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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
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05 I ABRIL I 2010


PROCEDIMIENTO
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
INDICE
CONCEPTO
OBJETIVO GENERAL.
pOLTICAS YIO NORMAS DE OPERACiN.
DESCRIPCiN NARRATIVA.
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MP/DAlGAP/04-10/07
OBJETIVO
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/0410/07
OBJETIVO
Establecer las normas y polticas de operacin que debern seguir la Direccin
General, Direccin de Administracin, Jurdica, y la Direccin de Finanzas a
travs de las Gerencias de Administracin de Personal, de Asuntos Jurdicos,
de Programacin y Presupuesto, de Tesorera y Recaudacin y de
Contabilidad; que regulen las actividades para el pago de finiquitos o
liquidaciones a trabajadores que causan baja del Organismo por
de la relacin laboral. ',-- j
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
pOLTICAS YIO NORMAS DE OPERACiN
Ser responsabilidad de los Titulares de Direccin General, Direcciones de rea,
Gerencias de Oficinas Centrales y Gerencias Modulares, notificar mediante oficio a la
Direccin de Administracin y a la Gerencia de Administracin de Personal, las bajas
de personal por terminacin de la relacin laboral entre Red de Transporte de
Pasajeros del DF, y el trabajador o trabajadores adscritos a su rea.
Corresponder al Titular de la Gerencia de Administracin de Personal realizar el
trmite de pago de finiquito o liquidacin de aquellos trabajadores adscritos a
Oficinas Centrales que causen baja.
Ser responsabilidad de cada Gerencia Modular elaborar, calcular y autorizar el pago
de las Cdulas de Pago de Finiquito y/o Liquidacin del personal que causa baja del
Mdulo a su cargo, las cuales debern contener la determinacin o clculo de los
conceptos de salarios y prestaciones devengadas pendientes de pagar y de las
deducciones pendientes de descontar a la fecha de la baja del trabajador, y de
remitirlas debidamente autorizadas por el Titular del Mdulo a la Gerencia de
Administracin de Personal para su trmite de pago, en el caso de Liquidacin del
trabajador la Cdula de Pago de Liquidacin que elabora y calcula el Mdulo deber
contener adems de los conceptos de percepciones y deducciones antes
mencionados, el importe de la indemnizacin autorizada por el Organismo
consistente en el pago de tres meses de salario, de veinte das de salario por cada
uno de los aos de servicio prestados y de la prima de antigedad, la cual deber ser
calculada en trminos de los artculos 162, 485 y486 de la Ley Federal del Trabajo.
Con base en las Cdulas de Pago de Finiquito y/o Liquidacin autorizadas por las
Gerencias Modulares y a las autorizadas en Oficinas Centrales y que son remitidas
para su trmite de pago a la Gerencia de Administracin de Personal, esta deber
elaborar oficio dirigido a la Gerencia de Procesos, Gestora e Indemnizaciones;
,Gerencia de Servicios Gerencia de Tesorera y Recaudacin; y de
Contabilidad; solicitando la constancia de No Adeudo al Organismo, documento que
su relacin laboral con Red de Transporte de
Pasajerps pendientes a su cargo.
e de de
y Recaudaclon; y Gerencia de Contabilidad; en el
c)mpetencta: y acuerdo a sus registros de control, elabar n
de no adeudo (sueldos, adeudos por
unidades, descuento de pensin alimenticia, adeudo de mobiliario y. IpO,
herramientas u otros), solicitado por la Gerencia de Administracin de erial;
documento necesario para la elaboracin de la Cdula de Finiquito y/o . ui i.
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
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Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
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21
Corresponder a los Titulares de las Gerencias de Oficinas Centrales y Gerencias
Modulares, en la cual estuvo adscrito el trabajador informarle a este directamente
respecto aquellos adeudos a cargo del trabajador determinados como pendientes
(sueldos, adeudos por daos a unidades, mobiliario y equipo, herramientas u otros);
as como de dar seguimiento ante el rea correspondiente al trmite de aclaracin,
regularizacin y recuperacin de los adeudos hasta su conclusin.
La Gerencia de Administracin de Personal deber requerir a la Direccin de
Finanzas mediante escrito conteniendo el visto bueno del Director de Administracin,
la solicitud de trmite del cheque a nombre del trabajador que causar baja, cuyo
importe corresponder al establecido en la Cdula de Pago de Finiquito o
Liquidacin.
La Direccin de Finanzas a travs de las Gerencias de Programacin y Presupuesto
y de Tesorera y Recaudacin, determinarn la suficiencia presupuestal y elaboracin
del cheque respectivamente solicitado para el pago de la Cdula de Finiquito y/o
Liquidacin del trabajador que termina su relacin laboral con Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal.
Para el caso de terminacin de la relacin laboral por renuncia voluntaria y por
incumplimiento laboral por causas imputables al trabajador, se pagar el finiquito
correspondiente al trabajador en la Caja General del Organismo, en la fecha que
establezcan conjuntamente entre la Direccin de Finanzas y la Direccin de
Administracin.
La Gerencia de Administracin de Personal previa solicitud y comunicacin del
trabajador coordinar la fecha y el horario en que podr acudir a recoger su cheque
de finiquito en la Caja General del Organismo, dando seguimiento al trmite hasta su
conclusin.
La Gerencia de Administracin de Personal nicamente en el caso de pago de
liquidaciones por Trmino de Contrato que previamente es autorizada por la Directora
de a la Gerencia, de J.urdicos de la
Jundlca, el onglnal de la Cedula de Pago de LI4iTOaclon debidamente autonzapa por
la Directora General para su formalizacin yi entrega',en la fecha stableqida al
Trabajador, ante la Junta Local de Conciliacin yArbitrjedel: DF., '
Corresponde a la Direccin Jurdica a travs la, Gerencia de. Jurdicos,
elaborar los convenios de pago de los trabajadC?'res que causan,baja de
Contrato, mismos que deber denunciarlos an'ela Junta: Arbitraje
del D.F., para su ratificacin y aprobacin, y -establezt'a'la' se
llevar a cabo el pago a los firma de los documentos
comprobatorios.
REGISTRO
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Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
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21
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
La Direccin Jurdica a travs de la Gerencia de Asuntos Jurdicos, deber
comprobar ante la Direccin de Finanzas el importe pagado al trabajador; con la
entrega de la Cdula de Liquidacin y el Convenio de pago presentado en la Junta
Local de Conciliacin y Arbitraje del DF., as como la Pliza Cheque debidamente
firmada por el trabajador; en el plazo establecido en la normatividad interna, para la
comprobacin del gasto.
La Gerencia de Tesorera y Recaudacin ser responsable de turnar a la Gerencia
de Contabilidad la documentacin comprobatoria del pago de finiquitos y
liquidaciones original de la Pliza Cheque y copias de la Cdula de Finiquito y/o
Liquidacin y del Convenio, para su registro contable, guarda y custodia.
Las Gerencias de Administracin de Personal y Contabilidad verificarn la
correspondencia de los conceptos de finiquitos y liquidaciones en la conciliacin de
percepciones realizadas mensualmente.
El Gerente de Contabilidad ser responsable de efectuar el registro contable del pago
de las percepciones contenidas en la Cdula de Liquidacin, as como el registro de
las deducciones correspondiente del I.S.R. retenido sobre el monto de la liquidacin,
de acuerdo a las fechas establecidas por las autoridades fiscales de conformidad al
Procedimiento establecido por el organismo para tal fin.
Las Gerencias de Administracin de Personal y de Asuntos Jurdicos en el mbito de
sus atribuciones, estarn obligadas a conservar en su poder y a disposicin de las
autoridades competentes, los expedientes de personal e informacin
correspondiente, as como los documentos justificativos y comprobatorios de los
finiquitos y liquidaciones al personal, por el plazo de tiempo que establezcan los
ordenamientos legales aplicables.
Las Gerencias de Contabilidad, Programacin y Presupuesto, y la de Tesorera y
Recaudacin en el mbito de sus atribuciones, estarn obligadas a conservar en su
poder y a disposicin de las autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e
r--'f.lformacin correspondiente, as como los documentos justificativos y
comprobatorios de sus -" del registro de pago de los finiquitos y
liquidaciones., e
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo
(Das)
TERMINADA LA RELACiN DE TRABAJO CON
FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 53 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO
1 Notifica mediante oficio a la Direccin de TITULAR 1
(DIRECCiN DE REA; Administracin y a la Gerencia de Administracin
GERENCIA DE OFICINAS
de Personal, la terminacin de la relacin laboral
CENTRALES O
entre Red de Transporte de Pasajeros del DF, yel
trabajador adscrito a su rea; entrega copia al
GERENCIA MODULAR)
trabajador, mantiene seguimiento hasta concluir la
entrega y formalizacin del finiquito y/o liquidacin
correspondiente. Se remite a la actividad No. 2 y 3
2 1 Recibe copia del oficio de notificacin de la TRABAJADOR
terminacin de la relacin laboral con Red de
Transporte de Pasajeros del DF; mantiene
seguimiento, hasta concluir la entrega y
formalizacin del finiquito y/o liquidacin
correspondiente.
Se remite a la actividad No. 21.
1 Recibe oficio con la notificacin de la terminacin 3 GERENCIA DE
de la relacin laboral entre Red de Transporte de
DE PERSONAL
ADMINISTRACiN
Pasajeros del DF, y el trabajador; archiva
temporalmente.
4 Solicita constancia de no adeudo (sueldos, 2
adeudos por daos a unidades, mobiliario y
equipo, herramientas u otros); ante las reas
correspondientes.
5 I Recibe conforme al mbito de su competencia, I 1
PROCESOS, GESTORA
GERENCIA DE
solicitud de constancia de no adeudo (sueldos,
E INIJEMNzAcfONES;
attl2udos por daos a unidades, mobiliario y
GERENCIA DE
herramientas u otros); del trabajador que
SERVICIOS De,Ap;OYO;'
'.; Icaljlsar baja del Organismo.
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RECUOCION; y',' ,
'6, ,:: Vehfica registros de control e identifica si ell 2
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DE TESORERiA y'
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equipo, herramientas u otros y archiva oficio.
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo
(Das)
EXISTEN ADEUDOS A
CARGO DEL TRABAJADOR?
GERENCIA DE
PROCESOS, GESTORA
E INDEMNIZACIONES;
GERENCIA DE
SERVICIOS DE APOYO;
GERENCIA
DE TESORERA Y
RECAUDACiN; Y
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
7
S
Notifica mediante oficio a la Gerencia de
Administracin de Personal, los pendientes a cargo
del trabajador (descuento de pensin alimenticia,
adeudos por daos a unidades, mobiliario y
equipo, herramientas u otros); conforme a los
registros bajo resguardo del rea respectiva,
recaba acuse de recibo en copia del oficio y
archiva.
1
GERENCIA DE
ADMINISTRACiN
DE PERSONAL
8 Recibe oficio de notificacin con los adeudos del
trabajador en materia de descuento de pensin
alimenticia, adeudos por daos a unidades,
mobiliario y equipo, herramientas u otros; archiva
oficio.
1
9 Informa mediante oficio a la Direccin de rea y/o
Gerencia de Oficinas Centrales o Modular los
adeudos que tiene pendientes el trabajador;
solicitando lleve a cabo su aclaracin o
regularizacin correspondiente con el rea que
tiene registrado el adeudo, recaba acuse en copia
y archiva.
1
TITULAR
(DIRECCiN DE REA;
GERENCIA DE OFICINAS
CENTRALES O
GERENCIA MODULAR)
10 Recibe oficio nTcii trmite para la acla,-raCi6n,
regularizacin ;0 recuperacin-de los adeudos con
el rea en s:W CflSO, solicita al traQajadbr
lleve a cabo >trmite y archiva
oficio. .... 'j
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., ,
11
,,"""1 ;'" ": ,o.
Aclara o el rea correspeooiente
adeudo pendiente, y solicita se entregue a la
Gerencia de Administracin de Personal,
constancia de No Adeudo; Contina en la actividad
12 y 13.
1
REGISTRO
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo
(Das)
EXISTEN ADEUDOS A
CARGO DEL TRABAJADOR?
NO
12 GERENCIA DE
PROCESOS, GESTORA
E INDEMNIZACIONES;
GERENCIA DE
SERVICIOS DE APOYO;
GERENCIA
DE TESORERA Y
RECAUDACiN; Y
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
1 Entrega mediante escrito, constancia de No
Adeudo al Titular de la Gerencia de Administracin
de Personal para trmite de elaboracin de la
Cdula de Finiquito o Finiquito Liquidacin, recaba
acuse en copia del oficio y archiva. Contina en
Actividad 14.
13 GERENCIAS
MODULARES
1 Realiza el clculo de la liquidacin y/o finiquito
elabora y remite la Cdula de Finiquito y/o
Liquidacin debidamente autorizada a la Gerencia
de Administracin de Personal para su trmite de
pago. Contina en Act.14.
14 GERENCIA DE
ADMINISTRACiN
DE PERSONAL
1 Recibe mediante oficio, Constancia de No Adeudo,
archiva constancia y oficio recibido en expediente;
Si el trabajador est adscrito a Oficinas Centrales
elabora Cdula de Finiquito o Liquidacin con la
liquidacin que le corresponde al trabajador. Si el
trabajador est adscrito a mdulos recibe e integra
las Cdulas de Liquidacin o Finiquito para su
trmite de pago segn corresponda ya sea en la
Caja General del Organismo o ante la Junta de
Conciliacin y Arbitraje. Contina en Act. 15 y 16.
15 Turna mediante escrito a la Direccin Jurdica la I 1
Cdula de Finiquito o Liquidacin, del trabajador
que dej de prestar sus servicios en el Organismo
por Terminacin de Contrato; recaba acuse en
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6 Solicita mediante escrito, cheque a la Direccin de I 1
Finanzas a nombre del trabajador, considerando
para el efecto el monto establecido en la Cdula de
copia de oficio y archiva. Contina en la Actividad
No. 24.
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Finiquito o Liquidacin; recaba acuse y archiva.
Recibe oficio de solicitud de cheque para pago de 1
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registrado en la Cdula de Finiquito o Liquidaci
enviada por la Gerencia de Administracin de
Personal; turna a la Gerencia de Programaci{m y
Presupuesto para suficiencia presupuesta!. '//
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Red de Transporte de Pasajeros del (Pg.: 13 )
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-1 0/07
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo
(Das)
GERENCIA DE
PROGRAMACiN Y
PRESUPUESTO
18 Proporciona suficiencia presupuestal y turna
solicitud a Gerencia de Tesorera y Recaudacin
para que elabore Cheque con datos del trabajador
recibidos de la Gerencia de Administracin de
2
Personal.
GERENCIA DE
TESORERA Y
RECAUDACiN
GERENCIA DE
ADMINISTRACiN DE
PERSONAL
TRABAJADOR
GERENCIA DE
TESORERA Y
RECAUDACiN
(CAJA GENERAL)
TRABAJADOR
DIRECCiN
JURDICA
(GERENCIA DE
ASUNTOS JURDICOS)
19 Recibe solicitud de Cheque con suficiencia 2
presupuestal de la Direccin de Finanzas por el
importe sealado; elabora Cheque y acuerda la
fecha de pago con la Gerencia de Administracin
de Personal. Contina en Actividad 20 y 22.
20 Recibe notificacin de fecha de pago y comunica al 1
trabajador la fecha en que podr presentarse en la
Caja General del Organismo a recoger su Cheque.
Contina en Actividad 21 y 30.
21 Recibe comunicado de la fecha programada de 1
pago y se presenta a formalizar su pago. Contina
en Actividad 23.
1 Efecta el pago de Finiquito al trabajador, en la 22
Caja General del Organismo, recaba acuse de
recibo en documentacin soporte de pago y
resguarda la misma para la comprobacin del
gasto ante la Direccin de Finanzas. En su caso
enva mediante oficio a la Direccin Jurdica,
Cheque por la cantidad solicitada por la Gerencia
de Administracin de Personal; recaba acuse de
recibo y archiva. Contina en Actividad 23 y 24.
1 Recibe Cheque, acusa recibo en Pliza Cheque y 23
Cdula de Finiquito o Liquidacin. Se remite al fin
del procedimiento.
Recibe Cheque y Cdula de Finiquito o Liquidacin segn la
de las Gerencias de Tesorera y Recaudacin y de agenda
Administracin de Personal respectivam te de la
archiva oficio; elabora .' y ;,Junta de
denuncia ante la unt . . 'q . je \Conci
del DF. Para ''u r . i' . " n Iiacin
y sta\ fe!t . I
trabajador. ) \. :
EN LA Om.. Di
24
, .. 1 ,
. " .
25 Efectua el pago al \ _.-1 1
Conciliacin y de
recibo en documentacin soporte' de pago y
resguarda la misma para la comprobacin d
ante la Direccin de Finanzas. Contina en "'........Y
Actividad 26 y 27. REGISTRO ./'--........,
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MANUAL ADMINISTRATIVO
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Red de Transporte de Pasajeros del
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1
3
1
5
2
5
Descripcin de la Actividad
Recibe Cheque, acusa recibo en Pliza Cheque,
Cdula de Finiquito o Liquidacin y Convenio ante
representantes de la Junta de Conciliacin y de
RTP. Se remite al fin del procedimiento.
EN UN PLAZO DE CINCO DAS HBILES
Entrega mediante oficio a la Direccin de
Finanzas, la documentacin soporte del pago
efectuado al Trabajador ante la Junta de
Conciliacin y Arbitraje del DF, con copia para la
Gerencia de Administracin de Personal; archiva
soporte documental y acuses en expediente:
- Cdula de Finiquito o Liquidacin, firmada por el
trabajador.
- Convenio, firmado por el trabajador.
- Pliza Cheque firmada de recibido por el
trabajador (por el importe recibido). Contina en
Actividad 28 y 30.
Recibe la documentacin soporte del pago de
finiquitos y liquidaciones efectuados a los
trabajadores, integra copias a su control y archiva,
remite la documentacin sealada a la Gerencia
de Contabilidad para su registro contable,
resguardo y archivo.
Recibe la documentacin soporte, efecta registro
contable del pago de finiquitos y liquidaciones,
resguarda y archiva. Contina en Act. 31 y 32.
Recibe copias de la documentacin soporte y
archiva. Contina en Actividad 31.
1
J
]
31
30
28
27
29
26
No.
REGISTRO
MA \ OOR1.. O8 O5
TRABAJADOR
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
DIRECCiN
DE FINANZAS
(GERENCIA DE
TESORERA Y
RECAUDACiN)
Mensualmente verifican conjuntamente la
correspondencia de los conceptos de finiquitos y
liquidaciones en la conciliacin de percepciones.
ntfega por oficio a la Gerencia de Contabilidad el
mpo e del I.S.R. retenido por salarios y del
;.. ,.., t l\.. 'ti t: ,.mpu sto sobre nminas respectivamente.
. l" . .. ' EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA
U....:.. {i,. lA."" "; EL PAGO DE IMPUESTOS
!:O.l3lERNO Dn D ';'fi1.j}{ r iL f .. ..
(J e de la. de .Admmlstraclon de
t, ..if.H!t'",,'J: nal, mediante oficIo el Importe del I.S.R.,
De '.'. . .' ;'.' ", ,'o por salarios y del impuesto sobre nminas
TES RlJry '=!!T0' res'pectivamente, para realizar conjuntamente con
RECAUDACiN La Gerencia de Tesorera y Recaudacin el
de los impuestos. Enlace con "Procedimiento
"Pago de Contribuciones Fiscales Federales
Estatales".
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Unidad Administrativa
DIRECCiN
JURDICA
(GERENCIA DE
ASUNTOS JURDICOS)
GERENCIA DE ADMN
DE PERSONAL
GERENCIAS DE
ADMINISTRACiN DE
PERSONAL Y DE
r--=."."
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-1 0/07

MANUAL ADMINISTRATIVO
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ABRIL 2010
Red de Transporte de Pasajeros del
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15
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21 De:

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DE
FLUJO
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Gerencias de
(Direccin de rea;
Titular
Proc, Gest e Indem:
Gerencia de Administracin
Trabajador Gerencias de Oficinas de Serv de Apoyo; de
de Personal
Centrales o Gerencia Tesorera y Rec; y
Modular
Contabilidad
Inicio
+ 2 3
1 5 1
Recibe Recibe Oficio de
Notificacin
Recibe Notificacin
f- 1-
1-
Terminada la Relacin de
Trabajo con Fundamento en el
Articulo 53 de la LFT.
solicitud
Notificacin de Baja O Notificacin de Baja O
L::
6
t
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Contina en
Act. 21 1--
6
t
Pg. 19
Notifica 8
f-
Verifica registros
f-
y determina
f------J
1
4
O
1
Solicita Constancia
de No Adeudos
f-f-
Oficio o
Oficio 1
t
Existen
SI
Adeudos a NO
Cargo del
Trabajador
8
Contina en
Act.12
Recibe oficio con
Pg. 17
f-
los Adeudos
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Contina en
B Act.9
Pg. 17
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MANUAL ADMINISTRATIVO
rnf1 I Mes lAo 1
Il 05 I ABRIL I 2010 J
Red de Transporte de Pasajeros del
[ Pg.:
17
) Distrito Federal
21 De:
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Gerencia de Administracin
de Personal
Titular
(Direccin de rea;
Gerencias de Oficinas
Centrales o Gerencia
Modular
Gerencias de
Proc, Gest e Indem:
Gerencias
de Serv de Apoyo; de
Modulares
Tesorera y Rec; y
Contabilidad
o

o
14
L
o
Recibe oficio con
documentos soporte
en su caso elabora
clculo y Cdula
o
Y
Viene de
Viene de
B Act. 8
10 Act. 6
Pg. 16
Pg. 16
Recibe Oficio e
inicia trmite
Entrega por escrito
Constancia
de No Adeudos
o
o
13
NO
9
12
Realiza el clculo,
elabora y remite
Informa los
Cdula de finiquito o
Notificacin de Baja
Adeudos Pendientes o
liquidacin
Oficio
'-,,----------" O
Oficio
de Fin o Liq O
Cdula ---
O
11
o
+
Aclara o recupera
ante el rea Contina en
Act.14
correspondiente
6
Contina en Contina en
Act.15 Act.16
Pg. 18 Pg. 18
"


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MANUAL ADMINISTRATIVO
05 I ABRIL I 2010 J
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[ Pg.:
18
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De: 21
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Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Gerencia de Administracin
de Personal
Direccin de Finanzas
(Gerencia de Programacin y
Presupuesto)
Gerencia de
Tesorera y Recaudacin
Direccin Jurdica
(Gerencia de Asuntos
Jurdicos)
Y
Viene de
D Act. 14
Pg. 17
15
17
19
3
O
O
O Pliza Cheque
Convenio
de Fin o Liq
Cdula __O
24
Elabora Convenio y
denuncia
ante la Junta y
establece fecha de
pago
En la Fecha Establecida
para el Pago por la Junta

1
o
o
o
o
22
Pliza Cheque.----.'l
8
Recibe oficio,
elabora Cheque y
acuerda fecha de
pago
Efecta pago al
trabajador recaba
acuse en la
documentacin
enva por oficio
o
o
o
o
Oficio
de Fin o Liq
Cdula
18
Oficio
Recibe Oficio y
turna para partida
presupuestal
Recibe Oficio y
proporciona partida
presupuestal y turna
o
16
Viene de
Act. 14
Pg. 17


Turna oficio con
Cdula de Fin o Liq
Solicita por oficio
Cheque
Contina en
Act. 24
O
O
O
Efecta pago al
trabajador ante la
Junta recaba acuse
en la
documentacin
Contina en
Act.23
Pg.19

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Contina en
Act. 26
;
Pg. 20
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IL 05 I ABRIL I 2010
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Red de Transporte de Pasajeros del
[ Pg.:
19

Distrito Federal , , l

]
De: 21
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
Trabajador
Viene de
Act. 2
Viene de
,--- Act. 20
Pg. 18
Pg. 16
21
o
Recibe comunicado
de fecha
programada de
pago y se presenta
Viene de
Act. 22
Pg. 18
23
c:=
Recibe Cheque y
firma de recibido en
Pliza Cheque y en
Doc. Soporte
Se Remite
al Fin del Procedimiento
Pg. 20
Direccin de Finanzas
Direccin Jurdica
Gerencia de
(Gerencia de Asuntos
(Gerencia de
Contabilidad
Jurdicos)
Tesorera y Recaudacin)
Viene de
Act.25
Pg. 18
28
Recibe oficio, con
Recibe
Documentacin
Documentacin
En un plazo soporte original y
soporte original
de cinco das turna
I
I I
Oficio O
Enva por oficio la
Documentacin
27
Soporte del pago I O
o
...-------.....1 O
1
2
O
1
de Doc. Soporte 1
Copia de .
o
Contina en Contina en
Act. 31 Act. 31
Pg. 20 Pg. 20
Contina en
Act. 30
Pg. 20
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Ir lJn Mes lAo 1
IL 05
ABRIL I 2010 J
Red de Transporte de Pasajeros del
[ Pg.:
20
] Distrito Federal
21 De:
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/0410/07
Trabajador
o
Viene de
Act. 25
Pg. 18
Viene de
Act. 27
Pg. 19
26
Recibe Cheque y
firma de recibido en
Pliza Cheque y en
Doc. Soporte
de Fin o Liq
Cdula
Convenio
e
o
o
o
Se Remite
al Fin del Procedimiento
Pg. 20
Gerencia de Administracin
de Personal
Viene de
Act. 20
Pg. 18
1

30
Recibe copias de la
Documentacin
Soporte
Oficio
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1
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R[1; lSl U
I-lA100RT ilR, lI5
Gerencias de
Administracin de Personal
y de Contabilidad
Viene de
Act. 29
Pg. 19
31
Mensualmente
verifican
conjuntamente la
correspondencia de
los finiquitos y
liquidaciones
Oficio
o
L.c.
amargo.
Encargada de la
Gerencia de
Administracin
de Personal
Gerencia de
Contabilidad y
Gerencia de Tesorera y
Recaudacin
Viene de
Act. 29
Pg. 19

En la Fecha Establecida
par::1 pa7
32
Reci be oficio con el
importe del I.SR
retenido y el
Impuesto sobre
nminas efecta
entero
o
Procedimiento
Pago de
Contribuciones
Fiscales Fed. y
Estatales
Viene de
Acl. 23
Pg. 19
9
Fin
Ir Da I Mes lAo
MANUAL ADMINISTRATIVO
Il 05 I ABRIL I 2010
Red de Transporte de Pasajeros del
[ Pg.:
21
, .. ""4,.," ",' ,', ... .." Distrito Federal
De: 21
]

depascierosde!DJ
Nombre del Procedimiento: PAGO DE FINIQUITO O LIQUIDACiN POR TERMINACiN DE LA RELACiN LABORAL
MP/DAlGAP/04-10/07
RELACiN DE FORMATOS
o Cdula de Finiquito o Liquidacin
__.__.

1.\1 exl\.:o
li'jJ
. r;0nTERNO DEI" OJSTrt.!1'O FEDERAL
(' "'!fl>Al'- ji 'A 1t Dr.l :'\
) ,.C,. .. .''> ..{ ."h' ..... F. I
1 ('f)(!ftONAcrN fj13NERAL DE !
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\1 " :' '7, ,'.
,.." 1 11 .
o Ii I .
i,q
:/
Salario Normal
Despensa
Ayuda Para Alimentos
Vacaciones
Prima Vacacional
Aguinaldo
Retroactivo
Justificacon Ausencia
Prima Dominical
Festivo Trabajado
Ayuda Escolar
Descanso Trabajado
Premio Asistencia Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
GERENCIA MODULO
CDULA DE FINIQUITOS YLIQUIDACIONES
Credencial
Fecha de Ingreso Adscripcin:
Puesto Actual:
Fecha de Baja Percepciones Acum Mes
ISPT Retenido Mes
Motivo de la baja: Subs. Al Empleo Pagado Mes
Salario Diario Integrado IMSS
Dias a Descontar de Aguinaldo
Dias de Permiso sin Goce de Sueldo
Vacaciones disfrutadas Dias Gratificacin
Vacaciones Prima
2000 - 2009 Dias IMSS
2009 - 2010 Ausencias IMSS
Deducciones
Concepto Concepto
01 50 IJ.S.P.T. Finiquito
02
04 51 IAjuste i.S.P.T.
05 IMSS
06 64 IAjuste IMSS
07
08 46 Permiso S/Goce de Sueldo
13 47 Incapacidad
14 48 Sancion
15 49 Ausencias
18
22 52 Prstamo Sindicato
30 54 Pensin Alimenticia
37 Estimulo por Antigedad 58 Adeudo Accidente
32 Vales De Despensa Anual 60 Crdito INFONAVIT
31 Recup. Fondo De Ahorro 71 Recuperacin Herramientas
Otras Percepciones 73 Prestamo Caja Ahorro Conf
17 ISubsidio para el Empleo 77 Recuperacin Varios
78 Aportacin Fondo de Ahorro
80 Crdifo FONACOT
20 Das Por Ao
0.00
82 Devolucion J.S.P.T Agui
Indemnizacin
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 Prima Antigedad 0.00
Total Percepciones 0.001 Total Deducciones 0.001
Importe Neto 0.001
ELABOR REVIS AUTORIZ
.y-.
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