 3.2 Ghz Memoria DDR3 bus 1066 Mhz 1GB Lectora/Quemadora PCs Esamblados Cableado y perifricos 1 Intel Unidades Fabricante 3 Samsung
Costo actual 1230
Costo total 3690
4600
4600
Intel
1820
3640
8 1 10 -
Kingston LG HP -
150 85 1000 900
1200 85 10000 900 24115
Total Hardware N de licencias 1 1
Software SQL Server 2008 Power Builder 11.5 S.O Linux 64 bits para servidor
Proveedor Microsoft Sybase
Costo Actual 2500 1400
Costo Total 2500 1400
RedHat
Libre
0 3900
Total Software N de personas
Mano de obra Desarrollador de la aplicacin Diseador de la BD Personal evaluador de gestiones pasadas
Honorarios
Costo Total
3 2
7000 5200
21000 10400
2500 Total Mano de Obra
12500 71915.00
3 5
3.5. FLUJO DE COSTOS DE PRECIOS DE MERCADO El flujo de costos tiene por finalidad determinar los egresos totales, a travs de este se determinar la evaluacin del proyecto. En el presente proyecto se elaboraron los flujos de costos para cada alternativa en anlisis, con y sin impuestos (IGV).
3.2.1
Flujo de costos de la alternativa I En la alternativa I tenemos que para el ao 0, asciende a 59415.00 nuevos soles, as mismo durante la vida til del proyecto, se calcula que debido a los costos de operacin y mantenimiento y el incremento de los mismos, se tiene un egreso de 2500.00 nuevos soles para el primer ao y 4600nuevos soles para el ao 5.
3.2.2
Flujo de costos de la alternativa II En la alternativa II tenemos que para el ao 0, asciende a 71915.00 nuevos soles, as mismo durante la vida til del proyecto, se calcula que debido a los costos de operacin y mantenimiento y el incremento de los mismos, se tiene un egreso de 2500.00 nuevos soles para el primer ao y 4600nuevos soles para el ao 5.
3 6
MODULO 4
EVALUACIN
3 7
El proyecto para su ejecucin contempla un conjunto de actividades, que requiere invertir en recursos materiales, financieros y humanos como personal tcnico-administrativos, los cuales permitirn a largo plazo resolver el problema central y alcanzar el objetivo principal.
Para la evaluacin del presente proyecto se considera los costos y beneficios que originarn cada alternativa planteada, los mismos que a travs de indicadores se determinar y seleccionar la alternativa ms adecuada.
4.1.
BENEFICIOS
CON PROYECTO
1. Mejorar los tiempos en la gestin de proyectos y obras de la municipalidad. 2. Alto nivel de precisin a la hora de solicitar datos actualizados. 3. Eficiente capacidad y competencia para cumplir con los proyectos y obras en el plazo establecido. 4. Incremento del rendimiento del personal administrativo. 5. Alto nmero de proyectos y obras aprobados.
SIN PROYECTO
1. Elevado tiempo a la hora de gestionar proyectos y obras. 2. Tiempo de espera elevado a la hora de solicitar datos actualizados. 3. Incremento de carga de trabajo en las oficinas administrativas. 4. Bajo rendimiento del personal.
3 8
5. Retraso en la aprobacin de obras y proyectos a realizar por la municipalidad.
4.2.
IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo a las actividades a realizar durante la ejecucin y operatividad del presente proyecto, la evaluacin del impacto ambiental implica tres etapas:
Reacondicionamiento de la infraestructura Adquisicin de equipamiento Operacin y mantenimiento
Durante estas etapas se tendr impactos sociales y econmicos de carcter negativo mnimos; a nivel ambiental el impacto ser prcticamente nulo, al no desechar nada. Por otro lado, de carcter positivo se tendr la generacin de puestos de trabajo de manera temporal y permanente. Se adquirir nuevos equipos para correr sin problemas la Base De Datos, y se le dejara en optimo funcionamiento, en conclusin Este proyecto no har mella en el ambiente.
4.3
EVALUACIN SOCIAL Sobre la base del flujo de costos se procede a evaluar la rentabilidad del proyecto, que por naturaleza del proyecto se aplica la metodologa de Costo / Efectividad.
a)
Clculo del VACT (Valor Actual de Costos Totales)
3 9
Para lo cual calculamos el VACT y el VAE, mediante las siguientes formulas:
VACT =
T=1
FC1 (1+ COK) t
-_
VR (1+ COK) n -1
VAE =
VACT 1 (1 + COK) - n
COK
CE =
VAE
N BENEFICIARIOS
Donde:
VACT FC
Valor Actual de Flujo de Costos Totales Flujo de costos que incluye las inversiones y los costos de operacin y mantenimiento de cada perodo. Valor de recuperacin de inversin al final de la vida til Vida til del proyecto Costo de Oportunidad de Capital, el mismo que se ha fijado en 14% al ao en soles reales. Valor Anual Equivalente.
VR n COK
VAE
4 0
Indicadores de Evaluacin por alternativas
ALTERNATIVAS I II 71915.00 71915.00 2000.00 5 14 14383.00 33 435.848
VACT
FCt VR N COK % VAE N PERSONAL
59415.00 59415.00 2000.00 5 14 11883.00 33 360.091
CE
Como podemos apreciar, el Proyecto posible y seleccionado sera la alternativa I, pues tiene su ratio de costo efectividad de 446 nuevos soles/personal-mes, es decir, que con sta alternativa se estara ahorrando mensualmente 14.48 nuevos soles por cada personal con respecto a la alternativa II (460.48 nuevos soles/personal) y con respecto a la alternativa III (18.8 nuevos soles/personal) Concluyendo en base a este anlisis, que es ms rentable y
conveniente ejecutar la alternativa I; el mismo que considera el reacondicionamiento de los equipos, as como la capacitacin del personal administrativo y tcnico responsables de la gestin de la Base de Datos.
4 1
4.4.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis se realiza con la intencin de conocer la flexibilidad que tiene el proyecto frente a la variacin de algunos factores de importancia en forma negativa. Para la evaluacin de la sensibilidad de este proyecto, se consider un incremento y disminucin de hasta el 10% en el nmero del personal administrativo. Los resultados se muestran en el cuadro.
Anlisis de Sensibilidad del proyecto % de personal
ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 400.101 395.704 391.403 387.194 383.075 379.043 375.095 371.228 367.439 363.728 360.091 484.271 478.954 473.748 468.654 463.669 458.788 454.009 449.328 444.743 440.251 435.848
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
4 2
Universidad Nacional del Santa Facultad de Ingeniera Escuela de Ingeniera de Sistemas e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 356.526 353.030 349.602 346.241 342.944 339.708 336.533 333.418 330.359 327.355
431.533 427.302 423.154 419.085 415.094 411.178 407.335 403.563 399.861 396.226
4 3
V.
CONCLUSIONES
La
demanda
para
el
presente
proyecto
ser
satisfecha
con
la
implementacin de la Base de Datos, y su puesta en ejecucin.
La sofisticacin del sistema estar basado en los estndares mnimos a nivel nacional.
Las reas involucradas en este proyecto son las reas administrativas de la municipalidad.
De las alternativas planteadas para la evaluacin del proyecto fue seleccionada la alternativa I: DISEO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
La alternativa I, origina durante la vida til del proyecto, un flujo neto de costos actualizados de 59415.00 nuevos soles y la alternativa II de 71915.00 nuevos soles.
La evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo efectividad, determin un CE de 360.091 para la alternativa I y un CE de 435.848 para la alternativa II.
La inversin total del proyecto ser financiado en su totalidad por la municipalidad distrital de Coishco
4 4
Debido a la naturaleza del proyecto, este no presenta impactos negativos ambientales significativos.
VI. RECOMENDACIONES
De acuerdo al nivel de formulacin y evaluacin social del proyecto se recomienda aprobar y ejecutar la alternativa I en el ms breve plazo.
4 5

PROYECTO DE INVERSION - Diseño Evaluación de Proyectos

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MDULO 1: Aspectos generales

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2.4. Alternativas de solucin:

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UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Ejecutora Depende

Gerencia de Inversiones Gobierno Regional de Ancash

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

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La Municipalidad Distrital de Coishco, es competente para:

Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

externalidades o economas de escala de mbito provincial.

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1.4.1. Antecedentes del Proyecto

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Coishco, y as poder fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades.

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2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema y desarrollo industrial.

2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

2.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada.

El anlisis de los peligros se muestra a continuacin:

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2.1.6. Intentos anteriores de solucin.

2.1.7. Intereses de los grupos involucrados.

Poco apoyo a las Gobierno Central comunidades ubicadas en el distrito de Coishco.

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Gobierno Local (Regin Ancash)

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

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DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

2.2.1. Definir el problema central.

El problema central se define como:

INEFICIENTE GESTIN Y CONTROL DE PROYECTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO

2.2.2. Identificar las causas del problema principal.

Causas Directas a. Cambio de directivas b. Baja capacidad en la gestin del personal

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No se encuentran informes detallados por parte de las antiguas gestiones.

2.2.3. Construccin del rbol de causas.

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