Copia de Manual Front Comercio

Manual de FrontRetail
Presentacin
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Presentacin
Presentacin
El grupo ICG nace en 1985 con el reto de poner a disposicin de los usuarios soluciones informticas que se adapten perfectamente a sus necesidades, utilizando para ello los ltimos avances tecnolgicos y las ms potentes y modernas herramientas de desarrollo de software. 20 aos despus, los productos de software ICG estn traducidos a ms de diez idiomas y contemplan las necesidades comerciales, impositivas y fiscales de ms de 30 pases de los cinco continentes. FrontRetail est pensado para usted y se caracteriza por una interaccin con el usuario atractiva y fcil de usar, por un diseo abierto y funcional, por una estructura interna de programacin slida y profesional y por la utilizacin de bases de datos Microsoft SQL Server para garantizar en todo momento la seguridad y fiabilidad de los datos. Le felicitamos en su eleccin y esperamos que FrontRetail le ayude en la gestin diaria y en la planificacin de futuro de su(s) negocio(s) y cumpla satisfactoriamente sus expectativas, ya que, en definitiva, es la finalidad por la que realmente ha sido desarrollado. La Gerencia
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Introduccin
Introduccin
FrontRetail es una herramienta de trabajo muy intuitiva y fcil de usar. Gracias a la interaccin visual con el usuario, no requiere formacin ni conocimientos informticos. Sus caractersticas principales son: Ventas al contado y a crdito. Diferentes documentos: Pedidos, albaranes, facturas, tquets, abonos, Seguimiento de cobros pendientes y riesgo por cliente. Consulta de stock disponible en todos los almacenes. Traspasos entre tiendas. Personalizacin de las funciones de la pantalla de venta por vendedor. Lectura rpida de artculos por cdigo de barra y consultas por descripcin, referencia, departamentos, marcas, Cierres diarios de caja por medio de pago y moneda, con detalle de las diferentes incidencias por vendedor (anulaciones, cambios de precio, descuentos, prstamos). Informes de ventas por horas, por artculos, por departamentos, por vendedores, Este Manual de Usuario explica cmo configurar y usar FrontRetail. Es una gua general; familiarcese primero con el contenido del manual antes de empezar a configurar las funciones con las que va a trabajar. Pgina 4 ICGSoftware
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PRESENTACIN................................................................... 1 PRESENTACIN................................................................... 2 PRESENTACIN................................................................... 3 INTRODUCCIN ................................................................... 4 DESCRIPCIN DE PANTALLAS........................................ 11 PANTALLA DE SELECCIN DE VENDEDOR ................................ 12 PANTALLA DE VENTA ............................................................. 14 Personalizacin de pantalla en Modo Retail:.................... 14 Personalizacin de pantalla en Modo Market: .................. 15 PANTALLA DE COBRO ............................................................ 21 CONSULTA DE ARTCULOS ..................................................... 25 CONSULTA DE CLIENTES ....................................................... 30 OPERATIVA DE VENTA ..................................................... 34 REALIZAR UNA VENTA ........................................................... 35 1.- Seleccionar el empleado que va a realizar la venta ... 35 2.- Seleccionar el cliente o no ......................................... 35 3.- Seleccionar los artculos a vender ............................. 36 4.- Finalizar la venta ........................................................ 36 TRABAJAR CON VALES DE DEVOLUCIN .................................. 38 El cliente devuelve un artculo .......................................... 38 El cliente realiza una compra y paga con un vale............. 38 Reembolsar el importe de un vale .................................... 39 RESERVAR ARTCULOS .......................................................... 40 TIPOS DE DOCUMENTOS ................................................. 44 Prstamo .......................................................................... 45 Pedido .............................................................................. 45 Albarn ............................................................................. 45 Factura ............................................................................. 45 Tquet ............................................................................... 46 BOTONES DE FUNCIN .................................................... 48 BOTONES DE FUNCIN DE LA PANTALLA DE VENTA ................... 49 Abonar lnea ..................................................................... 49 ICGSoftware Pgina 5
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Abono Uds ....................................................................... 49 Anticipos........................................................................... 49 Arreglos............................................................................ 50 Borrar lnea ...................................................................... 54 Cajn................................................................................ 54 Calculadora ...................................................................... 54 Cambio Fecha.................................................................. 55 Cambio precio .................................................................. 56 Clearing............................................................................ 56 Cliente .............................................................................. 56 Cobros.............................................................................. 56 Configuracin ................................................................... 58 Consulta Ventas............................................................... 58 Consulta departamento .................................................... 60 Consulta marca ................................................................ 60 Copiar lnea...................................................................... 60 Costes .............................................................................. 60 Descripcin ...................................................................... 61 Descuento por lnea ......................................................... 61 Descuento total ................................................................ 61 Diario cajas ...................................................................... 62 EMail ................................................................................ 63 Entrega a cuenta.............................................................. 63 Espera.............................................................................. 64 Estado .............................................................................. 64 Etiquetas .......................................................................... 64 Fianza .............................................................................. 64 Grficas............................................................................ 65 Importe lnea .................................................................... 65 Informes ........................................................................... 65 Intervencin...................................................................... 65 Inventario ......................................................................... 66 Mrgenes ......................................................................... 73 Mensajes.......................................................................... 74 Pgina 6 ICGSoftware
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Moneda ............................................................................ 74 Nmeros de serie ............................................................. 74 Ocultar lnea ..................................................................... 76 Pago Entes ....................................................................... 76 Pagos ............................................................................... 76 Precios ............................................................................. 76 Prstamos ........................................................................ 77 Recibir Traspaso .............................................................. 78 Recibos ............................................................................ 79 Recuperar venta ............................................................... 80 Referencia ........................................................................ 80 Repetir Z........................................................................... 80 Reservas .......................................................................... 80 Salir .................................................................................. 80 Seguimiento...................................................................... 80 Stock ................................................................................ 81 Tarifa 1 ............................................................................. 83 Tarifa 2 ............................................................................. 83 Tarifa 3 ............................................................................. 83 Tarifa 4 ............................................................................. 83 Total 1 Imprimiendo.......................................................... 83 Total 1 Sin imprimir........................................................... 83 Total 2 Imprimiendo.......................................................... 84 Total 2 Sin imprimir........................................................... 84 Traspaso Stocks............................................................... 84 Venta espera .................................................................... 85 Ventas artculo.................................................................. 86 Ventas cliente ................................................................... 86 Ver Cobros ....................................................................... 87 X ....................................................................................... 87 Z ....................................................................................... 87 CONFIGURACIN .............................................................. 90 ICGREMOTE ........................................................................ 92 TERMINALES / DISPOSITIVOS .................................................. 93 ICGSoftware Pgina 7
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Configuracin del Terminal .............................................. 95 Impresoras ......................................................................102 Cajones ...........................................................................104 Visores ............................................................................104 Scanners (Lectores de cdigos de barras)......................106 Balanzas .........................................................................106 Balanzas Externas ..........................................................106 DLL Externa ....................................................................108 TeleStock ........................................................................108 EMPRESA............................................................................109 FORMAS DE PAGO ...............................................................114 MEDIOS DE PAGO ................................................................117 IMPUESTOS .........................................................................118 MONEDA .............................................................................119 ALMACENES ........................................................................120 SECCIONES .........................................................................122 MARCAS .............................................................................123 ARTCULOS .........................................................................124 Cabecera de la ficha del artculo:....................................124 Datos Adicionales (F1): ...................................................125 Costes / Precios (F2):......................................................130 Stocks (F9):.....................................................................132 Comentarios / Asociado ..................................................134 FAVORITOS .........................................................................139 TARIFAS .............................................................................141 Creacin de una Nueva Tarifa ........................................141 Mantenimiento de una tarifa de venta ya existente .........142 Creacin de una tarifa oferta...........................................143 Cmo se aplican las tarifas? .........................................144 CLIENTE .............................................................................146 TIPO EMPLEADO ..................................................................151 Ficha: ..............................................................................151 Acceso Fronts: ................................................................152 Valores por defecto: ........................................................154 Pgina 8 ICGSoftware
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EMPLEADO ......................................................................... 156 PROVEEDOR ....................................................................... 158 CONFIGURACIN AVANZADA ................................................ 160 INFORMES Y GRFICAS ................................................. 161 ARQUEOS DE CAJA ............................................................. 162 Arqueo X ........................................................................ 162 Arqueo Z......................................................................... 164 INFORMES .......................................................................... 165 Opciones generales para los informes: .......................... 165 Resumen de ventas por formas de pago........................ 166 Extracto de comisiones por vendedor ............................ 167 Resumen de devoluciones por vendedor ....................... 168 Extracto de devoluciones por vendedor ......................... 169 Artculos vendidos con diferente precio.......................... 170 Margen y beneficio ......................................................... 171 Prstamos por cliente..................................................... 172 Listado de impresiones de venta .................................... 173 Resumen de tquets diario.............................................. 174 Resumen diario de ventas.............................................. 175 Ventas por horas ............................................................ 176 Listado de ventas con descuento ................................... 177 Resumen de artculos modificados................................. 178 Tarifas PVP de artculos por familia ............................... 179 Extracto de impuestos por familia................................... 180 Extracto de ventas por artculo ....................................... 181 Ranking de ventas por artculo ....................................... 182 Cobros pendientes ......................................................... 183 GRFICAS .......................................................................... 184 Resumen de ventas diario .............................................. 185 Resumen de ventas mensual ......................................... 186 Extracto del registro de empleados ................................ 187 Acumulado del registro de empleados ........................... 187 Extracto de ventas de un artculo ................................... 188 Estadstica de ventas mensual por artculo .................... 189 ICGSoftware Pgina 9
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Extracto de ventas de un cliente .....................................190 Estadstica de ventas mensual por cliente ......................191
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Descripcin de Pantallas
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Pantalla de Seleccin de Vendedor

Al entrar en FrontRetail, la primera pantalla que aparece es la de seleccin de empleado.
Existen varias opciones de seleccin de empleado. Si no se han definido contraseas (passwords) de usuario, el empleado debe tocar encima de su foto. Si se han definido contraseas de usuario, el empleado debe introducir su propia contrasea en el teclado numrico. Si se utilizan tarjetas de empleado, el empleado debe pasar la tarjeta por el lector de banda magntica. Pgina 12 ICGSoftware
Si se utiliza lector biomtrico, el empleado deber poner su dedo en el lector de huella digital. FrontRetail incorpora un sistema de control de presencia de los empleados. Si est activado, para que un empleado pueda realizar ventas, primero debe registrar su entrada en el sistema desde esta misma pantalla de seleccin de vendedor introduciendo la contrasea de registro, pasando su tarjeta o situando su dedo en el lector biomtrico y tocando el botn Entrada. Cuando finalice el turno de trabajo debe registrar la salida en el sistema introduciendo de nuevo su contrasea de registro y pulsando el botn Salida. Una vez hayan registrado su salida todos los empleados, aparecer el botn Salir que permitir cerrar el programa, saliendo a Windows o apagando el equipo, dependiendo de los permisos del empleado configurados en el programa. NOTA: Para definir contraseas de registro, vea el apartado Configuracin - Empleado. Botn Refrescar: Actualiza la informacin de la pantalla. Sirve para cuando se est usando control de presencia, que un vendedor se haya registrado en una mquina y quiera usar otra que est en esa pantalla, y an no hubiera hecho un refresco automtico al cambiar de vendedor.
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Pantalla de Venta
Existen dos configuraciones de pantalla diferentes, que pueden seleccionarse desde Configuracin Configuracin del Terminal: Modo Retail y Modo Market. Personalizacin de pantalla en Modo Retail: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 14 15 16 17 18
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El Modo Retail est especialmente indicado si dispone de artculos con tallas y colores. Aunque es posible modificar su plantilla para ocultar estas columnas. Pgina 14 ICGSoftware
Personalizacin de pantalla en Modo Market:

12 11 2 13 14 7 15 9 16 10 19 20 21 24 18
25 28 29 30 31 26 27
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La pantalla de venta, independientemente de su modo de visualizacin, puede dividirse en las siguientes posiciones: 1. Cuadro Imagen del artculo. En este cuadro se visualiza la foto del ltimo artculo seleccionado, si tiene. Tocando en este cuadro, se realiza una consulta de artculo para aadir una nueva lnea de venta. Nota: En modo Market debe pulsar en el encabezado Referencia (punto 19) para realizar la consulta de artculo pero, al contrario que el modo Retail, no se mostrar la imagen del artculo en este apartado. ICGSoftware Pgina 15
2. Campo Entrada de datos. Campo para la introduccin de datos por teclado. 3. Botn Almacn. Botn para cambiar el almacn del que deben desestocarse los artculos de la venta actual. El almacn no puede cambiarse si est desactivada la propiedad Cambiar almacn en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. 4. Botn Tarifa. Botn para cambiar la tarifa de venta. La tarifa de venta no puede cambiarse si est desactivada la propiedad Cambiar tarifa en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. 5. Etiqueta Tarifa. Etiqueta donde se visualiza la tarifa de venta que se est aplicando. 6. Etiqueta Almacn. Etiqueta donde se visualiza el almacn donde se desestocarn los artculos de la venta actual. 7. Botn Entrada Referencias. Botn para introducir referencias de artculos alfanumricas con una terminal con pantalla tctil. Al tocar este botn, visualiza un teclado alfanumrico. 8. Etiqueta Fecha. Etiqueta que visualiza la fecha de la venta actual. 9. Etiqueta Unidades. 10 Cuadro datos cliente. Cuadro informativo de los datos del cliente asociado a la venta. Se visualiza el nombre, la direccin, el cdigo postal, la poblacin, el telfono y el fax. Este cuadro tambin funciona como un botn. Si se toca en este cuadro, se lanza la consulta de clientes para asociar un cliente a la venta actual. Pgina 16 ICGSoftware
11. Aviso Prstamos. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta tiene prstamos. 12. Aviso Riesgo. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta est excedido de riesgo. La seal se activa en tres situaciones diferentes: 1. Si la suma del crdito pendiente del cliente excede el importe de riesgo mximo asignado en su ficha. 2. Si el cliente se ha retrasado en alguno de los cobros pendientes, es decir, si la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de alguno de los cobros pendientes. 3. Si se ha producido una devolucin de alguno de los cobros ya saldados del cliente. Ej.: devolucin de un cheque, de un recibo domiciliado, etc. 13. Aviso Pendientes. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta tiene cobros pendientes. Con el botn Cobros, se visualizan los cobros pendientes, indicando nmero de documento, fecha e importe. 14. Aviso Anticipos. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta tiene anticipos. Ver botn Entregas a cuenta. 15. Aviso Pedidos. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta tiene artculos pedidos pendientes de servir. Ver botn Servir. 16. Aviso Arreglos. Seal que se activa si el cliente asociado a la venta tiene arreglos pendientes de entrega. Ver botones Arreglos y Consulta Arreglos. ICGSoftware Pgina 17
17. Cuadro Vendedor. Imagen donde se visualiza la foto del vendedor que realiza la venta actual. Tocando en la foto, queda la venta actual en espera y se vuelve a la pantalla de seleccin de vendedor/a. Cuando, posteriormente, el vendedor inicia un nuevo proceso de venta, se recuperan los artculos de la venta en espera del vendedor. Nota: Si ha seleccionado un cliente y, sin haber introducido ningn artculo, pulsa este botn para seleccionar vendedores y selecciona el mismo vendedor, el cliente seleccionado se perder quedando asignado Clientes Varios. 18. Etiqueta Hora. Etiqueta donde se visualiza la hora minutos - segundos actual. 19. Botn Cdigo de barras / Referencia. Tocando en este botn, se lanza una consulta de artculo ordenada por referencia para introducir una nueva lnea de venta. 20. Botn Descripcin. Tocando en este botn, se lanza una consulta de artculo ordenada por descripcin para introducir una nueva lnea de venta. 21. Botn Unidades. Tocando en este botn, se introducen las unidades de la lnea de venta seleccionada. Las unidades no pueden cambiarse si est desactivada la propiedad Cambiar unidades en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. 22. Botn Precio. Tocando en este botn, se modifica el precio de venta de la lnea de venta seleccionada. El precio de venta no puede cambiarse si est desactivada la propiedad Cambiar precio en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. Pgina 18 ICGSoftware
23. Botn % Descuento. Tocando en este botn, se modifica el porcentaje de descuento de la lnea de venta seleccionada. El descuento por lnea no puede modificarse si est desactivada la propiedad Cambiar descuento por lnea en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. 24. Botn Total lnea. Tocando en este botn, se modifica el importe de la lnea de venta seleccionada. Al cambiar el importe de la lnea, se recalcula el precio de venta a partir del cociente entre el importe y las unidades de la lnea. El importe total de la lnea no puede modificarse si est desactivada la propiedad Cambiar total lnea en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor. 25. Botones Avance y Retroceso. Si la venta actual tiene ms lneas de detalle que las que pueden ser visualizadas en la pantalla, estos botones realizan un recorrido por las lneas. 26. Cuadro de Botones. Cuadro donde se visualizan los primeros 14 botones de funcin asociados al vendedor. NOTA: Para configurar los botones y permisos asociados a un tipo de empleado, vea el apartado Configuracin - Tipo Empleado. NOTA: Para conocer la funcin de cada uno de los botones, vea el apartado Botones de funcin de la pantalla de venta. 27. Cuadro de Ms botones. Si el vendedor tiene ms de 14 botones de funcin asociados, tocando aqu se visualiza el resto. 28. Botn de Favoritos. Botn para visualizar en la parte superior de la pantalla de venta un conjunto de artculos ICGSoftware Pgina 19
denominados Favoritos para la venta rpida de los mismos en un terminal con pantalla tctil. Vea el apartado Configuracin - Favoritos. 29. Etiqueta Unidades. Etiqueta donde se visualiza la suma de las unidades de todas las lneas de venta introducidas. 30. Etiqueta Lneas. Etiqueta donde se visualiza el nmero de lneas de venta introducidas. 31. Cuadro Teclado Numrico. Teclado para introducir nmeros en un terminal con pantalla tctil. Aparece en todas las pantallas donde es necesaria la introduccin de nmeros. 32. Etiqueta Subtotal. Etiqueta donde se visualiza el importe total de la venta antes de aplicar el descuento comercial. 33. Etiqueta Descuento. Etiqueta donde se visualiza el importe del descuento comercial de la venta. 34. Etiqueta Total Neto. Etiqueta donde se visualiza el importe total de la venta.
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Pantalla de Cobro
La pantalla de cobro est dividida en las siguientes zonas: 1 2 3 4 5 6 7
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1. Botn Cancelar. Regresa a la pantalla de venta. 2. Botn No imprimir. Finaliza la venta sin imprimir el documento. La venta no puede finalizarse sin imprimir el documento si est desactivada la propiedad Ocultar botn no imprimir en la pantalla de total de la configuracin del terminal. 3. Botn Descuento / Redondeo. Visualiza una pantalla para introducir el porcentaje de descuento, el importe del ICGSoftware Pgina 21
descuento o redondear directamente el importe total de la venta. Este botn no est operativo si est desactivada la propiedad Cambiar descuento comercial en la venta del tipo de usuario asociado al vendedor o si el tipo dicho tipo de usuario no tiene asignado el botn de funcin Descuento total. 4. Botn Anticipos: Si el cliente ha realizado entregas a cuenta, para seleccionar la(s) que se desee a aplicar, para esta venta, pulse este botn y marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) a cada una de ellas, situada(s) a derecha de cada una. 5. Selector Formas de Pago. En este selector se visualizan las formas de pago. Tocando una forma de pago, sta se asigna a la venta. Si la forma de pago tiene asociada una moneda diferente de la del documento, FrontRetail realiza la conversin de forma automtica y visualiza el importe a pagar en la nueva moneda. Si el importe asociado a la forma de pago es inferior al total de la venta, se aade una nueva lnea en el cuadro de formas de pago seleccionadas para asignar el resto del importe a otra forma de pago. Si el importe es superior, aparece el sobrepago en el cuadro a devolver. En funcin del importe total de la venta (si es positivo o negativo), FrontRetail propone la forma de pago a asignar en funcin de las propiedades Forma de pago importes positivos y Forma de pago importes negativos de la configuracin del terminal. 6. Botn Generar Vale: Cuando existe importe a devolver aparece este botn. Se ha de utilizar si no se desea devolver dinero, por ejemplo, en el caso que el cliente devuelva una prenda. Pulsando este botn se genera un vale que podr Pgina 22 ICGSoftware
hacer efectivo en cualquiera de las futuras compras del cliente. Para hacer efectivo un vale deber utilizar el botn Anticipos en el momento de cobrar una venta. 7. Selector del diseo del documento. FrontRetail permite crear uno o varios diseos de impresin para cada uno de los documentos (tquets, facturas, etc.). Para finalizar la venta con la impresin del documento, hay que seleccionar un diseo de impresin del selector. 8. Cuadro de formas de pago seleccionadas. Visualiza la(s) forma(s) de pago asignada(s) a la venta. Para introducir el importe respectivo de cada forma de pago puede utilizarse el teclado numrico o seleccionar los billetes / monedas entregados por el cliente en el selector de billetes / monedas. 9. Cuadro a devolver. Si la suma de los importes asociados a las formas de pago seleccionadas excede al importe total de la venta se produce un sobrepago, que se visualiza en el cuadro a devolver. FrontRetail permite seleccionar la moneda en la que se devolver este cambio al cliente. 10. Selector de billetes / monedas. En este selector se visualizan las divisiones en billetes y monedas de la moneda de la ltima forma de pago seleccionada. Para introducir el importe entregado por el cliente, puede utilizarse el teclado numrico o seleccionar los billetes y/o monedas entregadas por el cliente que se van acumulando en el importe entregado. Este selector es de gran ayuda para evitar errores de introduccin de importes entregados. 11. Etiqueta de Total. Visualiza el importe total de la venta, expresado siempre en la moneda del documento. ICGSoftware Pgina 23
12. Cargos/Descuentos. Si se tiene enlazada la base de datos con un ICGManager, como en ste pueden definirse varios cargos y descuentos que pueden afectar a la venta, en la pantalla de venta solamente se mostrar el descuento total. Para ver el detalle de los descuentos aplicados puede consultarlos o modificarlos desde esta pestaa. 13. Cuadro de vencimientos. Si la forma de pago asignada es a crdito, en este cuadro se visualizan los diferentes vencimientos con la fecha y el importe respectivo. Si el cliente entrega un cheque, pagar, etc., tocando en este cuadro, FrontRetail posibilita la introduccin del nmero de efecto entregado por el cliente y la fecha de cobro del mismo. 14. Cuadro Teclado Numrico. Teclado para introducir nmeros en un terminal con pantalla tctil.
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Operativa de Venta
Consulta de Artculos
Pulsando la tecla F6 en el Campo de Entrada de Datos de la pantalla de venta, se realiza una consulta de artculo para aadir una nueva lnea de venta. Cuando se entra en artculos, la primera pantalla que aparece es la siguiente:
Para localizar rpidamente un artculo, hay que escribir una cadena de caracteres en el campo Filtro y pulsar una de las siguientes opciones: Referencia (F7): Visualiza todos los artculos cuya referencia empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Consulte propiedad Mantener el filtro anterior en la ICGSoftware Pgina 25
Operativa de Venta
consulta de artculos en Configuracin Empresa Artculos. Descripcin (F8): Visualiza todos los artculos cuya descripcin empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Filtro Parcial (F2): Si pulsa este botn e introduce en filtro una cadena de caracteres (letras y/o nmeros), en resultado de la bsqueda por referencia o descripcin sern aquellos artculos que contenga dicha cadena de caracteres en cualquier posicin de la referencia o descripcin, respectivamente, no nicamente en el principio. Dpto/Secc (F3): Visualiza los artculos de un departamento, seccin, familia y/o subfamilia. Marca (F4): Visualiza todos los artculos pertenecientes a Marca y/o Lnea. Cod.Barras (F9): Permite introducir un cdigo de barras para localizar el artculo correspondiente. Ver Descatalogados: descatalogados. Visualiza tambin los artculos
Todas las Referencias (F5): si el artculo posee ms de una referencia, pulsando este icono, se visualizarn todas las referencias de todos los artculos. Fichero: Para acceder a la ficha del artculo. (Ver Configuracin Artculos). Para crear un nuevo artculo, seleccionar este botn y posteriormente el botn Nuevo. Refrescar: Si se trabaja con varios terminales y se aade o modifica artculos desde cualquiera de ellos, pulsando este Pgina 26 ICGSoftware
Operativa de Venta
botn se aplicarn dichos campos en la pantalla de seleccin de artculo. Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Quita los filtros aplicados para iniciar una nueva bsqueda. NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra primero por departamento y despus por descripcin, el resultado de la bsqueda probablemente ser menor y la localizacin del artculo ser ms fcil. Orden de la seleccin: Si se desea ordenar por cualquiera de las columnas (referencia, descripcin, departamento, seccin, familia, subfamilia, marca, lnea...), simplemente hay que pulsar en la parte superior de la columna, el color de fondo de la columna cambiar de blanco a amarillo y el resultado de la bsqueda se ordenar por dicha columna. Extracto: Si despus de pulsar este botn, se selecciona un artculo, aparecer un extracto de ventas de dicho artculo, indicando cliente, fecha, unidades y precio (Ver Botones de funcin de la pantalla de venta Ventas artculo). En la parte inferior puede seleccionar el tipo de artculos a mostrar adems de indicar si desea ver los precios y/o el stock de los artculos de la lista. Estos dos ltimos se extraern de la tarifa de venta y el almacn por defecto definidos en Configuracin Sistema Terminal, en Tarifa por defecto y Cdigo Almacn Terminal.
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Por defecto, en todos los programas de comercios, la pantalla de seleccin de artculos es la anterior, sin embargo, en la versin para peluqueras, FrontStyle, la pantalla de seleccin de artculos es as: ICGSoftware Pgina 27
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Manual de FrontRetail 4
1. Barra de botones: Salir: Vuelve a la pantalla de venta. Marcas: Por defecto, en el punto 2 se muestran las secciones, si pulsa este botn, en el punto 2 se muestran las marcas de productos y se sustituye por el botn Secciones. Vendedor: Permite cambiar de vendedor sin salir de esta pantalla. Esto es til cuando se paga comisin a los empleados por los artculos vendidos, ya que se guarda, en cada lnea de la venta, el vendedor que la realiz. Ver precios: Si est marcado visualiza, en el punto 4, el precio de cada artculo en la tarifa del cliente o, si no tiene asignada ninguna, la tarifa por defecto. Pgina 28 ICGSoftware
Operativa de Venta
Ver Stocks: Si est marcado visualiza, en el punto 4, el stock actual de cada artculo en el almacn asignado al terminal.
Stock: Muestra una pantalla con todos los tipos de stocks del artculo seleccionado (fondo azul) en el almacn del terminal. Precio: Muestra los costes y los precios de venta del artculo en todas las tarifas. Artculos: Esta pantalla muestra solamente unos pocos artculos, motivo por el cual se suelen ordenar de manera que se visualicen los ms frecuentes (orden por referencia), si desea localizar uno que no se est mostrando pulse este botn y aparecer la pantalla de seleccin de artculos en modo Retail, tal como se explica al inicio de este apartado Consulta de artculos. Anular: Borra el ltimo artculo de la lista del punto 4 de la imagen. Para introducir artculos con unidades en negativo debe pulsar, previamente a acceder a esta pantalla, el botn Abonar Uds. 2. Apartado Secciones/Marcas: Por defecto muestra las secciones de artculos. Para que muestre las marcas de productos pulse el botn Marcas. 3. Apartado artculos: Muestra los artculos de la Seccin o Marca seleccionado en el punto 2. 4. Lista de artculos: Muestra los artculos que se van seleccionando si se pulsa dos o ms veces seguidas el mismo artculo se acumulan las unidades. Finalmente pulse el botn Salir y se aadirn en la pantalla de venta. ICGSoftware Pgina 29
Operativa de Venta
Consulta de Clientes
Para asignar un cliente a la venta en curso, la mayora de las veces es necesario localizar el cliente de forma fcil y rpida. Para ello, la aplicacin dispone de la consulta de clientes, que se visualiza de dos formas diferentes: 1. Pulsando en el Cuadro de datos de cliente de la pantalla de venta. 2. Pulsando en el botn de funcin Cliente de la pantalla de venta.
Barra de Botones:
Fichero: Para acceder a la ficha del cliente. Para crear un nuevo cliente, seleccionar este botn y posteriormente el botn Nuevo. Nota: Este botn estar visible si el usuario tiene asignado un tipo de usuario con permiso para entrar a la ficha del cliente. Pgina 30 ICGSoftware
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Rpido: Sirve para crear un cliente nuevo rellenando solamente un mnimo de datos, lo que permite que la creacin un cliente sea sencilla y rpida. Refrescar: Si se trabaja con varios terminales y se aade o modifica clientes desde cualquiera de ellos, pulsando este botn se aplicarn dichos campos en la pantalla de consulta de clientes. Para localizar rpidamente un cliente, hay que escribir una cadena de caracteres en el campo Filtro y pulsar una de las siguientes opciones: Cdigo: Visualiza todos los clientes cuyo cdigo empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Cdigo Contable (F5): Permite introducir una cuenta contable para localizar el cliente correspondiente. Nombre (F8): Visualiza todos los clientes cuyo nombre empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Filtro Parcial (F2): si pulsamos este botn e introducimos en filtro una cadena de caracteres (letras y/o nmeros), en resultado de la bsqueda por cdigo, nombre, alias, poblacin o CIF sern aquellos clientes que contenga dicha cadena de caracteres en cualquier posicin del campo seleccionado, no nicamente en el principio del mismo. Telfono (F7): Visualiza todos los clientes cuyo telfono empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Alias: Visualiza todos los clientes cuyo alias empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. ICGSoftware Pgina 31
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CIF (F10): Visualiza todos los clientes cuyo CIF empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo Filtro. Extracto: Si despus de pulsar este botn, se selecciona un cliente, aparecer un extracto de ventas de dicho cliente, indicando los artculos que se le han vendido, con la fecha, unidades y precio (Ver Botones de funcin de la pantalla de venta Ventas cliente). Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Quita los filtros aplicados para iniciar una nueva bsqueda. NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra primero por poblacin y despus por nombre, el resultado de la bsqueda probablemente ser menor y la localizacin del cliente ser ms fcil. Orden de la seleccin: Si se desea ordenar por cualquiera de las columnas (cdigo, nombre, poblacin, telfono...) simplemente hay que pulsar en la parte superior de la columna, el color de fondo de la columna cambiar de blanco a amarillo y el resultado de la bsqueda se ordenar por dicha columna. NOTA: Puede cambiar la columna que se ordena por defecto y qu columnas deben visualizarse en Configuracin Terminales/Dispositivos.
FrontStyle
Por defecto, en todos los programas de comercios, la pantalla de seleccin de artculos es la anterior, sin embargo, en la versin para peluqueras, FrontStyle, la pantalla de seleccin de clientes es as:
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Pulse en la columna izquierda para ver los clientes cuyo nombre comienza por la letra seleccionada. Para seleccionar un cliente solamente debe pulsar sobre l. Nota: En cliente. esta pantalla se muestra el telfono de cada
Para buscar un cliente mediante la pantalla de seleccin de clientes anterior a sta, pulse el botn Consulta. Extracto: Si despus de pulsar este botn, se selecciona un cliente, aparecer un extracto de ventas de dicho cliente, indicando los artculos que se le han vendido, con la fecha, unidades y precio (Ver Botones de funcin de la pantalla de venta Ventas cliente).
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Realizar una Venta

Los pasos para realizar una venta bsicamente son: 1.- Seleccionar el empleado que va a realizar la venta. 2.- Seleccionar el cliente o no. 3.- Seleccionar los artculos a vender. 4.- Finalizar la venta. 1.- Seleccionar el empleado que va a realizar la venta Desde la pantalla de seleccin de empleados, el empleado que va a realizar la venta debe seleccionarse pulsando sobre su foto o su nombre o indicar su contrasea de venta y pulsar Intro. Nota: Si se trabaja con control de presencia, para que aparezca el empleado en esta pantalla primero debe registrarse. Consulte el apartado Descripcin de pantallas Pantalla de Seleccin de Vendedor. 2.- Seleccionar el cliente o no Una vez situado en la pantalla de venta, si desea asignar un cliente a la venta puede hacerlo de dos maneras: Pulsando en la cuadrcula donde se muestran las casillas de los datos de clientes, en la parte superior derecha. Mediante el botn de funcin Cliente. Si no selecciona ningn cliente, la venta se imputar al cliente 0 Clientes Varios. ICGSoftware Pgina 35
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3.- Seleccionar los artculos a vender A continuacin, desde la pantalla de venta, puede comenzar a indicar las referencias de los artculos a vender. Existen varias formas de escoger artculos: - Mediante un scanner de cdigos de barras, pasando el cdigo de barras del producto, debe aparecer su descripcin y precio automticamente. - Introduciendo directamente la referencia con el teclado numrico. - Seleccionando el artculo en la lista de artculos. Para ello pulse en la casilla destinada a la fotografa, en la parte superior izquierda de la pantalla, utilizando los filtros correspondientes. Consulte el apartado Descripcin de Pantallas Consulta de Artculos. Nota: Si el artculo no se encuentra en ninguna tarifa de venta o su precio es 0, FrontRetail preguntar el precio automticamente. Nota: Al indicar o cambiar un precio, ya sea porque el programa lo solicita o porque se ha pulsado en la cabecera de una columna de precio, ste se interpretar como con impuestos incluidos o no coincidiendo con la tarifa que se indica en la parte superior de la pantalla de venta. Recuerde que para poder cambiar un precio, el usuario debe tener activado el permiso Cambiar precio en la venta. 4.- Finalizar la venta Para finalizar la venta: Pgina 36 ICGSoftware
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1.- Debe pulsar uno de los botones de tipos de documento: Pedido, Albarn, Tquet, Factura o Prstamo. 2.- Seleccione la(s) forma(s) de pago. Consulte el apartado de Descripcin de Pantallas Pantalla de Cobro. Si el cliente paga con ms de una forma de pago, por ejemplo una parte con visa y otra al contado, debe seleccionar la primera forma de pago, indicar el importe, pulsar Intro y seleccionar la segunda forma de pago. Si escoge una forma de pago pendiente se entender que la venta se ha realizado pero que no se ha cobrado, para cobrar esta venta deber utilizar el botn de funcin Cobros. 3.- Finalmente pulse sobre el diseo de impresin que desee, para imprimir el documento, o pulse No Imprimir. Nota: Es posible indicar qu diseos se deben ver en cada terminal, para ello utilice la propiedad Mostrar en la pantalla de totales, los diseos de impresin del grupo , situada en Configuracin Terminales/Dispositivos. Si necesita reimprimir un documento puede hacerlo desde la pantalla de consulta de ventas utilizando el botn de funcin Cons. Ventas.
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Trabajar con Vales de Devolucin

A continuacin se explican los pasos a seguir para generar un vale por el importe de una devolucin, y su aplicacin en una nueva compra del cliente. El cliente devuelve un artculo Cuando el cliente devuelve uno o varios artculos, se deben introducir las unidades en negativo, o bien, pulsar previamente el botn de funcin Abonos en la pantalla de venta. Una vez entrados todos los artculos, llega el momento del cobro. Si el importe final es negativo, en la Pantalla de Cobro, se deber decidir si se devuelve el importe o se desea generar un vale que el cliente pueda utilizar ms adelante para pagar futuras compras. Si decide devolver el importe de la devolucin indique la forma de pago e imprima el tquet correspondiente. Si decide entregar un vale al cliente por el importe a devolver, deber pulsar el botn Generar Vale situado en la parte superior de la pantalla. Automticamente aparecer asignada la forma de pago Vale. Finalmente imprima el vale pulsando sobre el diseo de tquet Vale devolucin. El cliente realiza una compra y paga con un vale Introduzca los artculos de la venta. Cuando entre en la Pantalla de Cobro, pulse el botn Anticipos y seleccione ( ) los anticipos que desee aplicar para la venta y pulse Aceptar. Pgina 38 ICGSoftware
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Si el importe del vale o vales aplicados es superior al de la compra: Aparecer el importe por la diferencia en el campo A devolver. La forma de pago que se asignar automticamente ser tambin Vale devolucin para el importe a devolver y podr finalizar la venta pulsando sobre el diseo de tquet Vale devolucin. Si el importe del vale o vales aplicados es inferior al de la compra: Como el importe del vale es inferior al de la venta, deber seleccionar la forma de pago para el importe de la diferencia. Finalmente, termine la venta con el diseo de tquet: Tquet. Reembolsar el importe de un vale Para devolver el importe de un vale puede hacerlo mediante el botn de funcin Anticipos. Consulte su funcionamiento en el apartado Botones de Funcin Anticipos.
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Reservar Artculos
Cuando un cliente solicita que se le guarden uno o varios artculos, porque no hay en stock o porque no desea llevrselos ahora, se debe generar una reserva. Nota: Las reservas generan un pedido de venta, por tanto se incrementar el stock de pedidos. Por otra parte, cuando se intenta vender un artculo reservado aparece un mensaje indicando esta situacin. Si se han reservado 5 Uds. de un artculo y su stock actual es de 5, al vender uno se indicar que este artculo est reservado.
Para reservar artculos:
1. Seleccione todos los artculos de la venta como lo hara en una venta normal. 2. Pulse el botn de funcin Reservas. 3. Si an no ha indicado el cliente para la venta se le solicitar. Seleccinelo. 4. En la pantalla que aparece, se mostrarn todos los artculos en la parte superior: 5. En la pantalla que aparecer deber indicar los artculos a reservar seleccionando uno a uno y pulsando Pedir o directamente pulsar Pedir Todos. Automticamente se generar un pedido de venta. 6. Para indicar que el cliente deja un importe a cuenta del pedido pulse el botn A cuenta. Desde la nueva pantalla que aparece deber introducir los datos correspondientes. Pgina 40 ICGSoftware
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Nota: Para que aparezcan estos datos configurados por defecto, por ejemplo el tanto % mnimo de depsito o su forma de pago, puede configurarlos desde Configuracin Empresa Reservas. Nota: Desde la pantalla de entrega a cuenta podr introducir las observaciones que considere oportunas en la casilla Observaciones situada en la parte superior derecha. Nota: Al imprimir el tquet de la reserva se indicar el importe original (PedVentaCab.TotNeto), el importe saldado (Tesorera.Total_Saldado) y el importe pendiente (Tesorera.Total_Pendiente). Para el ttulo de estas dos ltimas utilice el campo Tesorera.TtuloFormaPago.
Para facturar los artculos reservados:
1. Cuando venga el cliente a buscar los artculos reservados, debe seleccionarse ste desde la pantalla de venta, pulsar Reservas. 2. Seleccionar, en la parte inferior de la pantalla la lnea del artculo que se va a entregar y luego pulsar Facturar, o pulsar Facturar Todo directamente si se han de entregar todos los artculos. 3. Finalmente al pulsar el botn Tquet o Factura para cobrar la venta, aparece la lista de anticipos realizados por el cliente. Seleccione los que desee aplicar en la venta, marcando ( ) la casilla que se encuentra en la parte final de cada lnea y pulse Aceptar. 4. Aparecer la pantalla de cobro teniendo en cuenta el anticipo que se indicar con el texto Entrega a Cuenta con el importe correspondiente al entregado en el ICGSoftware Pgina 41
Operativa de Venta
momento de realizar la reserva. Finalice el cobro como si de cualquier otra venta se tratase. Nota: Si la venta origen tiene un descuento asociado, se traspasa al pedido que se genera automticamente al reservar artculos. Al facturar un pedido con descuento, si la venta a la que se est aadiendo los artculos reservados no tiene ningn descuento asociado, el descuento del pedido de venta se pasa automticamente a la venta. Botn Cobros: Es un filtro para facilitar la comprensin de los datos en pantalla. Si pulsa este botn solamente aparecern los cobros pendientes de la reserva actual.
Si un cliente cancela la reserva:
En ese caso se debern seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar el cliente desde la pantalla de venta. 2. Pulsar el botn Reservas. 3. Seleccionar el pedido que desea devolver y pulsar el botn Cancelar o Cancelar Todo. 4. A continuacin aparecer una ventana preguntando si desea cancelar el pedido y, seguidamente, si desea devolver la entrega a cuenta. Si contesta s a ambas deber indicar si se le cobrarn gastos al cliente por la cancelacin y con qu forma de pago se le devuelve. Nota: Si no devuelve la entrega a cuenta, sta queda pendiente para la prxima venta al cliente. Al devolver el importe, si desea generar un vale pulse Generar Vale. Al cobrar a este cliente en la prxima venta, para aplicar este vale, pulse el botn Anticipos. Pgina 42 ICGSoftware
Tipos de Documentos
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Tipos de Documentos
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Manual de FrontRetail Prstamo
Tipos de Documentos
Sirve para prestar un artculo a un cliente y obtener un documento impreso. Un prstamo disminuye el stock actual e incrementa el stock prestado. Aunque no se visualice el stock prestado ste se incrementa igualmente. Para consultar los artculos prestados a un cliente puede hacerlo desde el informe nmero 7 Prstamos por cliente. En la ficha del artculo se mostrarn los tipos de stock activados en Configuracin Empresa Stocks. Pedido Crea un pedido de venta. nicamente incrementa el tipo de stock A Servir. Esta misma operacin puede realizarla desde el botn de funcin Reservas. Albarn La generacin de albaranes posibilita obtener una nica factura para varias ventas, pero sta se deber generar obligatoriamente desde ICGManager o ICGManager Basic. Factura Pasa a la pantalla de cobro creando un documento factura. NOTA: FrontRetail permite tambin personalizar los tipos de documentos disponibles por tipo de usuario para finalizar una venta (Ver Configuracin Tipos Empleado).
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Tipos de Documentos Tquet
Pasa a la pantalla de cobro creando un documento tquet. Nota: Si la venta se estaba realizando a Clientes varios y se asigna un cliente que tiene descuento, se aplicar su descuento si slo hay una forma de pago y no hay ningn otro descuento. Esta nota es vlida tambin para facturas. Nota: Es importante tener en cuenta que, si se dispone de ICGManager, las ventas finalizadas como tquets se guardarn en la gestin como Clientes varios independientemente de si se le asign un cliente o no en FrontRetail. Adems, en la contabilidad generar un solo apunte para todos los tquets de un arqueo y un apunte para cada factura. La cuenta contable de clientes varios ser la indicada en Ficheros reas de Negocio en ICGManager.
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Tipos de Documentos
Botones de Funcin
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Botones de Funcin
Botones de funcin de la pantalla de venta

FrontRetail permite personalizar un conjunto diferente de botones de funcin para cada tipo de usuario. Los botones de funcin se visualizan en el Cuadro de botones y en el Cuadro de ms botones de la pantalla de venta. (Ver Configuracin Tipo Empleado para personalizar por tipo de usuario un conjunto de botones de funcin visibles). A continuacin, se explica el funcionamiento de los botones de funcin que pueden estar disponibles por tipo de usuario: Abonar lnea Por defecto, este botn inserta una nueva venta idntica a la ltima lnea de venta introducida pero con las unidades en negativo. Para abonar cualquier otra lnea de venta, seleccinela y pulse posteriormente el botn Abonar lnea. A diferencia del botn Borrar lnea, si se utiliza este botn queda un registro de los artculos abonados. Este registro puede ser impreso en el cierre de caja. (Ver Configuracin Tipo Empleado Configuracin arqueos) o a travs de Informes (Extracto de devoluciones por vendedor y Resumen de devoluciones por vendedor). Abono Uds Pulsando este botn de funcin, todos los artculos que se seleccionen a continuacin en la venta actual tendrn unidades negativas. Para volver a cambiar a unidades positivas, hay que pulsar nuevamente este botn. Anticipos
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Botones de Funcin
Este botn permite consultar y devolver los anticipos y vales a favor de un cliente. Recuerde que los anticipos son las entregas a cuenta realizadas dentro de una reserva de artculos, utilizando el botn de funcin Reservas y mediante el botn A cuenta. Funcionamiento: Desde la pantalla de venta pulse el botn Anticipos y seleccione el cliente. Aparecer una pantalla con todos los anticipos y vales del cliente seleccionado. A la derecha de cada anticipo o vale aparece una casilla para seleccionarlo. Seleccione los que desee devolver y pulse el botn Devolver. Si desea descontar parte del importe a devolver en concepto de gastos por la devolucin del anticipo, indique esta cantidad en la lnea de Gastos de Cancelacin. Seguidamente seleccione la forma de pago que utilizar para la devolucin. Arreglos Este botn permite registrar reparaciones de artculos externos, es decir, que los traen los clientes para repararlos o modificarlos, y de artculos internos, o sea, que pertenecen a la empresa y que se han de reparar por defectos o retoques.
Arreglo Externo
Cuando un cliente trae un artculo para modificarlo, por ejemplo un pantaln al que se le han de recortar los bajos: 1.- Debe seleccionar el cliente en la pantalla de venta. 2.- Pulsar el botn Arreglos. Pgina 50 ICGSoftware
Botones de Funcin
3.- En esta pantalla pulsar el botn Nuevo Externo. A continuacin pulsar el botn Nuevo o F6 para ver la lista de arreglos disponibles, si no existe el que desea realizar pulse el botn Fichero y a continuacin Nuevo para crearlo. Recuerde que un arreglo es un artculo por lo que su creacin es idntica a la de los dems artculos pero con la particularidad que es de tipo Arreglo. 4.- Una vez seleccionado el arreglo a realizar ste se indicar en la reparacin que se est introduciendo. Puede indicar los que necesite. Si indica alguno no deseado puede eliminarlo mediante el botn Borrar.
Para modificar el nmero de unidades o el precio deber situarse en el artculo que desee modificar y pulsar en el encabezado de la columna a cambiar. ICGSoftware Pgina 51
Botones de Funcin
Nota: Para poder cambiar el precio es necesario que el usuario tenga activado el permiso Cambiar precio en la venta. 5.- Indique la fecha prevista de entrega y si se ha de llevar a un proveedor, para que realice el arreglo, indquelo en la casilla Reparar por. 6.- El siguiente paso es indicar las observaciones de que desee. 7.- Finalmente pulse Imprimir, comprobante al cliente, y Salir. para entregar un
8.- Un arreglo puede encontrarse en uno de los siguientes estados: En Taller. Se ha llevado la prenda al taller de reparacin. Arreglado. El arreglo est acabado. Recogido. El arreglo est finalizado y entregado al cliente. Cuando se lleve la prenda a reparar al taller debe asignar, al arreglo, el estado En Taller. Para ello, desde la pantalla de venta, pulse el botn Arreglos, localice el arreglo. Puede hacerlo por cliente, por proveedor (si se le ha asignado en el paso 5) o pulsando el botn Todos. Una vez localizado pulse el botn En Taller. 9.- Una vez llegue la prenda del taller, se debe asignar al arreglo el estado Arreglado, de manera que si viene el cliente pueda saber que efectivamente ya se ha Pgina 52 ICGSoftware
Botones de Funcin
arreglado. Para ello siga los pasos del punto 8 pero sustituyendo el botn En Taller por Arreglado. 10.- Cuando venga el cliente a buscar la prenda arreglada, desde la pantalla de venta, seleccione el cliente y pulse el botn Arreglos. Localice el arreglo y pulse Recoger para asignarle el estado Recogido. Si lo va a cobrar en ese momento pulse Cobrar y Salir, si lo cobrar otro da simplemente pulse Salir. Si ha pulsado Cobrar, el arreglo aparecer en la pantalla de venta como un artculo ms y deber finalizar la venta como cualquier venta normal. Si NO ha pulsado Cobrar, cuando venga el cliente a pagar el arreglo deber localizarlo de nuevo, y pulsar Cobrar y luego Salir. Nota: Una vez se ha cobrado un artculo en estado Recogido ya no aparecer ms en la lista de arreglos.
Arreglo Interno
Como se ha comentado anteriormente, un arreglo interno es para reparar un artculo propio, por lo tanto no se deber indicar ningn cliente en ningn momento. Por lo dems es muy semejante a un arreglo externo. 1.- Desde la pantalla de venta pulse el botn Arreglos. 2.- Pulse Nuevo Interno. 3.- Seleccione el artculo a reparar.
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Botones de Funcin
4.- Indique el arreglo a realizar. Ver puntos 3 a 7 de Arreglos Externos. Como es interno no se indica el precio de venta aunque s el coste. 5.- Cuando se lleve la prenda a reparar al taller debe asignar, al arreglo, el estado En Taller. Para ello, desde la pantalla de venta, pulse el botn Arreglos, localice el arreglo pulsando el botn Internos y, una vez localizado pulse el botn En Taller. Nota: Cuando se esta reparando un artculo su stock actual se disminuye, ya que no est disponible a la venta, y se aumenta su stock En reparacin. 6.- Una vez llegue la prenda del taller, se debe asignar al arreglo el estado Arreglado, para que est disponible a la venta. Para ello siga los pasos del punto 8 pero sustituyendo el botn En Taller por Arreglado. Este paso disminuir el stock En reparacin de este artculo y lo aumentar en su stock actual. Borrar lnea Por defecto, borra la ltima lnea. Si desea borrar cualquier otra lnea de la venta actual, seleccinela y pulse el botn Borrar lnea. Cajn Realiza la apertura del cajn portamonedas. Para instalar perifricos como un cajn portamonedas, consulte Configuracin - Terminales / Dispositivos - Cajones. Calculadora Visualiza una calculadora operaciones aritmticas. Pgina 54 en pantalla para realizar
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Manual de FrontRetail Cambio Fecha
Botones de Funcin
Accede a la opcin de cambio de fecha, slo podr cambiar de fecha si ha realizado el arqueo Z.
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Botones de Funcin Cambio precio
Por defecto, el cambio de precio se aplica sobre la ltima lnea de venta introducida. Para hacer un cambio de precio de cualquier otro artculo de la venta, seleccinelo y pulse posteriormente el botn Cambio Precio. Para que el botn Cambio precio funcione correctamente, el tipo de usuario asociado al vendedor que realiza la venta debe tener activa la propiedad Cambiar precio en la venta. (Ver Configuracin Tipo Empleado). Clearing Visualiza un extracto de facturas del cliente, indicando la fecha de la factura, el importe de la misma, el importe ya cobrado, el nmero de vencimientos y el nmero de vencimientos cobrados, el importe pendiente y el retraso en das si ya se ha alcanzado la fecha de vencimiento y todava est pendiente. De cada una de estas facturas, con el botn Detalle, puede visualizar un extracto de todos y cada uno de los vencimientos. Cliente Lanza la consulta de clientes para asociar un cliente a la venta actual. Cobros Visualiza una pantalla con todos los cobros pendientes del cliente asociado y permite saldarlos total o parcialmente (ver pantalla en la imagen siguiente). Pgina 56 ICGSoftware
Botones de Funcin
Para saldar un pendiente de la lista, seleccione el vencimiento a saldar de la lista inferior e introduzca el importe a saldar con el teclado numrico de la pantalla. Para saldar todos los cobros pendientes del cliente, pulse el botn Todo.
Si ha marcado todos los cobros pendientes para saldarlos y desea desmarcarlos, utilice el botn Nada. Si la lista de cobros pendientes del cliente no visualiza completamente en pantalla, utilice el botn Localizar para buscar por nmero de factura o tquet. Para saldar definitivamente los cobros pendientes marcados, seleccione el medio de pago (efectivo, tarjeta, cheque, etc.). ICGSoftware Pgina 57
Botones de Funcin
Si el cliente entrega un efecto (cheque, pagar, letra de crdito...) para saldar los cobros pendientes, introduzca el nmero de efecto y la fecha del efecto. Finalmente, pulse Tquet para imprimir un comprobante o No imprimir si no desea comprobante. El botn No imprimir no podr ser utilizado si est desactivada la propiedad Ocultar botn no imprimir en las pantallas de cobros y pagos de la configuracin del terminal. Nota: Si se cobra un documento el mismo da que se dej pendiente, aunque sean arqueos distintos, se modificar automticamente la forma de pago de la venta por la indicada en el cobro. Por este motivo el cobro no quedar registrado como cobro de una venta pendiente y no se visualizar desde el botn de funcin Ver Cobros. Configuracin Accede al experto de configuracin de FrontRetail. Ver ndice. Consulta Ventas Accede a una pantalla de visualizacin de las ventas realizadas en la fecha actual:
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Botones de Funcin
Por defecto, al entrar en la Pantalla de Consulta de Ventas, se visualizan nicamente las ventas del da actual y del rea de negocio del terminal que ejecuta la consulta. Con el botn Filtro, pueden consultarse las ventas por Tipo de Documento, por la Serie de los docuementos, entre Fechas, por Cliente, por Estado, por rea de Negocio (caja) y por Vendedor. Utilice el botn Buscar para localizar rpidamente un documento por nmero. Con el botn Imprimir, se puede reimprimir una venta y seleccionar el diseo de impresin que se quiere utilizar.
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Botones de Funcin
Abonar: Crea un nuevo documento idntico al seleccionado, pero con signo negativo. Este botn est oculto si el usuario tiene desactivada la propiedad Abonar documento. (Ver Configuracin Tipos Empleado). Modificar: Para modificar el vendedor, cliente, descuento o forma de pago de una venta. Este botn est oculto si el usuario tiene desactivada la propiedad Modificar documentos. (Ver Configuracin Tipos Empleado). Consulta departamento Permite localizar un artculo a travs de la Consulta de artculos, filtrando previamente la seleccin por departamento, seccin, familia y/o subfamilia. Consulta marca Permite localizar un artculo a travs de la Consulta de artculos, filtrando previamente la seleccin por marca y/o lnea. Copiar lnea Por defecto, este botn inserta una nueva venta idntica a la ltima lnea de venta introducida. Para copiar cualquier otra lnea de venta, seleccinela y pulse posteriormente el botn Copiar lnea. Costes Visualiza una pantalla con la siguiente informacin: Zona superior: Extracto de todas las compras realizadas de este artculo, indicando fecha de compra, proveedor, unidades y precio. Pgina 60 ICGSoftware
Botones de Funcin
Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes proveedores que comercializan dicho producto, indicando si la oferta est vigente o caducada. (Estas ofertas se introducen desde ICGManager). NOTA: Si un artculo no se ha comprado nunca, la zona inferior ocupar toda la pantalla. Descripcin Por defecto, permite cambiar la descripcin de la ltima lnea de venta introducida. Para hacer un cambio de descripcin de cualquier otra lnea de venta, seleccinela y pulse posteriormente el botn Descripcin. Descuento por lnea Por defecto, el ltima lnea de en el precio seleccinelo y Lnea. descuento se aplica sobre el precio de la venta introducida. Para hacer un descuento de cualquier otro artculo de la venta, pulse posteriormente el botn Descuento
Este botn permite introducir hasta un mximo de cinco descuentos en cascada. Si nicamente desea introducir un descuento simple, introduzca el valor en el 1er descuento y pulse seguidamente Aceptar. Para que el botn Descuento Lnea funcione correctamente, el tipo de usuario asociado al vendedor que realiza la venta debe tener activa la propiedad Cambiar descuento por lnea en la venta. (Ver Configuracin Tipo Empleado). Descuento total
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Botones de Funcin
Permite introducir un descuento en porcentaje sobre el total de la venta actual. Si la tarifa de venta asociada a la venta es con impuestos incluidos, el descuento introducido se aplica sobre el total neto de la venta. Si la tarifa asociada es impuestos no incluidos, el descuento se aplica sobre la base imponible. Para que el botn Descuento total funcione correctamente, el tipo de usuario asociado al vendedor que realiza la venta debe tener activa la propiedad Cambiar descuento comercial en la venta. (Ver Configuracin Tipo Empleado). Diario cajas Visualiza un informe con el detalle de todas las ventas entre un rango de fechas y de un medio de pago totalizado por cliente:
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Botones de Funcin
EMail Permite enviar el documento va e-mail como Documento adjunto o directamente como mensaje, marcando o no la propiedad enviar como fichero de texto. Para definir el diseo del e-mail, hay que crear un documento de texto. El campo Para se completa automticamente con el e-mail introducido en la ficha de cliente. Ya podemos pulsar el botn Enviar. Para enviar e-mails, es necesario completar los parmetros de conexin que solicita la aplicacin. (Ver Configuracin Tipos Empleado). Entrega a cuenta ICGSoftware Pgina 63
Botones de Funcin
Este botn permite visualizar todas las entregas a cuenta de los clientes e incluso introducir una nueva entrega a cuenta manualmente, sin necesidad de reservar artculos. Tambin puede recuperar una entrega a cuenta introducida anteriormente, pulse encima de la entrega a cuenta y se la cargar sobre la venta que estemos realizando al cliente, descontando el importe de la misma sobre el total del tquet. Espera Vuelve a la pantalla de seleccin de vendedor/a, quedando la venta en espera del vendedor asociado. Cuando, posteriormente, el vendedor inicia un nuevo proceso de venta, se recuperan los artculos de la venta en espera del vendedor. Estado Permite asignar un estado al documento de venta actual. La creacin de estados y asignacin de los mismos a los diferentes tipos de documentos slo puede realizarse en ICGManager. Etiquetas Permite imprimir etiquetas de envo, indicando el nmero de bultos, el peso total, la agencia de transporte y las condiciones de envo. Fianza La fianza es el dinero que existe en la caja al inicio del da o de un turno de trabajo. Con este botn, el usuario declara este fondo de caja inicial. Pgina 64 ICGSoftware
Manual de FrontRetail Grficas
Botones de Funcin
Accede a las grficas de ventas de FrontRetail. Consulte el apartado Informes y Grficas - Informes de ventas. Importe lnea Por defecto, el cambio del importe total de una lnea se aplica sobre la ltima lnea de venta introducida. Para hacer un cambio de cualquier otra lnea de la venta, seleccinela y pulse posteriormente el botn Importe lnea. Al cambiar el importe total de una lnea de venta, se recalcula el precio de venta del artculo, a travs del cociente entre el nuevo importe total introducido y las unidades de venta. Para que el botn Importe lnea funcione correctamente, el tipo de usuario asociado al vendedor que realiza la venta debe tener activa la propiedad Cambiar total lnea en la venta. (Ver Configuracin Tipo Empleado). Informes Accede a la completa coleccin de informes de ventas que incluye FrontRetail. Consulte el apartado Informes y Grficas - Informes de ventas. Intervencin Cuando un vendedor tiene que utilizar un botn de funcin que no tiene asignado, otro usuario puede pulsar el botn Intervencin para visualizar sus respectivos botones de funcin sin necesidad de dejar la venta en espera. Esta opcin es de gran utilidad si el modo de trabajo es impresin lnea a lnea (Ver Configuracin Terminales / Dispositivos). ICGSoftware Pgina 65
Botones de Funcin Inventario
Botn para regularizar el stock de un almacn en una fecha. Para introducir el inventario pulse el botn Nuevo y seleccione previamente la fecha. Nota: Por cada da puede realizarse un nico inventario. Si indica un da en el que ya existe un inventario se ofrece la posibilidad de cargarlo para poder consultarlo, aadir artculos o quitar artculos del inventario.
Opciones Configurables
Respecto al inventario las opciones configurables son: - Por Usuario, consulte Configuracin Tipos Empleado Acceso Fronts Permisos. Descuadres inventario: Permite o no que el usuario tenga disponible el botn Descuadres. Borrar inventario.
- Por Terminal Podr configurar por terminal o base de datos una plantilla de insercin de inventario aadiendo o suprimiendo aquellos campos que crea necesarios o no. Filtrar stocks por almacn terminal. Por defecto aparecer el almacn del terminal y dependiendo de si est activada esta propiedad o no se permitir cambiar el almacn del inventario o no para evitar errores. Realizar un Inventario ICGSoftware
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Botones de Funcin
Existen tres formas de entrar un inventario fsico: 1. Introduccin de un inventario fsico manual 2. Importacin de un inventario realizado con TeleStock
1. Introduccin de un inventario fsico manual
Este mtodo es utilizado cuando se realiza un recuento manual de los artculos en stock de un almacn. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Introducir el almacn. por defecto aparece el almacn del terminal. Para que el programa permita cambiar el almacn, el usuario debe tener desactivada la propiedad Filtrar stock por almacn del terminal. 2. Introducir la fecha del inventario. FronCS siempre interpreta que los stocks indicados en un inventario corresponden a la primera hora del da, por tanto, si el recuento se realiza a primera hora del da hay que poner la fecha actual. Si por el contrario el recuento se realiza a ltima hora del da, debe introducir como fecha de inventario la del da siguiente. 3. Introducir los artculos a inventariar: Uno a uno: Introduciendo, en la casilla Ref/Cod.Barras, manualmente la referencia o cdigo de barras del artculo o pulsando F6 para seleccionar el artculo. Cada vez que se introduzca un artculo el cursor se situar sobre la misma lnea en la casilla Unidades situada a la derecha, donde podr introducir las unidades contadas en este momento o pulsar Intro para que aparezca en la lista e indicarlas despus. ICGSoftware Pgina 67
Botones de Funcin
Si el stock de un artculo est distribuido en diferentes ubicaciones dentro del almacn, cada vez que introduzca el artculo aparecer una lnea nueva pero al buscar los posibles descuadres se tendr en cuenta la cantidad acumulada de todas las lneas. Un grupo de artculos: Pulsando el botn Aadir Artculos aparecer la pantalla de filtros de artculos:
Una vez haya indicado las caractersticas que han de coincidir en todos los artculos a aadir, por ejemplo una familia o una marca, pulse Aceptar y se aadirn a la lista del inventario. Puede repetir esta operacin cuantas veces desee pues se irn aadiendo los artculos a la lista. Todos los artculos aparecern con valor 0 en la columna Recuento. El nmero definitivo lo podr introducir posteriormente. Pgina 68 ICGSoftware
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Nota: Para que se incluyan los artculos con stock negativo debe marcar la propiedad Artculos con stock negativo en la pantalla de filtros de artculos. 4. Una vez haya introducido todos los artculos del inventario fsico, puede imprimirlo para que el personal de almacn disponga del listado y proceda al recuento de unidades. Para imprimir el inventario utilice el botn Imprimir. Si lo desea puede filtrar los artculos de la lista antes de imprimir, mediante el botn Filtros, o despus de pulsar Imprimir pudiendo incluso agrupar por ubicacin, referencia, etc.
Otra posibilidad es agrupar por un campo, en la imagen se puede apreciar como, en la pantalla que aparece despus de pulsar Imprimir, se ha arrastrado el encabezado del campo Ubicacin a la franja de color gris oscuro. De esta forma se genera el grupo ubicacin desglosndose los artculos por ubicacin. Para ver los artculos contenidos en cada ubicacin pulse el botn Contraer, ste contrae y expande los grupos existentes. ICGSoftware Pgina 69
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En este momento puede decidir si introducir las unidades contadas ahora o en otro momento. Si desea hacerlo ms tarde u otro da cierre la ventana de inventarios pulsando el botn Salir situado en la parte superior izquierda. Podr volver a cargar este inventario accediendo al botn de funcin Inventario, pulsando Nuevo e introduciendo la fecha correspondiente a este inventario. 5. El siguiente paso es introducir las unidades contadas en el campo Recuento. Para ordenar la lista por algn campo en concreto, ubicacin, referencia, descripcin, etc., pulse en el encabezado de la columna correspondiente:
6. Una vez introducidas la unidades contadas en el campo Recuento pulse el botn Descuadres para visualizar, como su propio nombre indica, los descuadres entre le inventario fsico y el stock existente en la ficha del artculo de FrontRetail. Para evitar posibles errores de recuento, los descuadres no son definitivos. Todava se est a tiempo, desde esta pantalla, de determinar cul es el stock correcto. Si el almacn no est a la vista, FrontRetail permite imprimir la lista de descuadres para comprobar Pgina 70 ICGSoftware
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fsicamente el stock real de los artculos descuadrados antes de regularizar. Nota: Si el programa detecta que faltan artculos que tienen registro de stock en el almacn y no estn cargados en la lista de recuento de stock, se le har la siguiente pregunta:
Hay artculos con stock que no se han aadido en el inventario: a) Aadir al inventario estos artculos: Si selecciona esta opcin se aadir en la lista de descuadres todos los artculos que faltan indicndose, en la columna Recuento, el valor 0 para que posteriormente se genere en ellos un registro de regularizacin. b) No modificar el stock de estos artculos: Mediante esta opcin no se aadirn los artculos que faltan y tampoco se regularizar su stock a 0. Si solamente desea regularizar los artculos incluidos en lista seleccione esta opcin.
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7. Una vez haya introducido el valor correcto del stock en la columna Recuento, seleccione el botn Regularizar para confirmar definitivamente el recuento. Al pulsar este botn el programa calcula el stock resultante teniendo en cuenta los posibles traspasos, compras o ventas posteriores al da del inventario o durante ste respecto a la fecha del sistema. Este informe visualiza las diferencias de stock as como las diferencias en valoracin a costes e incluso a PVP segn la tarifa seleccionada en la ficha del almacn. Consulte Configuracin Terminales / Dispositivos Almacn Terminal. Una vez se ha regularizado, para volver atrs nicamente es posible borrando el inventario.
2. Importacin de un inventario realizado con TeleStock
Si se dispone de un terminal TeleStock, el proceso a seguir para introducir todos los artculos inventariados con dicho terminal es el siguiente: 1. Introducir la fecha de regularizacin. 2. Introducir el almacn objeto del inventario. 3. Una vez conectado el terminal al puerto, pulsar el botn de Importacin. 4. Deber seleccionar el puerto donde tenga conectada la cuna.
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5. Una vez conectado el terminal a la cuna, pulse Importar. Si dispone de varios movimientos, el programa preguntar qu movimiento quiere importar o todos los movimientos. TeleStock puede descargar varios inventarios en un mismo proceso de importacin. Por tanto, con la opcin Repetir ltima Importacin no tiene que volver a importar artculos, sino nicamente seleccionar un inventario ya importado. 6. Una vez capturados los artculos, se visualizarn en la lista, pulse Descuadres y Regularizar. Si hubiera alguna referencia que no existiera, en la base de datos, aparecera una lista con aquellos registros que no se han podido cargar. Mrgenes Visualiza un extracto de las lneas de venta indicando el coste unitario de cada uno de los artculos, el coste total de la venta, el beneficio, el margen sobre la venta (%Venta) y el margen sobre el coste (%Compra). ICGSoftware Pgina 73
Botones de Funcin Mensajes
Permite introducir un mensaje dirigido a otro punto de venta, local o remoto. Puede seleccionar a qu almacenes va dirigido el mensaje (puede seleccionar ms de uno) y en qu rango de fechas debe visualizarse. NOTA: Los mensajes se visualizan al entrar en la aplicacin. Moneda Permite cambiar la moneda del documento. Si el documento ya tiene lneas de venta, realiza la conversin automtica de los importes en funcin del tipo de cambio. Nmeros de serie Si los artculos se diferencian unitariamente por nmero de serie, con este botn puede seleccionar el nmero de serie o los nmeros de serie (ms de 1 unidad de venta) correspondiente al artculo de la ltima lnea de venta introducida. Para entrar los nmeros de serie de cualquier otra lnea de venta, seleccinela primero y pulse el botn Nmeros de serie. En la pantalla de nmeros de serie, se generan tantas posiciones como unidades tiene la lnea de venta. En cada posicin, hay que entrar un nmero de serie. Con el botn Buscar o con la tecla F6, se mostrarn todos los nmeros de serie disponibles en stock en el almacn asignado. Si desmarca la opcin Mostrar slo nmeros de serie en stock del almacn, se visualizarn todos los nmeros de serie del artculo, estn o no en stock.
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Existe una forma rpida de introducir los nmeros de serie de un artculo. Normalmente, los nmeros de serie de un mismo artculo, aunque sean alfanumricos, se diferencian en los ltimos dgitos. Si, por ejemplo, ha introducido el nmero de serie AXUG000802 y el siguiente nmero de serie se diferencia nicamente en los dos ltimos dgitos, bastar con digitar en la siguiente posicin un punto y las dos ltimas cifras (.45) para obtener el nmero de serie AXUG000845. Con el botn Proponer, la aplicacin asigna automticamente para cada unidad, un nmero de serie (del artculo en cuestin) que est en stock en ese momento. El programa asigna los nmeros de serie por el mtodo FIFO (El primero en entrar, es el primero en salir). Es decir, propondr aquellos que lleven ms tiempo en stock. Si dispone de lector de cdigos de barras, tambin puede pasar el nmero de serie. El botn Proponer todos es anlogo al anterior, pero asigna nmeros de serie a todos los artculos del documento. El botn Entrar todos permite introducir manualmente todos los nmeros de serie de todos los artculos del documento de venta actual. El botn Copiar asigna el mismo nmero de serie al nmero de posiciones indicado. Este botn es muy til cuando se trabaja con nmeros de lote, ya que todas las unidades tendrn la misma numeracin. El botn Numerar asigna nmeros de serie correlativos al nmero de serie introducido. El botn Generar se utiliza para serializar artculos que carecen de esta numeracin. Para ello crea nmeros de serie teniendo en cuenta los ya introducidos en el programa. ICGSoftware Pgina 75
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Ocultar lnea Por defecto, este botn oculta la ltima lnea de venta introducida. Para ocultar cualquier otra lnea de la venta, seleccinela y pulse posteriormente el botn Ocultar lnea. Las lneas ocultas afectan de igual forma al stock y al importe total de una venta que una lnea normal. La nica diferencia es que estas lneas no aparecen en la impresin del documento. Pago Entes Este botn es especfico de la versin para Sudamrica. No tiene ninguna utilidad en Espaa. Pagos Utilice este botn para hacer salidas de dinero de la caja. Seleccione el medio de pago, introduzca el importe y un comentario. Finalmente, pulse Tquet para imprimir un comprobante o No imprimir si no desea comprobante. El botn No imprimir no podr ser utilizado si est desactivada la propiedad Ocultar botn no imprimir en las pantallas de cobros y pagos de la configuracin del terminal. Precios Permite realizar una consulta del precio de un artculo introduciendo su respectivo cdigo de barras. Pgina 76 ICGSoftware
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Por defecto, el precio se visualiza en la tarifa asociada a la venta actual. Con el botn Otras tarifas se visualizan todas las tarifas de venta. Prstamos Utilice este botn para realizar prstamos o para cancelarlos. En la lista de la izquierda de la pantalla de prstamos se visualizan los artculos para vender, y en la lista de la derecha los artculos prestados. Para pasar de una lista a otra, pulse los botones: Prestar: Pasa un artculo de la lista de venta (izquierda) a la lista de prstamos (derecha). Al pasar un artculo a prstamos, el Stock de ste en el almacn asignado al terminal se decrementa en las unidades prestadas y el campo Prestado se incrementa. Facturar: Pasa un artculo de la lista de prstamos (derecha) a la lista de venta (izquierda). El Stock del artculo quedar igual (ya se haba desestocado en el momento de realizar el prstamo) y el valor de Prestado se decrementar. Devolver: Devuelve al stock un artculo prestado. Al devolver un artculo, el Stock vuelve a incrementarse y el campo Prestado se decrementa. Utilice los botones Actual y Todo para imprimir un comprobante del prstamo.
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Observe que al situarse encima de una lnea, aparecen los datos del artculo y los del documento del prstamo que se gener. Recibir Traspaso Sirve para recepcionar traspasos en trnsito, es decir, que ya han salido del almacn origen pero an no han llegado al almacn destino. Para utilizar el stock en trnsito debe activar la propiedad Confirmar recepcin de traspasos en Configuracin Empresa Pestaa Stocks. Su funcionamiento es sencillo, indique la serie, nmero y la caja del traspaso a recibir y pulse Aceptar. Si los datos son correctos esta pantalla desaparecer, sin embargo, si ya se Pgina 78 ICGSoftware
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ha recibido o no existe tal traspaso se indicar un mensaje de error.
El botn En Trnsito muestra la lista de artculos que se encuentran en esta situacin. Este informe est diseado para imprimirlo en impresora con papel tamao A4. Para obtenerlo por una impresora de tquets, puede hacerlo desde el botn de funcin Traspaso Stocks, pulsando el botn Recibir, seleccionando el traspaso en trnsito a imprimir y pulsando el botn Imprimir. Nota: Si el almacn destino coincide con el del terminal que desea recibir el traspaso, se recibe directamente, si no coincide, se comprueba si el usuario actual tiene permiso para cambiar el almacn (ver Configuracin Terminales/Dispositivos - Configuracin Terminal). Si lo tiene se da un mensaje avisando que se va a recibir el traspaso aunque sea de otro almacn y se permite cancelar la recepcin o continuar adelante, por otra parte, si el usuario no tiene permiso para cambiar el almacn da un mensaje conforme no es posible recibir el traspaso desde ese terminal. Recibos Este botn de funcin permite la impresin de recibos desde el mismo documento de venta. Adems, si se tiene ICGSoftware Pgina 79
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configurado un diseo de cheque, pulsando el botn recibo, y seleccionado el diseo oportuno, se podr imprimir, un cheque ya completado, para que el cliente solamente tenga que firmarlo, y as efectuar el pago. Recuperar venta Como el propio nombre indica, sirve para recuperar una venta mantenida en espera a travs del botn Venta espera. Referencia Si se dispone de un terminal con pantalla tctil, el botn Referencia presenta un teclado alfanumrico para introducir la referencia de un artculo alfanumrica. Repetir Z Permite repetir, e imprimir, un arqueo Z ya realizado pudiendo indicar de nuevo los importes recaudados por medio de pago. Reservas Permite realizar reservas de artculos. Consulte Operativa de Venta Reservar Artculos. Salir Finaliza FrontRetail. Seguimiento Una vez introducido un nmero de serie, visualiza todos los movimientos donde este nmero de serie ha participado: compras, ventas, traspasos de almacn, rdenes de Pgina 80 ICGSoftware
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fabricacin, etc., indicando en su caso la fecha del movimiento, el cliente o proveedor (en el caso de ventas o compras) y los almacenes relacionados con el movimiento. Stock Por defecto, este botn realiza una consulta de stocks por almacn del ltimo artculo introducido en la venta. Para consultar el stock por almacn de cualquier otro artculo de la venta, seleccinelo y pulse posteriormente el botn Stock.
Si el artculo tiene tallas y colores, la consulta de stock visualiza en la parte superior el stock total existente del artculo para cada una de las tallas y colores.
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Pulsando en la interseccin entre una talla y un color, en la parte inferior se visualiza informacin referente a stock de la talla y color seleccionados de todos los almacenes de la empresa. Si el artculo no tiene tallas y colores, se visualiza directamente cmo est distribuido el stock del artculo en los diferentes almacenes de la empresa. Por cada uno de los almacenes de la empresa, se visualiza la siguiente informacin: Stock: Stock real disponible. Pedido: Unidades de los pedidos de compra pendientes de recibir. Depsito: Unidades cuyo proveedor ha dejado en depsito, es decir, que pueden ser devueltas al mismo si no se produce la venta. A Servir: Unidades de los pedidos de venta y reservas realizadas por los clientes pendientes de servir. Prestado: Unidades que se han dejado en depsito a los clientes. Si desea consultar a qu clientes se ha prestado cada una de las unidades, pulse el icono de Prestado. En fabricacin: Slo es diferente de cero para los artculos compuestos o kits que tienen rdenes de fabricacin en curso. Mnimo: Stock mnimo que desee mantener del artculo. Mximo: Stock mximo que quiera mantener del artculo.
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Ubicacin: Campo alfanumrico de cuatro dgitos que permite determinar la localizacin fsica del artculo dentro del almacn. Este campo es utilizado para ordenar los artculos en los procesos que afectan al almacn: inventarios fsicos, traspasos de almacn, etiquetas, etc. Tarifa 1 Cambia la tarifa asociada a la venta actual por la nmero 1. Tarifa 2 Cambia la tarifa asociada a la venta actual por la nmero 2. Tarifa 3 Cambia la tarifa asociada a la venta actual por la nmero 3. Tarifa 4 Cambia la tarifa asociada a la venta actual por la nmero 4. Total 1 Imprimiendo Este botn es un acelerador que permite finalizar la venta actual asignando la forma de pago, el diseo y el tipo de documento que haya asignado para ese total rpido, consulte el apartado Configuracin Tipo Empleados Acceso Front Totales Rpidos e imprimiendo el tquet sin pasar por la pantalla de cobro. til en establecimientos de venta rpida. Total 1 Sin imprimir Este botn es un acelerador que permite finalizar la venta actual asignando la forma de pago y el tipo de documento que haya asignado para ese total rpido, consulte el apartado Configuracin Tipo Empleados Acceso Front Totales Rpidos nmero 1 sin pasar por la pantalla de ICGSoftware Pgina 83
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cobro y sin imprimir el tquet. til en establecimientos de venta rpida. Total 2 Imprimiendo Este botn es un acelerador que permite finalizar la venta actual asignando la forma de pago, el diseo y el tipo de documento que haya asignado para ese total rpido, consulte el apartado Configuracin Tipo Empleados Acceso Front Totales Rpidos e imprimiendo el tquet sin pasar por la pantalla de cobro. til en establecimientos de venta rpida. Total 2 Sin imprimir Este botn es un acelerador que permite finalizar la venta actual asignando la forma de pago y el tipo de documento que haya asignado para ese total rpido, consulte el apartado Configuracin Tipos de Usuario Acceso Front Totales Rpidos nmero 2 sin pasar por la pantalla de cobro y sin imprimir el tquet. til en establecimientos de venta rpida. Traspaso Stocks Permite traspasar artculos de un almacn a otro. Para ello, seleccione el almacn origen, el almacn destino, y la fecha de traspaso: Para aadir artculos a la lista del traspaso, Introduzca una referencia de artculo en el campo de Referencia. Introduzca un cdigo de barras en el campo de Referencia. Pgina 84 ICGSoftware
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Pulse en el botn Nuevo artculo para realizar una bsqueda a travs de la consulta de artculos.
Pulse Guardar para confirmar el traspaso. En este momento se desestocan los artculos en el almacn origen y se estocan en el almacn destino. Pulse Ver traspasos para consultar la lista de traspasos realizados. Pulse Imprimir e indique qu datos desea se muestren en el comprobante impreso del traspaso. Nota: Los costes se mostrarn nicamente con el mismo nmero de decimales que la moneda en que estn expresados. Venta espera Existen dos botones de funcin en la aplicacin para mantener una venta en espera: Espera y Venta espera. ICGSoftware Pgina 85
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El primero, Espera, sirve para mantener una venta en espera, que nicamente puede recuperar el vendedor que la ha realizado hasta el momento. Esta opcin es de gran utilidad cuando varios vendedores deben compartir el mismo terminal de trabajo pero no comparten ventas. Desde el principio de la venta hasta el final, un cliente no es atendido por varios vendedores. De la misma forma, un vendedor no puede atender varios clientes simultneamente. Con el segundo, Venta espera, el vendedor mantiene la venta del cliente en espera, y sta puede ser recuperada por cualquier otro vendedor del establecimiento. De la misma forma, el vendedor que deja la venta en espera, puede a partir de este momento realizar nuevas ventas a diferentes clientes. Ventas artculo Este botn presenta un extracto de todo el histrico de ventas realizadas del artculo seleccionado, indicando el cliente, la fecha de venta, las unidades, el precio de venta y el descuento. Con el botn Por meses se visualiza una comparativa de ventas mensuales entre el ao actual y el anterior, indicando unidades de venta, importe y el margen comercial. Ventas cliente Este botn presenta un extracto de todo el histrico de ventas realizadas al cliente seleccionado en la venta actual, indicando el artculo, la fecha de venta, las unidades, el precio de venta y el descuento. Existen adems varios filtros para concretar los datos a visualizar: Detallar Nmeros de Serie, Precios con IVA Pgina 86 ICGSoftware
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incluido, Ver prstamos y filtro por Caja. Recuerde que la caja se compone de los tres primeros dgitos del rea de negocio. Por defecto se muestra la caja actual. Con el botn Por meses se visualiza una comparativa de ventas mensuales entre el ao actual y el anterior, indicando unidades de venta, importe y el margen comercial. Ver Cobros Este botn visualiza en pantalla un listado de todos los cobros realizados de ventas que se haban realizado a crdito. Con el botn Fecha se puede filtrar el listado entre un rango de fechas. Utilice el botn Imprimir para obtener la lista de cobros realizados impresa. Nota: Para que aparezca un cobro, ste debe haber sido realizado con fecha distinta a la de la venta que paga. Es decir, si realizo la venta hoy con forma de pago pendiente y la cobro hoy no aparecer en esta lista, sin embargo, si la cobro otro da s aparecer. Esto es debido a que al ser el mismo da se modifica la forma de pago de la venta por la del cobro. X Realiza un arqueo de caja X o arqueo parcial. Consulte el apartado Informes y Grficas - Arqueos de caja. Z
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Realiza un arqueo de caja Z o arqueo de cierre de caja. Consulte el apartado Informes y Grficas - Arqueos de caja.
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Configuracin
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Configuracin
Configuracin
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Configuracin
A la configuracin de FrontRetail se puede acceder de dos maneras distintas: 1. Pulsando F10. 2. Pulsando el botn de funcin Configuracin.
Esta es la pantalla principal de configuracin. Desde aqu se pueden acceder a todos los apartados de configuracin.
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Configuracin
ICGRemote
En instalaciones multitienda, las comunicaciones remotas entre el software de gestin central ICGManager5 SQL y los distintos FrontRetail de cada una de las tiendas se realizan utilizando ICGRemote.
En la opcin de ICGRemote de la configuracin de FrontRetail se deben indicar los datos de conexin con la central (direccin IP de la central y puerto de comunicaciones utilizado, as como usario y contrasea que identifican a este Front). Tras ello, ya podr capturarse la configuracin definida e inicializarse los datos desde central. El funcionamiento y configuracin de estas comunicaciones se detalla en el manual especfico de ICGRemote.
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Configuracin
Terminales / Dispositivos
Desde esta opcin se configuran los valores por defecto y el modo de funcionamiento de cada uno de los terminales punto de venta de la red, as como perifricos (impresoras, scanners, etc.) conectados a cada uno de los terminales. En pantalla se visualizan todos los terminales que se han dado de alta en el programa as como sus perifricos asociados.
Botn Nuevo Elemento: Para aadir un nuevo dispositivo sitese encima del terminal al que quiera aadir un nuevo perifrico y pulse este botn. En la pantalla que aparece debe escoger el perifrico a aadir y a continuacin configurarlo.
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Configuracin
Botn Editar Elemento: Seleccione el dispositivo que desea editar (haciendo clic sobre l) y pulse este botn. Botn Borrar Elemento: Borra el dispositivo seleccionado (enmarcado con un cuadro azul). Botn Diseos de Impresin: Una vez tenga definidas las impresoras y los diseos de documento, desde el botn de Diseos de Impresin, defina para cada terminal y tipo de documento, las impresoras y diseos. Si dispone de e-mail, puede tambin asignar el diseo que se enviar por correo (para configurar los envos por e-mail, ver Configuracin Tipo Empleados) Para seleccionar una impresora o diseo pulse dentro de la casilla F6. Botn Ayuda: Muestra el manual de usuario. Botn Opciones Especiales: Estas opciones no son para uso normal por lo que se recomienda que sean ejecutadas, si es necesario, por un distribuidor autorizado por ICG o por orden de un tcnico de ICG y siempre habiendo realizado previamente una copia de seguridad. Botn Inicializar Ventas: Este botn permite borrar todos los arqueos, cobros y pagos, contadores de las series de documentos, stocks, albaranes, pedidos y facturas de venta y la tesorera. Por ello ICG recomienda realizar una copia de seguridad antes de acceder a esta opcin.
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Manual de FrontRetail Configuracin del Terminal
Configuracin
Para acceder a la configuracin del terminal, sitese encima del terminal en cuestin y pulse Editar Elemento. NOTA: El terminal en el que se encuentra usted trabajando aparecer enmarcado con un cuadro rojo mientras que el seleccionado aparecer con un cuadro azul.
PESTAA GENERAL: Directorio de Datos
Ubicacin de la base de datos GENERAL en SQLServer.

Empresa de Gestin
Por defecto el programa asigna siempre la empresa 1, Si quiere cambiarla slo deber modificar el nmero. Para que se hagan efectivos los cambios es necesario salir a Windows y entrar de nuevo a la aplicacin.
Trabajar con usuarios
Si el terminal seleccionado acta de servidor de terminales remotos (Terminal Server) en una Solucin Intranet para Comercios, hay que marcar esta propiedad. Ejemplo: Si el nombre del servidor es SERVIDOR y el del terminal remoto es TPV, cuando ejecutemos una instancia remota de SERVIDOR en el terminal TPV, la aplicacin no puede saber que el terminal que ejecuta la instancia es un terminal remoto. Si adems, tenemos varios terminales remotos, todos ellos tomarn la configuracin de SERVIDOR, a nivel de valores por defecto, modo de funcionamiento y perifricos, sin haber ninguna diferencia entre ellos. ICGSoftware Pgina 95
Configuracin
Para tener configuraciones diferentes para cada uno de ellos, marcaremos la propiedad Trabajar con usuarios en el SERVIDOR, y aadiremos nuevas configuraciones de terminal (TPV1, TPV2,...) con el botn Nuevo elemento. Para diferenciar entre instancias remotas, el nombre de usuario de la conexin de Terminal Server se deber corresponder con el nombre asignado al terminal en la configuracin del sistema, es decir, si aadimos un nuevo terminal en el Front con el nombre TPV1, el nombre de usuario de la conexin de Terminal Server deber ser tambin TPV1.
CONFIGURACIN CAJA: Caja
Este campo identifica la caja (serie) asignada a este terminal. Cuando se realiza un cierre de caja, se asigna el mismo nmero de cierre a todos los documentos realizados desde este terminal. NOTA: Un cierre de caja SLO puede tener documentos de una misma fecha. Cuando se realiza un cierre de caja, la suma de importes de todos los tquets que pertenecen a este cierre se contabiliza en un nico asiento contable; las facturas de venta se contabilizan por separado una a una. En instalaciones con varios terminales locales o remotos, con comunicaciones con un ICGManager central, es muy importante configurar las reas de negocio en una estructura que permita totalizar y subtotalizar la estadstica de ventas en funcin de los diferentes centros de costes y de negocio de la organizacin. Pgina 96 ICGSoftware
Configuracin
Ejemplo de estructura de reas de negocio multinegocio: 1er nivel: Zona 2 nivel: Nmero de tienda 3er nivel: Nmero de caja
Series por documentos de venta
Para poder tener numeraciones de documentos correlativas e independientes para diferentes documentos, hay que asignar series diferentes para documentos diferentes. ICG recomienda que las series de los documentos tengan como raz la Caja del terminal ms un dgito adicional que identifica el tipo de documento.
Series por documentos de compra
Igualmente se deben indicar la serie que se utilizar en Front para los albaranes de compra.
Cdigo almacn terminal
Ser el que aparecer por defecto al realizar una venta desde el terminal, y del que se desestocarn los artculos de venta. Para crear o modificar el almacn pulse Fichero en la pantalla de seleccin de almacenes. ICGSoftware Pgina 97
Configuracin
TERMINAL: Formas de pago importes positivos
Cuando realicemos una venta desde el Front y el importe total sea positivo aparecer por defecto aquella forma de pago que aqu le hayamos asignado.
Formas de pago importes negativos
Cuando realicemos una venta desde el Front y el importe total sea negativo aparecer por defecto aquella forma de pago que aqu le hayamos asignado.
Tarifa por defecto
Si un cliente no tiene asignada ninguna tarifa, se aplicar la aqu indicada.

Prximo nmero de arqueo
Informa del nmero que asignar al realizar un arqueo desde el Front, la numeracin es automtica.
Prximo nmero de pago
Informa del nmero que asignar al realizar un pago desde el Front, la numeracin es automtica.
Pedir vendedor para cada operacin
Marque esta propiedad si quiere que al finalizar cada venta se vuelva a pedir el vendedor. De utilidad cuando hay varios vendedores en una misma caja.
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Preguntar si asociar un cliente al realizar un total
Configuracin
Marque esta propiedad si desea que al seleccionar el tipo de documento (albarn, factura, tquet...), se deba asignar un cliente a la venta obligatoriamente.
Trabajar con control de presencia de empleado
Marque esta propiedad si desea llevar un control de la hora de entrada y salida as como de las horas trabajadas de cada empleado. Para poder trabajar con control de presencia debe asignar un password registro a cada empleado (ver Configuracin - Empleado).
Activar control por terminal
Solamente se muestra si se activa la propiedad anterior. Si marca esta propiedad, cuando se registre un empleado, se habr registrado en todos pero solamente se ver en este. Para que sea visible en otros terminales, debe registrarse en ellos. Si registra su salida, habr salido para todos.
Mostrar informacin de los arqueos
Active esta propiedad si desea que al realizar un arqueo X o Z se visualicen los importes totales de ventas del da. Si no est activa, el arqueo se realiza igualmente pero los empleados no podrn ver el total de las ventas realizadas. NOTA: Si est desactivada los empleados no podrn comparar el importe de las ventas realizadas hasta el momento, con el dinero de caja, de utilidad en caso de reclamacin de algn cliente en cuanto a un error de cambio. Para estos casos se utiliza el botn X que no realiza el cierre definitivo, aunque con esta propiedad desactivada pierde toda su utilidad. ICGSoftware Pgina 99
Configuracin
Ocultar el botn de No Imprimir en la pantalla de total
Marque esta propiedad para obligar al empleado a imprimir todas las ventas realizadas.
Ocultar el botn de No Imprimir en las pantallas de cobros y pagos
Active esta propiedad para obligar al empleado a imprimir todas las entradas o salidas de dinero.
Ocultar el botn de Reimprimir en la pantalla de seleccin de vendedores
Marque esta propiedad cuando no desee que se pueda imprimir un documento ms de una vez.
Impresin Lnea a Lnea
Activando esta propiedad se irn imprimiendo los artculos a medida que se vayan introduciendo. Esta opcin est muy recomendada para supermercados, ya que se realizan ventas con introduccin de muchos artculos y as se invierte menos tiempo para la impresin y el cobro de la venta. Nota: Si se activa esta propiedad no se aplicarn las ofertas excepto si son del tipo 3x2 y se indican, segn este ejemplo, las tres unidades en la misma lnea, p.ej.: 3+ referencia.
Mostrar en la pantalla de totales, los diseos de impresin del grupo:
Los diseos de impresin se pueden asociar a un grupo de diseos. Si activa esta propiedad solamente estarn disponibles los diseos de impresin del grupo aqu indicado. Pgina 100 ICGSoftware
Filtrar ventas por caja
Configuracin
Si se activa esta propiedad, no se permite consultar las ventas de otras cajas. Solamente se muestran las de la caja correspondiente al terminal donde se consultan. Afecta a las ventas en espera, a la consulta de ventas (botn de funcin), estadsticas y a los informes.
Filtrar stocks por almacn del terminal
Si se activa esta propiedad, al pulsar el botn de funcin Stock solamente se muestran los stocks existentes en el almacn asignado para este terminal. Impidiendo que se puedan ver los stocks de los dems almacenes. Adems, si se activa esta propiedad, el botn de funcin Recibir Traspasos solamente permitir recibir los que tengan como almacn destino el del terminal.
Imprimir albarn automticamente al imprimir una factura
Si se finaliza una venta mediante el botn Factura, se genera automticamente el albarn y la factura. Activando esta propiedad se imprime automticamente la factura y su albarn correspondiente.
Bloqueo de caja
Asigne el importe mximo acumulado a tener en el cajn. Cuando llegue al importe marcado se obligar a retirar el dinero del cajn. Para ello utilice el botn Pagos e indique el comentario que desee para saber que corresponde a una retirada de efectivo.
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Configuracin
Mostrar acumulado en la pantalla de venta
Marcando la propiedad se visualiza, en la parte superior de la pantalla de venta, el importe acumulado hasta el momento.
Personalizar la pantalla de venta
Seleccione el modo de visualizacin de la pantalla de venta. Puede escogen entre Modo Retail y Modo Market (ver Descripcin de Pantallas Pantalla de Venta).
SELECCIN DE CLIENTES: Configuracin de la seleccin de clientes
Defina aqu por qu columna debe ordenarse por defecto la consulta de clientes, y qu campos deben visualizarse en la misma. Impresoras Seleccione el botn Impresora y aquella impresora que tengamos creada en Windows, ya sea en modo local o impresora de red. Si desde la pantalla de impresoras no visualiza la impresora que desea instalar puede pulsar encima de Impresoras..., este le enviar a la pantalla de creacin de impresoras de Windows.
Abrir cajn usando impresora
Si el cajn est conectado directamente a la impresora marque la propiedad. Si el cajn est conectado directamente a un puerto serie tendr que instalarlo como un perifrico ms (Ver Configuracin Terminales / Dispositivos - Cajones). Pgina 102 ICGSoftware
Impresora de Informes
Configuracin
Si marca esta propiedad tanto los informes como los cierres de caja saldrn por la impresora seleccionada.
Secuencias de Escape
stas slo se utilizarn si los diseos de documentos son en modo texto, si los diseos son en modo grfico coger por defecto los drivers de Windows. Si va a crear documentos en modo texto, asigne las secuencias de escape para su impresora, el programa por defecto facilita las de las impresoras EPSON. Si su impresora no es EPSON deber pedir al fabricante las secuencias. Para asignar las secuencias de escape, pulse encima de la lupa, si no existen, pulse encima de Secuencias. Para crear un grupo de secuencias nuevas pulse Nuevo, asigne un nombre al grupo y en cada casilla para cada tipo de letra escriba las secuencias proporcionadas por el fabricante de la impresora. Si la impresora que est instalando es de tquets, debe que saber que siempre utilizar documentos en modo texto y por lo tanto deber asignar las secuencias. NOTA: Si la impresora de tquets es serie, para que imprima correctamente, tendr que configurar en las propiedades de la impresora en Windows los siguientes parmetros: Vaya a Detalles Configuracin del puerto, en Control de Flujo asigne Hardware. Entre en Opciones Avanzadas y desactive Usar buffers FIFO. ICGSoftware Pgina 103
Configuracin
Tambin debe modificar el tamao del papel, ya que por defecto viene con tamao DIN A4, configurar como tamao personalizado y asignar el mximo de ancho y alto que nos permita la impresora. Cajones El cajn portamonedas debe configurarse aqu si no est conectado directamente a la impresora de tquets. La mayora de impresoras de tquets disponen de un conector para conectar el cajn, y son ellos las que realizan la apertura del mismo a travs de una secuencia de escapes.
Tipo de Cajn Puerto Serie
Marque el puerto donde tenemos conectado el cajn serie y la secuencia de apertura del mismo (esta secuencia debe proporcionarla el proveedor).
Tipo de Cajn Direccin de Memoria
En algunos terminales, vienen con un conector especial que llama directamente a una zona de la BIOS, depender del sistema operativo que podamos acceder a estas zonas. Indicaremos la Direccin del Puerto proporcionada por el fabricante del Hardware. Visores Primero deber crear el dispositivo en Windows. Para ello, agregue una impresora nueva, seleccione como fabricante Genrico e impresora Genrica Solo texto. Seleccione el puerto donde tiene conectado el visor y como nombre de la impresora escriba un nombre no Pgina 104 ICGSoftware
Configuracin
excesivamente largo, por ejemplo VISOR (no es obligatorio que sea en maysculas). Entre en las propiedades del visor y en Detalles / Configuracin del puerto, cambie el Control de flujo y ponga Hardware. Una vez configurado, en el programa seleccione el modelo del visor, si el visor del cual dispone no est en la lista de modelos, deber saber si es compatible con alguno de ellos y configurar los switches segn indique el fabricante. Marque el puerto donde est conectado el visor e indique el nombre y la Secuencia de Inicializacin y la Secuencia de Borrado. Si el visor es EPSON las secuencias sern ambas 27,12. Si el visor es CD5220 o CD6220 las secuencias sern ambas 12. Configurar: Desde aqu podr configurar un mensaje de Bienvenida o hacer aparecer la Hora y la Fecha. Tiene dos filas superior e inferior, en las lneas de texto podremos escribir lo que despus queramos visualizar, si lo que desea es ver la fecha y la hora pulse el botn de FechaHora. Al realizar una venta se visualizar el importe total y el cambio hasta que se comience la venta siguiente o hasta que haya pasado el tiempo de espera, con lo que se mostrar el mensaje indicado desde el botn Configurar.
Dispositivo VISOR con Terminal Server
Para utilizar un visor utilizando Terminal Server, el terminal cliente debe tener configurado el visor exactamente igual ICGSoftware Pgina 105
Configuracin
que en una instalacin local, con una impresora Genrica Slo Texto como se ha explicado anteriormente, pero en la configuracin del Front, en Configuracin Terminales / deber rellenarse el campo Dispositivos Visores, Nombre con el nombre de la impresora correspondiente para el visor y el nombre del terminal que est accediendo como cliente separado por /. Por ejemplo, si el terminal se llama CAJA1, y la impresora para el visor se denomina VISOR, en el campo Nombre deber indicar: VISOR/CAJA1. Scanners (Lectores de cdigos de barras) Marque el puerto y la velocidad del scanner. Ignorar carcteres no numricos: Si se marca esta propiedad, al leer por el scanner se ignoran todos los carcteres que no sean nmeros. NOTA: si el scanner es teclado no tendr que configurar ningn scanner, ya que el sistema por defecto ya lo reconoce. Balanzas Seleccione el tipo de balanza, asigne el puerto y la velocidad de transmisin. En los artculos que tienen marcada la propiedad Vender por peso, al seleccionar uno de estos artculos, FrontRetail leer a travs del puerto serie donde est conectada la balanza el valor de peso que est indicando la misma y lo introducir en el campo Unidades. Balanzas Externas Pgina 106 ICGSoftware
Configuracin
Utilice esta opcin cuando la balanza que disponemos en vez de estar conectada directamente al ordenador y recoger solamente el peso, nos genera un cdigo de barras que identifica el producto. Existen dos tipos de cdigos de barras generados por la balanza: Cdigo de barras por peso: Puede utilizar las letras de R(referencia), W(peso), V(vendedor) Las posiciones 1 y 2 indican si el cdigo de barras es peso o precio (mire qu dgitos indica el fabricante). Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar opcionalmente la referencia del artculo, el peso y el cdigo de vendedor. Cuando asigne los valores de la referencia y el peso al artculo en cuestin debe tener en cuenta que si es inferior a los dgitos indicados tendr que rellenar los anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la balanza es 5 deber poner en el programa 00005). La posicin 13 indicar el dgito de control. NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la venta. Cdigo de barras por importe: Puede utilizar las letras de R(referencia), I(importe), V(vendedor) ICGSoftware Pgina 107
Configuracin
Las posiciones 1 y 2 indican si el cdigo de barras es peso o precio (mirar que dgitos indica el fabricante). Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar opcionalmente la referencia del artculo, el peso y el cdigo de vendedor. Cuando asigne los valores de la referencia y el peso al artculo en cuestin debe tener en cuenta que si es inferior a los dgitos indicados tendr que rellenar los anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la balanza es 5 deber poner en el programa 00005). La posicin 13 indicar el dgito de control. NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la venta. DLL Externa Para ejecutar una librera DLL al seleccionar una determinada forma de cobro en la pantalla de venta, hay que asignar aqu un nombre a dicha librera externa y la trayectoria de la carpeta donde se encuentra. Con el botn Configurar, se puede parametrizar el funcionamiento de la DLL. TeleStock TeleStock es un sistema de control de inventario desarrollado por ICG para terminales de mano con sistema operativo Windows CE (Pocket PC). Seleccione aqu el puerto serie donde est conectada la cuna soporte del terminal de mano. Pgina 108 ICGSoftware
Configuracin
Empresa
Introduzca aqu los datos de la empresa. Revise atentamente cada uno de los apartados de esta pantalla porque afectan directamente al comportamiento del programa. A continuacin se comentan los aspectos ms importantes.
En Espaa, en el campo Nombre Tasa1 se debe introducir IVA y, en el campo Nombre Tasa2, R.Eq. (Recargo de Equivalencia), con excepcin de Canarias, donde el campo Nombre Tasa1 debe ser IGIC.
Contadores
Los contadores permiten indicar al programa la numeracin inicial para la instalacin. En instalaciones de ms de una tienda, es fundamental indicar nmeros iniciales distintos si ICGSoftware Pgina 109
Configuracin
en cada una de las tiendas se han de crear clientes, artculos, etc. ya que al enviar los datos a la central stos se sobrescribiran. Por ejemplo, para los clientes, podra indicarse en una tienda, como inicio del contador, el 10000, en otra el 20000, etc. As se permitira que en cada tienda puedan crearse hasta 10000 clientes distintos de los ya existentes.
Reservas
Si en su establecimiento reservan artculos para clientes, configurar este apartado va a agilizar enormemente este proceso, puesto que en este apartado se pueden indicar las formas de pago a utilizar mayormente as como los porcentajes por cancelacin de reservas. Evitando tener que indicar en cada reserva los mismos.
General
A destacar las propiedades Asociar a cuenta de clientes varios al dar de alta un cliente y Borrar ofertas caducadas al entrar. La primera sirve para que todos los clientes nuevos se asignen, si no se indica lo contrario en ese momento, a una misma cuenta contable. La segunda permite eliminar automticamente las ofertas caducadas. Esta posibilidad es accesible tambin desde el mantenimiento de tarifas. Recuerde que las tarifas tienen fecha de caducidad y la propiedad oferta.
Stocks
En pantalla, por ejemplo en la ficha de artculos, se mostrarn solamente los tipos de stocks que aqu se hayan activado. Que no se muestren no quiere decir que internamente no se utilicen.
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Configuracin
Confirmar ventas sin stock: Si se activa esta propiedad, cuando se vaya a vender un artculo que no tenga stock aparecer un mensaje advirtiendo de esta situacin. Avisar en ventas reservadas: Si se activa esta propiedad, cuando se vaya a vender un artculo en el que el nico stock que quede est reservado, aparecer un mensaje advirtiendo de esta situacin. Avisar en ventas si stock inferior al mnimo: Los artculos disponen de los campos stock mnimo y stock mximo tiles para la previsin de compras. Si activa esta propiedad, al vender un artculo cuyo stock sea inferior al indicado en su stock mnimo se advertir de esta situacin. La propiedad Confirmar recepcin de traspasos es til si se desea controlar el stock en trnsito, es decir, que ha salido del almacn de origen pero que todava no ha llegado al de destino. Si activa esta propiedad recuerde marcar Stocks en trnsito para que se visualicen estos stocks.
Clientes
Para la ficha de clientes estn disponibles varios campos denominados variables. stos se han definido para un fin concreto pero que pueden adaptarse para otras necesidades. En este apartado puede visualizar o no y cambiar el nombre a los campos: Zona, Nmero de Tarjeta, Fecha Nacimiento, Sexo, Observaciones y CIF. Aunque se les pueda cambiar el nombre, el tipo de datos debe ser el mismo, es decir, la fecha de nacimiento puede cambiarse por otra fecha pero ha de ser una fecha.
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Configuracin
Artculos
Mantener el filtro anterior en la consulta de artculos: Sirve para que al buscar un artculo en la pantalla de seleccin de artculos, se mantenga el ltimo filtro que haya utilizado. Esto es til porque permite escoger varios artculos semejantes, por ejemplo de la misma familia en caso de haber filtrado por familia, sin tener que indicar este filtro para localizar cada uno de ellos. Para buscar un artculo partiendo de cero pulse Quitar Filtros. Mostrar descripcin adicional en la consulta de artculos: En la ficha del artculo, en la pestaa Datos Adicionales aparece la descripcin adicional til para ampliar la informacin sobre el artculo. Si activa esta propiedad se mostrar una columna con esta informacin acelerando as la localizacin del producto exacto que se desea escoger. Ver los comentarios del artculo en la lista de artculos: Si est activado ( ), en la lista de seleccin de artculos aparece un panel en la parte inferior donde se ven los comentarios del artculo seleccionado. Cargar automticamente los comentarios al aadir un artculo en el documento: Si este check est activado ( ), cuando se aade un artculo en el documento, tambin se cargan las lneas de los comentarios del artculo. Slo los que estn marcados como Imprimibles. Decimales adicionales para la visualizacin de precios, en la seleccin de artculos, en el mantenimiento de artculos y lista de documentos: Por defecto se muestran los decimales segn la moneda en que se expresen. Para mayor exactitud de datos decimales puede indicar el nmero de decimales adicionales a mostrar. Pgina 112 ICGSoftware
Configuracin
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Configuracin
Formas de Pago
Moneda
Una forma de pago tiene asociada una moneda. Cuando en la pantalla de cobro se selecciona la forma de pago, en el selector de billetes / monedas se visualizan las piezas definidas en la ficha de la moneda.
DLL Asociada
FrontRetail permite ejecutar una librera DLL al seleccionar una forma de pago en la pantalla de cobro.
Pedir cliente obligatoriamente
FrontRetail no permite seleccionar esta forma de pago en la pantalla de cobro si no se asigna previamente un cliente a la venta. Al seleccionar la forma de pago, si no hay asignado ningn cliente a la venta, se presenta la consulta de clientes.
Visible en el punto de venta
Si FrontRetail comparte la base de datos con ICGManager, es posible ocultar algunas de las formas de pago definidas en ICGManager para que no puedan seleccionarse en la pantalla de cobro de FrontRetail.
No permitir sobrepago
Impide que se pueda pagar un importe mayor al importe a cobrar. Si la poltica de la empresa es no recibir propinas o para evitar casos como que un cliente quiera pagar con la tarjeta de crdito de la empresa por un importe superior al de la Pgina 114 ICGSoftware
Configuracin
venta, y querer el cambio para disponer de efectivo, activando esta propiedad se evita que el empleado pueda hacer este tipo de favor.
Enlazar con software para hoteles
Se debe activar ( ) para las formas de pago de cargo a habitacin, en caso que disponga de FrontHotel, que es el software de ICG para hoteles. Esta forma de pago finalizar la venta con importe a 0 mediante una lnea indicando que el importe de la venta se ha cargado a la habitacin x. El texto se debe definir en la casilla que aparece al activar esta propiedad.
Generar vencimientos
Una forma de pago puede tener uno o ms vencimientos. Desde aqu, introduzca el nmero de vencimientos y la configuracin por defecto que deben tener cada uno de ellos.
Plazos
Define el nmero de das que hay que sumar a la fecha del documento para calcular la fecha de cobro de un vencimiento de dicho documento.
Porcentaje
Proporcin del importe total asignado a la forma de pago que debe imputarse al vencimiento. Si slo hay un vencimiento, el porcentaje debe ser 100%.
Efecto
Medio de pago asignado a los vencimientos. Con F6 puede seleccionarse de la lista. ICGSoftware Pgina 115
Configuracin
Generar Apunte
Con F6 elija cmo debe afectar el vencimiento a la tesorera. Saldado F/F: Este vencimiento de la forma de pago entra con estado Saldado en tesorera. Vencimiento: Este vencimiento de la forma de pago entra con estado Pendiente en Tesorera. La fecha de cobro / pago se calcula a partir de la fecha del documento en funcin del nmero de das definido en plazos. Para saldar dicho vencimiento pendiente desde el FrontRetail, utilice el botn Cobros. Raz Cobros: Este campo es la contrapartida contable que debe asignarse al contabilizar automticamente el cobro de dicho vencimiento en ICGManager. Normalmente se asigna una cuenta de caja o bancos.
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Configuracin
Medios de Pago
El medio de pago define el tipo de efecto utilizado para saldar un cobro o un pago. Ejemplos de medios de pago son efectivo, tarjeta de crdito, recibo domiciliado, cheque, pagar, letra de crdito, transferencia bancaria, etc. El arqueo de caja Z en el Front se totaliza por medio de pago y por moneda. Metlico: Es el medio de pago utilizado en el arqueo de caja Z en el Front para compararlo con la declaracin de efectivo introducida por el vendedor que realiza el arqueo.
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Configuracin
Impuestos
Defina aqu los diferentes impuestos con los que debe trabajar la base de datos. FrontRetail permite configurar el clculo de impuestos en funcin de la fiscalidad especfica del pas donde se instala. En Espaa, el recargo de equivalencia debe configurarse con la opcin Aplicar por cliente / serie. Por defecto, las cuentas de IVA Soportado son 47200000 y las de IVA Repercutido 47700000. Pueden configurarse diferentes cuentas contables de IVA para cada uno de los impuestos definidos.
Nota: No se puede crear un impuesto con cdigo 0 aunque s se pueden crear impuestos con porcentaje 0 % para casos en que sea necesario. Pgina 118 ICGSoftware
Configuracin
Moneda
FrontRetail es una aplicacin multimoneda. Una moneda puede variar su cotizacin respecto de la moneda principal diariamente (dlar con respecto al euro) o bien mantenerla constante (euro con respecto a la peseta). En el primer caso, hay que desmarcar la propiedad Aplicar cotizacin por defecto e introducir manualmente las cotizaciones diarias respecto de la moneda principal en la pestaa Cotizaciones. En el segundo caso, hay que marcar la propiedad Aplicar cotizacin por defecto e introducir la cotizacin que se mantiene constante en el campo Cotizacin Def. Los documentos se guardan internamente en la moneda en que se han generado. Adems, un documento puede saldarse con importes expresados en una o varias monedas diferentes de la del documento. Para que en la pantalla de cobro aparezcan los billetes y monedas de la moneda en qu se realiza el cobro, debe introducir las diferentes divisiones en la pestaa Piezas. Ej.: piezas del euro: Billetes: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
Monedas: 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01
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Configuracin
Almacenes
Para crear un almacn pulse Nuevo e introduzca los datos del almacn. Stock mnimo y mximo: Indique cul es el stock mnimo y mximo a aplicar por almacn. Si trabaja con varios almacenes y sabe que hay unos que tienen ms movimiento que otros utilice la casilla de factor para definir qu cantidad de ms tiene con respecto a otro (Ej. Almacn 1, stock mnimo 1 y mximo 3, si en el Almacn 2 se aplica un factor 2, entonces el stock mnimo ser 2 y el mximo 6). Serie Traspasos: Este campo permite asignar un rea de negocio (serie) a todos los traspasos realizados desde un almacn, de esta forma, la numeracin de los traspasos es correlativa pero independiente para cada uno de los almacenes. Es posible tambin, que dos reas de negocio de una misma empresa de gestin estn asociadas a dos empresas contables diferentes, de esta forma, los traspasos entre dos almacenes que pertenecen a empresas contables diferentes, deben generar una factura de compra venta entre empresas contables (razones sociales) diferentes. Tarifa etiquetas traspaso: Desde la opcin de traspasos, del men almacn, se pueden imprimir las etiquetas de los artculos traspasados, en esta casilla debe marcar con qu tarifa quiere imprimir las etiquetas, esta opcin es muy til cuando para cada tienda se vende con diferentes precios. Valoracin Traspasos: marque cmo desea valorar los traspasos, si a precio de coste o a alguna tarifa de venta. Al realizar el traspaso se asignar el precio que previamente se haya asignado en este cuadro. Pgina 120 ICGSoftware
Configuracin
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Configuracin
Secciones
Los departamentos, secciones, familias y subfamilias son definidos en una estructura de rbol en cuatro niveles que permite determinar la tipologa del artculo. Como esta estructura no depende del cdigo de artculo, podemos variar la estructura de departamentos y reasignar nuevamente un departamento, seccin, familia y subfamilia a los artculos ya creados para consultar el histrico de ventas con un criterio diferente. Para crear un nuevo departamento, seleccione un departamento ya existente, pulse INS - Insertar e introduzca el cdigo y la descripcin de departamento. Para crear una nueva seccin, seleccione primero el departamento al que pertenece la seccin y pulse a continuacin la flecha de direccin hacia la derecha. Si el departamento ya contiene alguna seccin, sitese en ella y pulse INS Insertar. Para crear familias y subfamilias, el procedimiento es anlogo. DEL - Borrar: Elimina todo el nivel y subniveles de la estructura de departamento, seccin, familia y subfamilia donde est posicionado. F2 Modificar: Permite modificar aquel componente que hayamos seleccionado en el rbol
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Configuracin
Marcas
Para crear una nueva marca, seleccione una marca ya existente, pulse INS - Insertar e introduzca el cdigo y la descripcin de la marca. Para crear una nueva lnea, seleccione primero la marca a la que pertenece la lnea y pulse a continuacin la flecha de direccin hacia la derecha. Si la marca ya contiene alguna lnea, sitese en ella y pulse INS Insertar. DEL Borrar: Elimina la marca o lnea donde est posicionado. F2 Modificar: Permite modificar la descripcin de la marca o de la lnea donde est posicionado el cursor.
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Configuracin
Artculos
Cabecera de la ficha del artculo:
Referencia
A diferencia de otros sistemas de gestin, ICG no obliga a dar un significado a los dgitos de la referencia, ya que todas las propiedades del artculo son definidas en Datos adicionales sin necesidad que formen parte de la referencia (familia, proveedor, marca, etc.). Es ms, la referencia del artculo se puede cambiar en cualquier momento sin perder por ello ningn dato histrico del artculo en cuestin. Puede crear varias referencias para un mismo artculo con el botn situado a la derecha de la misma. De esta forma puede asignar la referencia propia del proveedor, asignar mltiples cdigos de barras al artculo o incluso diferenciar las unidades de venta en funcin del cdigo de barras del artculo.
Cdigos de Barras
Puede asignar hasta tres cdigos de barras para un mismo artculo. En cualquier pantalla de localizacin de artculos el orden de bsqueda es el siguiente: Primero se busca si el valor introducido existe para uno de los tres cdigos de barras asignados a los artculos. Si es ningn cdigo de barras, inmediatamente se busca por referencia. Por este motivo, si un artculo tiene ms de tres cdigos de barras, podemos asignar el resto de cdigos de barras en los campos de referencia.
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Configuracin
Para los artculos con nmeros de serie, el cdigo de barras hay que asignarlo siempre en referencia, ya que en lugar de tener tres cdigos de barras en la ficha tienen tres nmeros de serie. Para los artculos con talla y color, los tres cdigos de barras son diferentes para cada talla y color. Nota: A partir de la versin 4031 se permite introducir puntos en los cdigos de barras.
Talla y Color
Si los artculos tienen tallas y colores, aqu se visualizan la talla y el color seleccionados.
Temporada
Slo visible si FrontRetail est configurado con temporadas.

Artculo alternativo
Cada vez que se venda el artculo se vender tambin de forma automtica el artculo asignado en este campo. Por ejemplo: al vender un refresco hay que vender tambin el envase. Datos Adicionales (F1):
Departamento, Seccin, Familia y Subfamilia
Estructura de rbol en cuatro niveles que permite determinar la tipologa del artculo. Como esta estructura no depende del cdigo de artculo, podemos variar la estructura de departamentos y reasignar nuevamente un departamento, ICGSoftware Pgina 125
Configuracin
seccin, familia y subfamilia a los artculos ya creados para consultar el histrico de ventas con un criterio diferente.
Marca y Lnea
Estructura de rbol de dos niveles. No hay que confundir marca con proveedor. Un proveedor puede representar varias marcas, y los artculos de una marca pueden ser comprados a varios proveedores.
Generar etiqueta al recibir
Si dispone de ICGManager o ICGManager Basic y este campo est marcado, se generarn las etiquetas de este artculo desde las diferentes opciones de impresin de etiquetas.
Vender por peso
En FrontRetail puede conectar una balanza al puerto RS232 del equipo para leer el peso del artculo en el momento de la venta.
El artculo tiene stock
Est desmarcado en artculos que no tienen un stock fsico, por lo que el stock actual siempre es cero y no sufre variacin alguna en los procesos relacionados con el almacn. Ejemplo: mano de obra, servicios, etc.
Artculo descatalogado
Para no perder el histrico de un artculo, ICG no permite borrar artculos que en algn momento han tenido movimientos de compra o venta. Si un artculo est Pgina 126 ICGSoftware
Configuracin
descatalogado, existe internamente en la base de datos pero no se visualiza en la seleccin de artculos por defecto.
Descripcin adicional
Segunda descripcin del artculo que puede utilizarse en la impresin de documentos.

Impuesto de venta
El tipo de impuesto slo especifica el %; Es cada una de las tarifas de venta las que indican si los precios de dichas tarifas tienen los impuestos incluidos o excluidos.
Impuesto de compra
Anlogo al impuesto de venta.

Uds. Compra y Uds. Venta
ICG permite definir hasta cuatro dimensiones determinar las unidades de venta y de compra.
para
Por ejemplo: Artculo que se compra en cajas de 6 unidades. En configuracin artculo - parmetros hay que definir 2 dimensiones de compra, en la ficha del artculo, en los campos unidades de compra: 1 X 6, en las plantillas de los documentos de compra, tres columnas: cajas, unidades por caja y unidades totales, y en el diseo de los documentos de compra los campos correspondientes. Por ejemplo: Tableros de madera que se venden en funcin de largo y ancho y se facturan en metros cuadrados. En configuracin artculo - parmetros hay que definir 3 dimensiones de venta, en las plantillas de los documentos de venta cuatro columnas (unidades, largo, ancho y metros cuadrados totales) y en el diseo de los ICGSoftware Pgina 127
Configuracin
documentos de venta los campos correspondientes. De esta forma, podremos vender 5 tableros de 3 metros de largo por 1,2 metros de ancho, es decir, un total de 18 metros cuadrados.
Uds. Traspaso
Unidades que propone por defecto al realizar un traspaso entre almacenes.

Cdigo interno
Asignado automticamente por ICG. No puede ser modificado por el usuario una vez creado un artculo ya que es el que garantiza que no se sobrescriba ningn artculo. Si hay que comunicar dos aplicaciones ICG entre s que no trabajan en tiempo real y ambos tienen que crear artculos, la numeracin de cdigos internos debe ser diferente para cada uno de ellos. El usuario puede modificar este cdigo interno slo cuando est creando un artculo e inmediatamente antes de guardarlo por primera vez.
Documento asociado
Puede asociar un documento Word y visualizarlo para cada artculo.

Caractersticas
ICG permite asignar tres caractersticas adicionales a un artculo y utilizarlas adems en los filtros de seleccin de artculos. Estos tres campos slo son visibles si est marcada la opcin Usar caractersticas en la configuracin de ICGManager.
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Configuracin
NOTA: Puede personalizarse el nombre de los tres campos de caractersticas en ICGManager.
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Configuracin Costes / Precios (F2):

Costes
Precio de compra, Dto. Lnea y Precio Neto compra son las condiciones de la ltima compra en la moneda en que se ha realizado. Dto. Comercial: Importe en la moneda de compra del descuento comercial sobre el total de la factura de compra, repartido entre las diferentes lneas de compra. Gastos: Gastos directos asociados a la compra: portes, aranceles, etc. Precio compra real: Es el precio Neto de compra teniendo en cuenta los gastos asociados al albarn de compra y los descuentos comerciales asignados en el albarn. Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes del artculo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en la moneda principal. Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en stock y su valoracin, y las unidades de la ltima compra y su valoracin. Expresado en la moneda principal. Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en la moneda principal. Coste calculado: Este campo slo es visible si la moneda de compra es diferente de la moneda principal. Es el precio de compra real expresado en la moneda Pgina 130 ICGSoftware
Configuracin
principal teniendo en cuenta la cotizacin actual de la moneda de compra.

Cambiar costes
ICG aconseja no modificar la informacin de costes manualmente, ya que el propio software va recalculando dicha informacin a medida que se introducen las compras. No obstante, este botn permite modificar todos los campos informativos de costes. NOTA: Los artculos que tienen tallas y colores pueden tener costes diferentes en tallas diferentes. Si est marcada la opcin Asignar costes a toda talla y color los costes introducidos con el botn Cambiar costes actualizarn los costes de todas las tallas y colores del artculo.
Precios de venta
Visualiza las diferentes tarifas de venta del artculo. El nmero de tarifas de venta por artculo es ilimitado. Podemos crear una tarifa de oferta para un grupo reducido de artculos, una tarifa de precios para clientes especiales o tarifas de venta diferentes para tiendas diferentes. X Y: para definir promociones. Una promocin 3 X 2 significa: por la compra de 3 unidades le regalamos 1. % S/C: Margen sobre el coste, es decir, beneficio dividido por coste y multiplicado por 100. % S/V: Margen sobre la venta, es decir, beneficio dividido por el precio neto de venta y multiplicado por 100.
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Configuracin
Ult. %C: esta columna sirve para establecer un margen fijo sobre el coste. Ult. %V: esta columna sirve para establecer un margen fijo sobre la venta.
Extracto de ventas
Como su propio nombre indica, este botn presenta un extracto de todo el histrico de ventas realizadas del artculo seleccionado, indicando el cliente, la fecha de venta, las unidades, el precio de venta y el descuento. Con el botn Por meses, se visualiza una comparativa de ventas mensuales del artculo del ao actual respecto el ao anterior.
Cambiar precios
Opcin para cambiar precios de las tarifas asignadas al artculo, asignar nuevas tarifas de venta al artculo o eliminar tarifas. Los campos Bruto, X, Y, Descuento, Neto, Beneficio, margen sobre coste y margen sobre venta actan como una hoja de clculo, introduciendo un valor en uno de ellos se recalculan los dems. NOTA: ICGManager tiene un asistente para cambiar precios de todos los artculos de una tarifa o algunos de ellos en funcin de diversos criterios. Stocks (F9): Esta pestaa no est disponible si est desmarcada la opcin El artculo tiene stock de la pestaa Datos adicionales (F1). Pgina 132 ICGSoftware
Configuracin
Stocks por Tallas: Si el artculo tiene tallas y colores, en la primera matriz visualizan los stocks para todos los almacenes de todas las tallas y todos los colores del artculo. Stocks por Almacenes: Si el artculo tiene tallas y colores se visualiza la distribucin del stock de la talla y el color seleccionado en todos los almacenes. Si el artculo no tiene tallas y colores, se visualiza directamente cmo est distribuido el stock del artculo en los diferentes almacenes de la empresa. o Stock: Stock real disponible. o Pedido: Unidades de los pedidos de compra pendientes de recibir (si dispone de ICGManager o ICGManager Basic). o Depsito: Unidades cuyo proveedor ha dejado en depsito, es decir, que pueden ser devueltas al mismo si no se produce la venta (si dispone de ICGManager o ICGManager Basic). o A Servir: Unidades de los pedidos de venta y reservas realizadas por los clientes pendientes de servir. o Prestado: Unidades que hemos dejado en depsito a los clientes. o En fabricacin: Slo es diferente de cero para los artculos compuestos o kits que tienen rdenes de fabricacin en curso (si dispone de ICGManager o ICGManager Basic). o Mnimo: Stock mnimo que queremos mantener del artculo. o Mximo: Stock mximo que queremos mantener del artculo. ICGSoftware Pgina 133
Configuracin
o Ubicacin: Campo alfanumrico de cuatro dgitos que permite determinar la localizacin fsica del artculo dentro del almacn. Este campo es utilizado para ordenar los artculos en los procesos que afectan al almacn: inventarios fsicos, traspasos de almacn, etiquetas, etc. NOTA: Si un artculo trabaja con lotes o tiene asignados nmeros de serie diferentes, con la opcin Ver nmeros de serie pueden visualizarse las unidades en stock de cada lote o los nmeros de serie disponibles en stock. Comentarios / Asociado
Comentarios
FrontRetail permite asignar comentarios a los artculos.
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Configuracin
Estos comentarios pueden verse desde la pantalla de seleccin de artculos facilitando as enormemente el saber si se va a seleccionar el artculo correcto evitando posibles errores por confusin. Adems pueden aparecer, o no, en los documentos de compra y de venta bajo su descripcin y en el idioma definido en la ficha del proveedor o cliente. Nota: Estos comentarios sern visibles desde la pantalla de seleccin si activa la propiedad Ver los comentarios del artculo en la lista de seleccin de artculos localizada en la pestaa Artculos del apartado Configuracin Empresa. Para crear un comentario nuevo pulse el botn correspondiente situado en la parte superior izquierda de esta pestaa. Los campos que componen los comentarios son los siguientes: Imprimible: Si se indica S, el comentario aparecer a continuacin del artculo que comenta en los documentos de compra y de venta. Si indica No, por defecto no aparecern aunque es posible hacer que se aadan, para el documento actual, pulsando el botn Ctrl. + F9 Aadir Comentarios, situado en la parte inferior de la pantalla. Nota: Por defecto aparece con valor No, para cambiar su valor a S pulse sobre la casilla con el botn izquierdo del ratn. Idioma: Sirve para sustituir la descripcin del artculo por el comentario aqu indicado de manera que la descripcin del artculo se muestre, en los documentos de compra y de venta, en el idioma definido en la ficha del proveedor o del cliente. Si no indica ningn idioma, el comentario no sustituye la descripcin del artculo sino que aparece a continuacin comentndolo. ICGSoftware Pgina 135
Configuracin
Comentario: Es el texto que comenta o sustituye a la descripcin del artculo en los documentos de compra y de venta.
Artculo Asociado (antiguo Artculo Alternativo)
Cada vez que se venda el artculo se vender tambin de forma automtica el artculo asignado en este campo. Por ejemplo: al vender un refresco hay que vender tambin el envase. Uds. Artculo Asociado: Indique el nmero de unidades a asociar de este artculo. El artculo usa precio: Es posible que desee cobrar tambin el importe del artculo asociado, para ello deber activar esta propiedad. La posibilidad de asociar un artculo a otro es mucho ms potente que el hecho de poder asociar y cobrar, por ejemplo, el envase automticamente. Un ejemplo de cmo aprovechar la potencia de esta posibilidad es la de controlar el stock en productos que se venden a granel: - Suponga que tiene unos recipientes en estanteras llenos de frutos secos. Varios de ellos se pueden vender mezclados porque tienen el mismo precio y se venden por peso. Aparentemente es imposible saber el stock actual en la tienda, al momento, sin tener que hacer un inventario. Pues realmente no lo es. El procedimiento a seguir sera el siguiente: 1.- Se crea un artculo que represente cada precio que sea comn para varios artculos: Pgina 136 ICGSoftware
Manual de FrontRetail Ejemplo: PVP1 = 12 /Kg PVP2 = 9 /Kg, etc.
Configuracin
Nota: Estos artculos PVP deben tener activadas las propiedades Se vende por peso y El artculo tiene stock ubicadas en la pestaa Datos Adicionales. Adems deben tener indicada la misma Medida, por ejemplo: 1000 gramos, en el campo Medida situado en la pestaa Costes / Precios. 2.- Realizar un inventario inicial de lo que hay en la tienda asignando este stock a los artculos PVP1, PVP2, etc. 3.- A cada artculo del almacn se le asocia uno de estos artculos del punto anterior pero indicando, en Uds. Artculo Asociado, -1 unidad y desmarcado El artculo usa precio. 4.- Cuando se venda un artculo de la tienda, no se vender el artculo pipas sino el artculo PVP1. De manera que disminuya su stock. Segn este ejemplo, cada vez que se vendan 1000 gramos de PVP1 se desestocar una unidad de PVP1. 5.- Cada vez que se vace una bolsa de frutos secos en la tienda para rellenar los recipientes, el empleado deber vender la bolsa a precio 0, si pesa 5 Kg. deber indicar que vende 5 Uds. (una por cada Kg.) de Bolsa de pipas. Realizando esta operacin, automticamente se habr desestocado del almacn la bolsa de pipas y en la tienda habr aumentado en 5 Kg. el stock del artculo PVP1. Esto es as porque hemos desestocado -5 unidades de artculo asociado a la bolsa de pipas de manera que en vez de disminuir el stock de PVP1 lo ha incrementado. ICGSoftware Pgina 137
Configuracin
Aunque no se sepa exactamente el stock en concreto de pipas, de maz, etc. que hay en cada recipiente, s se sabe el stock exacto de PVP1, PVP2, etc.
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Configuracin
Favoritos
Utilice la opcin de favoritos para crear grupos de los artculos ms vendidos. En la pantalla de venta se muestran si se pulsa el botn Favoritos.
Pulse Nuevo, escriba el nombre del grupo de favoritos. Elija el color de fondo y texto para distinguir el favorito. Guardar: permite guardar los cambios realizados en los favoritos Cancelar: permite cancelar los cambios realizados en los favoritos. Aadir artculo: Permite aadir artculos a un mismo grupo de favoritos. Al pulsar el icono nos mostrar la seleccin de artculos, elegir el articulo deseado y Acepte.
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Configuracin
Borrar artculo: Permite borrar artculos aadidos al grupo de favoritos.
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Configuracin
Tarifas
Creacin de una Nueva Tarifa Pulse Nuevo y escriba el nombre de la tarifa. Asigne la Fecha Inicio y la Fecha Fin. Estas dos fechas definen el perodo en que la tarifa estar activa. Hay que tenerlas en cuenta, sobre todo, a la hora de crear una tarifa de oferta. Nota: A partir de la versin 4031, si de deja vaca la fecha inicial se entiende que es vlida para cualquier fecha anterior a la fecha fin, y si se deja vaca la fecha final, quiere decir que ser vlida hasta siempre.
Tarifa Alternativa
Es la tarifa que se aplica en dos casos diferentes: Si esta tarifa est caducada. Si el artculo que se vende no existe en la tarifa, siempre que no sea de oferta, se busca su precio en la tarifa alternativa. Nota: Las tarifas de oferta no pueden tener asignada una tarifa alternativa. Por este motivo, al activar la casilla de Oferta se oculta la de Tarifa Alternativa.
Moneda
Aqu se asigna la moneda por defecto de la tarifa. Dentro de una misma tarifa, puede haber artculos cuyo precio est referenciado en una moneda diferente. ICGSoftware Pgina 141
Configuracin Borrar: Suprime toda la tarifa.
NOTA: Si borra una tarifa que est asociada a uno o ms clientes, stos automticamente pasaran a tener asignada la tarifa de venta por defecto definida en Configuracin Terminales / Dispositivos Configuracin Terminal Buscar: Aparece la lista de todas las tarifas creadas.
Precios de la tarifa
Visualiza las diferentes tarifas de venta del artculo. El nmero de tarifas de venta por artculo es ilimitado. Es posible crear una tarifa de oferta para un grupo reducido de artculos, una tarifa de precios para clientes especiales o tarifas de venta diferentes para tiendas diferentes. Para ver los precios utilice la tecla Filtro e indique los artculos de los que desee visualizar su precio. X Y: para definir promociones. Una promocin 3 X 2 significa: por la compra de 3 unidades le regalamos 1. % S/C: Margen sobre el coste, es decir, beneficio dividido por coste y multiplicado por 100. % S/V: Margen sobre la venta, es decir, beneficio (precio neto de venta - precio de coste) dividido por el precio neto de venta y multiplicado por 100. lt. %C: Esta columna sirve para establecer un margen fijo sobre el coste. lt. %V: Esta columna sirve para establecer un margen fijo sobre la venta. Mantenimiento de una tarifa de venta ya existente Pgina 142 ICGSoftware
Configuracin
Nuevo Precio: Sirve para aadir un artculo en la tarifa de venta. Inmediatamente surgir la pantalla de seleccin de artculo. Buscar: para buscar un artculo dentro de la tarifa de venta, nos aparecer la pantalla de seleccin de artculos y nos situar encima. Borrar Precio: Borra aquel artculo sobre el que nos encontremos situados. Cancelar: permite cancelar todos los cambios realizados en la tarifa. Creacin de una tarifa oferta La creacin de la tarifa de oferta es idntica a cualquier otra tarifa, la diferencia radica en que cuando pulse Nuevo debe marcar el check Oferta. Asigne la Fecha Inicio y la Fecha Fin. Estas dos fechas definen el perodo en que la tarifa estar activa. A continuacin siga los pasos indicados en el punto anterior Creacin de una nueva tarifa. Nota: A las tarifas de oferta no se les puede asociar tarifas alternativas. El funcionamiento de la tarifa en oferta en la operativa de venta es la siguiente: Al seleccionar un artculo desde la pantalla de venta se comprueba si el artculo en cuestin existe en alguna tarifa en oferta dentro del rango de fechas en la que est activa, mostrndose en la lnea de detalle con una franja de color gris para diferenciarla con la tarifa normal. ICGSoftware Pgina 143
Configuracin
Si ese artculo no existiera en dicha tarifa o estuviera caducada, aplicar el precio de la tarifa por defecto. Cmo se aplican las tarifas? A la hora de cargar el precio de venta y durante el proceso de aplicacin de ofertas, cuando se guarda el documento: Se obtiene el mejor precio entre todas las tarifas de oferta y la primera tarifa del cliente donde aparezca el precio. Si para una tarifa no existe precio o la tarifa est caducada se busca en su alternativa. Si el precio encontrado tiene un X > Nmero de unidades vendidas se entiende que el precio encontrado se debe entender como XxY = 1x1 y Dto. = 0 Entendiendo que Nmero de unidades vendidas ser, cuando se carga un articulo en una lnea, el numero de unidades total de la lnea, y cuando se haga el proceso al guardar de aplicar ofertas el Nmero de unidades vendidas ser el nmero total de unidades, del mismo artculo, en el documento. Por ejemplo, cuando se busca el precio de un artculo en una venta, si se ha definido un 3x2, y no se ha llegado a 3 unidades se entender que se puede aplicar el mismo precio de la oferta pero sin descuento, XxY el precio 3x2 PBruto 100,00 Dto 33% PNeto 66,66
Si slo se est vendiendo una unidad el precio que debera aplicar es 100, Dto = 0, si se venden 3 unidades debera asignar el precio de 3x2, es decir 100 - 33% de dto.
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Configuracin
Nota: Si a una lnea se le cambia el precio manualmente no se tendr en cuenta para las ofertas.
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Configuracin
Cliente
Para crear un cliente nuevo, pulse Nuevo y aparecer la ficha en blanco para empezar a introducir la informacin que quiera guardar de ese cliente. El programa automticamente asignar el siguiente cdigo interno y contable al ltimo que haya creado. NOTA: si lo que desea es crear un cliente varios, tendr que cambiar el cdigo contable y ponerle el que tenga como genrico. Podr comprobar que cuando haga ventas a un cliente vario podr buscar por el cdigo interno y que el asiento contable lo har al cdigo contable genrico que le haya asignado (en caso de disponer de ICGManager). La pantalla de cliente se divide en tres partes:
Datos Comerciales
Introduzca aqu todos los datos personales del cliente. A destacar el campo Alias. En este campo suele introducirse la informacin que identifica ms fcilmente al cliente. Por ejemplo, si una empresa todo el mundo la conoce con otro nombre pero que no es ni el nombre fiscal ni el comercial de la empresa, puede indicarlo en el campo Alias. Otro caso, podra ser que varias empresas pertenezcan a un mismo grupo de empresas. En este caso, en el Alias, puede indicar el nombre del grupo al que pertenecen para tener constancia. Adems, si usted dispone de tarjetas de cliente podr indicar, en este campo Alias, el cdigo de cada uno y, habiendo configurado que el filtro por defecto de clientes sea por el campo Alias, desde la pantalla de seleccin de clientes, pasando su tarjeta lo localizar instantneamente. Pgina 146 ICGSoftware
Configuracin
Por ltimo comentar que si, estando en este campo Alias en la ficha del cliente, pasa la tarjeta para asignarle su nmero de tarjeta, automticamente pasar al siguiente campo evitando as tener que pulsar Intro.
Datos Bancarios
Introduzca aqu todos los datos los datos bancarios del cliente.
Tarifas
Si desea asignar una tarifa, deber pulsar el botn Seleccionar. En pantalla aparecern todas aquellas tarifas que tenga creadas en el programa. Pulse dos veces encima de la deseada y pasar a formar parte de la ficha del cliente, cuando realice una venta, automticamente le asignar la tarifa que le haya asignado en la ficha. Si quiere acceder al mantenimiento de tarifas pulse el botn de Tarifas (para crear nuevas tarifas ver Configuracin / Tarifas). NOTA: si no asigna ninguna tarifa al cliente, se aplicar aquella que se haya definido como genrica. Tipo de Cliente: Esta opcin permite realizar una clasificacin, bajo el criterio personal del usuario, de los clientes mediante numeracin. Das de Pago: Se pueden indicar los das de pago que utiliza el cliente. Es decir, al realizar una factura de este cliente, prevalecer el vencimiento ms prximo y acorde con uno de los das de pago que tenga indicado en su ficha, aunque ste tambin tenga asociada una forma de pago. ICGSoftware Pgina 147
Configuracin
Vendedor: Indique el vendedor al que pertenece el cliente, al hacer la venta se guardar con el vendedor asignado para poder despus calcular las comisiones de cada uno (Ver Configuracin Empleado). Tipo de Documento: Asigne un tipo de documento cuando por ejemplo no quiera que el albarn salga valorado o que sea un documento de entrega. Grupo de Impresin: Es posible definir unos diseos para las ventas realizadas a determinados clientes, para ello puede crearlos y asignarles un nmero, que ser el grupo de impresin, de manera que los documentos de venta a escoger al imprimir las ventas a ese cliente solamente sean los de ese grupo. Para asignar un grupo a un diseo debe hacerlo seleccionar el documento al que desee asignar un Grupo e indicar el nmero de grupo, pulsar el botn grupo. Lo deber hacer para cada diseo. Adems, para que los cambios tengan efecto, deber salir a Windows y volver a entrar al programa. N Copias Factura: Cuando se imprima un documento de venta a este cliente, se imprimir el nmero de copias aqu definido. Mes de vacaciones: informativo.
Formas de Pago
Este
campo
es
meramente
Indique la forma de pago por defecto. sta ser la que se asignar cuando haga una venta a un cliente. Para asignar una forma de pago al cliente, pulse el botn Seleccionar. En pantalla se mostrarn todas aquellas formas Pgina 148 ICGSoftware
Configuracin
de pago que tenga creadas, haga doble clic en una de ellas y automticamente pasar a formar parte de la ficha del cliente. Si quiere acceder al Fichero de Formas de Pago, pulse en la lupa y luego el botn Fichero (ver Configuracin Formas de Pago). Riesgo Concedido: Indique la cantidad que considere como tope mximo de deuda del cliente, la cual se tendr presente para que el programa le avise, cuando introduzca un documento de venta, del riesgo concedido a dicho cliente cuando este haya sobrepasado el lmite establecido. Moneda: seleccinela pulsando el botn filtro o F6 para escoger la moneda con la que trabaja el cliente. Rgimen de Facturacin: si el cliente es de otro pas, asigne el rgimen que se debe aplicar. Idioma: En los documentos de venta aparecer la descripcin de los artculos en el idioma asignado al cliente. Consulte Configuracin Artculos Pestaa Comentarios/Asociado. Usar recargo de equivalencia: Si escoge esta opcin, las facturas que se realicen al cliente tendrn recargo de equivalencia. Para que se le aplique recargo de equivalencia, antes debe haber definido en Configuracin - Impuestos el recargo de equivalencia a cada tipo de impuesto que utilice.
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Configuracin
Facturar sin impuestos: Las facturas que correspondan al cliente que tenga indicada esta opcin, no tendrn calculado ni incluido el impuesto. Esta opcin ser adecuada en el caso de ventas realizadas a clientes fuera del pas.
Datos de envo
En este apartado debe indicar la empresa de transporte y los datos de destino de los artculos adquiridos por el cliente, as como el nmero de das de recepcin por parte del cliente de los pedidos. De esta manera podr tener constancia de la necesidad urgente de envo de un pedido o no.
Observaciones
Introduzca las observaciones referentes al cliente. Para buscar otros clientes que ya existan puede utilizar el botn Buscar.
Cargos/Dtos
En este apartado aparecen los cargos y descuentos definidos como Tipo: Descuento Financiero. Por defecto aparece el Descuento Comercial en el que podr indicar el descuento a aplicar al realizar una venta a este cliente. Nota: Para poder crear nuevos cargos/descuentos es necesario disponer de ICGManager o ICGManager Basic ya que se deben definir desde stos. Consulte su funcionamiento en el manual de usuario de ICGManager. Pgina 150 ICGSoftware
Configuracin
Tipo Empleado
Los tipos de usuarios sirven para definir diferentes perfiles de usuarios, ya que al empleado se le asigna un tipo de usuario. Ficha:
Password
Contrasea que se utiliza para identificar este perfil de usuario al entrar en ICGManager. Esta contrasea no tiene ningn efecto en el FrontRetail.
Envo E-mails
Todos los documentos de venta pueden ser enviados por email. Para ello, debe configurar primero el nombre de la conexin, el servidor SMTP y el ID_Usuario y password del buzn de correo electrnico. y Direccin e-mail: Informacin que se Remite visualizar en el campo De de los e-mails enviados por este tipo de usuario. CC: Direccin e-mail donde se enviar una copia de todos los e-mails enviados por este tipo de usuario. Conexin Internet: Nombre del acceso telefnico a redes para conectarse a Internet desde este equipo. Si la conexin a Internet se realiza a travs de un router, hay que dejar este campo en blanco. Servidor SMTP: Nombre del servidor Internet de correo. IDUsuario y Password: Identificacin de la cuenta de correo electrnico. ICGSoftware Pgina 151
Configuracin
Tipo Autentificacin
Para poder enviar correo electrnico mediante ADSL es necesaria una autentificacin, normalmente es Login Simple. Pulse la flecha de la derecha de la casilla para escoger este valor.
Permitir un % mximo de descuento
Si esta opcin est marcada, la suma del descuento por lneas ms el descuento sobre el total del documento no puede exceder el descuento mximo establecido. No obstante debe tenerse en cuenta que la restriccin viene dada nicamente cuando el usuario cambia un descuento de forma manual, ya sea en los totales o en las lneas, no viene dada ni por el descuento del artculo que se vende ni por el descuento comercial asociado al cliente. Ejemplo: Podra ocurrir que el usuario no pueda hacer ms de un 10% de descuento pero que el cliente tuviera un descuento comercial del 25 %. Este descuento no se controla por esta opcin, el control slo vendra en el momento en que el usuario intentara modificar el porcentaje de descuento y pusiera un 30 %, automticamente le cambiara el descuento hasta poner el mximo permitido para este usuario. Acceso Fronts:
Permisos
Seleccione aqu los permisos de cada perfil de usuario en FrontRetail. Cada empleado deber tener asignado un perfil de usuario (tipo de usuario). Pgina 152 ICGSoftware
Opciones
Configuracin
Seleccione aqu los botones (opciones) asociados a este perfil de usuario (Ver Botones de funcin de la pantalla de venta). Con el botn Ordenar puede cambiar el orden de visualizacin en pantalla de dichos botones. Desde la pestaa Descripciones, puede personalizar tambin el nombre de cada uno de los botones visibles para el tipo de usuario. NOTA: Si en el FrontRetail utiliza un teclado alfanumrico o un teclado programable puede asignar una combinacin de teclas a la descripcin para seleccionar el botn sin necesidad de pantalla tctil o ratn. Para ello, escriba el carcter & delante de una de las letras de la descripcin del botn. Por ejemplo, &Espera. Como el carcter & est delante de la E, con la combinacin ALT+E se seleccionar esta opcin. Compruebe que la misma letra no est repetida en dos botones.
Totales rpidos
Esta pestaa slo aparece cuando se le ha asignado al tipo de usuario al menos uno de los botones de totales rpidos Total 1 Imprimiendo, Total 2 Imprimiendo,... ...., Total 1 Sin Imprimir, Total 2 Sin imprimir,... Configure aqu el tipo de documento y la forma de pago para cada uno.
Documentos
Seleccione los documentos disponibles en el cuadro de botones de la pantalla de venta. ICGSoftware Pgina 153
Configuracin
Configuracin arqueos
Configure aqu que informes deben aparecer en la impresin del cierre de caja (arqueo Z) o en el arqueo X. Valores por defecto:
Series
Indique las series de cobros, pagos y fabricacin adems del almacn de fabricacin.
Riesgo Cliente
Indique los permisos correspondientes al usuario para ventas a crdito a clientes. % Riesgo permitido: Permite al usuario vender a crdito al cliente superando el riesgo indicado en la ficha del cliente en el tanto % aqu indicado. Al realizar una venta a crdito a un cliente cuyo riesgo de crdito se ha superado, aparece un mensaje indicando el riesgo permitido. Si el vendedor tiene un porcentaje de superacin del riesgo permitido al cliente suficiente para realizar la venta, se le permitir finalizarla y guardarla, pero, si el riesgo es superior, cuando intente guardar el documento se mostrar un mensaje tal como: El documento no se ha guardado. Para guardar el documento de un cliente con riesgo debe especificar una forma de pago al contado o un usuario con autorizacin. En este momento deber pulsar el botn Forma Pago para seleccionar una de cobro al contado o avisar a una persona encargada que tenga asignado un tanto % de superacin de Pgina 154 ICGSoftware
Configuracin
riesgo superior a la del vendedor. sta deber pulsar el botn Supervisor e introducir su password de venta en FrontRetail. Si realmente el tanto % de superacin del riesgo es suficiente podr guardar la venta, sino deber ser otro usuario el que autorice la venta. Recuerde que como ltimo recurso puede cobrar la venta al contado. Ejemplo: Si en la ficha del cliente se indica un riesgo de 60 , y aqu se indica 10, el usuario podr vender a crdito a este cliente hasta un mximo de 66 , un 10 % superior a los 60 del riesgo concedido. Permitir vender a crdito con recibos devueltos. Permitir vender a crdito con cobros pendientes no satisfechos antes de das.
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Configuracin
Empleado
Cree una ficha por cada vendedor con todos sus datos personales. Para establecer los permisos y los botones de funcin en la pantalla de venta, disponibles para un vendedor, hay que asignar al vendedor un Tipo de usuario.
Password
Contrasea para iniciar una venta de un vendedor. Si este campo est vaco, para iniciar la venta slo es necesario seleccionar, con el dedo (sistemas tctiles) o con botn izquierdo del ratn, encima de la foto del vendedor en la pantalla de seleccin de vendedor.
Password registro
FrontRetail incorpora un sistema de control de presencia de los empleados. Con el Password registro un vendedor puede registrar la entrada o la salida en el sistema de control de presencia. Si se trabaja con control de presencia (Ver la propiedad Trabajar con control de presencia de empleado del apartado Configuracin Terminales / Dispositivos) en la pantalla de seleccin de vendedor slo se visualizan las fotos de aquellos vendedores que han registrado su entrada en el sistema. Si utiliza lector de banda magntica, para definir el password de registro deber tener en cuenta los siguientes puntos: Sirven tanto los nmeros como las letras. (Los caracteres especiales como %&_ no se tienen en cuenta). Pgina 156 ICGSoftware -
Manual de FrontRetail -
Configuracin
Se comparan los caracteres de la primera mitad con los de la segunda, y si son iguales se entienden como password los de una mitad. Si son diferentes, el password estar formado por todos los caracteres.
Sabiendo esto es fcil obtener el cdigo correcto a indicar como password. Ejemplo: Si se lee esto: %asd2414csdaf asd2414c el password ser:
Si se lee esto: %&1234%&1234 el password ser: 1234 ya que si quitamos los caracteres especiales, queda 12341234 y la primera mitad (1234) coincide con la segunda (1234). Botn Resumen: Estadstica de ventas y horas trabajadas. Slo disponible si se trabaja con control de presencia.
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Configuracin
Proveedor
FrontRetail incorpora un mdulo de compras que permite la realizacin de albaranes de compra desde el mismo Front. Para ello, es necesario disponer de los proveedores a los que se realizarn dichas compras, que se crearn desde esta opcin de la configuracin. La pantalla de cliente se divide en tres partes:
Datos Comerciales
Aqu deben detallarse los datos comerciales del proveedor.

Tarifas y formas de pago
Debe definirse la forma de pago por defecto asociada al proveedor, pudiendo indicar si tienen descuento por pronto pago. Asimimo, existe la posibilidad de indicar una forma de pago distinta a partir de una cantidad mnima, debiendo indicar en ese caso la cantidad correspondiente. En esta pestaa se indican tambin las tarifas de compra asociadas al proveedor.
B2B
A la hora de crear un albarn de compra en FrontRetail no necesariamente hay que entrar uno a uno los artculos del albarn, sino que este puede cargarse directamente en la pantalla del Front en alguno de los siguientes casos: El proveedor enva un fichero de texto con todas las lneas presentes en ese albarn. Para ello, hay que realizar un mapeado entre los campos del fichero del proveedor y los campos correspondientes de FrontRetail. ICGSoftware
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Manual de FrontRetail -
Configuracin
Los cdigos de barras del gnero recibido se leen mediante un terminal de mano con TeleStock, y el listado de artculos ledos se vuelca posteriormente sobre la pantalla del albarn de compra. El albarn de compra puede entrar a partir de un albarn de venta generado en una central (ejemplo de franquicias de tiendas). Para conocer el funcionamiento de esta opcin, consultar el manual de ICGRemote.
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Configuracin
Configuracin Avanzada
Pulsando el botn acceder a la configuracin avanzada de FrontRetail. ICG aconseja que las opciones presentes en esta configuracin avanzada sean nicamente utilizadas por un distribuidor ICG autorizado.
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Informes y grficas
Informes y Grficas
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Informes y grficas
Arqueos de Caja
Arqueo X Muestra el cierre parcial de las ventas realizadas en un mismo da y desde el ltimo arqueo Z. La informacin que presenta depender de la las opciones que disponga cada usuario ver Configuracin / Tipo Empleados / Accesos Fronts / Configuracin Arqueos.
El arqueo se desglosa en las siguientes partes:

Cabecera
Muestra el nombre de la empresa, el nmero del arqueo, la fecha, la hora, la caja donde se realiza dicho arqueo y el vendedor que lo realiza. Pgina 162 ICGSoftware
Cuadre de Caja
Informes y grficas
Desglosa por cada moneda (Euro, Dlar...) el total de ventas realizadas por medio de pago. Mostrando la fianza, ventas y cobros. En este apartado solamente se muestran los importes recaudados, que no coincidirn con los vendidos si se han realizado ventas a crdito. Nota: Las ventas a crdito s aparecen en el resumen de ventas de este mismo apartado.
Extracto por Medio de Pago
Desglosa por cada moneda (Euro, Dlar...) las ventas por medio y los tquets en que se han realizado en ese medio.
Ventas por Vendedor
Totaliza las ventas y operaciones realizadas por cada vendedor. Nota: Las ventas se asignan a la caja que las ha cobrado. Extracto de Cobros y Pagos: muestra un extracto de todos los Cobros (E) y Pagos (S) realizados en el da.
Resumen de Devoluciones
Muestra por vendedor el nmero de operaciones realizadas, el total de artculos devueltos y el importe que ascienden las devoluciones.
Extracto de Devoluciones
Muestra por vendedor cada artculo que se ha abonado, el importe y el nmero de tquet en el que se ha realizado la devolucin.
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Informes y grficas
Artculos con PVP cambiado
Muestra todos aquellos artculos que al realizar una venta se ha modificado el precio por defecto y la diferencia de precio entre el precio por defecto del artculo y el precio aplicado.
Impuestos
Desglosa las bases e importe de cada tipo de impuesto.

Extracto de Ventas por Departamentos
Muestra por Departamento / seccin el total de unidades de artculo vendidos y el importe total de ventas de ese Departamento. Debe tener en cuenta que si se vende un artculo que no tiene asociado ningn departamento no aparecer en este informe. Arqueo Z Muestra el cierre total de las ventas realizadas en un mismo da y desde el ltimo arqueo Z. En el momento que realizamos el cierre, el total de ventas se queda a 0, no pudiendo volver a realizar el mismo cierre. La informacin que presenta depender de la las opciones que disponga cada usuario ver Configuracin / Tipo Empleados / Accesos Fronts / Configuracin Arqueos. Los apartados que se muestran en el arqueo Z son los mismos que en el arqueo X. Ver Cierres de Caja / Arqueo X.
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Informes y grficas
Informes
Los informes de ventas pueden verse por pantalla o imprimirse. En el sistema se guarda un histrico de toda la informacin. Seleccione el icono de Informes. Opciones generales para los informes: Botn Parmetros: Desde esta pantalla, puede especificar los parmetros para manipular la informacin del sistema.
Botn Calcular: Cuando haya entrado los parmetros, seleccione la funcin de Calcular para acceder a la informacin solicitada. ICGSoftware Pgina 165
Informes y grficas
Botn Moneda: Si desea visualizar los datos econmicos en otra moneda, lo ha de hacer seleccionndola mediante este icono. Resumen de ventas por formas de pago Muestra, por formas de pago, el importe y nmero de ventas realizadas en los arqueos que cumplen los parmetros definidos, desglosado en las distintas formas de pago utilizadas.
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Manual de FrontRetail Extracto de comisiones por vendedor
Informes y grficas
Mediante este informe puede visualizar, por vendedor, el importe de las ventas realizadas, el nmero de ellas y el importe de la comisin correspondiente calculado segn el tanto % de comisin indicado en la ficha de mantenimiento de vendedores.
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Informes y grficas
Resumen de devoluciones por vendedor El resumen de devoluciones muestra el nmero de operaciones de abono realizadas, mediante el botn Abono Uds., el nmero de unidades devueltas, el importe total por vendedor y el total de cada apartado.
Mediante el botn Parmetros podr indicar la caja, el vendedor, las fechas inicial y final, si incluir documentos no facturados e incluso si se deben mostrar los importes con impuestos incluidos o no.
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Manual de FrontRetail Extracto de devoluciones por vendedor
Informes y grficas
Visualiza detalladamente las devoluciones realizadas por vendedor, indicando fecha, hora, serie del documento, nmero de documento, descripcin del artculo, nmero de unidades abonadas y su importe. Adems incluye un subtotal por vendedor y un total del extracto de las unidades devueltas y su importe.
Mediante el botn Parmetros podr indicar la caja, el vendedor, las fechas inicial y final, si incluir documentos no facturados e incluso si se deben mostrar los importes con impuestos incluidos o no.
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Informes y grficas
Artculos vendidos con diferente precio Indica los documentos en los que aparecen artculos vendidos con diferente precio y su diferencia respecto al correspondiente en la venta.
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Manual de FrontRetail Margen y beneficio
Informes y grficas
Este informe muestra el nmero de unidades vendidas, el importe total de las ventas, su coste y el beneficio obtenido en importe y en tanto %, especificado por departamento y seccin, indicando subtotales por departamento y totales del informe.
Nota: Cuando los importes son muy grandes o tienen muchos decimales, a la hora de imprimirlo se separarn los importes con un mnimo de un espacio, si no es posible mostrar el nmero completo se quitarn decimales, si an as no cupiese se imprimir XXXX indicando que el nmero no es imprimible. Nota: Por motivos de espacio los porcentajes se mostrarn con 4 caracteres. ICGSoftware Pgina 171
Informes y grficas Prstamos por cliente
Visualiza los artculos prestados a clientes as como el nmero de ellos y el precio de venta de cuando se prest. Incluye subtotal de unidades e importe por cliente y totales del informe.
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Manual de FrontRetail Listado de impresiones de venta
Informes y grficas
Muestra un listado de documentos indicando su nmero de serie, nmero de documento, nmero de impresiones realizadas, fecha, hora e importe.
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Informes y grficas Resumen de tquets diario
Lista los documentos de venta realizados, entre las fechas y de la caja indicada en Parmetros, visualizando su nmero de documento, base imponible, impuestos y total con subtotales por serie y da y totales del informe.
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Manual de FrontRetail Resumen diario de ventas
Informes y grficas
Visualiza, desglosado por da, el nmero de documento de venta y el total del importe a que ascienden por serie para el rango de fechas y cajas indicado en Parmetros.
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Informes y grficas Ventas por horas
Este informe le servir para poder comprobar cules son las horas punta en cuanto a ventas se refiere, ya que nos indica, en tramos de una hora, el nmero de unidades vendidas, el importe total y el tanto % que suponen esas ventas respecto a las de los dems tramos de horas.
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Manual de FrontRetail Listado de ventas con descuento
Informes y grficas
Visualiza la fecha, el nmero de serie y de documento, el tanto % de descuento y el importe total de la venta de todas ventas a las que se haya aplicado un descuento comercial con el botn Descuento Total. Si deseamos que aparezcan tambin los albaranes deberemos marcar el check de incluir documentos no facturados en la pantalla de Parmetros.
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Informes y grficas Resumen de artculos modificados
Este informe muestra la lista de los artculos modificados entre las fechas indicadas mediante el botn Parmetros.
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Manual de FrontRetail Tarifas PVP de artculos por familia
Informes y grficas
Visualiza la referencia, descripcin, talla, color y precios de venta de las tarifas indicadas mediante el botn Parmetros, de los artculos pertenecientes al departamento, seccin, familia, subfamilia, marca y lnea que indique. Si no indica estos ltimos datos, por defecto, se cogern todos los artculos. Por ltimo, puede seleccionar si desea que aparezcan ordenados por referencia o por descripcin.
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Informes y grficas Extracto de impuestos por familia
Visualiza un extracto de los importes a que ascienden los impuestos y el total de las ventas, desglosando por los diferentes tipos de impuesto para cada familia, para las ventas que se encuentren en el rango de datos introducido en la pantalla que aparece al pulsar el botn parmetros.
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Manual de FrontRetail Extracto de ventas por artculo
Informes y grficas
Este informe muestra un extracto de las ventas realizadas, por artculo, indicando la descripcin, el nmero de unidades vendidas, el precio medio de venta por unidad y el importe del total de las ventas. Los datos a mostrar dependern, como en todos los dems informes, de los datos indicados en la pantalla que se activa al pulsar el botn Parmetros.
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Informes y grficas Ranking de ventas por artculo
Mediante este informe puede ver, por orden de mayor a menor, qu artculos ha vendido ms y cul es el de menor salida. Mediante el botn Parmetros puede determinar si la clasificacin ha de ser por importe o por unidades y discriminar por datos concernientes a los artculos,(departamento, seccin, etc.), a los clientes (cdigo, poblacin, tipo, etc.), entre fechas, por almacn, serie e incluso de un determinado vendedor.
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Manual de FrontRetail Cobros pendientes
Informes y grficas
Lista, por cliente, los documentos asociados a ste, indicando la fecha del documento, la serie y el nmero, la fecha de vencimiento y el importe de la deuda. Este importe se indica para cada documento obtenindose un subtotal por cliente y un total del informe.
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Informes y grficas
Grficas
La pantalla de Grficas nos muestra en grficos la informacin de la base de datos. Le permite al usuario ver la informacin entrada para tomar decisiones comerciales. Cuando seleccionamos el icono de Grficas, nos aparece la siguiente pantalla la cual nos da acceso a los resmenes que en ella se indican.
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Manual de FrontRetail Resumen de ventas diario
Informes y grficas
Esta grfica muestra las ventas realizadas por da de la semana pudiendo compararlas hasta en cuatro intervalos de fechas distintos. Su funcionamiento consiste en indicar el primer rango de fechas mediante el botn intervalo y pulsar el botn Calcular. Indicar el segundo rango de fecha y de nuevo pulsar Calcular. De esta manera puede comparar hasta cuatro intervalos diferentes.
Es posible filtrar por nmero de serie (rea de negocio) y/o por caja.
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Informes y grficas Resumen de ventas mensual
Este informe es equivalente al resumen de ventas diario pero comparando por meses, pudiendo contrastar las ventas de hasta cuatro aos distintos. Habiendo seleccionado, mediante los botones Ao Anterior, y Ao Siguiente, el ao que queremos resumir, slo le resta pulsar el botn Calcular y obtendr el primer resultado. Para compararlo con el de otro ao deber repetir la misma operacin.
Es posible filtrar por nmero de serie (rea de negocio) y/o por caja.
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Manual de FrontRetail Extracto del registro de empleados
Informes y grficas
Este extracto se compone de dos fichas: Extracto de entradas y salidas y Extracto acumulado. El primero muestra un exhaustivo informe referente a las horas de entrada, salida, horas trabajadas, ventas realizadas (importe total), nmero de operaciones de venta e importe medio de las mismas por hora y por operacin de venta, para un intervalo de fechas definido mediante el botn Fecha y desglosado por empleado. El segundo extracto se comenta a continuacin.
Acumulado del registro de empleados Este extracto muestra los acumulados del comentado en la pgina anterior.
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Informes y grficas Extracto de ventas de un artculo
Este extracto se obtiene desde la pantalla de venta. Una vez seleccionado un artculo, pulse el botn Ventas artculo y aparecer la pantalla siguiente:
En sta aparece todo el histrico de ventas de ese artculo, indicando, por cada venta, el nombre del cliente, la fecha, el nmero de unidades, el precio bruto por unidad, el descuento por lnea, el precio neto por unidad, el total importe y la moneda del documento. Si desea ver los importes con impuestos incluidos solo deber marcar el check de Precios con IVA incluido situado en la parte superior derecha de la pantalla. Pgina 188 ICGSoftware
Informes y grficas
Estadstica de ventas mensual por artculo Esta estadstica se obtiene del extracto anterior pulsando el icono Por meses. Como parmetros puede indicar el ao que desee el cual se comparar con el anterior, as como la serie a comparar. Dependiendo del nivel de sta, obtendr unos resultados ms o menos detallados (ver apartado Configuracin Terminales / Dispositivos Terminal - Configuracin Caja - Caja). Si desea ver esta estadstica referente a otro artculo, slo debe cambiarlo pulsando el botn Artc. situado en la parte superior derecha de la pantalla. Tras seleccionarlo en la pantalla de seleccin de artculos aparecern los resultados correspondientes para este nuevo artculo. Siempre que vare algn parmetro ha de pulsar el icono Calcular y se actualizarn los resultados.
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Informes y grficas Extracto de ventas de un cliente
Este informe se obtiene pulsando el botn Ventas cliente situado en la pantalla de venta. Si no dispone de l, puede aadirlo (Ver apartado Acceso fronts de la seccin Tipos de usuario). Su funcionamiento es similar al del botn Ventas artculo. Una vez hemos seleccionado el cliente en la pantalla de venta, pulsando este botn, obtenemos un extracto de todos los artculos vendidos a ese cliente detallando talla y color (si tienen), fecha del documento, nmero de unidades, precio bruto, descuento por lnea y precio neto por unidad, el total neto de la venta y la moneda del documento.
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Manual de FrontCS
Copias de Seguridad
Estadstica de ventas mensual por cliente Se obtiene del extracto anterior pulsando: Por meses. Su funcionamiento es semejante a la Estadstica de ventas mensual por artculo, indicando un ao, ste es comparado con el anterior y calcula las diferencias. Tambin, dependiendo del nmero de dgitos indicado en la serie, obtendremos un nivel de detalle ms o menos concreto (ver apartado Configuracin - Terminales / Dispositivo Configuracin Caja - Caja). Si deseamos ver esta estadstica pero de otro cliente slo hemos de escogerlo pulsando el botn Cliente. Por ltimo, recordar que cada vez que cambiamos un parmetro hemos de pulsar el icono Calcular para obtener los nuevos resultados.
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Manual de FrontCS
Copias de Seguridad
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Copia de Manual Front Comercio

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Manual de FrontRetail

Pantalla de Seleccin de Vendedor

Personalizacin de pantalla en Modo Market:

Realizar una Venta

Trabajar con Vales de Devolucin

Manual de FrontRetail Prstamo

Tipos de Documentos Tquet

Botones de funcin de la pantalla de venta

Manual de FrontRetail Cambio Fecha

Botones de Funcin Cambio precio

Manual de FrontRetail Grficas

Botones de Funcin Inventario

Botones de Funcin Mensajes

ha recibido o no existe tal traspaso se indicar un mensaje de error.

Manual de FrontRetail Configuracin del Terminal

Ubicacin de la base de datos GENERAL en SQLServer.

Series por documentos de venta

Si un cliente no tiene asignada ninguna tarifa, se aplicar la aqu indicada.

Ocultar el botn de No Imprimir en la pantalla de total

Mostrar acumulado en la pantalla de venta

Monedas: 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01

Slo visible si FrontRetail est configurado con temporadas.

Segunda descripcin del artculo que puede utilizarse en la impresin de documentos.

Anlogo al impuesto de venta.

Unidades que propone por defecto al realizar un traspaso entre almacenes.

Puede asociar un documento Word y visualizarlo para cada artculo.

NOTA: Puede personalizarse el nombre de los tres campos de caractersticas en ICGManager.

Configuracin Costes / Precios (F2):

principal teniendo en cuenta la cotizacin actual de la moneda de compra.

FrontRetail permite asignar comentarios a los artculos.

Manual de FrontRetail Ejemplo: PVP1 = 12 /Kg PVP2 = 9 /Kg, etc.

Borrar artculo: Permite borrar artculos aadidos al grupo de favoritos.

Configuracin Borrar: Suprime toda la tarifa.

Aqu deben detallarse los datos comerciales del proveedor.

El arqueo se desglosa en las siguientes partes:

Desglosa las bases e importe de cada tipo de impuesto.

Manual de FrontRetail Extracto de comisiones por vendedor

Manual de FrontRetail Extracto de devoluciones por vendedor

Manual de FrontRetail Margen y beneficio

Informes y grficas Prstamos por cliente

Manual de FrontRetail Listado de impresiones de venta

Informes y grficas Resumen de tquets diario

Manual de FrontRetail Resumen diario de ventas

Informes y grficas Ventas por horas

Manual de FrontRetail Listado de ventas con descuento

Informes y grficas Resumen de artculos modificados

Manual de FrontRetail Tarifas PVP de artculos por familia

Informes y grficas Extracto de impuestos por familia

Manual de FrontRetail Extracto de ventas por artculo

Informes y grficas Ranking de ventas por artculo

Manual de FrontRetail Cobros pendientes

Manual de FrontRetail Resumen de ventas diario

Informes y grficas Resumen de ventas mensual

Manual de FrontRetail Extracto del registro de empleados

Informes y grficas Extracto de ventas de un artculo

Informes y grficas Extracto de ventas de un cliente

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