SISTEMA TOTVS

Tela inicial do sistema Totvs, incluir nome de usurio de senha e clique em Acessar Protheus

Ao acessar o sistema, a seguinte tela ser exibida:

Atentar-se para o campo FILIAL, escolher a filial que deseja acessar.

1. SOLICITAO DE COMPRAS Acessar o seguinte mdulo: ATUALIZAES > SOLICITAR/COTAR > SOLICITAO DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL Clicar no boto INCLUIR e a seguinte tela ser exibida:

Preencher o campo: COD. COMPRADOR Posicionar o cursor no campo PRODUTO, pressionar F3 para selecionar o produto, em seguida preencher o campo QUANTIDADE. Anote o n da Solicitao de Compras, neste exemplo o nmero 001425. Para gravar, clique no boto CONFIRMAR.

2.

PEDIDO DE COMPRAS

Acessar o seguinte mdulo: ATUALIZAES > PEDIDOS > PEDIDOS DE COMPRAS Preencher os campos: DATA, FILIAL Clicar no boto INCLUIR e a seguinte tela ser exibida:

Preencher os seguintes campos: FORNECEDOR: COND DE PAGAMENTO: Posicionar o cursor no campo PRODUTO e pressionar F4, a seguinte tela ser exibida:

Preencher os seguintes campos: Preo Unitrio: Alquota IP Alquota ICMS C. Custo:

Para gravar o pedido, clique em CONFIRMAR. Anotar o nmero do PEDIDO. Obs: O pedido fica bloqueado, para liberar, necessrio solicitar a liberao para o MAURICIO GERENTE GERAL.

3. PR NOTA ENTRADA (Lanamento de Nota Fiscal) Acessar o seguinte mdulo: ATUALIZAES > MOVIMENTOS > PR NOTA ENTRADA Ao abrir este mdulo, aparecer a tela abaixo. O campo DATA BASE deve ser preenchido com a data de entrega da mercadoria. O campo FILIAL deve ser preenchido de acordo com os dados da Nota Fiscal. Segue abaixo: Filial: 0102 Marlia (Life Servios de Comunicao Multimdia Ltda - CNPJ: 05.087.044/0001-09) Filial: 0103 Gara (Life Servios de Comunicao Multimdia Ltda CNPJ: 05.087.744/003-70) Filial: 0105 LIFE TECNOLOGIA MARILIA Filial: 0106 LIFE TECNOLOGIA POMPIA

Clique no boto CONFIRMAR e aparecer a tela abaixo, onde deve clicar em INCLUIR.

Abrir a seguinte tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos: NMERO: o nmero da Nota Fiscal que deve conter 9 dgitos. Ex. 123 passa para 000000123. SRIE: Verificar na Nota Fiscal qual o nmero de srie, caso no tenha, deixar em branco. DT EMISSO: Preencher com a data de emisso da Nota Fiscal. FORNECEDOR: Preencher fornecedor. ESPEC. DOCUMENTO: Clicar na Lupa e escolher a opo correta. Ex. SPED, NF, NFS.

Posicione o cursor no campo PRODUTO e pressione F5 para selecionar o Pedido de Compras. Aps selecionar e confirmar, deve conferir os seguintes campos de cada produto: Valor Unitrio Valor Total Aliquota ICMS Valor ICMS Alquota IP Valor IPI C. Custo

Conferir o valor da Nota Fiscal, que deve ser bater com o valor lanado no sistema. Clicar em CONFIRMAR.

Encaminhar as Notas Fiscais para CONTABILIDADE A/C Denise Maran. Obs: As Notas Fiscais devem ser lanadas no sistema e encaminhadas para a CONTABILIDADE no prazo mximo de 48 horas.