Manual de Calidad

ISO 9001

JM Software

Edicin 1 Fecha de Aprobacin: 07 de Julio de 2011

Elaborado por: Jonathan J. Meja Caro Cargo: Jefe de Calidad Firma:

Revisado por: ************* Cargo: Jefe rea ****** Firma:

Revisado por: *********** Cargo: Jefe rea *****. Firma:

Aprobado por: ********** Cargo: Director Gerente Firma:

Direccin: calle Humberto Reyes #7, San Luis, Santo Domingo Este Telfono: 809-236-0104 e-mail: jonathan_jmc@hotmail.es

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MANUAL DE LA CALIDAD
ndice General

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NDICE

0. - NDICE GENERAL

FECHA DE APROBACIN: 07 de Julio de 2011

Elaborado por:
Jonathan Meja

Revisado por:
Jonathan Meja

Revisado por:
Luz Gmez

Aprobado por:
Luz Gmez

Cargo:

Cargo: Jefe rea ***** Firma:

Cargo:

Cargo:

Jefe de Calidad
Firma:

Jefe rea ****

Firma:

Director Gerente Firma:

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ndice General

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0.- NDICE GENERAL DEL MANUAL DE LA CALIDAD

SECCIN 0 1

TTULO NDICE DEL MANUAL DE LA CALIDAD. INTRODUCCIN. 1.1 Presentacin de la empresa. 1.2 Objeto y campo de aplicacin. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. 2.1 Compromiso de la Direccin. 2.2 Poltica de la Calidad. 2.3 Objetivos de Calidad. 2.4 Representante de la Direccin. 2.5 Comunicacin al personal. 2.6 Responsabilidades Generales. 2.7 Recursos. 2.8 Revisin del Sistema de la Calidad por la Direccin.

Paginas 2 3-6 4 5-6 7 - 18 7 8 9 10 11 11-16 17 17 18 - 24 18 19 19 - 20 20- 21 22 23 23 24 24

SISTEMA DE LA CALIDAD. 3.1 Generalidades. 3.2 Estructura del Sistema de la Calidad. 3.3 Manual de la Calidad. 3.4 Procedimientos. 3.5 Lista de Procedimientos del Sistema de la Calidad 3.6 Datos del Sistema. 3.7 Formatos de los Registros y Datos del Sistema de la Calidad. 3.8 Documentacin externa. 3.9 Planificacin de la Calidad.

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Introduccin

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INTRODUCCIN
PRESENTACIN DE LA EMPRESA Presentacin JM software fue creada en Mayo del 2011 por la conviccin de su presidente fundador Jonathan Meja Caro, el cual fue motivado a partir de varios trabajos realizados mientras estudiaba en la universidad Dominicana O&M. Las oficinas centrales operan en: C/ Humberto Reyes #7, San Luis, Santo Domingo Este, Distrito Nacional.Desde su inicio en 2011, su actividad est orientada a la creacin, administracin y evaluacin de software diversificada en sus tres reas de servicios. Dada la situacin del mercado en el momento actual, Jota Eme software es consciente de que la CALIDAD es un factor estratgico de gran importancia, que constituye el mejor argumento para el futuro de la Empresa. En los ltimos meses se han producido importantes avances tecnolgicos, al tiempo que un incremento en la competitividad y eficiencia necesaria para mantener el mercado. Los sistemas de la calidad, desde los basados en la inspeccin a posterior sobre servicio terminado, han ido evolucionando hasta los que incluyen acciones preventivas, especialmente cuando la incidencia de los costes de reparacin o correccin de defectos es alta. En consecuencia, JM software, condicionado por el tipo de servicio que ofrece, su estructura empresarial y sus medios, cree necesario desarrollar un sistema de la calidad con el objetivo de dar confianza asegurar que el servicio cumple los requisitos especificados, as como de conseguir una reduccin de costes mediante la disminucin de correcciones, rechazos y mejora de imagen.

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Introduccin
Productos/Servicios ofrecidos Los Servicios ofrecidos por la Empresa son: Creacin de Software Administracin de equipos y servidores Evaluacin de sistemas

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Desde su inicio en 2011, su actividad est orientada a la creacin de software, administracin de sistemas y evaluacin de sistemas. 1) Creacin de Software: Ofrecemos el servicio de creacin de software a la medida de nuestros clientes para obtener un mejor desempeo de sus funciones. 2) Administracin de Sistemas: Nuestra empresa ofrece los servicios de administracin de servidores, redes y todo lo concerniente a infraestructura de las empresas encargndonos adems del mantenimiento de dicho sistemas con los ms alto estndares de calidad existentes. 3) Evaluacin de Sistemas: Ofrecemos servicios de evaluacin de sistemas en sus diferentes mbitos para la optimizacin de estos y obtener la mayor eficiencia aplicando los mtodos ms eficientes y eficaces que pueda asegurar la calidad del servicio ofrecido.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN El propsito de este Manual de la Calidad es describir el Sistema de la Calidad de la empresa y establecer los procedimientos y prcticas de la Organizacin, tendentes a asegurar la calidad de sus servicios, en conformidad con la norma: ISO / IEC 90003:2004 proporciona una gua para las organizaciones en la aplicacin de ISO 9001:2000 a la adquisicin, suministro, desarrollo, operacin y mantenimiento de software y servicios de apoyo relacionado. Para ello se han tenido en cuenta el mercado al que sirve, la naturaleza de los productos y servicios que ofrece, los procesos de realizacin de los mismos y las necesidades de los clientes. Se pretende que el Manual de la Calidad sea la columna vertebral del Sistema de la Calidad, sirviendo adems para:

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Introduccin
Dar legitimidad y autoridad a las acciones para ejecutar la calidad.

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Ayudar a coordinar la accin entre departamentos y/o funciones. Adiestrar y formar al personal. Ser utilizado como referencia en caso de conflicto. Ante terceros, probar el aseguramiento de la calidad. Se aplica a todas las actividades de la empresa a las que se refiere este Manual, a todas las funciones que afectan a la calidad y a todas las personas relacionadas con ellas.

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Responsabilidad de la Direccin

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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
COMPROMISO DE LA DIRECCION.

Declaracin empresarial La Direccin de la Empresa asume su responsabilidad ejecutiva en el desarrollo de la Poltica de Calidad, dotando con los medios necesarios a su Sistema de Calidad para cubrir las expectativas de los clientes y los objetivos establecidos. La Direccin se compromete a ofrecer productos y servicios con el nivel de calidad requerido por sus clientes, para lo cual dotar a la Empresa con los medios tcnicos y humanos para asegurar dicha calidad. La Direccin tambin asume la responsabilidad de verificar el cumplimiento de su Sistema de la Calidad, recomendar soluciones y comprobar la puesta en prctica de las mismas. El Director Gerente da responsabilidad al Jefe de la Calidad para asegurar la eficaz implantacin del Sistema de la Calidad, as como su adecuacin a la evolucin tecnolgica y comercial de la Empresa y su entorno. Si surgieran problemas o diferencias de criterio que no pudieran resolverse de acuerdo con el Sistema de Calidad establecido, stos debern serme presentados para aplicar mi criterio en lo que respecta a su resolucin final.

Fdo.: *************

Director Gerente

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Responsabilidad de la Direccin
POLTICA DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA

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POLTICA DE LA CALIDAD

La Direccin de la Empresa considera como principal objetivo el satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y lograr un nivel de Calidad cada vez mayor en sus servicios, a travs de la mejora continua y la motivacin de todo su personal. Para alcanzar estos objetivos, la Empresa basa su poltica de Calidad en el autocontrol del operario, orientndola a la prevencin de errores y defectos y a la concienciacin de todo su personal en el logro de la Calidad. En todas las actividades de Calidad inmersas en el proceso productivo, la Direccin de la Empresa considera como parte de su compromiso el proveer los recursos tcnicos y humanos necesarios para el desarrollo de las mismas, as como llevar a cabo una documentacin sistemtica de dichas actividades que ayude a la prevencin, deteccin, correccin y anlisis de las deficiencias de Calidad a lo largo de todo el proceso de realizacin del servicio. La Direccin asume el papel de impulsor en la estrategia de Calidad, apoyando de modo eficaz la necesaria participacin de todo el personal de la empresa y motivndoles para lograr los objetivos propuestos en el Sistema de Calidad implantado.

Fdo.: *********** Director Gerente 08 de Julio de 2011

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Responsabilidad de la Direccin
OBJETIVOS DE LA CALIDAD

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La empresa establece unos objetivos de la Calidad en consonancia con la Declaracin y la Poltica de la Calidad de la empresa. Los Objetivos son propuestos o renovados por el Director Gerente en las Revisiones del Sistema de la Calidad por la Direccin.

En la medida que pueda sea posible para la empresa, los Objetivos de la Calidad deben ser concretos, medibles, evaluables y deben plantearse como alcanzables razonablemente. Pueden establecerse tambin Objetivos de la Calidad que no cumplan estos requisitos, siempre que reflejen una mejora de la calidad y permitan un control en el seguimiento de su evolucin. Los Objetivos de la Calidad propuestos se establecen para el periodo establecido entre las correspondientes Revisiones del Sistema de la Calidad por la Direccin, pudindose establecer otros o variar los establecidos durante este periodo, en funcin de la imposibilidad de consecucin o la no adecuacin de los mismos. En este caso, el establecimiento, modificacin o supresin de Objetivos de Calidad, se realizar mediante una Revisin del Sistema de la Calidad por la Direccin, que puede ser celebrada extraordinaria y exclusivamente para tal fin. En la definicin de los Objetivos de la Calidad, se deben establecer, como mnimo:

La concrecin del Objetivo o la definicin clara de los que se quiere conseguir.

El plazo de ejecucin previsto para el que se espera que se consiga dicho objetivo.

La identificacin de la funcin/es responsable/s de conseguirlo.

La identificacin de la funcin/es responsable/s de su seguimiento y control y los plazos establecidos para ello. La aprobacin del establecimiento de estos objetivos por el Director Gerente. Al menos anualmente se deben establecer nuevos objetivos o validar los ya existentes.

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Responsabilidad de la Direccin
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN La DIRECCION designa como representante suyo y JEFE DE CALIDAD a: D. *********** Al objeto de:

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a) Asegurar que se establece en nuestra Empresa el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO / IEC 90003:2004. b) Informar del funcionamiento del Sistema de Calidad a la Direccin para que sta lleve a cabo las revisiones que son de su responsabilidad y como base para la mejora del mismo. c) Responsabilizar, con independencia y autoridad delegada, para: 1.- Asegurar que el Sistema de Calidad est implantado y mantenido. 2.- Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de las Normas y especificaciones. 3.- Establecer documentos y mantener al da el Sistema de Calidad como medio que asegure la conformidad de los productos suministrados por la Empresa con los requisitos especificados. 4.- Inspeccionar, revisar y auditar cualquier actividad relacionada con la CALIDAD con total independencia. 5.- Exigir la realizacin de las acciones correctoras de las no conformidades. 6.- Identificar, codificar, archivar, guardar, mantener al da y dar un destino final a los Registros de Calidad, para poder demostrar la conformidad de los productos y servicios, y el funcionamiento eficaz del Sistema de la Calidad.

Fdo.: D. ************** Director Gerente

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Responsabilidad de la Direccin
COMUNICACIN AL PERSONAL

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La Direccin debe comunicar al resto del personal la Poltica de la Calidad y el Organigrama General de Organizacin de la empresa, con la finalidad de que es entendido aquella y conocido este. Para ello se realizarn las siguientes acciones:

Se expondrn en lugares de paso y visibles la Poltica y el Organigrama de Organizacin. La Poltica de la Calidad comunicada debe ir firmada y fechada por la Direccin. RESPONSABILIDADES GENERALES

Responsabilidades Generales RESPONSABILIDADES

Iniciacin de acciones de prevencin de NO CONFORMIDADES

FUNCIONES O CARGOS Responsables de actividades, reas, Secciones y Departamentos.

Identificacin de problemas reales en los procesos y de NO CONFORMIDADES en los trabajos realizados para los clientes.

Iniciar y aportar soluciones a travs de los canales establecidos en el Sistema de la Calidad.

Responsables de reas, Departamentos y Secciones. Director Gerente

Verificar la implantacin de las soluciones. Controlar el posterior tratamiento hasta que se haya corregido la deficiencia. Responsables de reas, Secciones, Departamentos y Director Gerente

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Responsabilidad de la Direccin Responsabilidades Generales Funcionales
DIRECTOR GERENTE Es el mximo responsable del funcionamiento del Sistema de Calidad.

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Es el mximo responsable en las actividades comerciales. Establece y mantiene las relaciones con los clientes, estudia los pedidos y vela por el correcto cumplimiento de los mismos en precio, calidad y plazo de entrega. Definir la Poltica y los Objetivos generales de Calidad de la Empresa. Supervisar y coordinar las actividades de la Organizacin. Supervisin y control del cumplimiento del programa establecido en el Manual de Calidad, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo del Sistema de Calidad. Aprobar los documentos del Sistema de la Calidad para que puedan ser implantados. Proveer los recursos adecuados y suficientes esenciales para llevar a cabo la poltica de la calidad y alcanzar sus objetivos. Establecer la revisin y evaluacin independiente del Sistema de la Calidad con la periodicidad establecida, con el fin de asegurarse que mantiene su eficiencia y adecuacin. Planifica las actividades necesarias para la realizacin del servicio. Analiza y aprueba los clculos de liquidacin del servicio al cliente, as como el presupuesto final a facturar al cliente. Todas aquellas responsabilidades que le conciernen y que emanan de los Procedimientos y dems documentos del Sistema de la Calidad.

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Responsabilidad de la Direccin

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JEFE DE CALIDAD La norma aplicable requiere definir documentalmente las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la Calidad y, en particular, en aquellos casos en que se precisa la libertad y autoridad organizativa para: iniciar acciones para prevenir la aparicin de no conformidades relativas a los productos, a los procesos y al sistema de la calidad; identificar y registrar cualquier problema producto, los procesos y el sistema de la calidad; relacionado con el

iniciar, recomendar o aportar soluciones a travs de los canales establecidos; verificar la implantacin de las soluciones; controlar el posterior tratamiento, la entrega o la instalacin de un producto no conforme hasta que se haya corregido la deficiencia o la situacin insatisfactoria.

Tal como se ha establecido en el apartado 2.6 de esta Seccin, la Direccin nombra como Representante de la Direccin en materia de Calidad al Jefe de la Calidad, confirindole responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se establece, se mantiene y se cumple en la Empresa el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO / IEC 90003:2004. Informar del funcionamiento del Sistema de Calidad a la Direccin para que sta lleve a cabo las revisiones que son de su responsabilidad y como base para la mejora del mismo. Editar y, en su caso revisar, y distribuir el Manual de la Calidad, Procedimientos y resto de la documentacin del Sistema de la Calidad.

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Responsabilidad de la Direccin

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Planificar y, en su caso, realizar las auditoras internas de la calidad. Informar al resto del personal de la organizacin de todos aquellos aspectos que pueda afectar al aseguramiento de la calidad en la realizacin de sus responsabilidades. Inspeccionar, revisar y auditar cualquier actividad relacionada con la Calidad con total independencia.

Proponer y editar los formatos de los registros y datos del sistema de la calidad y controlar su distribucin, utilizacin y archivo. Elaborar, revisar y ejecutar y/o implantar los Planes de Calidad. Exigir la realizacin conformidades. de las acciones correctoras de las no

Identificar, codificar, archivar, guardar, mantener al da y dar un destino final a los Registros de Calidad, para poder demostrar la conformidad de los productos y servicios, y el funcionamiento eficaz del Sistema de la Calidad.

Todas aquellas responsabilidades que le conciernen y que emanan de los Procedimientos y dems documentos del Sistema de la Calidad.

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Responsabilidad de la Direccin

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JEFE DE DEPARTAMENTO

Apoyar y ayudar al Jefe de rea y al Jefe de Calidad en la implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad establecido. Revisar, en la medida que proceda, y/o analizar los procedimientos, Instrucciones de Trabajo y mejoras diseados, aportando sus consideraciones para el mejor funcionamiento de la actividad regulada en el procedimiento y de cara a la aprobacin e implantacin definitiva. Cumplir y hacer que se cumplan con absoluta rigurosidad las actividades, responsabilidades y acciones establecidas en los procedimientos que le pudiera afectar directa o indirectamente. Asegurar la calidad de los servicios en el proceso cumpliendo con las especificaciones de calidad establecidos. de realizacin,

Identificar NO CONFORMIDADES en las actividades de su mbito de responsabilidad y en el resto del Sistema de la Calidad, proponer soluciones siguiendo los canales establecidos, y comunicar al Jefe de rea y/o al Jefe de Calidad para su control y posible establecimiento de Acciones Correctoras y Preventivas. Promover acciones de mejora del Sistema de la Calidad. Desarrolla todos los proyectos y cuestiones tcnicas de la empresa referidas a sus competencias. Supervisin de los trabajos y de las personas de su departamento. Distribuye todo el trabajo segn las necesidades entre el personal del Departamento. Todas aquellas responsabilidades que le conciernen y que emanan de los Procedimientos y dems documentos del Sistema de la Calidad.

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Responsabilidad de la Direccin

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JEFE DE ADMINISTRACION/JEFE DE INFORMATICA

Apoyar y ayudar al Jefe de Calidad en la implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad establecido. Cumplir y hacer que se cumplan con absoluta rigurosidad las actividades, responsabilidades y acciones establecidas en los procedimientos que le pudiera afectar directa o indirectamente. Identificar NO CONFORMIDADES en los procesos de realizacin del servicio de administracin y en el Sistema de la Calidad, proponer soluciones siguiendo los canales establecidos, y comunicar al Jefe de Calidad para su control y posible establecimiento de Acciones Correctoras y Preventivas. Promover acciones de mejora del Sistema de la Calidad. Controlar el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos que le afecten.

AUDITOR INTERNO INFORMATICO

Realizacin de las auditoras internas del Sistema de la Calidad, segn el Programa establecido por el Jefe de Calidad y aprobado por el Director Gerente. Cumplir las responsabilidades establecidas en los procedimientos que le afecten.

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Responsabilidad de la Direccin
RECURSOS

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La Direccin de la empresa procura en todo momento la identificacin y adquisicin de medios de control, procesos, equipos, instalaciones, recursos y conocimientos necesarios para lograr la calidad requerida, as como la actualizacin de las tcnicas de control de calidad y de inspeccin y ensayo, incluyendo las auditoras internas de la calidad. REVISION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR LA DIRECCION Generalidades La Direccin de la empresa revisa el Sistema de la Calidad establecido a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuacin y su eficacia continuadas para cumplir los requisitos de la Norma ISO / IEC 90003:2004, la Poltica y los Objetivos de la Calidad definidos por la empresa.

Procedimientos asociados. PRJM-6: Revisin del Sistema de la Calidad por la Direccin.

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Sistema de la Calidad SISTEMA DE LA CALIDAD
GENERALIDADES

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La presente Seccin define un sistema organizativo llamado Sistema de la Calidad que constituye un medio que asegure la conformidad de los servicios suministrados por la Empresa con los requisitos especificados. Esta Seccin se aplica a todos los servicios suministrados por la Empresa y a las reas Y Departamentos y personas que de una forma u otra puedan incidir o participar en su calidad. La Direccin es responsable de desarrollar, establecer, implantar y mantener el Sistema de la Calidad con los medios necesarios para que puedan cumplirse los objetivos marcados con la poltica establecida. El Jefe de Calidad es responsable de desarrollar, establecer, implantar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo a los intereses de la Direccin y de la Empresa, y con los requisitos exigidos por la Norma Internacional de referencia ISO / IEC 90003:2004 Cada persona de la Empresa es responsable de ejecutar su trabajo de acuerdo con las exigencias establecidas en el Sistema de la Calidad vigente, as como de comunicar las dificultades encontradas al aplicar el Sistema para su estudio y resolucin por el Jefe de la Calidad y/o por la Direccin. Los documentos internos (a excepcin de los datos y formatos de los registros y datos) soporte del Sistema de la Calidad son elaborados por el Jefe de la Calidad, revisados por los responsables que se establezcan en los mismos documentos y aprobados por el Director Gerente. Una vez aprobados los documentos, son distribuidos a las personas y/o funciones que les afecten para que estos apliquen su contenido. Los datos del sistema, son diseados por el Jefe de la Calidad y aprobados por el Director Gerente, distribuyndose para su aplicacin con la misma sistemtica que la establecida para el resto de los documentos del Sistema de la Calidad. La aplicacin de lo establecido en los documentos del Sistema de la Calidad por las reas, Departamentos o personas que les afectan y a quienes a sido distribuidos, empieza a ser efectiva como mximo a partir del tercer da de la fecha de aprobacin.

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Sistema de la Calidad
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

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La descripcin del Sistema de la Calidad de la Empresa y de los requisitos relativos a su gestin, aplicacin y verificacin, est contenido en: 1) La estructura del Sistema de la Calidad, que comprende: La estructura organizativa, tal y como se define en la Seccin 2 de este Manual de la Calidad. La definicin de autoridad y responsabilidades definidas en el Manual de Calidad y Procedimientos. El personal y los recursos de la Empresa. 2) La documentacin del Sistema de la Calidad: Manual de la Calidad. Procedimientos. Instrucciones de Trabajo. Datos del Sistema de la Calidad. Formatos de los Registros aplicables y de los Datos (si procede) del Sistema de la Calidad. Documentacin externa. 3) Las auditoras internas y las Revisiones por la Direccin del Sistema de la Calidad de la Empresa. MANUAL DE LA CALIDAD El Manual de la Calidad plasma por escrito el Sistema de la Calidad, elaborado segn los requisitos de la Norma ISO / IEC 90003:2004 El Manual de la Calidad de la Empresa se compone de 3 Secciones que cubren todos los requisitos de la Norma aplicable. Las distintas Ediciones del Manual de la Calidad son elaboradas y mantenidas por el Jefe de la Calidad, revisada por los responsables de los Departamentos y aprobada por el Director Gerente, segn se indica en la portada del Manual.

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Sistema de la Calidad
Se confeccionar una edicin del Manual de la Calidad:

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De forma sistemtica, en el plazo de cinco aos a partir de la ltima edicin aprobada. De forma extraordinaria, como consecuencia de una auditora (interna o externa), cambios internos significativos (de organizacin, de actividades de la empresa, de procesos, etc.) y/o cambios en la normativa en que se basa el Manual de la Calidad y/o exigencias de los clientes. Las Revisiones de las distintas Secciones del Manual de la Calidad, las elabora y mantiene el Jefe de la Calidad, son revisadas por las personas establecidas y las aprueba el Director Gerente, segn se indica en las portadas de las distintas Secciones. Se realizarn revisiones de las Secciones cuando se produzca un cambio, modificacin o ampliacin del contenido de las mismas. La revisin afecta a toda la Seccin que se distribuir de forma completa para su actualizacin. Se har referencia de la revisin y de los cambios efectuados en los correspondientes documentos diseados a tal efecto, segn lo sealado en el procedimiento correspondiente. Es un documento de uso interno de la empresa, pero que puede ser distribuido externamente. PROCEDIMIENTOS Generalidades Los Procedimientos son otro documento soporte del Sistema de la Calidad. Son una descripcin por escrito de lo que se est haciendo. Los procedimientos son coherentes con los requisitos de la norma aplicable y con la poltica de la calidad declarada por la empresa. En ellos se recogen esencialmente los procesos de la empresa. Es un documento de uso interno de la empresa, que no puede ser distribuido externamente. Los Procedimientos se actualizan mediante Revisiones sucesivas. Los Procedimientos no dependen de las Ediciones sucesivas del Manual de la Calidad, actualizndose con las directrices de ste con sucesivas Revisiones, en la medida que afecte el contenido de las Secciones del Manual a lo establecido en los procedimientos.

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Sistema de la Calidad

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Estas Revisiones son elaboradas por el Jefe de la Calidad, revisadas por las personas que se indiquen en cada procedimiento y aprobadas por el Director Gerente. Las Revisiones se realizarn sobre todo el Procedimiento cualquiera que sea el cambio, modificacin o aadido que se produzca en los mismos, y se distribuir todo el procedimiento completo a efectos de su renovacin por el destinatario. La elaboracin de los Procedimientos guardar la siguiente estructura, que constituye el ndice de los mismos: Objeto. Campo de aplicacin. Objetivos especficos. Desarrollo operativo. Archivos. Responsabilidades. Documentacin de referencia. Anexos. Recomendaciones para establecer la calidad de la empresa.

El personal de la empresa debe estar comprometido con la calidad tanto en el trato con los clientes como en la aplicacin o desarrollo de su rol o funciones. Se pretende garantizar la calidad de la empresa con la constante revisin y validacin de los productos y servicios suministrados por la compaa as como tambin implementando o adoptando las normas de calidad de estndares internacional ISO 9001. Para lograr la calidad tambin en la empresa debemos considerar a realizar las tareas de manera eficaz, cumplir con las fechas establecidas etc.

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Sistema de la Calidad Lista de Procedimientos del Sistema de la Calidad
DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO PRJM-1 1.2PRJM-2 1- Revisin de los pedidos y contratos. 1.1- Especificacin de los requerimientos del producto Acuerdo mutuo sobre fechas y costes del pedido.

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2- Captura de Datos 2.1- Obtencin de datos fuentes del sistemas 2.1.1- Nombres, Apellidos, Cedula, Fecha de ingreso, Salario, Descuentos, Neto a Pagar 2.2- Creacin de Base de Datos con los datos fuentes recolectados. 2.2.1- Crear tablas (Empleados, Salarios, Descuentos). 2.2.2- Relacionar las tablas. 3- Creacin de Interfaz del Programa 3.1- creacin del log in 3.2- creacin men principal 3.3- creacin de men secundarios 3.4- creacin de los reportes 4- Conexin con la Base de Datos al programa 5- Inspeccin de los elementos del servicio o Producto. 5.1- Realizacin de pruebas del funcionamiento del programa completo 6- Revisin del Sistema de la Calidad por la Direccin. 6.1- Revisin por parte de la Direccin del producto. 6.1.1- Evaluar el producto terminado para su aprobacin. 7- Control de no conformidades. 7.1- verificacin si el producto est conforme o no a lo establecido previamente. 8- Acciones correctoras y preventivas. 8.1- realizacin de mejoras u optimizaciones al producto. 9- Almacenamiento y conservacin de los registros y documentos. 9.1- Salva guarda de la documentacin de los productos, cdigos fuentes, contratos, pedidos etc.

PRJM-3

PRJM-4 PRJM-5

PRJM-6

PRJM-7

PRJM-8 PRJM-9

PRJM-10 Auditoras internas de la calidad. PRJM-11 Formacin del personal.

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Sistema de la Calidad
DATOS DEL SISTEMA

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Los Datos de empresa constituyen una fuente de informacin que se utiliza para cualquier aspecto relacionado con la actividad de la empresa y que deben estar controlados para asegurar su correcta utilizacin. No pertenecen a ningn nivel especfico pues pueden depender (o estar incluidos en) documentos de cualquier nivel (Manual de Calidad, Procedimientos, etc.). En la medida que figure en un soporte independiente, los Datos tambin son documentos del Sistema de la Calidad. Normalmente adoptan la forma de Lista o Tabla y complementan a Procedimientos o Instrucciones de Trabajo. Los Datos, como documento independiente, se actualizan cada vez que exista un cambio en el contenido de la informacin que soportan. El responsable de la actualizacin es el Jefe de la Calidad y tendrn que ser aprobados por el Director Gerente antes de su puesta en circulacin. La distribucin debe estar controlada de igual manera que para los Procedimientos o Instrucciones de trabajo Los Datos pueden estar o no recogidos en Formato de calidad controlado. FORMATOS DE LOS REGISTROS Y DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Los Formatos son los documentos soporte de las anotaciones que van a constituir los registros y/o los datos del sistema de la calidad. Los Formatos son diseados por el Jefe de la Calidad y aprobados, en la Lista de Control de Formatos de Registros y Datos, por el Director Gerente. Los Formatos son utilizados por todo el personal de la empresa y sirven para registrar las evidencias del funcionamiento del Sistema de la Calidad. Los Formatos para los diferentes tipos de registros o datos, se establecen en los anexos de los Procedimientos a que afectan. No forman parte de los Procedimientos, aunque se hace referencia del documento en ellos. La codificacin de los Formatos anexos a los procedimientos que se utilizan como registros y datos de la calidad se realiza con la sistemtica establecida (ver procedimiento correspondiente). El Jefe de Calidad es responsable que se utilicen en toda la empresa los Formatos de calidad establecidos en su edicin vigente.

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Sistema de la Calidad
DOCUMENTACION EXTERNA

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La documentacin externa del Sistema de la Calidad est controlada en los procedimientos correspondientes, y est compuesta por: Los justificantes o certificados de la formacin realizada (interna y externa) establecida en el Plan de Formacin. Los justificantes o certificados de formacin definidas en los Perfiles de los empleados. Los justificantes de los requisitos de calidad exigidos a los profesionales subcontratados y establecidos en los Criterios de Homologacin. PLANIFICACION DE LA CALIDAD El objetivo de elaborar una planificacin de la calidad es el asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad para un determinado trabajo o servicio determinado, cuando el Sistema de la Calidad establecido no alcance para asegurarlo. Se definir y documentar la planificacin de la calidad en los siguientes casos:

Cuando un cliente nos exija la preparacin de un Plan de Calidad. Cuando lo considere necesario el Director Gerente para un determinado cliente, trabajo determinado o contrato/pedido concreto.