PROYECTO DE INVERSIN Informacin Bsica del Proyecto

Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Descripcin del Proyecto

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

En la segunda fase del proyecto se pretende fortalecer las 2 ludotecas ya existentes e implementar una tercera, a partir de las siguientes acciones: 1. Realizacin de talleres especficos en lectura, la hora del cuento, plastilina, tteres, pintura, origami, expresin corporal, rondas infantiles y msica. 2. Juegos didcticos para el aprendizaje: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simblicos, juegos de armar y juegos de reglas. 3. La hora del cuento. 4. Charlas para padres y acompaantes de los nios. 5. Dotacin de implementos: Dotacin completa para una ludoteca e implementos necesarias para las otras dos. 6. Seguimiento y evaluacin: Consiste en el monitoreo de las actividades con la comunidad con el fin de medir el impacto del proyecto. 7. Interventoria encargada de controlar los recursos, realizar un seguimiento administrativo, legal, tcnico, financiero y contable a la ejecucin del contrato. Realizar encuentros de avance con la comunidad de la zona. 8. Acompaamiento por parte de la comunidad: 80 horas en asambleas zonales, comisiones temticas, reuniones de comit zonal, seguimiento a la contratacin, ejecucin, interventoria y evaluacin del proyecto, 10 horas para la gestin de los espacios de las actividades del proyecto. Educacion fsica, recreacin y deporte PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON) 15/08/2008 16:38:14 15/08/2008 16:38:14 PP007 - CARMEN ALICIA RENDON VELEZ (CARENDON) S 01/09/2008 17:08:41 Fecha de radicacin: S 2009-25-06-0078 01/09/2008 17:13:15 Cdigo BPPIM: Fecha de viabilizacin: LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO S 25/09/2008 7:44:55 Fecha incorporacin: PP006 - ROSA MARGARITA TORO No Fecha incorporacin:

Sector Inversin Usuario Creador Fecha de Creacin: Fecha ltima Modificacin Usuario Modifica Proyecto Radicado: Viabilizado: Usuario Viabilizador Incorporado al POAI: Usuario incorporo al POAI Incorporado al Plan de accin Usuario incorporo al Plan de Accin Ponderacin con respecto al plan de accin:

Articulacin con el Plan de Desarrollo

Linea Estratgica: Componente: Objetivo Especifico: Operacin: Accin: Indicador Meta del Plan:

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 1.1. DEPORTE Y RECREACIN 1.1.1. Mejorar el desarrollo de las capacidades psicomotoras en la poblacin del Municipio de Envigado. 1.1.1.1. Estmular el desarrollo de las capacidades psicomotoras en la primera infancia. 1.1.1.1.0. Todo el programa 1.1.1.1.0.1. Porcentaje de nios entre 3 y 6 aos participantes de los programas de actividad fsica y recreativa del Municipio de Envigado. 0

Problema
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Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Problema Asociado:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

Situacin

Bajas oportunidades recreativas y culturales para los nios de la zona que mejoren las capacidades psicomotoras. Causas de Problemas Causa Poca diversificacin y continuidad de programas recreativos y culturales en la zona.
Efectos Negativos

Atacar causa

Desmejora en la calidad de bienes o servicios.

Sec

Localizacin

Tipo Poblacin

Efecto

Transformar

Zona 6

Nios

Aumento de riesgos biosicosociales sobre los nios de la zona.

Soluciones Seleccionada Justificacin

Sec

1 Implementacin de una ludoteca comunitaria y fortalecimiento de las otras dos existentes en la zona.

Poblacin Objetivo Nios Observaciones:

La ludoteca dispone de un fondo ldico significativo, tiene voluntad de servicio pblico y utiliza el juguete como una de las principales herramientas de intervencin educativa, social y cultural. Reemplaza la perdida de espacios de juego en la calle, la falta de compaeros de juego que esto comporta, la disminucin del nmero de hijos en el ncleo familiar, la imposibilidad de disponer de materiales de juego y el reconocimiento del juego como elemento indispensable en el adecuado desarrollo infantil. Anlisis de Poblacin Referente Afectada Cantidad Aplazada Localizacin 4,470 4,470 1,000 3,470 Zona 6

La informacin sobre poblacin se retoma de Municipio de Envigado. Secretara de Planeacin. Censo de Poblacin y Vivienda 2002. La poblacin referente y afectada son los nios entre o y 14 aos de la zona 4470. La poblacin objetivo se establece a partir del promedio de personas que visitan diariamente la ludoteca, cada visita se cuenta como un usuario diferente. Cabe resaltar que si bien el proyecto est dirigido especialmente a nios y nias entre los 3 y 6 aos, tambin se incluye a la comunidad en general que la visita. Matriz de Planificacin Promover programas recreativos y culturales para los nios de la zona que mejoren las capacidades psicomotoras Indicador Unidad Medida Meta Fuente Verificacin Supuestos

Objetivo General: Descripcin

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 Nombre del Proyecto $ 101,541,571.00 Valor del Proyecto Nmero Obj. Acciones de Fortalecer acciones para Especifico estimular el desarrollo de fortalecimiento para el desarrollo las capacidades de capacidades psicomotoras en la primera psicomotoras en infancia, a travs de la primera actividades recreativas y infancia. culturales desde la ludoteca comunitaria.
Unidad Ejecutora Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

Producto

Fortalecimiento de ludoteca con dotacin, recurso humano capacitado y con actividades recreativas y culturales.

Ludoteca fortalecida y operando.

num

5 Informe de las actividades realizadas (talleres, juegos, la hora del cuento y charlas para padres o acompaantes) y su impacto en el desarrollo psicomotor en los nios, registro fotogrfico. 3 Informe de actividades, informe de interventoria, informe de seguimiento y evaluacin, registro de asistencia y registro fotogrfico.

Se cuenta con el espacio adecuado para la dotacin, desarrollo de las actividades y atencin a la comunidad visitante.

Recurso humano competente para prestar sus servicios en la ludoteca.

Actividades Sec 1 Actividad Dotacin de implementos: Suministro de papeleria, juegos y material didactico, implementos de oficina con su respectivo mantenimiento (equipos de computos y electricos). Mantenimiento de sede (pintura paredes y techo) Adecuacin de instalaciones elecrticas Uniformes letrero institucional Sillas ejecutivas Modulos de oficina con archivador. Ponderador 20.00% Total Meta fsica 3,00 Valor Unitario 0,00 Valor Total 0,00

La dotacin esta dirigida al fortalecimiento de 2 ludotecas ya ex9istentes y la implementacin de una nueva ludoteca. Charlas para padres y acompaantes segn temas de inters.

10.00%

15,00

0,00

0,00

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 Nombre del Proyecto $ 101,541,571.00 Valor del Proyecto 4 20.00% Fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias e implementacin de una nueva para la zona. Fase II en la zona 6; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.
Unidad Ejecutora Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

30,00

3.072.888,00

92.186.640,00

El operador debe estar en constante coordinacin con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio bsico la vinculacin de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecucin del proyecto. Para el desarrollo del proyecto se requiere de publicidad con el fin de dar a conocer los servicios de la ludoteca en la zona. Adems requiere un momento de capacitacin para las personas encargadas de la ludoteca. Seguimiento y evaluacin: El operador tendr bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parmetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (poblacin directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuente de los resultados especficos del proyecto.

10.00%

30,00

0,00

0,00

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13 de enero de 2009

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 Nombre del Proyecto $ 101,541,571.00 Valor del Proyecto 6 15.00% Interventoria externa al proyecto de fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias e implementacin de una nueva para la zona. Fase II en la zona 6;; para: -Controlar la utilizacin de los recursos pblicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, tcnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucin del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relacin contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizar tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los trminos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto. 7 10.00% Acompaamiento por parte de la comunidad en la elaboracin, ejecucin y evaluacin del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temticas, reuniones de comit zonal, seguimiento a la contratacin, ejecucin, interventoria y evaluacin del proyecto, gestin de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a $22000/c hora). 8 5.00% ACCIONES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simblicos, juegos de armar y juegos de reglas. 9 5.00% Realizacin de talleres especficos en lectura, plastilina, tteres, pintura, origami, expresin corporal, rondas infantiles, msica. 10 5.00% La hora del cuento: Se pretende promover el gusto
Unidad Ejecutora Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

30,00

245.831,03

7.374.931,00

90,00

22.000,00

1.980.000,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00
101.541.571,00 pta

por la lectura a partir de estrategias creativas.

Totales de la Actividad 1,00

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Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Actividad: Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

Insumos por Actividad ACCIONES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE: Se incluyen juegos de ejercicio, juegos simblicos, juegos de armar y juegos de reglas. Meses de juegos didcticos para el aprendizaje. Mes 30,00 Total meta fisica: Enero: Febrero: Marzo: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

3 3 3
9 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 3,00 Total trimestre 2: 9,00

Mes
Total trimestre 3:

30,00 9,00
Total trimestre 4:

0,00 9,00

0,00

Total trimestre 1: Actividad:

Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

Insumos por Actividad Acompaamiento por parte de la comunidad en la elaboracin, ejecucin y evaluacin del proyecto desde las asambleas zonales, comisiones temticas, reuniones de comit zonal, seguimiento a la contratacin, ejecucin, interventoria y evaluacin del proyecto, gestin de los espacios de las actividades del proyecto. (90 horas valoradas a $22000/c hora). Horas de acompaamiento por parte de la comunidad realizado. Horas 90,00 Total meta fisica: Enero: Febrero: Marzo: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 9 Junio: 9 Total:

9 9 9
27 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

9 9 9
27

Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

9 9 9
27 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.18.6

Otros servicios sociales. 0,00 Total trimestre 2: 1,00

PAQUETE
Total trimestre 3:

1,00 0,00

1.980.000,00 0,00

1.980.000,00

Total trimestre 1: Actividad: Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

Total trimestre 4:

Insumos por Actividad Charlas para padres y acompaantes segn temas de inters. Charlas realizadas. Nmero Enero: Febrero: Marzo: Total:

Total meta fisica: Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

15,00
Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 0 Junio: 0 Total:

3 0 3
6 Unidad de Medida

0 3 0
3

3 0 3
6 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 0,00 Total trimestre 2: 6,00

Nmero
Total trimestre 3:

15,00 3,00
Total trimestre 4:

0,00 6,00

0,00

Total trimestre 1:

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Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Actividad:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

Insumos por Actividad Dotacin de implementos: Suministro de papeleria, juegos y material didactico, implementos de oficina con su respectivo mantenimiento (equipos de computos y electricos). Mantenimiento de sede (pintura paredes y techo) Adecuacin de instalaciones elecrticas Uniformes letrero institucional Sillas ejecutivas Modulos de oficina con archivador.

Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

La dotacin esta dirigida al fortalecimiento de 2 ludotecas ya ex9istentes y la implementacin de una nueva ludoteca. Ludotecas dotadas Nmero 3,00 Total meta fisica:
Enero: Febrero: Marzo: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

0 0 0
0 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

0 0 0
0

Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

0 0 0
0 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 3,00 Total trimestre 2: 0,00

Nmero
Total trimestre 3:

3,00 0,00
Total trimestre 4:

0,00 0,00

0,00

Total trimestre 1: Actividad:

Insumos por Actividad Fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias e implementacin de una nueva para la zona. Fase II en la zona 6; que incluye recurso humano competente y material de apoyo para el cumplimiento y desarrollo de las actividades.

El operador debe estar en constante coordinacin con la Unidad Ejecutora y la comunidad, debe tener como criterio bsico la vinculacin de personal de la zona que cumpla con los requisitos de perfil y de ley para vincularlos a la ejecucin del proyecto. Para el desarrollo del proyecto se requiere de publicidad con el fin de dar a conocer los servicios de la ludoteca en la zona. Adems requiere un momento de capacitacin para las personas encargadas de la ludoteca. Meses de fortalecimiento de ludotecas comunitarias. Mes Total meta fisica:
Enero: Febrero: Marzo: Total: Sec. Cdigo CUBS Descripcin

Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

30,00
Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

3 3 3
9 Valor Total

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales.

PAQUETE

1,00

92.186.640,00

92.186.640,00

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Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Total trimestre 1: Actividad:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00 1,00 Total trimestre 2: 0,00
Total trimestre 3:

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

0,00

Total trimestre 4:

0,00

Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

Insumos por Actividad Interventoria externa al proyecto de fortalecimiento de dos ludotecas comunitarias e implementacin de una nueva para la zona. Fase II en la zona 6;; para: -Controlar la utilizacin de los recursos pblicos por parte de los Ejecutores, de tal manera que se haga un uso eficiente y eficaz de los mismos. -Exigir y supervisar aquellos aspectos que se requieren para el adecuado desarrollo de los contratos y/o convenios. -Realizar un seguimiento administrativo, legal, tcnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas (Ejecutores y Municipio de Envigado). -Evaluar y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucin del contrato y/o convenio. -Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna y proactiva. -Evaluar oportunamente los productos. -Tomar decisiones relativas a la relacin contractual que garantice el cumplimiento del objeto contractual. El interventor realizar tres encuentros con la comunidad al iniciar el proyecto con los trminos de referencia, al intermedio para revisar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto. Interventora externa realizada. Mes 30,00 Total meta fisica: Enero: Febrero: Marzo: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

3 3 3
9 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 1,00 Total trimestre 2: 0,00

PAQUETE
Total trimestre 3:

1,00 0,00

7.374.931,00 0,00

7.374.931,00

Total trimestre 1: Actividad: Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

Total trimestre 4:

Insumos por Actividad La hora del cuento: Se pretende promover el gusto por la lectura a partir de estrategias creativas. Horas del cuento realizadas. Mes Total meta fisica: Enero: Febrero: Marzo: Total:

30,00
Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

3 3 3
9 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 3,00 Total trimestre 2: 9,00

Mes
Total trimestre 3:

30,00 9,00
Total trimestre 4:

0,00 9,00

0,00

Total trimestre 1: Actividad: Indicador:

Insumos por Actividad Realizacin de talleres especficos en lectura, plastilina, tteres, pintura, origami, expresin corporal, rondas infantiles, msica. Talleres realizados.

Fecha de impresin

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Unidad Ejecutora Nombre del Proyecto Valor del Proyecto Unidad medida: Metas por Meses:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Fortalecimiento de tres ludotecas comunitarias en la Zona 6 $ 101,541,571.00 Nmero

Enero: Febrero: Marzo: Total:

Vigencia

2009 Codigo Proyecto

78

Total meta fisica:

30,00
Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

3 3 3
9 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 3,00 Total trimestre 2: 9,00

Mes
Total trimestre 3:

30,00 9,00
Total trimestre 4:

0,00 9,00

0,00

Total trimestre 1: Actividad:

Indicador: Unidad medida: Metas por Meses:

Insumos por Actividad Seguimiento y evaluacin: El operador tendr bajo su responsabilidad medir el impacto del proyecto en la zona de acuerdo con los parmetros definidos por la unidad ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo, esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad (poblacin directa e indirectamente beneficiada). Adicionalmente el operador debe presentar un informe que de cuente de los resultados especficos del proyecto. Informe de seguimiento y evaluacin realizado. Nmero 30,00 Total meta fisica: Enero: Febrero: Marzo: Total:

0 Abril: 0 Mayo: 3 Junio: 3 Total:

3 3 3
9 Unidad de Medida

Julio: Agosto: Septiembre: Total: Cantidad Total

3 3 3
9

Octubre: Noviembre: Diciembre: Total:

3 3 3
9 Valor Total

Sec.

Cdigo CUBS

Descripcin

Valor Unitario

2.31.17

Otros servicios profesionales. 3,00 Total trimestre 2: 9,00

PAQUETE
Total trimestre 3: Financiacin

30,00 9,00
Total trimestre 4:

0,00 9,00

0,00

Total trimestre 1:

Financiador

Valor Financiado

Propios Aportes Comunidad

Total Recursos de Financiacin

99.561.571,00 1.980.000,00 $ 101.541.571,00

Fecha de impresin

13 de enero de 2009

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