ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Tipo 0100 ProPav Rural rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Infraestrutura Objetivo Viabilizar a pavimentao de acessos e ruas das comunidades rurais. Justificativa Integrar as comunidades rurais malha viria do estado. Pblico Alvo Moradores das localidades beneficiadas Indicador Km de rodovia pavimentada 0057 Terraplenagem/pavimentao/OAE/superviso de rodovias Rodovia pavimentada 010210 Pavimentao trecho So Martinho - Vargem do Cedro km 010867 Pavimentao asfltica do acesso Universidade Federal Fronteira Sul 0151 Terraplanagem e pavimentao de acessos e trechos de rodovias 008385 Implementao de perimetral ligando SC-280 ao distrito de Marclio Dias - SDR - Canoinhas 009144 Investimento e aquisio de maq para recuperao de estradas estaduais e mun - SDR - Lages 009152 Terrap/pavim/acesso Balnerio de Ilha/trecho BR-101 Maracaj - Balnerio de Ilha - Ararangu 0760 Apoio ao sistema virio rural 008568 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Brao do Norte 008572 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Canoinhas 008577 Apoio ao sistema virio rural - SIE 008580 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Concrdia 008603 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Mafra 008622 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Xanxer 010363 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Tai 010364 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Quilombo 010365 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Curitibanos 010366 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Palmitos 010369 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Ibirama 010370 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Laguna 010372 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Joaaba 010373 Apoio ao sistema virio rural - SDR - So Joaquim km Obra rodoviria executada unidade unidade unidade Municpio atendido municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio

Finalstico Contnuo

14 1

100.000 400.000

0 0

5 6 7

150.000 6.000 6.000

0 0 0

7 6 293 7 7 5 6 6 5 8 9 5 13 6

45.000 125.000 2.071.419 7.000 1.005.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010875 Apoio ao sistema virio rural - SDR - Cricima 0915 Apoio ao sistema virio 010478 Apoio ao sistema virio rural - Fundosocial TOTAL: Obra rodoviria executada

municpio unidade

11 10

8.000.000 0 12.976.419

0 13.500.000 13.500.000

Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Infraestrutura Contnuo Viabilizar a implantao e/ou pavimentao de vias expressas, avenidas, acessos e ruas de municpios em todo o estado. Justificativa Integrar as comunidades malha viria do estado. Pblico Alvo Moradores das localidades beneficiadas Indicador Km de rodovia pavimentada 0057 Terraplenagem/pavimentao/OAE/superviso de rodovias Rodovia pavimentada 001076 Terrapl/pavim/OAE/superv via PC-3 trecho Florianpolis km - So Jos 006430 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Vila Nova - BR-101 km Joinville 009145 Acesso asfltico ao museu Fritz Plaumann - distrito km Nova Teotonia - SDR - Seara 009149 Pavimentao asfltica Encano/Ascurra - SDR - Timb km 0105 ProPav Urbano rgo Responsvel Objetivo 0156 Construo, ampliao e concluso de via expressa 001450 Concluso implant/superviso via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis 0266 Reabilitao e/ou aumento de capacidade e superviso de rodovias, trechos e acessos 010388 Recapeamento do acesso Egidio Pozzobon de Herval do Oeste - SDR - Joaaba 0761 Apoio ao sistema virio urbano 008579 Apoio ao sistema virio urbano - SIE 008595 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Cricima 008598 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Curitibanos 008640 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Xanxer 009123 Implementao de macrodrenagem da rede pluvial na regio - SDR - Itaja 010358 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Ituporanga Via expressa construda km Rodovia reabilitada km Municpio atendido municpio municpio municpio municpio municpio municpio

4 10 15 13 16

1.000.000 2.000.000 11.000 110.000 10.000.000

0 0 0 0 30.000.000

100.000

293 11 5 14 10 9

4.045.000 2.525.000 1.010.000 6.000 31.000 1.000

0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010359 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Joinville 010360 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Palmitos 010361 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Itapiranga 010362 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Dionsio Cerqueira 010374 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - So Joaquim 010375 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Seara 010376 Apoio ao sistema virio urbano - SDR - Joaaba 0813 Construo de perimetral 009382 Construo de perimetral - SDR - So Miguel do Oeste 0915 Apoio ao sistema virio 010479 Apoio ao sistema virio urbano - Fundosocial TOTAL: Via de acesso construda

municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio m Obra rodoviria executada unidade

8 8 5 6 6 8 13 6.000 10

1.000 1.000 1.001.000 1.000 4.000 4.000 4.000 3.000.000 0 24.855.000

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 50.000.000

Tipo 0110 ProPav Rodovirio Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Departamento de Infraestrutura Contnuo Objetivo Construir, implantar e pavimentar obras rodovirias de forma a propiciar melhores condies de conforto e trafegabilidade aos seus usurios, sob quaisquer condies climticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municpios catarinenses malha rodoviria pavimentada estadual, nacional e internacional. Justificativa Prover acesso pavimentado a todos os municpios do estado e apoiar os municpios nos seus planos virios. Pblico Alvo Usurios do sistema de transporte Indicador Km de rodovia pavimentada 0057 Terraplenagem/pavimentao/OAE/superviso de rodovias Rodovia pavimentada 000328 SC-415 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Itapo km BR-101 / contorno sul Garuva 000331 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Porto de Itapo km SC-415 000333 Terrapl/pavim/OAE/superv aerop Jvlle - tr Vigorelli km Estaleiro - V Glria -Itapo/Laranjeiras-SFSul 000335 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva km Entroncamento SC-114 000341 SC-422 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Negrinho km Volta Grande - SC-477

46 10 50 30 65

24.500.000 1.000.000 30.000.000 28.000.000 18.000.000

500.000 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000344 SC-437/432 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 Pescaria Brava - Imaru 000347 SC-476 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Matos Costa BR-153 000350 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Barra do Camacho Laguna e acesso Farol Santa Marta 000374 SC-445 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Forquilhinha Maracaj 000385 SC-474 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-280 (p/ P Unio) - Santa Cruz do Timb - Despraiado 000395 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Rio d Una - SC-437 (p/Imaru) 000399 SC-448 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ermo SC-449 000403 SC-431/432/437 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Fortuna - So Martinho - So Luiz - Imaru 000406 SC-444 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Treviso Lauro Mller 000414 SC-341/370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urupema - Rio Rufino - Urubici 000423 SC-440 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Bom Jardim da Serra - Divisa SC/RS 000500 SC-456 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Vargem Abdon Batista 000501 SC-413 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Lus Alves SC-108 000502 SC-352 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Tai - Rio do Oeste 000504 SC-478/474 terrapl/pavim/OAE/superv Timb Grande SC-303 000507 SC-453 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Salto Veloso Hercilipolis 000509 SC-423 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Santa Terezinha - SC-477 000511 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio do Campo Ribeiro Carneiro - BR-116 000540 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso norte de Ararangu

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

40 17 25 12 35 16 18 50 20 50 33 22 20 31 55 20 60 40 5

1.000.000 1.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 18.000.000 12.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 25.000.000 1.000.000 1.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 100.000 0 0 0 1.000.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000554 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Atalanta Ituporanga 000558 SC-486 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Botuver Vidal Ramos 000587 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio dos Cedros - Rio Negrinho 000607 SC-413 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Pomerode SC-108 000620 SC-345 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Major Gercino - Boiteuxburgo - Leoberto Leal - Alfredo Wagner 000661 SC-484 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Paial Chapec 000842 SC-160 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelndia Anchieta 000846 SC-458 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jabor - entr SC-135 e contorno de Ouro e Capinzal 000852 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jacinto Machado - Praia Grande 000868 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Lus Alves - Belchior BR-470 (p/Blumenau) 000874 SC-410 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 Armao Piedade - Gov Celso Ramos (via Balnerios) 000892 SC-477 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Papanduva Itai - Dr Pedrinho 000910 SC-450 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Praia Grande - divisa SC/RS - BID-V 000929 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anitpolis BR-282 000937 SC-157 terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Carlos Saudades 000983 SC-443 terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Bento Baixo - Rio Cedro Mdio - Vila Maria 001069 SC-382 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Pedras Grandes - Orleans 001070 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho perimetral norte de Caador 001072 BR-285 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-101 Ermo - Turvo - Timb do Sul - div SC/RS

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

22 52 60 20 90 23 19 45 31 23 30 85 17 36 33 19 20 15 56

1.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 12.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 500.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 10.000.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001073 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Rio Fortuna Santa Rosa de Lima - Anitpolis 001074 SC-465 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ipumirim BR-282 001080 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Bom Jesus do Oeste - SC-497 001082 SC-431 terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Martinho - So Bonifcio 001095 SC-463 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Iomer - Bom Sucesso - Treze Tilias 001116 SC-488 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Lindia do Sul - Irani - BR-153 - BID-V 001118 SC-407 terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Pedro de Alcntara - Angelina 001121 SC-493 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Tunpolis BR-163 001125 Terrapl/pavim/OAE/superv acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina 001130 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno e acesso Santurio Sta Paulina - SC-411 Nova Trento 001182 SC-492 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Romelndia So Miguel da Boa Vista - Maravilha 001184 SC-487 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Entre Rios SC-480 (Ipuau) - SC-155 (Abelardo Luz) 001198 SC-479 terrapl/pavim/OAE/superv tr Unio do Oeste - S Ant Meio - SC-156 / Sto Ant Meio - guas Frias 001203 SC-100 terrapl/pavim/OAE/superv rodovia Interpraias trecho Laguna - Passo de Torres 001206 SC-454 terrapl/pavim/OAE/superv trecho SC-453 Arroio Trinta - Macieira - SC-352 - Taquara Verde 001211 SC-454/463 terrapl/pavim/OAE/superv trecho contorno de Treze Tlias 001213 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Tai - Mirim Doce BR-470 001227 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso BR-101 - praia do Mar Grosso - Laguna 001231 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Chapado do Lageado - SC-352 (p/ Ituporanga)

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

45 28 7 50 25 28 28 13 30 5 23 42 66 140 27 6 19 12 16

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 1.000.000 6.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001234 SC-449 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Balnerio Arroio do Silva - Ararangu 001239 SC-284 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos 001271 SC-456 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abdon Batista - Anita Garibaldi - divisa SC/RS 001283 SC-100 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jaguaruna Barra do Camacho 001296 SC-345 Caminho das Neves terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Joaquim - divisa SC/RS 001302 SC-370 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Urubici - Gro Par 001381 SC-108 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Angelina Major Gercino 001400 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno rodovirio de Cricima 001402 Terrapl/Pavim/OAE/Superviso Trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ S.Fco.Sul) 001406 SC-429/486 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Pres Nereu - Germano Shaefer / Vidal Ramos 001416 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abdon Batista - Ibicu 001429 Terrapl/pavim/OAE/superv ligao rod Dona Francisca acesso Distr Ind Joinville (Eixo K) 001440 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Porto Belo Bombinhas via Zimbros 001602 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Balnerio Barra do Sul - BR-101 001603 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Chapec 006441 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso ao Distrito Industrial de So Loureno do Oeste 006633 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Schroeder - Duas Mamas - Joinville 006635 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Corup - Nereu Ramos 006637 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Itoupava Sul Macaquinhos - via Rio do Jlio / Jaragu 006641 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jaragu do Sul Schroeder (via Santa Luzia)

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

20 28 33 25 35 55 28 30 90 30 30 3 20 25 28 3 10 5 2 3

1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 9.000.000 25.000.000 5.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 7.950.000 1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006644 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Jaragu do Sul Schroeder (via da Amizade e rua Rob Ziemman) 006656 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Schroeder - Joinville via rodovia do Arroz 006661 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho entr BR-280 (Araquari) - Rio do Morro - Joinville 008734 SC-341 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Petrolndia BR-282 008781 SC-120 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Curitibanos BR-282 (p/ So Jos do Cerrito) 009125 Construo/superviso ponte sobre o rio Itaja-A e acessos ligando Itaja e Navegantes 009156 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno norte Paulo Lopes/Garopaba/Via Siri/Macacu 009190 SC-283 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Monda Itapiranga 009194 Capeamento asfltico/superviso travessia urbana Monda - ligao SCT-283 - SCT-386 - SDR - Palmitos 009195 Terrapl/pavim/OAE/superv acesso Unio do Oeste Quilombo 009199 Terrapl/pavim/OAE/superv estrada da Madeira trecho Agronmica - Trombudo Central 009200 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Agrolndia Otaclio Costa 009201 Acesso Guaraciaba ao museu So Joo - SDR - So Miguel do Oeste 009202 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Belmonte Bandeirante - SDR - So Miguel do Oeste 009206 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Bandeirante - Paraso - SDR - So Miguel do Oeste 009209 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Paial - Nova Teutnia - SC-283 (p/Seara) 009212 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno norte de Videira 009233 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Presidente Getlio Itoupava - Rio do Sul 009323 SC-451 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Frei Rogrio SC-456 (p/ Fraiburgo)

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

4 12 10 30 42 3 20 50 1 18 15 50 1 1 1 32 15 30 25

2.000.000 2.000.000 19.850.000 1.000.000 1.000.000 1.950.000 1.000.000 1.000.000 50.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 1.000.000 20.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 10.000.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

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PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009324 SC-466 terrapl/pavim/OAE/superv trecho So Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR 009325 BR-158 terrapl/pavim/OAE/superv trecho BR-282 Maravilha - Campo Er 009326 SC-421 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Vitor Meireles - SC-114 (p/ Sta Terezinha) 009327 SC-469 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Caxambu do Sul - Guatambu 009439 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Imbuia entroncamento SC-352 010045 Terrapl/pavim/OAE/superv - trecho Jacob Westrup SC-446, ligando Forquilhinha BR-101 010067 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Monte Carlo Tangar 010068 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Cocal do Sul Estao Cocal 010069 Terrapl/pavim/OAE/superv perimetral oeste de Curitibanos, e acesso UFSC campus Curitibanos 010070 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho entr SC-108 (Brusque) - Moura - entr SC-411 (Canelinha) 010211 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Abelardo Luz Passos Maia - BR-153 010347 Terrapl/pavim/OAE/superv contornos de Videira 010446 SC-170 terrapl/pavim/OAE/sup tr Dionsio Cerqueira Paraso - Bandeirante - Tunpolis - Itapiranga 010493 Terrapl/pavim/OAE/superv Anel Virio SC-477 / SC-416 / BR-470 - SDR - Timb 010767 Terrapl/pavim/OAE/sup tr Salinas - BR-101/B Velha BR-101 (Ac 2) / B Linguado - Pr Grande - Enseada 0151 Terraplanagem e pavimentao de acessos e trechos de rodovias 010886 SC-445 terrapl/pavim/OAE/Superv trecho Siderpolis Urussanga 010887 terrapl/pavim acesso Urussanga - Rio Carvo - Santana - Itanema - Barro Branco 010889 terrapl/pavim acesso Pedras Grandes - Pindotiba Urussanga 0158 Consultoria de obras

km km km km km km km km km km km km km km km Obra rodoviria executada unidade unidade unidade Consultoria contratada

20 80 40 13 10 12 39 10 10 25 90 15 125 25 75

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.750.000 19.700.000 1.000.000 4.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0

1 1 1

12.000.000 0 0

0 5.000.000 2.000.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000317 Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras de Transportes - Deinfra 000321 Gerenciamento dos programas BID 0160 Compensao ambiental 000318 Medidas de compensao ambiental - Deinfra 009365 Medidas de compensao ambiental - BID-V 0161 Construo e superviso de pontes e viadutos 000319 Construo/superviso de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - Deinfra 009153 Construo/superviso de ponte trecho Ouro/Capinzal SDR - Joaaba 009154 SC-424 terrapl/pavim/OAE/superv trecho Ponte Alta Otaclio Costa 009328 Implantao do novo acesso virio Itaja-Navegantes SDR - Itaja 010879 Projeto e implantao de elevados em Joinville - SDR Joinville 0267 Obras de adequao de rodovias, trechos e acessos 001278 SC-135 terrapl/pavim/OAE/superv contorno virio de Rio das Antas 001382 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno virio de Mafra 001385 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno virio de Rio Negrinho 001391 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno rodovirio de Urussanga 001398 Terrapl/pavim/OAE/superv ligao SC-452 SC-463 em gua Doce 001441 Constr/superv obras da ponte s/ o rio Itaja Au em Ilhota e acessos, inclusive BR-470 001449 Terrapl/pavim/OAE/superv complementao do acesso So Joo do Itaperi - BR-101 009132 Terrapl/pavim/OAE/superv contorno leste de Xanxer 009224 Terrapl/pavim/OAE/superv ligao BR-101 ao Balnerio Esplanada - SDR - Cricima 010873 Construo/superviso de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - SDR - Cricima Obra rodoviria executada Compensao ambiental

consultoria consultoria km km unidade unidade unidade unidade unidade Obra rodoviria executada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

6 2 500 200 25 1 3 3 4

1.800.000 7.000.000 4.200.000 2.000.000 2.000.000 100.000 1.000.000 2.000.000 7.000.000

0 500.000 0 0 6.250.000 0 0 10.000.000 0

1 1 1 1 1 3 6 1 1 30

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.950.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 0

0 0 0 0 0 19.000.000 0 0 50.000 3.100.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0268 Pavimentao de rodovias, trecho e acessos 010166 Acesso sul - BR-101 a Balnerio Arroio do Silva - SDR Ararangu 010167 Anel de contorno virio do permetro urbano do municpio de Turvo - SDR - Ararangu 0549 Superviso regional de obras de infraestrutura 003844 Superviso regional de obras de infraestrutura 0567 Desapropriao de reas para obras de infraestrutura 000316 Desapropriao de reas para obras de infraestrutura Deinfra 009339 Desapropriao de reas para obras do programa BID-V 0758 Apoio ao sistema virio estadual 008535 Apoio ao sistema virio estadual - SDR - Campos Novos 008539 Apoio ao sistema virio estadual - SDR - Cricima 008545 Apoio ao sistema virio estadual - SDR - Itapiranga 008562 Apoio ao sistema virio estadual - SDR - Timb 008575 Apoio ao sistema virio estadual - SIE 009147 Contorno virio sul - SDR - Seara 009165 Pavimentao da SC-420-Blumenau/Guabiruba - SDR Blumenau 009176 Acesso asfltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leo - SDR - Campos Novos 009177 SC-474 - alternativa paralela - rodovia Guilherme Jensen - SDR - Blumenau 009178 Pavimentao SC-Pomerode/Blumenau (Vila Itoupava) - Luiz Alves - SDR - Blumenau 009179 Melhoria dos pontos crticos e construo 3a pista rodovia SC-411 Brusque/So Joo Batista 009181 Capeamento asfltico superviso trecho Brusque/ Guabiruba/ Blumenau - SDR - Brusque 009182 Terrapl/pavim/OAE/superv trecho Brusque/ Cambori/ Vila Limeira

Obra rodoviria executada km km Obra supervisionada unidade rea desapropriada hectare hectare Municpio atendido municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio 8 11 5 7 293 8 18 8 11 20 21 22 23 24.000 44.000 12.000 106.000 83.937.810 105.000 1.020.000 100.000 140.000 120.000 120.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 2.000 10.000.000 800.000 0 0 60 2.000.000 0 9 5 100.000 100.000 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009183 Terrapl/pavim/OAE/superv dos acessos aos aeroportos no estado SC 009184 Terrapl/pavim do acesso incubatrio da Perdigo de Capinzal - SDR - Joaaba 009251 Pavimenteo asfltica de Santa Rosa de Sul escola Agrotcnica Federal - SDR - Ararangu 0811 Gerenciamento de programas 009329 Gerenciamento do Programa de Integrao Regional PIR/CAF 010209 Gerenciamento de programas de financiamento 0849 Incentivo produo de biocombustiveis 009247 Incentivo produo de biocombustiveis - Agricultura SAR 0876 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento sistemas 010208 Levantamentos, estudos e projetos para desenvolvimento sistemas intermodais de transporte 0915 Apoio ao sistema virio 010480 Apoio ao sistema virio estadual - Fundosocial TOTAL:

municpio municpio municpio Consultoria contratada consultoria consultoria Municpio atendido municpio Projeto elaborado unidade Obra rodoviria executada unidade

1 24 10

21.000 11.000 100.000

0 0 0

1 6 1

1.000.000 10.500.000 30.000

0 0 0

2.000.000

10

0 728.080.810

20.000.000 128.800.000

Tipo 0115 Gesto do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Infraestrutura Contnuo Objetivo Melhorar e qualificar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, atravs de investimentos em infra-estrutura e no gerenciamento, controle e fiscalizao do sistema. Justificativa Necessidade de melhorar as condies de atendimento a populao no que tange ao transporte intermunicipal, com o barateamento das passagens, a melhoria na infra -estrutura dos terminais, garantindo a sociedade um transporte de qualidade. Pblico Alvo Usurios do sistema de transporte intermunicipal Indicador Volume de passageiros transportados 0062 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio Equipamento implantado 005533 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio unidade 4 SDR - Ararangu 005538 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio unidade 4 SDR - Campos Novos

0 0

95.564 95.564

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005543 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Grande Florianpolis 005544 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Canoinhas 005546 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Itaja 005553 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Joinville 005558 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Lages 005563 Investimento em equipamentos de apoio hidrovirio SDR - Laguna 0063 Investimento em terminais rodovirios e abrigos de passageiros 005620 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Dionsio Cerqueira 005655 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Itaja 005674 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Ibirama 005675 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Blumenau 005677 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Brusque 005680 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Ararangu 005682 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Caador 005684 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Campos Novos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade Obra realizada terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal

4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0

95.564 95.564 95.564 95.564 95.564 95.564

4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

abrigo 005687 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Canoinhas 005688 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Chapec 005692 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Concrdia 005694 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Cricima 005696 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Tubaro 005698 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Curitibanos 005701 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Videira 005707 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Ituporanga 005711 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - So Miguel do Oeste 005716 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - So Loureno do Oeste 005721 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Grande Florianpolis terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo

60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.564 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005724 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - So Joaquim 005728 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Rio do Sul 005730 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Jaragu do Sul 005735 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Maravilha 005738 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Mafra 005740 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Laguna 005744 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Lages 005749 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Joinville 005754 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Joaaba 005887 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Palmitos 005888 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Xanxer 005889 Investimento em terminais rodov e abrigos de passagerios - SDR - Itapiranga

terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal

4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

95.565

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

abrigo 005890 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Quilombo 005892 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Seara 005895 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Tai 005897 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Timb 005900 Investimento em terminais rodov e abrigos de passageiros - SDR - Brao do Norte 0162 Sistema integrado de transporte urbano 002072 Implantao de sistema integrado de transportes - SDR - Grande Florianpolis 004931 Implantao de sistema integrado de transportes e travessia martima - Deter 0163 Manuteno e modenizao de terminais de passageiros 004873 Manuteno e modernizao da administrao do terminal Rita Maria - Deter 0164 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos 004953 Desenvolvimento de estudos pesquisas e projetos Deter 0165 Subsdio para usurios da travessia Itaja - Navegantes 004715 Subsdio para usurios da travessia Itaja - Navegantes - Deter 0166 Instalao e manuteno de escritrios regionais 004968 Instalao e manuteno de escritrios regionais Deter 0167 Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal de passageiros Sistema implantado unidade unidade Pessoa beneficiada unidade Projeto apoiado projeto Subsdio unidade Equipamento implantado unidade Poltica formulada terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo terminal abrigo

60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 4 10.000.000 0 0 21.000 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565 0 95.565

12

5.530.502

20.000

20.000

3.200.000

23.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005452 Reorganizao do sistema de transporte intermunicipal de passageiros - Deter TOTAL:

unidade

16

492.382

10.000.000

13.491.735

Tipo 0120 Integrao Logstica Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Infraestrutura Contnuo Objetivo Consolidar o estado como centro integrador da plataforma logstica do sul do pas para os mercados nacional e internacional, potencializando os sistemas logsticos de Santa Catarina e buscando o aumento da capacidade de movimentao de cargas. Justificativa Aumentar a capacidade de movimentao de cargas no estado pela integrao dos diversos modais disponveis. Aumentar a competitividade dos bens e servios produzidos no estado, pela reduo dos custos de transporte. Pblico Alvo Usurios do sistema de transporte Indicador Volume de carga transportada por Km de rodovia 0158 Consultoria de obras Consultoria contratada 010131 Gerenciam/Projetos/Est.Amb/Superv Obras Prog consultoria Moderniz Sist Integr Transp Colet Jvlle-BNDES 0171 Adequao e melhoria da infraestrutura dos aeroportos Aeroporto adequado 001979 Investimentos no aeroporto regional Diomcio Freitas unidade SDR - Cricima 005686 Construo de terminal de passageiros e ncleo de unidade proteo do aeroporto de Jaguaruna 005693 Adequao e melhoria da infraestrutura dos aeroportos unidade locais 009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira - SDR unidade Videira 010059 Adequao e melhoria da infraestrutura do aeroporto unidade de So Joaquim 010722 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura unidade aeroporto de Chapec 010723 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura unidade aeroporto de So Joaquim 010724 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura unidade aeroporto de Jaguaruna 010725 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura unidade aeroporto Planalto Serrano

10

5.000.000

1.000.000

1 1 14 1 1 1 1 1 1

300.000 6.100.000 17.550.196 130.000 10.200.000 38.005.205 10.000.000 33.000.000 23.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0172 Projeto/construo/restaurao/superviso de estaes e ramais ferrovirios 000496 Projeto/construo/restaurao/superviso de estaes e ramais ferrovirios - Deinfra 0173 Projeto/construo/superviso das ferrovias 000497 Projeto/construo/superviso da ferrovia Leste - Oeste - Deinfra 000498 Projeto/construo/superviso da ferrovia Litornea Deinfra 010858 Criao da FerroSul S/A 0174 Administrao, manuteno e gerenciamento de aeroportos 005697 Administrao, manuteno e gerenciamento dos aeroportos pblicos de Santa Catarina 0175 Projetos e estudos 005714 Reviso e atualizao do plano aerovirio estadual SIE 006572 Projeto de sistema para mobilidade urbana na regio da Grande Florianpolis - SC Parcerias 006586 Implantao de sistema de transporte na regio da Grande Florianpolis - SC Parcerias 006589 Estudo viabilidade, projeto e implementao de rodovias - SC Parcerias 006591 Estudo viabilidade acesso aeroporto Florianpolis - SC Parcerias 009507 Estudo viabilidade do acesso rodovirio em Cricima SC Parcerias 009515 Estudos para implantao SC LOG - terminal logstico So Francisco do Sul - SC Parcerias 010042 Corredor de exportao Brusque - Itaja - SC Parcerias 010868 Projeto de viabilidade da quarta ponte em Florianpolis 0824 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura de aeroportos 009790 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura do aeroporto de Itapiranga 009791 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura do aeroporto de Dionsio Cerqueira

Obra executada unidade Ferrovia construda km km km Aeroporto gerenciado unidade Estudo realizado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Aeroporto adequado unidade unidade 1 1 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 1.500.000 40.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000 10.000.000 5.000.000 15 6.100.000 0 750 350 350 1.000.000 1.000.000 0 7.000.000 9.000.000 5.000.000 10 300.000 3.000.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009792 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura do aeroporto de So Miguel do Oeste 009793 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura do aeroporto de Videira 010481 Adequao/melhorias/superviso infraestrutura de aeroportos - Fundosocial 0827 Projetos/implantao/superviso obras 009370 Projetos/implantao/superviso obras do metr de superfcie da Grande Florianpolis 009440 Projetos/implantao/superviso obras do metr de superfcie da regio metrop de Joinville 0851 Participao acionria empresas e fundos 010043 Participao acionria empresas - SC Parcerias 010349 Participao acionria em fundos - SC Parcerias 0852 Aquisio de imvel 010044 Aquisio de imvel - SC Parcerias 0853 Implantao de rodovia 010051 Implantao da rodovia 280 - SC Parcerias 010052 Implantao da rodovia Interpraias - SC Parcerias 010053 Implantao do acesso rodovirio em Cricima - SC Parcerias 0857 Logstica de transporte aerovirio 010057 Logstica de transporte aerovirio - SC Parcerias 0865 Complexo intermodal catarinense 010066 Complexo intermodal catarinense - SC Parcerias 0866 Projetos/pavimentao/superviso/implementao 010121 Projetos/pavim/impl/requalif/sup eixos estruturais sistema integrado transporte colet Jvlle - BNDES 010127 Projetos/impl/pavim/superv vias alim urbanas sist integr transp coletivo Joinville - BNDES 010129 Projetos/obras/sup/melhorias term integr, Traffic Calm e Museu Transp SITC Jvle - BNDES 0894 Implantao de aeroporto

unidade unidade unidade Obra executada obra obra Cota/ao unidade unidade Imvel adquirido imvel Obra rodoviria executada km km km Aeroporto adequado unidade Aeroporto de carga concludo aeroporto Obra executada unidade unidade unidade Aeroporto implantado

1 1 5

1.000.000 1.000.000 0

5.000.000 5.000.000 20.000.000

10 10

3.000.000 1.250.000

11.000.000 22.000.000

2 2 1

0 0 0

15.000.000 3.000.000 15.000.000

33 134 11

0 0 0

1.000.000 1.000.000 50.000.000

5.000.000

1 35 30 50

0 31.000.000 12.000.000 6.000.000

20.000.000 1.000.000 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010352 Implantao de aeroporto regional em Porto Unio SDR - Canoinhas TOTAL:

aeroporto

1.000

209.046.401

277.500.000

Tipo 0130 Conservao e Segurana Rodoviria Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Departamento de Infraestrutura Contnuo Objetivo Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurana de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o trfego de veculos sob quaisquer condies climticas, reduzindo o custo de transporte. Justificativa Permitir o trfego de veculos nas rodovias estaduais com segurana por meio de adequada conservao e manuteno da malha. Pblico Alvo Usurios do sistema de transporte Indicador ndice de reduo de acidentes em rodovias estaduais 0058 Manuteno e conservao de rodovias Rodovia conservada 000066 Conservao, sinalizao e segurana rodoviria km Deinfra 000079 Conservao, operao e monitoramento da via km Expressa Sul e acessos em Florianpolis 007309 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ararangu km 007310 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Blumenau 007311 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brao do Norte 007312 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Brusque 007313 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Caador 007314 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos 007315 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas 007316 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Chapec 007317 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Concrdia 007318 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Cricima 007319 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Curitibanos 007320 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Dionsio Cerqueira 007321 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Grande Florianpolis 007322 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ibirama km km km km km km km km km km km km km

6.500 16 258 76 227 806 317 189 356 153 142 331 144 80 347 111

51.500.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000.000 1.200.000 100.000 100.000 150.000 125.000 85.000 50.000 130.000 15.000 10.000 105.000 70.000 15.000 130.000 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007323 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Itaja 007324 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga 007325 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga 007326 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Jaragu do Sul 007327 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joaaba 007328 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Joinville 007329 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Lages 007330 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Laguna 007331 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Mafra 007332 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Maravilha 007333 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Palmitos 007334 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Quilombo 007335 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul 007336 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - So Joaquim 007337 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - So Loureno do Oeste 007338 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - So Miguel do Oeste 007339 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Seara 007340 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tai 007342 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Timb 007343 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Tubaro 007344 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Videira 007345 Manuteno rotineira de rodovias - SDR - Xanxer 0176 Recuperao e/ou substituio de OAC e OAE 000065 Recuperao e/ou substituio de OAC e OAE - obras e superviso - Deinfra 0177 Sistema das travessias Continente/Ilha em Florianpolis 000070 Conservao/sinalizao/seg viria/melhorias ptes Colombo M Salles e Pedro Ivo Cpos/Fpolis 0178 Operao de rodovias Obra rodoviria executada

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km unidade Travessia conservada e reabilitada unidade Rodovia operacionada

112 97 266 81 305 175 290 147 268 153 125 96 85 313 146 71 211 153 97 110 160 206 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

75.000 35.000 135.000 20.000 60.000 25.000 60.000 130.000 160.000 20.000 40.000 35.000 30.000 65.000 130.000 69.194 25.000 65.000 37.000 92.415 16.000 55.000 1.000.000

8.150.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000071 Operao de rodovias - Deinfra 0179 Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria 000073 Administrao e manuteno da Polcia Militar Rodoviria - PRMv 0180 Consultoria de apoio institucional Diretoria de Manuteno e Operao 000076 Consultoria de apoio institucional Diretoria de Manuteno e Operao - Deinfra 0181 Construo e adequao de prdios 000080 Construo e adequao de prdios da sede e das Superint Regionais do Deinfra e anexos 000129 Construo de postos da Polcia Militar Rodoviria 0182 Humanizao de rodovias 000081 Humanizao de rodovias - Deinfra 010215 Humanizao de rodovias - SDR - Jaragu do Sul 0183 Revitalizao de rodovias 000119 Revitalizao de rodovias - obras e superviso - Deinfra 0184 Tratamento de pontos crticos, sinalizao e segurana rodoviria 000124 Tratamento de pontos crticos, sinalizao e segurana rodoviria - Deinfra 0185 Modernizao da frota de veculos, aeronaves e equipamentos de conserv e segur rodoviria 000126 Modernizao da frota de veculos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurana rodov 0186 Aquisio de combustveis e lubrificantes 000122 Aquisio de combustveis e lubrificantes - Deinfra e PRMv 0554 Execuo de obras de interesse da Defesa Civil 007070 Execuo de obras de interesse da Defesa Civil Deinfra TOTAL: 0140 Reabilitao e Aumento de Capacidade de Rodovias rgo Responsvel Departamento de Infraestrutura Rodovia revitalizada Rodovia policiada

km km Consultoria contratada consultoria Obra executada unidade unidade Rodovia humanizada km km km Rodovia melhorada km Unidade adquirida unidade Unidade gestora mantida unidade Obra executada unidade

6.500 4.100

62.000.000 500.000

8.000.000 13.500.000

1.500.000

1.000.000

23 3 1.000 10 400

1.000.000 3.000.000 4.500.000 100.000 15.500.000

0 0 500.000 0 1.000.000

6.500

3.000.000

500

2.000.000

1.000.000

50

3.000.000

3.000.000

500

6.000.000

51.000.000

169.750.000 Tipo Horizonte Temporal Finalstico Contnuo

90.674.609

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Objetivo

Melhorar as condies de segurana e de trafegabilidade nas rodovias do estado por meio da execuo de obras de reabilitao e aumento de capacidade de rodovias, reduzindo os custos de transporte. Justificativa Oportunizar melhores condies para o trfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restaurao e reabilitao de seus trechos. Pblico Alvo Usurios do sistema de transporte Indicador Km de rodovia recuperada 0266 Reabilitao e/ou aumento de capacidade e superviso de Rodovia reabilitada rodovias, trechos e acessos 001605 Reab/aum capac/melhorias/superv rodovias km SC-400/401/402/403/404/405/406 em Florianpolis 001611 BR-280 reabilitao/aum capacidade/superv tr S km Francisco do Sul - Jaragu do Sul - P Unio 001613 BR-470 reabilitao/aumento capacidade/sup tr km Navegantes - Rio do Sul - divisa SC/RS 001617 SC-420 reabilitao/superviso trecho So Bento do km Sul - Fragosos - divisa SC/PR 001625 SC-444 reabilitao/aum capac/superv trech km Siderpolis - Cricima - Iara - BR-101 - Praia do Rinco 001634 SC-480 reabilitao/superviso tr Xanxer - Bom Jesus km e S Domingos - Galvo - So L Oeste 001709 Reabilitao/superviso acesso Passo de Torres km BR-101 001715 SC-419 reabilitao/superviso trecho Gaspar - Ilhota km BR-101 e contorno de Gaspar 001724 SC-416/418 reabilitao/superviso trecho Jaragu do km Sul - Pomerode - Timb - BR-470 001728 SC-404 reabilitao/aumento de capacidade/superv tr km Itacorubi-Lagoa da Conceio/Fpolis 001945 SC-408 reabilitao/superviso trecho Biguau km Antnio Carlos 001953 Reabilitao/aumento de capacidade/superviso km acesso BR-282 - Caldas da Imperatriz 001954 SC-135 reabilitao/superviso tr Videira - Tangar km Ibicar - Luzerna - Joaaba - BR-282 001962 SC-445 reabilitao/superviso trecho Me Luzia km Forquilhinha 001969 Reabilitao/superviso trecho Gaspar - Blumenau km

100 300 360 8 35 67 7 33 50 8 16 4 60 5 18

6.000.000 0 0 5.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

24.500.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001977 SC-114 reabilitao/superviso trecho Lages - Painel Rio Lavatudo - So Joaquim 001980 SC-284 reabilitao/superviso trecho BR-116 - Campo Belo do Sul 001990 SC-410 reabilitao/superviso trecho BR-101 Governador Celso Ramos 001991 SC-156 reabilitao/superviso trecho So Loureno do Oeste - Formosa do Sul - BR-282 002001 SC-473 reabilitao/superviso trecho So Loureno do Oeste - Campo Er 002002 SC-283 reabilitao/superviso trecho BR-153 Concrdia - Seara - Chapec - So Carlos 002007 SC-480 reabilitao/aumento capacidade/superviso trecho BR-282 - Chapec - Goio-En 002009 SC-463 reabilitao/superviso trecho BR-282 - Jabor - BR-153 e acess Pres Castelo Branco 002033 SC-421 reabilitao/superviso trecho Ibirama - Pres Getlio - Witmarsun e acesso Dona Emma 002042 SC-108 reabilit/desvio de traado/superv tr BR-280 Massaranduba - BR-470 (Blumenau) 002150 SC-456 reabilitao/superviso trecho BR-470 - Monte Carlo - Fraiburgo 002160 SC-455 reabilitao/superviso trecho Tangar Campos Novos 002173 SC-108/411 reab/aum capac/superv trecho Gaspar Brusque - S J Batista e Claraba-N Trento 002183 SC-413 reabilitao/superviso trecho Lus Alves BR-470 002201 SC-135/284 reabilitao/superviso trecho Capinzal Piratuba e acesso a Barro Preto 002221 SC-453 reabilitao/superviso trecho L Rgis Fraiburgo - Videira - A Trinta - S Veloso 002225 Reabilitao/superviso acesso Timb - Rio do Cedros 002227 SC-114 reabilitao/superviso trecho BR-116 Itaipolis - SC-477 002255 SC-486 reabilitao/aumento capac/superv trecho BR-101- Brusque - D Joaquim - Botuver

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

80 33 15 92 30 140 40 47 45 52 40 45 70 30 35 100 10 23 55

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 12.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002278 SC-429 reabilitao/superviso trecho BR-470 - Lontras - Presidente Nereu 002287 SC-341/428 reabilitao/superviso trecho Ituporanga Vidal Ramos e acesso a Imbuia 002290 SC-414 reabilitao/superv tr Enseada - So Francisco do Sul e constr pte s/ Rio Acara 002292 SC-370/108 reabilitao/superviso trecho BR-101 Gravatal - Brao do Norte - Orleans 002300 SC-382 reabilitao/superviso trecho Orleans - Lauro Muller - Alto Serra do Rio do Rastro 002302 SC-345/382 reabilitao/superviso trecho S Joaquim Cruzeiro - Alto Serra Rio do Rastro 002308 SC-352 reabilitao/superviso trecho Tai - Passo Manso - BID-V 002314 SC-108 reabilitao/superviso trecho Cricima Forquilhinha 002316 BR-282 reab/aum capac/desvio traado/superv trecho Fpolis - Palhoa - Rio Canoas 002320 SC-120 reabilitao/superviso trecho Lebon Rgis Curitibanos - BR-470 002325 SC-477 reabilitao/superviso trecho Canoinhas Major Vieira - BR-116 002332 SC-407 reabilitao/aumento capacidade/capeam asfltico/sup trecho BR-101 - So Pedro de Alcntara 002340 SC-284 reabilitao/superviso trecho Piratuba - Ipira Peritiba - BR-153 002535 SC-114 reabilitao/superviso trecho BR-470 - Tai Salete 003548 Reabilitao/aumento de capacidade de rodovias obras e superviso - Deinfra 006457 Reabilitao/aumento de capacidade/superv rua D Francisca e av Santos Dumont / Joinville 009368 SC-411 reabilitao/aum capac/superv trecho Nova Trento - Canelinha - Tijucas - BR-101 009369 SC-480 reabilitao/superviso trecho So Domingos Bom Jesus - BID-V 009372 SC-423 reabilitao/superviso trecho Passo Manso Rio do Campo - Santa Terezinha

km km km km km km km km km km km km km km km km km km km

32 44 20 55 37 85 35 15 100 55 36 22 34 37 200 23 40 30 42

1.000.000 10.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 19.000.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010848 Reabilitao da SC-458 partindo da BR-116 at municpio de Campo Belo do Sul - SDR - Lages 010851 Ligao Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha BR-282 0267 Obras de adequao de rodovias, trechos e acessos 000082 Adequao da interseo da rodovia SC-404 com o acesso ao Canto da Lagoa em Fpolis 0268 Pavimentao de rodovias, trecho e acessos 002850 Execuo do projeto da obra Anel da Ma - SDR - So Joaquim 010402 Ampliao/duplicao/superviso - acesso virio ao municpio de Chapec 010860 Anel virio de Cricima 0828 Recuperao, restaurao e manuteno da ponte Herclio Luz 009442 Recuperao, restaurao e manuteno da ponte Herclio Luz - Fundosocial 0837 Reabilitao da ponte Herclio Luz 009367 Reabilitao da ponte Herclio Luz em Florianpolis obras e superviso TOTAL:

km km Obra rodoviria executada unidade Obra rodoviria executada km km km Sistema virio ampliado m2 Travessia conservada e reabilitada unidade

10 10

2.000.000 0

500.000 500.000

1.000.000

32 8 36

60.000 12.000.000 15.000.000

0 13.000.000 0

40.000.000

39.500.000

12.167.190

217.560.000

120.667.190

Tipo 0150 Modernizao Porturia Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Infraestrutura Contnuo Objetivo Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura porturia, por meio de obras terrestes e de acesso maritmo, promovendo o perfeito escoamento de cargas. Justificativa Incrementar o transporte porturio tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatvel com a demanda, para que possa receber navios de ltima gerao, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos. Pblico Alvo Usurios do sistema porturio Indicador Volume de container trasnportado 0189 Modernizao da segurana do Porto de So Francisco do Servio de monitoramento Sul 002333 Modernizao da segurana do Porto de So Francisco sistema do Sul - APSFS

20

1.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0190 Manuteno, reforma e demolio de bens imveis 002337 Manuteno, reforma e demolio de bens imveis APSFS 0211 Manuteno e reforma de veculos, mquinas e equipamentos 002339 Manuteno e reforma de veculos, mquinas e equipamentos - APSFS 0212 Dragagem e manuteno de canal de acesso, bacia de evoluo e beros 002345 Dragagem de manuteno canal de acesso, bacia de evoluo, fundeadouro e beros - APSFS 0213 Manuteno do sistema de sinalizao nutica 002575 Manuteno do sistema de sinalizao nutica APSFS 010713 Realinhamento do canal de acesso - APSFS 0215 Construo de prdios e instalaes 002701 Construo de prdios e instalaes - APSFS 0216 Locao de armazns

Edificao construda ou reformada unidade Mquina e veculo reformado unidade Material dragado m3 Sinalizao nutica unidade unidade Obra executada obra Conjunto de armazenagem emergencial unidade Consultoria contratada consultoria Equipamento e material adquirido equipamento Bero de atracao ampliado m Rede de energia ampliada m Equipamento implantado 25.000 0 800.000 3.016 0 3.050.000 30 0 90.000 40 0 1.500.000 11 0 298.000 12 0 800.000 80 11 0 0 280.000 1.250.000 750.000 0 2.100.000 700 0 100.000 70 0 70.000

002707 Locao de armazns - APSFS 0217 Estudos, projetos e consultoria 002748 Estudos, projetos e consultoria - APSFS 0218 Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos 002756 Aquisio de mquinas, veculos e equipamentos APSFS 0220 Construo, ampliao e adequao de beros de atracao 002792 Construo, ampliao e adequao de beros de atracao/cais acostvel - APSFS 0222 Ampliao e adequao da rede de energia eltrica 002852 Ampliao e adequao da rede de energia eltrica APSFS 0223 Melhoria da estrutura dos portos de Imbituba e Laguna

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005033 Melhoria da estrutura dos portos de Imbituba e Laguna - SDR - Laguna 0225 Desenvolvimento de aes para instalao, modernizao e ampliao de terminal porturio 006611 Desenvolvimento de aes para instalao, modernizao e ampliao de terminal porturio 0226 Ampliao e reforma do ptio de containers, parque de triagem e drenagens 006853 Ampliao e reforma do ptio de containers, parque de triagem e drenagens - APSFS 0929 Ampliao e adequao de rede de hidrantes 010714 Ampliao e adequao da rede de hidrantes - APSFS TOTAL:

unidade Ao realizada unidade Ptio e rea de triagem ampliada m2 Rede implantada unidade

100.000

100

2.250.000

1.200.000

820.000

0 100.000

1.500.000 15.908.000

Tipo 0160 Gerao de Energia Eltrica Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Centrais Eltricas de Santa Catarina S.A. Contnuo Objetivo Propiciar condies para que o processo de concesso e autorizao de novos empreendimentos de gerao de energia eltrica possibilite o desenvolvimento sustentvel da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia eltrica. Justificativa A construo direta ou a participao em empreendimentos de gerao de energia eltrica contribuir para reduzir a dependncia da Celesc no suprimento energtico. Pblico Alvo Clientes atuais e potenciais Indicador Mega watt hora gerado 0066 Melhoria de usinas Usina melhorada 009749 Melhoria de usinas - SDR - Xanxer unidade 010084 Melhoria de usina Palmeiras - SDR - Blumenau 010085 Melhoria de usina Bracinho - SDR - Blumenau 0067 Ampliao de usinas 009745 Ampliao de usinas - SDR - Lages 009746 Ampliao de usinas - SDR - Curitibanos 009747 Ampliao de usinas - PCH Salto - SDR - Blumenau 009748 Ampliao de usinas - PCH Rio do Peixe - SDR Videira 010040 Ampliao de usinas - PCH Pira - SDR - Joinville Usina ampliada MW MW MW MW MW unidade unidade

2 2 2 8 25,6 23,7 10 3

0 0 0 0 0 0 0 0

20.000.000 700.000 700.000 12.000.000 50.000.000 12.000.000 8.000.000 3.000.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010083 Ampliao de usinas - PCH Celso Ramos - SDR Xanxer 0556 Programa Novas PCHs 009744 Programa Novas PCHs - Celesc 010076 Construo PCH Campo Belo em parceria com outras empresas 010077 Construo PCH Boa Vista em parceria com outras empresas 010078 Construo PCH Painel em parceria com outras empresas 010079 Construo PCH Rondinha em parceria com outras empresas 010080 Construo PCH Xavantina em parceria com outras empresas 010081 Construo PCH Mangueira de Pedra em parceria com outras empresas 010082 Construo PCH Rio das Flores em parceria com outras empresas 0557 Construo de usinas 009755 Construo de usina elica - SDR - Laguna 009947 Construo de usina biomassa - SDR - Concrdia 0558 Estudos, inventrios e projetos de usinas 009756 Estudos inventrios e projetos usinas - Celesc 0559 Aproveitamento Barragens gua Gerao Energia Eltrica 002275 Estudo proj consult impl ger de ener elet -PCH-aprov do poten hidrel dos man g br - Casan TOTAL: 0170 Luz para Todos rgo Responsvel Objetivo

MW Usina construda MW MW MW MW MW MW MW MW Usina construda MW MW Estudo realizado unidade Sistema implantado unidade

9.500.000

80 9 5 9,2 10 6 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0

77.001.000 3.500.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 3.500.000 3.000.000

9 24 2 5

0 0 0 0

5.000.000 24.000.000 3.750.000 100.000

0 Tipo Finalstico Horizonte Temporal Centrais Eltricas de Santa Catarina S.A. Contnuo Disponibilizar Energia Eltrica nas propriedades rurais melhorando as condies de sade, conforto, educao e lazer da populao. Aumentar a produtividade agropecuria e viabilizar a instalao de Agroindstrias. A eletrificao rural um fator de suma importncia para a fixao do homem no campo, pois proporciona maior conforto s famlias, contribuindo para a reduo do xodo Rural e Melhoria na Qualidade de Vida.

245.751.000

Justificativa

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Pblico Alvo Clientes atuais e potenciais Indicador Mega watt hora instalado 0068 Ampliao RD eltrica rural 000445 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Ararangu

Rede de distribuio rural ampliada consumidor km poste 281 75 1.576 185 49 931 323 85 605 538 141 1.298 678 174 667 640 163 2.300 299 66 640 403 0 451.000 0 352.000 0 560.000 0 950.000 0 788.000 0 557.000 0 245.000 0 435.000

000448 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Blumenau

consumidor km poste

000449 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Brusque

consumidor km poste

000450 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Caador

consumidor km poste

000451 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Campos Novos

consumidor km poste

000452 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Canoinhas

consumidor km poste

000454 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Chapec

consumidor km poste

000455 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Concrdia

consumidor

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

km poste 000457 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Cricima consumidor km poste 000459 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Curitibanos consumidor km poste 000460 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Dionsio Cerqueira consumidor km poste 000461 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Grande Florianpolis consumidor km poste 000465 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Ibirama consumidor km poste 000466 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Itaja consumidor km poste 000468 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Itapiranga consumidor km poste 000469 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Ituporanga consumidor km poste

101 1.008 180 47 507 958 238 2.503 168 41 404 110 108 2.030 384 69 766 178 88 1.146 367 44 450 251 112 1.166 0 213.000 0 585.000 0 265.000 0 543.000 0 73.000 0 210.000 0 241.000 0 353.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000470 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Jaragu do Sul

consumidor km poste

308 73 889 388 113 1.309 308 79 1.675 885 531 4.708 658 56 1.001 775 444 5.976 654 43 462 170 31 312 109

523.000

000472 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Joaaba

consumidor km poste

424.000

000473 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Joinville

consumidor km poste

493.000

000475 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Lages

consumidor km poste

437.000

000477 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Laguna

consumidor km poste

1.275.000

000478 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Mafra

consumidor km poste

403.000

000480 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Maravilha

consumidor km poste

1.118.000

000482 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Palmitos

consumidor km poste

226.000

000483 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Quilombo

consumidor

144.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

km poste 000485 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR - Rio do Sul consumidor km poste 000486 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR So Joaquim consumidor km poste 000487 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR So Loureno do Oeste consumidor km poste 000488 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR So Miguel do Oeste consumidor km poste 000489 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Seara consumidor km poste 000490 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Tai consumidor km poste 000491 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Timb consumidor km poste 000492 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Tubaro consumidor km poste

14 142 320 79 926 1.021 254 2.251 202 51 418 212 48 494 258 69 609 262 79 844 139 45 560 123 29 441 0 157.000 0 214.000 0 351.000 0 341.000 0 202.000 0 262.000 0 424.000 0 218.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000493 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Videira

consumidor km poste

505 131 1.515 307 86 790

493.000

000494 Ampliao rede de distribuio eltrica rural - SDR Xanxer

consumidor km poste

474.000

TOTAL: Tipo 0180 Ampliao das Redes de Distribuio de Energia Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Centrais Eltricas de Santa Catarina S.A. Contnuo Objetivo Propiciar condies de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentvel da economia e sociedade catarinense. Justificativa O sistema energtico exige constantes investimentos na expanso, manuteno, operao e melhoria das instalaes existentes, tendo em vista o atendimento de novos consumidores e ganhos na qualidade do fornecimento de energia ao mercado consumidor. Pblico Alvo Clientes atuais e potenciais Indicador ndice de consumidor atendido Medidor e ramal de 0064 Medio, ramal de ligao e automao entrada instalados 000159 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Canoinhas 000161 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Ararangu 000163 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Blumenau 000165 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Brusque 000167 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Caador 000168 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Campos Novos 000170 Medio, ramal de ligao e automao - SDR medidor Chapec

15.000.000

7.838,5 11.571,6 40.773,2 17.203,3 7.125,9 4.590,1 16.155,3

0 0 0 0 0 0 0

1.291.283 1.905.061 6.711.754 2.831.879 1.173.163 755.615 2.659.347

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000171 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Cricima 000173 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Concrdia 000174 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Curitibanos 000176 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Dionsio Cerqueira 000177 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Quilombo 000178 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Grande Florianpolis 000179 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Ibirama 000180 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Itaja 000181 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Itapiranga 000184 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Ituporanga 000185 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Jaragu do Sul 000186 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Joaaba 000187 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Joinville 000188 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Lages 000191 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Laguna 000193 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Mafra 000194 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Maravilha 000196 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Palmitos 000199 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Rio do Sul 000202 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - So Joaquim

medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor

12.333,9 15.055,7 5.257,7 3.978,8 920,6 79.827,7 6.312,9 52.911,7 1.584,8 5.973 15.389,2 10.418,6 52.673,9 18.501,3 14.148 20.215,7 4.775,7 4.923,2 11.706,8 4.446,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.030.227 2.478.349 865.669 783.321 151.569 13.140.853 1.039.391 8.710.077 237.356 983.210 2.533.201 1.715.107 8.670.897 3.045.900 2.328.905 3.327.786 785.980 810.258 1.927.029 731.898

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000207 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - So Loureno do Oeste 000208 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - So Miguel do Oeste 000212 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Seara 000215 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Tai 000219 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Timb 000222 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Tubaro 000225 Medio, ramal de ligao e automao - SDR - Videira 000226 Medio, ramal de ligao e automao - SDR Xanxer 0065 Eficientizao energtica 000281 Eficientizao energtica - SDR - Ararangu 000282 Eficientizao energtica - SDR - Blumenau 000283 Eficientizao energtica - SDR - Brusque 000284 Eficientizao energtica - SDR - Caador 000285 Eficientizao energtica - SDR - Campos Novos 000286 Eficientizao energtica - SDR - Canoinhas 000287 Eficientizao energtica - SDR - Chapec 000288 Eficientizao energtica - SDR - Cricima 000289 Eficientizao energtica - SDR - Concrdia 000290 Eficientizao energtica - SDR - Curitibanos 000291 Eficientizao energtica - SDR - Dionsio Cerqueira 000292 Eficientizao energtica - SDR - Quilombo 000293 Eficientizao energtica - SDR - Grande Florianpolis 000294 Eficientizao energtica - SDR - Ibirama 000295 Eficientizao energtica - SDR - Itaja 000296 Eficientizao energtica - SDR - Itapiranga 000297 Eficientizao energtica - SDR - Ituporanga 000298 Eficientizao energtica - SDR - Jaragu do Sul 000299 Eficientizao energtica - SDR - Joaaba

medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor medidor Energia economizada MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano

5.065,6 8.646,6 3.469,1 2.478 8.628,8 10.034,8 8.271,5 4.391,9

0 0 0 0 0 0 0 0

833.976 1.295.251 571.119 407.805 1.420.365 1.651.859 1.361.787 722.732

3.447,9 9.968 5.224,9 2.798,7 1.974,3 2.878,2 5.559,9 5.389,7 2.989 1.412,1 1.745,2 491,6 24.567 1.352,6 16.806,5 1.050,4 1.489,3 1.614,5 3.717,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.487.971 4.044.049 2.081.224 932.492 581.170 962.619 2.166.956 2.048.022 1.031.563 597.129 489.637 205.548 10.374.122 585.340 7.106.873 380.541 661.555 2.197.244 1.323.137

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000300 Eficientizao energtica - SDR - Joinville 000301 Eficientizao energtica - SDR - Lages 000302 Eficientizao energtica - SDR - Laguna 000303 Eficientizao energtica - SDR - Mafra 000304 Eficientizao energtica - SDR - Maravilha 000305 Eficientizao energtica - SDR - Palmitos 000306 Eficientizao energtica - SDR - Rio do Sul 000307 Eficientizao energtica - SDR - So Joaquim 000308 Eficientizao energtica - SDR - So Loureno do Oeste 000309 Eficientizao energtica - SDR - So Miguel do Oeste 000310 Eficientizao energtica - SDR - Seara 000311 Eficientizao energtica - SDR - Tai 000312 Eficientizao energtica - SDR - Timb 000313 Eficientizao energtica - SDR - Tubaro 000314 Eficientizao energtica - SDR - Videira 000315 Eficientizao energtica - SDR - Xanxer 010427 Eficientizao energtica - SDR - Brao do Norte 0069 Construo subestao alta tenso 000526 Construo subestao alta tenso - SDR - Concrdia 000532 Construo subestao alta tenso - SDR - Curitibanos 000538 Construo subestao alta tenso - SDR - Itaja 000542 Construo subestao alta tenso - SDR - Grande Florianpolis 000543 Construo subestao alta tenso - SDR - Laguna 000547 Construo subestao alta tenso - SDR - Joinville 000549 Construo subestao alta tenso - SDR - Mafra 010150 Construo subestao alta tenso - SDR - Ituporanga 0070 Melhoria subestao alta tenso 000550 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Xanxer Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade Usina construda

MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MWh/ano MW MW MW MW MW MW MW MW

16.381,8 6.124,1 4.071,6 6.004,1 1.454,9 1.435,7 2.939,3 1.909,2 1.592,2 2.268,4 1.757,3 1.305,4 2.980,6 3.756,9 3.023,1 1.274,6 0,1 132,3 60,7 240,1 426,4 92 212,4 94 32,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.829.922 2.329.972 1.374.036 2.285.436 638.913 622.071 1.017.582 557.191 422.083 714.646 493.540 557.592 1.308.327 1.356.419 1.035.332 539.627 187 6.024.755 6.522.068 6.311.458 34.494.606 8.084.028 9.207.148 6.288.717 4.728.064

ponto

39

6.340.926

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000552 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Joaaba 000557 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Videira 000563 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Grande Florianpolis 000565 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Tubaro 000566 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Cricima 010416 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Timb 010417 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Blumenau 010418 Melhoria subestao alta tenso - SDR - Joinville 0071 Ampliao subestao alta tenso 000583 Ampliao subestao alta tenso - SDR - So Miguel do Oeste 000588 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Xanxer 000592 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Joaaba 000629 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Chapec 000631 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Concrdia 000636 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Curitibanos 000637 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Rio do Sul 000643 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Blumenau 000701 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Brusque 000702 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Itaja Subestao ampliada

ponto ponto ponto ponto ponto ponto ponto ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto

8 11 39 27 26 1 23 4 133,3 2 200,4 6 163,4 6 116,7 2 120,7 2 118,7 122,7 1 102,7 1 56 3 259,7 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

974.791 974.791 1.949.582 946.098 195.797 195.797 4.901.758 1.261.464 3.482.962

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.118.860 13.375.161 6.563.556 4.305.259 450.000 3.309.694 4.262.408 2.492.819 12.634.372

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000703 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Grande Florianpolis 000704 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Laguna 000705 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Tubaro 000707 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Ararangu 000708 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Joinville 000710 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Mafra 000712 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Lages 000714 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Palmitos 000717 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Itapiranga 000718 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Seara 000720 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Timb 001066 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Videira 010563 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Maravilha 010565 Ampliao subestao alta tenso - SDR - Ituporanga 010676 Ampliao subestao alta tenso - SDR - So Loureno do Oeste 0072 Construo de linha de transmisso de alta tenso 000599 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Concrdia 000600 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Campos Novos 000601 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Videira 000603 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Curitibanos

MVA ponto MVA MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA ponto MVA MVA MVA MVA ponto MVA MVA MVA MVA Linha construda km km km km

284,4 11 21,4 199,4 1 47,8 1 454,1 3 96 1 217 3 43,7 42,7 60,7 80 1 89 1 1 26,7

12.076.540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.113.897 13.365.427 6.406.578 14.700.026 3.274.880 240.000 3.113.897 2.113.897 6.227.794 195.797 3.113.897 974.791 195.797 3.113.897

265 23 64 38

0 0 0 0

23.496.098 2.370.000 5.323.372 7.775.552

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000604 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Rio do Sul 000610 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Brusque 000613 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Itaja 000615 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Grande Florianpolis 000616 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Laguna 000619 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Cricima 000622 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Joinville 000626 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Mafra 000627 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Lages 010419 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Ararangu 010486 Construo de linha de transmisso de alta tenso SDR - Tubaro 0073 Construo de subestao fronteira rede bsica 000723 Construo de subestao fronteira rede bsica - SDR - Cricima 0074 Ampliao subestao fronteira rede bsica

km km km km km km km km km km km Subestao fronteira construda MVA Maior capacidade de intercmbio com rede bsica MVA ponto

127 91,5 70,5 158 11 91 279 128 129 22 13,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.401.296 24.635.552 8.791.385 8.285.296 4.874.007 5.235.472 43.800.000 20.445.280 40.625.827 13.834.049 10.844.498

946.098

000726 Ampliao subestao fronteira rede bsica - SDR Grande Florianpolis 010420 Ampliao subestao fronteira rede bsica - SDR Lages 010422 Ampliao subestao fronteira rede bsica - SDR - Rio do Sul 0076 Construo subestao distribuio

2 2 1 1

1.148.511

MVA MVA Subestao de distribuio construda

0 0

1.148.511 1.148.511

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000736 Construo subestao distribuio - SDR - Joaaba 000742 Construo subestao distribuio - SDR - Canoinhas 0077 Ampliao rede distribuio eltrica urbana 000744 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Ararangu 000745 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Blumenau 000746 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Brusque 000747 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Caador 000748 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Campos Novos 000749 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Canoinhas 000750 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Chapec 000752 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Concrdia 000756 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Cricima 000760 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Curitibanos Rede de distribuio urbana ampliada

MVA MVA

36,4 8

0 50.000

2.200.000 0

poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador

3.042 195 1.122 170 2.165 224 1.103 263 646 118 1.663 262 737 308 1.039 170 1.647 194 392 48

1.485.000

845.000

1.610.000

910.000

355.000

1.132.000

816.000

760.000

1.207.000

208.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000764 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Dionsio Cerqueira 000787 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Ibirama 000788 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Itaja 000789 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Itapiranga 000791 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Ituporanga 000792 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Jaragu do Sul 000796 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Joaaba 000799 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Joinville 000801 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Lages 000803 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Laguna 000804 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Mafra 000809 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Maravilha

poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste

529 41 963 239 3.110 1.114 418 78 957 201 969 205 1.350 238 3.877 362 1.643 255 2.824 314 3.287 518 476

331.000

367.000

4.332.000

258.000

801.000

800.000

700.000

2.657.000

992.000

1.650.000

2.094.000

340.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

transformador 000811 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Palmitos 000813 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Quilombo 000814 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR - Rio do Sul 000816 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Loureno do Oeste 000819 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Joaquim 000822 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Grande Florianpolis 000826 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Miguel do Oeste 000828 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Seara 000831 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Tai 000834 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Timb 000835 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Tubaro poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador

77 294 52 224 74 689 162 305 54 880 143 3.129 443 448 55 530 112 837 168 522 62 913 116 0 438.000 0 363.000 0 702.000 0 471.000 0 282.000 0 2.400.000 0 316.000 0 203.000 0 704.000 0 130.000 0 231.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000839 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Videira 000843 Ampliao rede distribuio eltrica urbana - SDR Xanxer 0078 Compensao reativa subestao alta tenso 000757 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Blumenau 000758 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Itaja 000765 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Joinville 000766 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Jaragu do Sul 000770 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Seara 000771 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Timb 010160 Compensao raetiva subestao alta tenso - SDR Grande Florianopolis 010429 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Palmitos 010430 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Ituporanga 010487 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Chapec 010488 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Curitibanos 010489 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Rio do Sul 010490 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Tubaro 010491 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Mafra 010652 Compensao reativa subestao alta tenso - SDR Ibirama Banco de capacitor instalado

poste transformador poste transformador

1.506 423 330 96

1.595.000

320.000

MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr MVAr

31,4 57 57,8 28,6 2,4 19,6 29 4,8 4,8 4 4,8 4,8 7,2 4,8 3,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

807.228 1.345.380 1.614.456 538.152 233.640 538.152 1.345.380 269.076 269.076 269.076 269.076 269.076 403.614 269.076 256.209

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0079 Melhoria rede distribuio eltrica urbana 000812 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Ararangu 000823 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Blumenau 000827 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Brusque 000830 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Caador 000832 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Campos Novos 000841 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Canoinhas 000844 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Chapec 000847 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Concrdia 000848 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Cricima 000850 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Curitibanos 000851 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Dionsio Cerqueira

Rede de distribuio eltrica urbana melhorada poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador 5.111 326 1.819 417 1.040 162 596 217 1.061 160 2.661 681 885 310 1.031 292 1.990 312 352 82 600 175 0 544.000 0 274.000 0 1.764.000 0 927.000 0 1.038.000 0 2.135.000 0 873.000 0 595.000 0 969.000 0 1.905.000 0 2.770.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000853 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Ibirama 000854 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - Itaja 000858 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Itapiranga 000861 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Ituporanga 000864 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Jaragu do Sul 000867 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Joaaba 000871 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Joinville 000873 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Lages 000879 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Laguna 000887 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - Mafra 000888 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Maravilha 000891 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Palmitos

poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador

1.362 345 2.099 723 434 78 1.943 438 2.257 570 2.122 461 1.260 4.301 825 175 2.246 293 4.217 893 614 250 667 213

1.084.000

0 0

2.680.000 311.000

1.267.000

2.287.000

1.750.000

4.555.000

688.000

1.943.000

0 0

3.105.000 678.000

698.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000894 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Quilombo 000897 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - Rio do Sul 000898 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Loureno do Oeste 000901 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Joaquim 000902 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Grande Florianpolis 000905 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - So Miguel do Oeste 000908 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Seara 000909 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR - Tai 000911 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Timb 000912 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Tubaro 000913 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Videira 000914 Melhoria rede distribuio eltrica urbana - SDR Xanxer

poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador poste transformador

106 44 1.305 330 495 80 352 97 3.075 633 893 438 633 157 907 278 1.148 285 1.050 198 237 756 99 257

113.000

1.147.000

436.000

215.000

2.963.000

1.141.000

561.000

0 0

687.000 1.028.000

1.405.000

746.000

416.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0611 Manuteno linha alta tenso 000790 Manuteno linha alta tenso - Celesc 0612 Manuteno subestao alta tenso 000793 Manuteno subestao alta tenso - Celesc 0613 Manuteno em redes de distribuio 000797 Manuteno em redes distribuio - Celesc 0614 Integrao subestaes ao SDSC 000802 Integrao subestaes ao SDSC - Celesc 0616 Automao de redes de distribuio 000815 Automao de redes de distribuio - Celesc

Linha de alta tenso manutenida km pea Subestao de alta tenso manutenida pea Rede de distribuio manutenida poste Subestao integrada subestao telecontrolada Rede de distribuio automatizada ponto de superviso e controle da rede Ferramenta e equipamento adquirido equipamento Cadastro georreferenciado e sistema de gerncia equipamento software 50 21 0 10.501.300 5.739 0 5.480.000 1.667 0 65.533.333 14 0 850.000 48.302 0 13.000.000 956 0 7.900.000 4 1.963 0 1.270.000

0617 Ferramentas e equipamentos diversos 000833 Ferramentas e equipamentos diversos - Celesc 0618 Gerenciamento Integrado do Sistema de Distribuio 000840 GeneSis - Gerenciamento Integrado do Sistema de Distribuio 0619 Construo de alimentadores 000922 Construo de alimentadores - Celesc 0620 Equipamentos especiais e acessrios 000923 Equipamentos especiais e acessrios - Celesc 0621 Sistema de telecomunicaes 001573 Sistema de telecomunicaes - Celesc

Alimentador de distribuio construdo km Equipamento e material adquirido equipamento Ampliao de terminal telefnico conjunto 58 0 20.220.000 2.603 0 6.500.000 2.246 0 46.400.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0622 Sistema Integrado da Manuteno e Operao 001575 SIMO - Sistema Integrado da Manuteno e Operao Celesc 0623 Proteo, controle e estudos de fluxo 001673 Proteo, controle e estudos de fluxo - Celesc 0624 Elaborao de projetos de unidades de produo de energia 005988 Elaborao de projetos de unidades de produo de biogs - SDS 005990 Elaborao de projetos de unidades de produo de biodiesel - SDS 006030 Elaborao de projetos de unidades de utilizao de energia solar - SDS 0625 Ampliao gerao de energia eltrica e linhas transmisso 006617 Desenvolvimento de aes implant e ampliao gerao energia eltrica e linha transmisso TOTAL:

SIMO integrado, certificado e centralizado etapa Aprimoramento da anlise do sistema eltrico equipamento software Projeto elaborado unidade unidade unidade Rede de energia ampliada m 1.000.000 0 2.250.000 48 20 48 10.000 10.000 10.000 0 0 0 107 1 0 175.000 4 0 30.000

80.000

888.493.216

Tipo 0190 Expanso do Gs Natural Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Companhia de Gs de Santa Catarina S/A Contnuo Objetivo Ampliar a oferta de gs natural no Estado, atravs da expanso da rede de distribuio, buscando atender novas regies e segmentos. Justificativa A expanso da rede de distribuio possibilita disponibilizar o gs natural, uma soluo energtica limpa, eficiente, segura e econmica para regies do Estado e segmentos ainda no atendidas, contribuindo para a preservao do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Pblico Alvo Clientes industr, veicular, comerc, residencial Indicador Volume de gs consumido Rede de distribuio de 0191 Implantao, expanso e saturao da rede de distribuio gs natural 005333 Implantao da rede de distribuio - Alto Vale do Itaja km e Serra catarinense 005338 Implantao da rede de distribuio - Planalto Norte km

350 132

0 0

54.287.500 20.000.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005351 Saturao da rede de distribuio atual - regio A Norte catarinense 005354 Saturao da rede de distribuio atual - regio B Vale do Itaja 005357 Saturao da rede de distribuio atual - regio C Grande Florianpolis 005362 Saturao da rede de distribuio atual - regio D - Sul catarinense 005365 Implantao da rede distribuio residencial/comercial regio A - Norte catarinense 005393 Implantao da rede distribuio residencial/comercial regio B - Vale do Itaja 005406 Implantao da rede distribuio residencial/comercial regio C - Grande Florianpolis 005407 Implantao da rede distribuio residencial/comercial regio D - Sul catarinense 005408 Expanso da rede de distribuio atual - regio A Norte catarinense 005409 Expanso da rede de distribuio atual - regio B - Vale do Itaja 005413 Expanso da rede de distribuio atual - regio C Grande Florianpolis 005416 Expanso da rede de distribuio atual - regio D - Sul catarinense TOTAL:

km km km km km km km km km km km km

32 32 32 32 40 40 40 40 112 112 112 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.792.000 6.792.000 6.792.000 6.792.000 12.684.000 12.684.000 12.684.000 12.684.000

172.191.500

Tipo 0200 Competitividade e Excelncia Econmica Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Horizonte Temporal Contnuo Sustentvel Objetivo Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificao do padro tecnolgico da produo de bens e servios catarinenses com base na inovao de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional. Justificativa O ambiente externo favorvel ao comrcio nacional e internl: possveis redues e barreiras; o Protocolo de Kioto muda a matriz energtica; dinamismo da economia mundial e o anuncio de invest estr no Brasil, provocam recup da economia bras. Tal cenrio exige do Estado postura estimul da coop e provedora de cond p a prom de uma elevao da competit. Neces de ampliar o acesso ao emprego e a renda. Pblico Alvo Empreendedores

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Indicador PIB 0192 Implementao da infraestrutura da Zona de Processamento e Exportao de Imbituba ZPE/SC 000658 Implementao da infraestrutura da Zona de Proc e Exportao de Imbituba ZPE/SC - Codesc 0196 Equalizao de encargos financeiros 003861 Equalizao de encargos financeiros 0197 Comrcio exterior e relaes internacionais 004053 Comrcio exterior e relaes internacionais - SAI 004063 Cooperao econmico-financeira internacional - SAI 004069 Cooperao em regio de fronteira - SAI 004080 Cooperao internacional em cincia, cultura e educao - SAI 004089 Cooperao Mercosul - SAI 004093 Cooperao tcnica internacional - SAI 004099 Defesa comercial internacional - SAI 004110 Insero internacional das micro, pequenas e mdias empresas de SC - SAI 004114 Ncleos regionais de fomento ao comrcio exterior SAI 004125 Promoo de aes estratgicas de divulgao dos produtos, servios e pot econmicos - SAI 0198 Desenvolvimento de APL 006310 Desenvolvimento de APL - SDR - Grande Florianpolis 0199 Desenvolvimento de aes para incrementar e facilitar a importao e exportao do estado 006584 Desenvolvimento de aes para incrementar e facilitar a importao e exportao do estado 0200 Incentivos s empresas de base tecnolgica 006598 Incentivo exportao das empresas de base tecnolgica - SDS 006622 Estmulo a inovao na micro e pequena empresa SDS 0201 Atrao de investidores e empresas em reas de interesse para desenvolvimento cientfico

Estrutura adequada unidade Encargo equalizado unidade Agncia apoiada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Emprego e investimento representao Poltica implantada unidade Emprego criado unidade unidade Projeto apoiado 100 800 240.040 86.000 0 0 400 0 2.500.000 15 250.000 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6.200.000 50.000 30.000 20.000 10.000 40.000 40.000 50.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1 0 10.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006608 Atrao investidores e empresas em reas de interesse desenvolvimento cientfico - SDS 0202 Realizao de estudos de projetos 006618 Identificao de projetos PPP - SDS 006642 Elaborao de diagnsticos sobre potencialidades regionais - SDS 0203 Constituio em uma estrutura de governana para PPP 006623 Constituio em uma estrutura de governana para PPP - SDS 0204 Modelagem de projeto-piloto de PPP 006627 Modelagem de projeto-piloto de PPP - SDS 0206 Promoo de articulao e integrao das competncias institucionais desenvolvimento 006636 Promoo de articulao e integrao das competncias instituicionais para desenvolv - SDS 0571 Capacitao de gestores de organizaes no governamentais 008423 Capacitao de gestores de organizaes no governamentais - Codesc 0626 Integralizao do fundo garantidor das parcerias pblico-privadas 003847 Integralizao do fundo garantidor das parcerias pblico-privadas do Estado de SC 0885 Apoio creditcio 010278 Apoio creditcio s microempresas - Badesc 010279 Apoio creditcio s empresas de pequeno porte Badesc 010280 Apoio creditcio s empresas de mdio porte - Badesc 010281 Apoio creditcio s empresas de grande porte - Badesc 010282 Apoio creditcio ao desenvolvimento tecnolgico Badesc 010283 Apoio creditcio ao sistema de microcrdito - Badesc 010284 Apoio creditcio s Aglomeraes Produtivas Locais APLs - Badesc

projeto Estudo realizado unidade unidade Estrutura PPP constituda unidade Projeto elaborado unidade Projeto realizado unidade Gestor capacitado unidade Capital integralizado % de realizao Operao de crdito realizada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

20

101.800

4 7

40.000 200.000

0 0

50.000

350.000

36

100.000

200

30.000

100

5.460.500

200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0

42.964.825 42.964.825 39.772.855 39.772.855 3.443.570 6.703.139 5.165.355

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

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FSICO

010285 Apoio creditcio aos mecanismos de desenvolvimento limpo - Badesc 010286 Apoio creditcio aos micro-exportadores - Badesc 010287 Apoio creditcio ao desenvolvimento dos municpios Badesc 010288 Atrao de investimentos ao estado - Badesc 010289 Captao de recursos para o financiamento do fomento - Badesc 0899 Expanso industrial e comercial 006630 Promoo de estado voltado expanso industrial e comercial - SDS 006650 Incentivo expanso das empresas j instal no estado e implant de novos investimentos TOTAL:

unidade unidade unidade unidade unidade Projeto elaborado unidade unidade

200 200 200 200 200

0 0 0 0 0

1.721.785 1.721.785 122.226.684 8.608.925 15.452.734

4 30

150.000 200.000

0 0

8.247.840

338.520.837

Tipo 0205 Ao Conjunta de Revitalizao e Desenvolvimento - ACORDE Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Planejamento Contnuo Objetivo Promover aes conjuntas de diferentes reas para a revitalizao e desenvolvimento de diferentes regies de SC Justificativa Promover de maneira ordenada e sustentvel o desenvolvimento das regies do Estado. Pblico Alvo Populao catarinense Indicador 0846 Acorde Projeto coordenado 009908 ACORDE - So Joaquim - SPG unidade 010269 ACORDE - Litoral Sul - SPG 010270 ACORDE - Plantas Nativas - SPG TOTAL: Tipo 0210 Estudos, Projetos e Informaes Estratgicas Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Planejamento Contnuo Objetivo Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ao governamental e difundir informaes estratgicas. Justificativa A existncia de dados, projetos, informaes e conhecimentos confiveis e oportunos indispensvel implementao de polticas pblicas adequadas para o desenvolvimento do Estado Pblico Alvo Administradores pblicos unidade unidade

5 45 36

1.510.000 310.000 250.000 2.070.000 0

0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

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PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Indicador Nmero de projeto apoiados 0153 Elaborao de projetos rodovirios 009364 Projetos de engenharia e de reabilitao e aumento de capacidade de rodovias - BID-V 0175 Projetos e estudos 010739 Estudos e projetos para energia de fontes renovveis SC Parcerias 010740 Estudos e projetos de linhas ferrovirias - SC Parcerias 010741 Estudos e preojetos em PPPs, concesses e outras modalidades - SC Parcerias 010742 Estudos, projetos e implantao de parcerias no setor de saneamento bsico - SC Parcerias 010743 Estudos, projetos e participaes em empresas de minerao - SC Parcerias 010745 Estudos e implantao de plataformas de inovao tecnolgicas em SC - SC Parcerias 010841 Implantao Sistema de Recursos Minerais 010870 Estudos, projetos e implantao de parcerias no setor de san bsico para as regies metropolitanas 010871 Estudos, projetos e implantao de parcerias no setor de transporte para as regies metropolitanas 0207 Planos Diretores na rea de transportes 000232 Planos Diretores na rea de transportes - Deinfra 0208 Projetos de engenharia rodoviria 000235 Projetos de engenharia rodoviria - Deinfra 000236 Projetos de reabilitao e aumento de capacidade de rodovias - Deinfra 000238 Reformulao de projetos rodovirios - Deinfra 0209 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidrulicas e civis 000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidrulicas e civis - Deinfra 0210 Levantamentos, estudos e projetos relativos ao meio ambiente

Projeto de rodovia elaborado km Estudo realizado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Plano diretor elaborado unidade Projeto de rodovia elaborado km km km Estudo realizado unidade Estudo realizado 25 1.800.000 0 170 300 400 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 4 2.000.000 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 700 18.800.000 200.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

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UNIDADE

FSICO

000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - Deinfra 0248 Consultoria de apoio institucional 000248 Consultoria de apoio institucional Diretoria de Planejamento e Projetos - Deinfra 0307 Coordenar aes e processos 010317 Coordenao do processo de descentralizao de servios e de atividades s SDRs 0431 Contagens e estudos de trfego, levantamentos e estudos para Gerncia de Pavimentos 000242 Contagens e estudos de trfego, levtos e estudos para Gerncia de Pavimentos - BID-V 0432 Superviso e inspeo ambiental em obras de infraestrutura 000246 Superviso e inspeo ambiental em obras de infraestrutura - Deinfra 0433 Levantamentos, estudos e projetos diversos 000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - Deinfra 0435 Banco de dados e informaes estatsticas 006761 Implantar um banco de dados com informaes e dados estatsticos de Santa Catarina - SPG 0437 Elaborar e atualizar mapas geogrficos e cartogrficos de SC 006128 Elaborar e atualizar mapas geogrficos e cartogrficos de SC - SPG 0438 Realizar o mapeamento topogrfico sistemtico de SC 006754 Realizar o mapeamento topogrfico sistemtico do estado de Santa Catarina - SPG 0439 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 006755 Elaborao e gesto do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - SPG 0440 Clculos, publicaes e arquivo grfico 006756 Clculo e publicao das contas regionais -PIB- do estado - SPG 006757 Clculo e publicao do PIB dos municpios catarinenses - SPG

unidade Consultoria contratada consultoria Ao coordenada unidade Estudo rodovirio realizado km Consultoria contratada consultoria Estudo realizado unidade Banco de dados implantado banco de dados Carta temtica elaborada unidade Documento elaborado unidade Plano elaborado unidade Documento elaborado unidade unidade

25

3.000.000

1.000.000

7.000.000

36

180.000

6.500

4.000.000

4.000.000

50

2.800.000

5.200.000

45.000

9.000

60.000

130.000

450.000

2 2

12.000 12.000

0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006759 Publicao de produtos estatsticos - SPG 006760 Arquivo grfico municipal de Santa Catarina - SPG 0765 Elaborao e acompanhamento de projetos 008684 Avaliao e monitoramento do processo de planejamento - SPG 008701 Elaborao e acompanhamento de projetos - SPG 0766 Capacitao em planejamento temtico-territorial 008683 Capacitao em planejamento temtico-territorial - SPG 0768 Elaborao de estudos estratgicos do Plano Catarinense de Desenvolvimento 008644 Atualizao dos estudos estratgicos do Plano Catarinense de Desenvolvimento - SPG 0769 Gesto do processo de planejamento governamental 008681 Gesto do processo de planejamento governamental SPG 0794 Pesquisa sobre a situao da mulher em Santa Catarina 009171 Criao, implementao e monitoramento de um banco de dados - CEM 0887 Promover alinhamento de planos 010318 Coordenar o processo de alinhamento dos Planos de Desenvolvimento Regional com o PCD - SPG 0901 Aes estratgicas do Estado Maior Geral da PMSC 0916 Participao em concesses 010746 Participao em concesses de portos ou aeroportos SC Parcerias TOTAL: Projeto elaborado

unidade unidade unidade unidade Gestor capacitado unidade Estudo realizado unidade Plano elaborado unidade Banco de dados implantado banco de dados Documento elaborado unidade Militar estadual qualificado com excelncia Participao em projeto unidade

1 29 1 100 80

15.000 15.000 400.000 400.000 180.000

0 0 0 0 0

12

210.000

198

100.000

10.000

36

720.000

1.000.000

57.439.000

35.400.000

Tipo 0220 Governana Eletrnica Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Objetivo Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informao e comununicao. Implementar diretrizes, parmetros, normas e indicadores que possibilitem a gesto de processos para a otimizao dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informao e Comunicao no mbito do Governo do Estado.

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

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FSICO

Justificativa

Aproximar a administrao estadual das pessoas comuns. Evitar a multiplicidade de solues e iniciativas para problemas comuns na rea de TIC e possibilitar aes de governana que promovam uma viso unificada do setor no Governo do Estado. Pblico Alvo Administradores pblicos Indicador ndice de servio disponibilizado via web 0082 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de Hardware e equipamento TIC adquirido 000043 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - Deinfra 000227 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Brusque 000481 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Dionsio Cerqueira 001022 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - PM 001062 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Itaja 001131 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SAR 001567 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Caador 001758 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - Cohab/SC 002750 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - FMPIO - SEA 002820 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SEA 003095 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Ararangu 003117 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Canoinhas 003149 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - Jucesc 003154 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - Curitibanos 003193 Aquisio de hardware e equipamentos de hardware infraestrutura de TIC - SDR - S Loureno do Oeste

5.000 20 20 900 150 80 24 102 20 600 20 120 400 80 40

800.000 20.000 15.000 525.000 30.000 71.000 10.500 0 0 300.000 20.000 25.000 0 12.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 150.000 2.500.000 0 0 0 1.238.500 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003219 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SAI 003226 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Videira 003276 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Campos Novos 003313 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Secom 003330 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Joaaba 003365 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Blumenau 003439 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - So Miguel do Oeste 003461 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Tubaro 003465 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Xanxer 003486 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Quilombo 003501 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Ituporanga 003529 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Jaragu do Sul 003574 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SCA 003579 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Joinville 003580 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Laguna 003630 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Cricima 003673 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SST 003706 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Epagri 003713 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - FPS - SEA

hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware

20 45 4 100 50 2.000 6 4 80 80 25 580 289 23 96 20 485 2.000 400

25.000 12.000 20.000 50.000 11.000 115.000 14.000 31.000 11.000 10.000 40.000 15.000 240.000 25.000 11.000 15.000 120.000 110.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.595.000 750.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003784 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Cidasc 003799 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Tai 003818 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SOL 003898 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - So Joaquim 003926 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Imetro 003966 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Brao do Norte 004184 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Mafra 004198 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - GVG 004211 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Maravilha 004230 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Lages 004312 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Chapec 004321 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Palmitos 004383 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SAN 004402 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Rio do Sul 004417 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - BM 004543 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Itapiranga 004561 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SPG 004606 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Santur 004614 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Timb

hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware

1.050 40 205 100 1 75 56 40 80 60 90 80 90 20 400 80 2.760 16 80

0 15.000 0 10.000 0 10.000 13.000 30.000 10.000 17.000 15.000 25.000 15.000 14.000 450.000 8.000 255.000 0 10.000

53.000 0 180.000 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004631 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Fesporte 004686 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - PGTC 004689 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Seara 004706 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - FCC 004777 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Deter 004792 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SIE 004793 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Agesc 004822 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Udesc 004848 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SED 004918 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Concrdia 005267 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Ibirama 005305 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Iprev 005441 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDR - Grande Florianpolis 005548 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Fatma 005594 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SES 006042 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SDS 006293 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SEF 006337 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - SSP 006808 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - APSFS

hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware

40 40 400 4 150 100 65 1.300 12.000 60 116 1 400 200 7.040 416 715 1.938 500

0 55.000 41.000 0 0 21.000 118.000 2.000.000 13.100.000 13.000 15.000 785.000 75.000 0 2.855.000 31.000 500.000 400.000 0

126.000 0 0 10.000 125.000 0 125.000 0 0 0 0 101.000 0 80.000 3.540.000 0 0 0 427.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007477 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - FCEE 007988 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Fapesc 008016 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - PGE 008441 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Ciasc 008442 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Codesc 010335 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - ENA 010408 Aquisio de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - Agesan 0083 Manuteno de sistemas e servios corporativos 001225 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SPG 001546 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Cohab/SC 001566 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Caador 002562 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Secom 002747 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - FMPIO - SEA 002847 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SEA 003105 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Ararangu 003142 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Canoinhas 003227 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Dionsio Cerqueira 003244 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Curitibanos 003262 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SAI

hardware hardware hardware hardware hardware hardware hardware Servio contratado servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio

10 349 160 750 60 50 60

250.000 2.405.000 43.000 0 0 100.000 895.594

0 0 0 600.000 121.000 0 0

13 7 1 22 1 5 8 3 20 2 10

223.995 0 61.000 420.000 0 2.000.000 85.000 85.000 25.000 34.000 43.000

0 290.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003284 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Xanxer 003287 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - So Loureno do Oeste 003292 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Videira 003385 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Blumenau 003408 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Joaaba 003482 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Tubaro 003508 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Ituporanga 003516 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Quilombo 003551 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Jaragu do Sul 003596 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SCA 003616 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Joinville 003627 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Laguna 003711 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SST 003715 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Epagri 003781 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Cidasc 003831 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SOL 003840 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Cricima 003944 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - So Joaquim 003956 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Imetro

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio

3 10 6 2 9 5 10 4 35 286 1 4 4 20 11 16 30 5 2

61.000 25.000 32.000 154.000 60.000 57.000 30.000 25.000 100.000 910.000 70.000 57.973 227.000 2.300.000 0 0 38.000 26.500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090.000 3.000.000 320.000 0 0 115.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004042 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Maravilha 004087 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SEF 004106 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Brao do Norte 004187 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - PM 004261 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Lages 004398 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SAN 004421 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - BM 004508 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Chapec 004580 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Itapiranga 004605 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Santur 004635 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Itaja 004677 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - GVG 004698 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Fesporte 004713 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Timb 004771 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SES 004775 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - FCC 004823 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Deter 004827 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Agesc 004944 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SED

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio

1 1 10 7 10 10 10 5 2 20 1 20 5 30 1 4 50 100 4

51.000 14.169.795 57.000 10.500.000 45.000 105.000 3.700.000 60.000 20.000 0 90.000 148.000 0 20.000 14.330.000 0 0 220.000 30.642.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 0 248.000 0 820.000 60.000 740.000 145.000 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004956 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Grande Florianpolis 004975 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Udesc 005039 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDS 005246 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicaes - FCEE 005258 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SAR 005302 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Ibirama 005326 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - PGTC 005650 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Fatma 006326 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - DEAP-DJUC - SSP 006359 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - FMSP - SSP 006577 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SSP 006620 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - PC 006812 Manutano de sistemas corporativos, servios e comunicao - APSFS 006822 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Palmitos 007998 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - PGE 008003 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Fapesc 008094 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Funjure - PGE 008349 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Tai 008419 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Iprev

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio

5 3 4 2 1 4 5 5 4 4 14 7 10 1 7 50 7 15 2

190.000 1.300.000 115.000 1.520.000 560.000 82.000 65.000 0 2.150.000 15.100.000 500.000 7.500.000 0 71.000 120.000 230.000 0 60.000 5.100.000

0 250.000 0 0 0 0 0 800.000 0 3.000.000 0 0 1.049.000 0 0 0 120.000 0 46.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008427 Manuteno de Servios Corporativos, Servios e Comunicao - Deinfra 008466 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Mafra 008467 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Seara 008468 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Concrdia 008469 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Rio do Sul 008472 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Ciasc 008474 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SIE 008475 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Campos Novos 008476 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - Brusque 008664 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Jucesc 008725 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - SDR - So Miguel do Oeste 010258 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - FPS 010337 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - ENA 010406 Manuteno de sistemas corporativos, servios e comunicao - Agesan 0085 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC 000479 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Dionsio Cerqueira 001064 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Itaja 001570 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Caador

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio Software contratado software sistema software sistema software

200 5 6 6 5 20 20 20 20 60 10 10 5 4

4.460.000 35.000 20.000 32.000 82.000 0 41.000 35.000 45.000 0 42.000 0 300.000 370.000

1.540.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 480.000 0 1.500.000 0 0

1 1 30 1 20

14.000

21.000

20.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

sistema 001733 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Cohab/SC 002673 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Ararangu 002826 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SEA 003123 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Canoinhas 003169 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Curitibanos 003211 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - So Loureno do Oeste 003235 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Videira 003237 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAI 003290 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Campos Novos 003321 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Secom 003348 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Joaaba software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema

1 5 1 6 1 500 1 24 1 20 1 50 1 45 1 12 1 1 1 200 1 45 1 10.000 0 25.000 0 25.000 0 17.000 0 5.000 0 5.000 0 7.000 0 25.000 0 150.000 0 17.000 0 0 120.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003369 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Blumenau 003472 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Xanxer 003498 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Quilombo 003503 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Ituporanga 003530 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Jaragu do Sul 003577 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SCA 003585 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Joinville 003588 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Laguna 003685 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SST 003697 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - So Miguel do Oeste 003707 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Epagri 003734 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Cricima

software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software

860 1 35 1 80 1 15 1 500 1 750 1 39 1 15 1 200 1 5 1 200 1 80

30.000

5.000

5.000

12.000

7.000

130.000

10.000

4.858

42.000

6.000

250.000

2.050.000

10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

sistema 003743 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Ibirama 003769 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Cidasc 003804 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Tai 003820 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SOL 003904 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - So Joaquim 003908 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FPS - SEA 003930 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Imetro 004032 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Brao do Norte 004136 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PM 004231 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Maravilha 004238 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Lages software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema

1 65 1 650 1 80 1 400 1 30 1 400 1 1 1 60 1 400 1 20 1 6 1 7.100 0 5.000 0 300.000 0 5.000 0 0 125.000 0 1.000.000 10.000 0 0 50.000 20.000 0 0 27.000 20.000 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004345 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Palmitos 004388 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAN 004404 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Rio do Sul 004418 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - BM 004550 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Itapiranga 004572 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SPG 004612 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Santur 004637 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - GVG 004642 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fesporte 004653 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Timb 004755 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Concrdia 004758 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PGTC

software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software

1 1 110 1 20 1 400 1 2 1 400 1 8 1 100 1 40 1 80 1 60 1 20

45.000

10.000

6.000

60.000

5.000

254.000

12.000

21.000

85.000

20.000

5.000

30.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

sistema 004786 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Deter 004800 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Agesc 004804 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SIE 004859 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Seara 004862 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Udesc 004887 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SED 004934 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Grande Florianpolis 005199 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Brusque 005307 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Chapec 005308 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Jucesc 005530 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SAR software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema

1 300 1 10 1 50 1 60 1 800 1 1.367 1 400 1 40 1 4 1 2 1 4 1 21.000 0 0 252.000 10.000 0 20.000 0 30.000 0 6.700.000 0 1.500.000 1.684.684 5.000 0 13.000 0 113.000 80.000 0 45.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005573 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fatma 005609 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SES 006043 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDS 006298 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SEF 006339 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SSP 006581 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PC 006809 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - APSFS 007991 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Fapesc 008025 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - PGE 008093 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Tubaro 008428 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Deinfra 008480 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FCC

software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software

160 1 12 1 474 1 26 1 1.076 4 100 1 400 1 240 1 1 1 5 1 200 1 8

835.000

310.000

370.000

12.000

500.000

400.000

50.000

2.000.000

1.635.000

20.000

7.000

220.000

10.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

sistema 008481 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FCEE 008482 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - SDR - Mafra 008484 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Iprev 010219 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - FMPIO 010336 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - ENA 010407 Aquisio de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - Agesan 0442 Ampliao do data center governamental 007182 Ampliao do data center governamental - Ciasc 007183 Infraestrutura do data center governamental - Ciasc 0443 Aquisio e manuteno de hardware do data center 007184 Aquisio e manuteno de hardware do data center Ciasc 0444 Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software 007185 Aquisio e manuteno de desenvolvimento de software - Ciasc 0445 Implementao da rede estadual de comunicao 007187 Implementao de rede estadual de comunicao Ciasc 0446 Aumento da capacidade da rede estadual de comunicao 007188 Aumento da capacidade da rede estadual de comunicao - Ciasc 0447 Atualizao tecnolgica e downsizing Equipamento adquirido equipamento Sistema de informtica sistema Km de fibra instalada km Equipamento adquirido equipamento Sistema desenvolvido Obra executada unidade unidade software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema software sistema

1 8 1 8 1 8 1 200 6 55 2 10 1 2 4 455 0 0 0 11.500.000 3.000.000 3.500.000 50.000 0 100.000 0 0 2.000.000 6.050.000 35.000 5.000 0 51.000 0

10

1.350.000

300

2.000.000

50

3.000.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007189 Atualizao tecnolgica e downsizing - Ciasc 0448 Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede 007190 Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede Ciasc 0449 Gerenciamento eletrnico de documentos 007191 Gerenciamento eletrnico de documentos - Ciasc 0450 Solues para governo eletrnico 007192 Solues para governo eletrnico - Ciasc 0451 Implementao de BI 007193 Implementao de BI - Ciasc 0452 Segurana de informaes 007194 Segurana de informaes - Ciasc 0453 Redundncia de data center governamental 007195 Redundncia data center governamental - Ciasc 0628 Modernizao do Estado 003682 Modernizao tecnolgica do Estado - SPG 0629 Implementar sistema de avaliao de desempenho nos rgos pblicos 006807 Implementar sistema de avaliao de desempenho nos rgos pblicos de SC - SPG 0787 Implantao do sistema de monitoramento interligado 009074 Implantao do sistema de monitoramento interligado SDR - Timb 0834 Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas - SICOP 009366 Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas SICOP 010038 Sistema Integrado de Controle de Obras Pblicas SICOP - SPG TOTAL: Sistema implantado Sistema adquirido

sistema sistema Documento digitalizado documento Soluo unidade Gesto de informao unidade Produto de segurana unidade Data Center replicado unidade Estrutura organizacional readequada rgo

20 6

0 0

3.000.000 3.000.000

40.000 15 8 6 1

0 0 0 0 0

5.500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000

80

150.000

unidade Sistema implantado unidade Servio contratado servio servio

80

250.000

10.000

1 1

1.000.000 350.000

0 0

170.004.315 Tipo Horizonte Temporal Finalstico Contnuo

89.449.184

0230 Inovar - Fomento Pesquisa ao Desenvolvimento e Inovao rgo Responsvel Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel Objetivo Ampliar a rede de centros de inovao, incubadoras e condomnios em todas as regionais.

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Justificativa

Centros empresariais de base tecnolgica mostram-se em todo o mundo, uma soluo eficiente para a tranferncia de tecnologia e para a cooperao entre universidades e empresas. Aliando os princpios da cooperao e da inovao, programas de incubadoras cumprem o papel de propiciar s pequenas empresas de base tecnolgica, condies favorveis de acesso ao cenrio econmico global. Pblico Alvo Empreendedores Indicador Projetos de inovao apoiados 0202 Realizao de estudos de projetos Estudo realizado 010670 Implantao de sistema de avaliao - ENA Brasil unidade 010672 Reviso do PCD-2020 - ENA Brasil 0454 Desenvolvimento cientfico e tecnolgico 000069 Desenvolvimento cientfico - Fapesc 000075 Desenvolvimento tecnolgico e inovao - Fapesc 000078 Difuso cientfica e tecnolgica - Fapesc 0455 Promover aes para competitividade no desenvolvimento econmico 001071 Promover aes para competitividade no desenvolvimento econmico - SDR - Blumenau 0456 Implantao de centros de inovao, incubadoras e condomnios empresariais 001734 Implantao centros de inovao, incubadoras e condomnios empresariais - SDR - Blumenau 0457 Incubadora de empresas regionais 002129 Incubadora de empresas regionais - SDR - Cricima 0458 Fomento pesquisa e inovao 003526 Fomento pesquisa e inovao - Udesc 0459 Disseminao de novas tecnologias e inovao no setor produtivo 006628 Disseminao de novas tecnologias e inovao no setor produtivo - SDS 006648 Apoio pesquisa e desenv relacionados a setores econmicos estratgicos ao estado - SDS 006665 Apoio a inventores independentes - SDS 0460 Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas Projeto apoiado projeto projeto projeto Projeto de educao, cincias e tecnologia apoiado Projeto de desenvolvimento apoiado unidade Centro de referncia implantado unidade Incubadora consolidada unidade Projeto de pesquisa executado unidade Projeto implantado unidade unidade unidade unidade

36 1 8.000 12.000 1.200

0 0 36.950.000 47.245.701 10.730.000

2.800.000 540.000 4.700.000 4.850.000 64.605

170

150.000

16

400.000

250.000

585

2.200.000

1.645.329

400 1.200 80

62.000 33.690 10.000

0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006660 Formao e capacitao de recursos humanos em reas tecnolgicas - SDS 0630 Apoio implantao de plos, parques tecnolgicos e incubadoras 006638 Apoio Implantao de plos, parques tecnolgicos e incubadoras - SDS 0631 Promoo do acesso cultura e ao conhecimento da cincia, tecnologia e inovao 006663 Promoo do acesso cultura e ao conhecimento da cincia, tecnologia e inovao - SDS 0839 Desenvolvimento de aes na rea de cincia e tecnologia

unidade Emprego criado unidade Projeto cultural apoiado unidade Projeto de educao, cincias e tecnologia apoiado unidade Projeto coordenado unidade

120

90.000

800

497.470

64

79.000

009867 Apoio s aes na rea de cincia e tecnologia Fundosocial 0890 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extenso 010340 Fomento a atividades de ensino, pesquisa e extenso ENA TOTAL:

30

1.000.000

15

220.000

380.000

98.917.861

15.979.934

Tipo 0240 Prodetur/SC - Fomento e Desenvolvimento do Turismo Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Contnuo Objetivo Expandir e promover o desenvolvimento sustentvel das atividades tursticas em todas as regies do estado, de forma planejada e sistmica, fomentando a gerao de emprego, incrementando a renda e melhorando a qualidade de vida da populao catarinense, alm de promover e qualificar os produtos e servios prestados no estado. Justificativa Possibilitar a criao de novas fontes de recursos para viabilizar projetos e oportunidades relacionadas ao turismo, incluindo obras de infra-estrutura (saneamento, transporte e urbanizao), proteo do meio ambiente e patrimnio histrico, capacitao profissional e fortalecimento institucional das administraes tursticas estaduais, regionais e municipais. Pblico Alvo Populao catarinense e turistas Indicador Projeto de turismo apoiado 0477 Sistema de informaes tursticas Sistema implantado 004578 Sistema estadual de informaes tursticas - Santur unidade 0636 Implantao de terminais de auto atendimento Terminal de auto-atendimento

24.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004587 Implantao de terminais de auto atendimento informaes tursticas - Santur 0637 Apoio tcnico expanso do turismo rural 004590 Apoio tcnico expanso do turismo rural - Santur 0638 Elaborao de pesquisas mercadolgicas, estudos, avaliaes da demanda turstica 004593 Elaborao de pesquisas mercadologicas, estudos, avaliaes da demanda turstica - Santur 0639 Regionalizao da atividade turstica 004597 Regionalizao da atividade turstica - Santur 0640 Cooperao tcnica e financeira para o turismo 004599 Cooperao tcnica e financeira para o turismo - Santur 0675 Implantao de postos de informao turstica 004583 Implantao de postos de informao turstica e escritrios de rep e assessoria - Santur TOTAL:

terminal Projeto apoiado projeto Pesquisa elaborada unidade Ao realizada unidade Convnio firmado convnio Posto de informao turstica posto

40

18.000

14

50.000

80

243.941

4 12

0 0

20.000 35.000

40

15.000

405.941

Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Educao Contnuo Promover o acesso da populao a computadores e sistemas de informao, propiciando a incluso digital e o desenvolvimento tecnolgico das comunidades rurais, de pescadores e de baixa renda. Justificativa A populao do meio rural e os pescadores artesanais tm pouco acesso aos recursos de informtica e internet, quando comparados com a populao em geral. O mapa da excluso digital no Brasil preparado pela FGV revela que apenas 0,98% da populao rural teve acesso internet em 2000. Pblico Alvo Cidados que no possuem acesso internet Indicador ndice de servio disponibilizado via web Instalao e equipamento 0117 Adequao tecnolgica das escolas adequado 002453 Adequao tecnolgica das escolas - SDR - Grande unidade Florianpolis 0691 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao Escola equipada 000369 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para unidade educao - SDR - Itaja 001094 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para unidade educao - SDR - Caador 0250 Incluso Digital rgo Responsvel Objetivo

400

30.000

41 22

219.000 20.000

0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001434 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Canoinhas 002056 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Laguna 003581 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - So Loureno do Oeste 008487 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Blumenau 008488 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Campos Novos 008492 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Chapec 008493 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Grande Florianpolis 008494 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Ibirama 008495 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Itapiranga 008496 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Jaragu do Sul 008497 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Lages 008498 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Mafra 008499 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - So Joaquim 008500 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Seara 008501 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Xanxer 008521 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Brao do Norte 008522 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Joaaba 008723 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Dionsio Cerqueira 008728 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - incluso digital - SDR - Ituporanga

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

80 99 80 72 10 20 50 81 10 15 15 200 20 21 10 60 25 20 15

315.000 10.000 75.000 384.000 55.000 15.000 110.000 405.000 10.000 10.000 265.000 275.000 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000 50.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008730 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - So Miguel do Oeste 008782 Aquisio de equipamentos tecnolgicos para educao - SDR - Maravilha 0706 Informatizao no campo e na pesca - Beija Flor 001401 Informatizao no campo e na pesca - Beija Flor - SAR 0738 Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico 007142 Aquisio e manuteno de equipamento tecnolgico SED TOTAL:

unidade unidade Centro de informaes implantado centro Equipamento e material adquirido equipamento

28 28

10.000 45.000

0 0

800

800.000

3.199

2.500.000

5.703.000

Tipo 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Contnuo Objetivo Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o xodo rural e a litoralizao. Justificativa A busca da qualidade de vida no interior uma das praticas que tem se mostrado efetivas na diminuio do xodo rural, bem como condies de trabalho e renda. Pblico Alvo Moradores das reas rurais Indicador ndice de reduo da populao rural 0039 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos Meio de produo produtores 003929 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Chapec 003933 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Concrdia 003934 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Dionsio Cerqueira 003936 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Itapiranga 003937 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Maravilha 003939 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Palmitos 003952 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos unidade produtores - SDR - Quilombo

8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003953 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos produtores - SDR - So Loureno do Oeste 003954 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos produtores - SDR - So Miguel do Oeste 003955 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos produtores - SDR - Xanxer 0050 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira 006132 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Ararangu 006133 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Blumenau 006137 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Brao do Norte 006138 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Caador 006140 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Concrdia 006141 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Mafra 006142 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Rio do Sul 006144 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - So Loureno do Oeste 006145 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - So Miguel do Oeste 006146 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Timb 006147 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Tubaro 006148 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Videira 006159 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Busque 006160 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Campos Novos 006161 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Joinville

unidade unidade unidade Emprstimo concedido emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo

8 8 8

0 0 0

25.000 25.000 25.000

45 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 24 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83.760 16.751 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 39.087 44.670 44.670 44.670

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006162 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Palmitos 006164 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Seara 006167 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Canoinhas 006169 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Quilombo 006170 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - So Joaquim 006172 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Tai 006174 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Dionsio Cerqueira 006177 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Chapec 006179 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Cricima 006180 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Itaja 006183 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Curitibanos 006184 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Itapiranga 006185 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Jaragu do Sul 006187 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Laguna 006190 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Ibirama 006191 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Ituporanga 006193 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Joaaba 006195 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Grande Florianpolis 006199 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Lages

emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo emprstimo

24 24 21 21 28 21 18 33 33 33 15 15 15 18 27 27 39 39 36

0 0 0 0 33.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.670 44.670 33.502 33.502 0 33.502 33.502 61.423 61.423 61.423 27.919 27.919 27.919 27.919 50.255 50.255 72.591 72.591 67.009

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UNIDADE

FSICO

006200 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Maravilha 006204 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SDR - Xanxer 007198 Concesso de emprstimo para atividade agrcola e pesqueira - SAR 0115 Medio, demarcao e regularizao fundiria 004757 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SAR 004760 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SDR Canoinhas 004761 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SDR Joinville 004765 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SDR Xanxer 004853 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SDR Chapec 004855 Medio, demarcao e regularizao fundiria - SDR Maravilha 009196 Indenizao agricultores ocupantes terras reconh pela Unio como remanesc de Quilombolas 010733 Regularizao fundiria - SAR 0298 Apoio aquicultura e pesca 001405 Apoio aquicultura e pesca - SAR 009246 Apoio aquicultura e pesca na regio da Grande Fpolis - SDR - Grande Florianpolis 010472 Apoio aquicultura e pesca - Fundosocial 0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural 001379 Apoio a projetos de desenvolvimento rural - SAR

emprstimo emprstimo emprstimo Famlia atendida famlia % de atendimento famlia % de atendimento famlia % de atendimento famlia % de atendimento famlia % de atendimento famlia % de atendimento % de atendimento famlia % de atendimento Projeto apoiado unidade unidade unidade Projeto apoiado unidade

36 45 800

0 0 0

67.009 78.175 6.150.000

200 100 420 100 420 100 270 100 270 100 270 100 100 300 100 100 10 200 2

1.500.000 40.000

0 0

40.000

35.000

30.000

30.000

10.000 1.260.000

0 0

2.000.000 10.000 0 8.000.000

0 0 2.000.000 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010729 Adequao de empreendimentos - FDR 0642 Apoio a assentamentos agrcolas 001386 Apoio a assentamentos agrcolas - SAR 0643 Obteno de recursos para a agregao de trabalho e renda 001392 Obteno de recursos para a agregao de trabalho e renda - SAR 0644 Desenvolvimento de aes na rea de agricultura 003114 Apoio s aes na rea de agricultura e desenvolvimento rural - Fundosocial 0645 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro 003570 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR 009218 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Videira 010771 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - So Miguel do Oeste 010772 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Maravilha 010773 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - So Loureno do Oeste 010774 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Chapec 010775 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Xanxer 010776 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Concrdia 010777 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Joaaba 010778 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Campos Novos 010780 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Videira Famlia assentada

unidade assentamento Convnio firmado convnio Produtor beneficiado produtor Semente de hortalia distribuda e projeto apoiado projeto saca/semente projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto

40 5

0 185.000

1.980.000 0

400.000

6.000

2.000.000

60 4.800 1 46 71 43 67 84 49 69 69 38

30.500.000

25.000 185.000 284.000 172.000 268.000 338.000 195.000 277.000 277.000 153.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010781 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Caador 010782 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Curitibanos 010783 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Rio do Sul 010784 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Ituporanga 010785 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Ibirama 010786 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Blumenau 010787 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Brusque 010788 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Itaja 010789 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Grande Florianpolis 010790 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Laguna 010791 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Tubaro 010792 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Cricima 010793 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Ararangu 010794 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Joinville 010795 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Jaragu do Sul 010796 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Mafra 010797 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Canoinhas 010798 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Lages 010799 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - So Joaquim

projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto

37 22 42 68 55 20 37 44 66 26 40 65 84 34 35 16 50 77 39

146.000 88.000 168.000 270.000 218.000 79.000 150.000 177.000 263.000 104.000 160.000 262.000 338.000 135.000 139.000 229.000 201.000 309.000 157.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010800 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Palmitos 010801 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Dionsio Cerqueira 010802 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Itapiranga 010803 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Quilombo 010804 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Seara 010805 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Tai 010806 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Timb 010807 Aes suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SDR - Brao do Norte 0646 Habitao rural 003589 Habitao rural - SAR 0647 Fomento implantao de pequenas agroindstrias no meio rural 003652 Fomento implantao de pequenas agroindstrias no meio rural - FDR 0648 Compra e Venda de Mquinas, Equipamentos e outros Bens e Insumos 003677 Compra e venda de mquinas, equipamentos e outros bens e insumos - FDR 0649 Projeto Fibra da Bananeira 006243 Projeto Fibra da Bananeira - SDR - Jaragu do Sul 0650 Projeto florestal e engenharia rural 006265 Projeto florestal de recuperao de ecossistemas degradados - SAR 006268 Engenharia rural - SAR 0809 Revitalizar 009322 Revitalizar - FDR

projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto projeto Famlia beneficiada famlia Agroindstria instalada agroindstria Mquina e equipamento disponibilizado mquina agrcola equipamento Famlia beneficiada famlia Projeto executado projeto projeto Famlia atendida famlia % de atendimento

59 40 36 31 51 46 36 40

236.000 161.000 144.000 125.000 202.000 184.000 145.000 159.000

0 0 0 0 0 0 0 0

10.000

25.000

80

50.000

20 20 195 8 800 33.750 100

20.000

20.000 170.000 3.200.000 5.000.000

0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0810 Apoio a eventos de promoo agropecuria 009304 Apoio a eventos de promoo agropecuria - SAR 0902 Melhoria da infraestrutura urbana 010467 Aquisio, construo, reforma ou manuteno de equipamentos pblicos - Fundoscial TOTAL:

Evento unidade Equipamento comunitrio construdo ou melhorado equipamento 100 0 9.750.000 15 1.000.000 0

60.681.502

23.732.569

Tipo 0310 Agronegcio Competitivo Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Contnuo Objetivo Incrementar a base de conhecimentos cientficos e tecnolgicos necessria para a manuteno e evoluo da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegcio catarinense, enfatizando as dimenses relacionadas sustentabilidade ambiental, qualidade e segurana dos seus produtos e processos. Justificativa A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuria para que nossos produtos possam competir em melhores condies no mercado mundial. Pblico Alvo Produtores rurais Indicador ndice de aumento da produtividade das unidades de agronegcio Estabelecimento 0028 Inspeo de produtos de origem animal inspecionado 001800 Inspeo de produtos de origem animal - Cidasc unidade 0029 Apoio laboratorial 001919 Apoio laboratorial - Cidasc 0030 Classificao de produtos de origem vegetal 002216 Classificao de produtos de origem vegetal - Cidasc 0031 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agronegcio 002408 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Canoinhas 002409 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Grande Florianpolis 002410 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Joaaba 002411 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Mafra Evento unidade unidade unidade unidade Amostra analisada anlise Produto agrcola classificado tonelada

1.324 40.540

775.444 0

180.000 250.000

6.416.364

364.302

176.000

1 1 1 1

0 87.363 0 0

1.500 1.500 1.500 1.500

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002412 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Rio do Sul 002413 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Videira 002414 Encontro tcnico de apoio a projetos setoriais e territoriais do agron - SDR - Tubaro 0032 Defesa sanitria vegetal 002625 Defesa sanitria vegetal - Cidasc 0033 Defesa sanitria animal 002967 Defesa sanitria animal - Cidasc 0034 Infraestrutura agrcola e pesqueira 004540 Infraestrutura agrcola e pesqueira - Cidasc 0035 Extenso rural e assistncia tcnica 002117 Extenso rural e assistncia tcnica - Epagri 0036 Formao agropecuria no centro de treinamento 002171 Formao agropecuria no centro de treinamento Epagri 0037 Pesquisa agropecuria 002206 Pesquisa agropecuria - Epagri 0039 Financiamento meios de produo e infraestrutura aos produtores 009161 Financiamento a projetos de produo de alimentos saudveis - SAR 0043 Armazenagem no meio rural - Armazenar 010030 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR 0044 Leite e carne em pastagem melhorada 004868 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Ararangu 004869 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Blumenau 004871 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Brao do Norte 004872 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Brusque

unidade unidade unidade Propriedade cadastrada e fiscalizada unidade Propriedade cadastrada e fiscalizada unidade Obra agrcola executada unidade Famlia beneficiada famlia Produtor capacitado unidade Pesquisa agropecuria experimento Meio de produo unidade Capacidade de armazenagem aumentada tonelada mil Pastagem melhorada hectare hectare hectare hectare

1 1 2

0 0 0

1.500 1.500 3.100

7.650

1.637.010

877.646

51.497 2.312 96.000 5.120

1.293.140 0 0 0

5.329.010 920.000 24.750.000 4.500.000

1.055

14.850.000

10

10.000

300.000 1.060 1.060 1.060 1.060

4.000.000 3.100 3.100 3.100 3.100

4.000.000 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004874 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Caador 004875 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Campos Novos 004876 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Canoinhas 004877 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Chapec 004878 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Concrdia 004879 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Cricima 004881 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Curitibanos 004882 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Dionsio Cerqueira 004883 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Ibirama 004884 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Itaja 004885 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Itapiranga 004886 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Ituporanga 004888 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Jaragu do Sul 004889 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joaaba 004890 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Joinville 004891 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Lages 004892 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Laguna 004893 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Mafra 004896 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Maravilha 004897 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Palmitos 004898 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR Quilombo 004899 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Rio do Sul

hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare

1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004901 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - So Joaquim 004903 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Grande Florianpolis 004904 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - So Loureno do Oeste 004906 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - So Miguel do Oeste 004907 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Seara 004910 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Tai 004911 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Timb 004913 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Tubaro 004915 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Videira 004916 Leite e carne em pastagem melhorada - SDR - Xanxer 0046 Introduo de novas atividades agropecuria 005461 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Ararangu 005462 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Blumenau 005464 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Brao do Norte 005465 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Brusque 005466 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Caador 005468 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Campos Novos 005469 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Canoinhas 005471 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Chapec 005472 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Concrdia 005473 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Criciuma 005474 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Curitibanos Propriedade aderida

hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 60 12 28 32 28 32 24 44 28 44 20

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 10.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005476 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Dionsio Cerqueira 005477 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Ibirama 005479 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Itaja 005480 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Itapiranga 005481 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Ituporanga 005484 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Jaragu do Sul 005487 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Joaaba 005488 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Joinville 005490 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Lages 005493 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Laguna 005495 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Mafra 005497 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Rio do Sul 005500 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR So Loureno do Oeste 005501 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR So Miguel do Oeste 005503 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Timb 005504 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Tubaro 005505 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Videira 005506 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Maravilha 005508 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Palmitos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

24 36 44 20 36 20 52 32 48 20 28 28 28 28 28 28 28 48 32

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005510 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Seara 005514 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Quilombo 005516 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR So Joaquim 005518 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Tai 005521 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Grande Florianpolis 005522 Introduo de novas atividades agropecuria - SDR Xanxer 0049 Agricultura orgnica 005993 Agricultura orgnica - SDR - Ararangu 005994 Agricultura orgnica - SDR - Blumenau 005995 Agricultura orgnica - SDR - Brao do Norte 005997 Agricultura orgnica - SDR - Caador 005998 Agricultura orgnica - SDR - Concrdia 005999 Agricultura orgnica - SDR - Mafra 006000 Agricultura orgnica - SDR - Rio do Sul 006001 Agricultura orgnica - SDR - So Loureno do Oeste 006002 Agricultura orgnica - SDR - So Miguel do Oeste 006003 Agricultura orgnica - SDR - Timb 006004 Agricultura orgnica - SDR - Tubaro 006005 Agricultura orgnica - SDR - Videira 006007 Agricultura orgnica - SDR - Campos Novos 006008 Agricultura orgnica - SDR - Joinville 006009 Agricultura orgnica - SDR - Palmitos 006010 Agricultura orgnica - SDR - Seara 006011 Agricultura orgnica - SDR - Brusque 006012 Agricultura orgnica - SDR - Canoinhas 006013 Agricultura orgnica - SDR - Dionsio Cerqueira 006014 Agricultura orgnica - SDR - Quilombo

unidade unidade unidade unidade unidade unidade Famlia beneficiada famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia

32 24 24 24 52 56

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0

124 24 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 64 64 64 64 64 48 48 48

10.000 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000

10.000 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000

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UNIDADE

FSICO

006015 Agricultura orgnica - SDR - So Joaquim 006016 Agricultura orgnica - SDR - Tai 006017 Agricultura orgnica - SDR - Chapec 006018 Agricultura orgnica - SDR - Cricima 006019 Agricultura orgnica - SDR - Itaja 006021 Agricultura orgnica - SDR - Curitibanos 006022 Agricultura orgnica - SDR - Itapiranga 006024 Agricultura orgnica - SDR - Jaragu do Sul 006025 Agricultura orgnica - SDR - Laguna 006026 Agricultura orgnica - SDR - Ibirama 006027 Agricultura orgnica - SDR - Ituporanga 006029 Agricultura orgnica - SDR - Joaaba 006032 Agricultura orgnica - SDR - Grande Florianpolis 006033 Agricultura orgnica - SDR - Lages 006035 Agricultura orgnica - SDR - Maravilha 006037 Agricultura orgnica - SDR - Xanxer 007199 Agricultura orgnica - SAR 0116 Desenvolvimento do micro produtor rural 009248 Programa de desenvolvimento do micro produtor rural Agricultura - SAR 0125 Capacitao de servidores pblicos 010721 Capacitao e treinamento de tcnicos - Cidasc 0294 Ampliao do programa de gesto do sistema de informao 006910 Ampliao do programa de gesto do sistema de informao - Ceasa 0295 Melhoria e ampliao do sistema virio 006911 Melhoria e ampliao do sistema virio - Ceasa 0389 Capacitao e treinamento 010462 Capacitao dos beneficirios do projeto SC Rural Epagri Servidor capacitado Microbacia e famlia atendida

famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia famlia

48 48 92 92 92 40 40 40 40 72 72 108 108 100 100 116 1.600

3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 100.000

3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000.000

famlia microbacia unidade Programa ampliado unidade Sistema virio ampliado m2 Pessoa capacitada unidade

100 1 110

80.000

205.436

65.000

7.000 10.500

0 0

370.000 1.800.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0565 Armazenagem da produo agrcola e movimentao porturia 000183 Armazenagem da produo agrcola e movimentao porturia granis terminal So Fco do Sul 0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural 010395 Apoiar proj empreend mdias, peq e micro empresas agronegcio catarinense - SDR - Cricima 010730 Estruturao e organizao de Arranjos Produtivos Locais - FDR 010731 Melhoria e diversificao dos sistemas de produo FDR 010732 Apoio a empreendimentos no agrcolas no meio rural FDR 010865 Desenvolvimento da cadeia produtiva do leite 0651 Planejamento, informao e assessoria agrcola 001229 Planejamento, informao e assessoria agrcola - SAR 0652 Valorizao dos produtos catarinenses 001422 Valorizao dos produtos catarinenses - SAR 0653 Construo de centro de formao 009070 Construo do centro de formao - SDR - Curitibanos 0654 Industrializao e comercializao de smen bovino 002296 Industrializao e comercializao de smen bovino 0655 Indenizao em aes sanitrias 003536 Indenizao em aes sanitrias - FSA 0656 Indenizao em emergncias sanitrias 003543 Indenizao em emergncias sanitrias - FSA 0657 Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais 003578 Controle e erradicao de pragas e doenas animais e vegetais - SAR 0658 Consolidao da ovinocultura para produo de carne e leite 003644 Consolidao da ovinocultura para produo de carne e leite - FDR

Granel movimentado tonelada mil Projeto apoiado unidade unidade unidade unidade unidade Convnio firmado convnio Produtor assistido produtor Centro de treinamento criado unidade Smen industrializado dose Animal sacrificado e indenizado unidade Rebanho livre de doena unidade Praga e doena controlada e erradicada unidade Leite e carne tonelada 4.000.000 350.000 0 16 900.000 0 620.222 1.700.000 0 8.400 4.180.267 0 300.000 0 300.000 1 0 100.000 250 380.000 0 12 171.000 0 1 40 40 10 1 10.000 1.723.000 1.169.000 1.000.000 0 0 0 0 0 500.000 19.200 0 5.500.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0659 Produo de fauna silvestre 003665 Produo de fauna silvestre - FDR 0660 Apoio ao associativismo 003694 Apoio ao assossiativismo - FDR 0731 Estruturao organizao de arranjos produtivos locais 006654 Estruturao organizao de arranjos produtivos locais - SDS 0732 Identificao dos animais - Rastreabilidade 006769 Identificao dos animais - Rastreabilidade - SAR 0734 Revitalizao de pavilhes 006905 Revitalizao dos pavilhes - Ceasa 0737 Implantao da unidade de comercializao varejista

Propriedade aderida unidade Associao criada associao Estudo realizado unidade Animal identificado e controlado animal Pavilho revitalizado unidade Unidade de comercializao implantada m2 Famlia atendida famlia % de atendimento Famlia atendida famlia % de atendimento Famlia atendida famlia % de atendimento 3.000 100 800.000 0 3.500 100 2.000.000 0 3.000 100 1.500.000 0 900 0 250.000 3 0 380.000 3.836.000 550.000 0 4 200.000 0 400 10.000 1.650.000 400 10.000 0

006914 Implantao da unidade de comercializao varejista Ceasa 0806 Apoio comercializao 009301 Apoio comercializao - SAR 0807 Apoio ao associativismo 009302 Apoia ao associativismo - SAR 0808 Apoio industrializao domstica e comunitria rural 009303 Apoio industralizao domstica e comunitria rural SAR 0879 Investimentos sustentveis - SC Rural - Microbacias 3 010727 Investimentos sustentveis em apoio ao SC Rural FDR 0897 Desenvolvimento de sistemas agroecolgicos 010392 Desenvolvimento de sistemas agroecolgicos para a agricultura familiar - SDR - Ararangu

Microbacia e famlia atendida famlia microbacia Produo agroecolgica tonelada mil 1 0 10.000 40.000 935 0 4.138.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0917 Educao ambiental 010463 Educao ambiental rural - Epagri 0918 Capacitao de equipe tcnica 010465 Capacitao da equipe tcnica para executar o projeto SC Rural - Epagri 0927 Capacitao e treinamento de beneficirios 010720 Capacitao e treinamento de beneficirios - Cidasc 0934 Realizao de diagnstico, aes de inovao, demonstrao de resultados 010606 Realizao de diagnstico, aes de inovao, demonstrao de resultados e estudos diversos 0939 Monitoramento, avaliao e divulgao de projeto 010466 Monitoramento, avaliao e divulgao do projeto SC Rural - Epagri TOTAL:

Famlia beneficiada famlia Profissional capacitado unidade Produtor beneficiado produtor Estudo realizado unidade Servio de monitoramento sistema 1 0 400.000 25 0 600.000 530 81.432 0 300 0 1.700.000 25.000 0 700.000

25.894.494

77.447.256

Tipo 0320 Agricultura Familiar Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Contnuo Objetivo Apoiar o desenvolvimento da agricultira familiar por meio da fomento/financiamento para aquisio de equipamentos, insumos, capacitao e transferencia de tecnologias de agregacao de valor aos produtos. Justificativa Melhorar a aderncia da familia ao campo Pblico Alvo Pessoas do campo Indicador Percentual de aumento da renda da familiar rural 0040 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca Terra financiada terra 003965 Financiamento de terra agricultores sem terra e com unidade pouca terra - SDR - Chapec 003968 Financiamento de terra agricultores sem terra e com unidade pouca terra - SDR - Concrdia 003969 Financiamento de terra agricultores sem terra e com unidade pouca terra - SDR - Dionsio Cerqueira 003971 Financiamento de terra agricultores sem terra e com unidade pouca terra - SDR - Itapiranga 003973 Financiamento de terra agricultores sem terra e com unidade pouca terra - SDR - Maravilha

8 8 8 8 8

0 0 0 0 0

180.000 100.000 100.000 100.000 100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003974 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR - Palmitos 003975 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR - Quilombo 003976 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR - So Loureno do Oeste 003978 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR - So Miguel do Oeste 003979 Financiamento de terra agricultores sem terra e com pouca terra - SDR - Xanxer 0047 Distribuio de insumos bsicos pequenos produtores rurais - Terra Boa 005555 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Ararangu 005565 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Brao do Norte 005569 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Brusque 005570 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Caador 005572 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Campos Novos 005574 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Canoinhas 005578 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Chapec 005581 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Concrdia

unidade unidade unidade unidade unidade Calcrio e semente distribudo tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente

8 8 8 8 8

0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

7.050 19.500 15.900 7.800 5.910 1.410 15.020 3.560 32.000 12.480 14.400 19.840 34.400 49.320 17.820 37.260

240.500

224.500

62.250

121.500

573.500

343.500

983.500

838.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005584 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Cricima 005585 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Curitibanos 005591 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Dionsio Cerqueira 005593 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Ibirama 005597 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Itapriranga 005601 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Ituporanga 005604 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Joaaba 005608 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Lages 005610 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Laguna 005616 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Mafra 005623 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Maravilha 005626 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Palmitos

tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio

10.800 4.980 5.775 240 16.200 34.335 29.550 12.000 18.750 39.840 28.650 16.230 24.060 41.790 50.400 28.800 2.250 210 14.400 22.280 40.200 90.360 39.520

146.500

45.750

45.750

382.500

891.500

433.500

1.012.500

725.500

18.750

391.500

715.850

1.468.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

saca/semente 005630 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Quilombo 005634 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Rio do Sul 005635 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - So Joaquim 005637 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Grande Florianpolis 005640 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - So Loureno do Oeste 005644 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - So Miguel do Oeste 005648 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Seara 005653 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Tai 005654 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Timb 005657 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Tuburo 005659 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Videira tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio saca/semente

89.800 10.000 33.680 23.520 12.860 19.600 1.680 17.200 2.140 18.800 39.920 25.800 48.100 22.160 51.160 36.180 29.080 3.760 380 13.800 1.340 24.000 27.020 564.500 0 90.250 0 24.650 0 497.500 0 831.500 0 850.500 0 668.500 0 116.500 0 125.500 0 261.500 0 482.500 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005663 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Xanxer 005670 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Blumenau 005671 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Itaja 005672 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Jaragu do Sul 005673 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - SDR - Joinville 010029 Distribuio de insumos bsicos peq produtores rurais Terra Boa - FDR 0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural 010382 Agregao de valor na agricultura familiar - SDR Ibirama 010866 Agregao de valor na agricultuta familiar 0897 Desenvolvimento de sistemas agroecolgicos 010399 Desenvolvimento de sistema agroecolgico para agricultura familiar - SDR - Jaragu do Sul TOTAL: Projeto apoiado

tonelada de calcrio saca/semente tonelada de calcrio tonelada de calcrio tonelada de calcrio tonelada de calcrio tonelada de calcrio saca/semente unidade unidade Produo agroecolgica tonelada mil

61.580 45.340 760 6.280 7.200 8.800 200.000 220.000 2 1 1

1.202.250

4.000 34.750 39.750 48.750 21.250.000

0 0 0 0 22.000.000

100.000 5.250.000 0

0 0 10.000

42.108.750

23.090.000

Tipo 0335 Santa Catarina Rural - Microbacias 3 Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural Contnuo Objetivo Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gesto socioambiental das microbacias hidrogrficas. Justificativa Prover a agricultura familiar de mecanismo que fortaleca a sustentabilidade socioeconomica e ambiental das microbacias hidrgrficas. Pblico Alvo Agricultores Indicador Famlias beneficiadas Unidade executora 0878 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias 3 apoiada 010259 Apoio ao Programa Santa Catarina Rural - Microbacias unidade 3 - SAR

5.500.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0879 Investimentos sustentveis - SC Rural - Microbacias 3 010260 Investimentos sustentveis - SC Rural - Microbacias 3 FDR 0882 Gesto socioambiental 010264 Gesto socioambiental - corredores ecolgicos - SC Rural - MB 3 - Fatma 010265 Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas - SC Rural - MB 3 - PM 010751 Gesto socioambiental - gesto de bacias hidrogrficas - SC Rural - MB 3 - SDS 0883 Fiscalizao e vigilncia sanitria 010261 Fiscalizao e vigilncia sanitria - SC Rural Microbacias 3 - Cidasc 0906 Inovao, capacitao e ATER 010262 Inovao, capacitao e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - Epagri 0924 Gerenciamento de programas de financiamento 010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio ao programa SC/Rural Microbacias 3 - SIE TOTAL:

Microbacia e famlia atendida famlia microbacia Unidade executora apoiada unidade unidade unidade Unidade executora apoiada unidade Consultoria contratada consultoria Consultoria contratada consultoria 3 1.206.000 0 10 740.000 0 1 1.360.930 0 1 1 1 1.990.000 320.000 4.147.200 0 0 0 40.000 935 1.138.000 4.138.000

16.402.130

4.138.000

Tipo 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentvel Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Horizonte Temporal Contnuo Sustentvel Objetivo Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integrao para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gesto e a qualidade ambiental e promover a conservao e uso sustentvel dos recursos naturais, com nfase na promoo da educao ambiental. Justificativa O meio ambiente fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as geraes futuras. Pblico Alvo Geraes atual e futuras Indicador 0041 Desenvolvimento florestal - Florestar Floresta implantada 004006 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ararangu hectare

50

10.138

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004008 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Blumenau 004013 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Brao do Norte 004015 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Brusque 004018 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Caador 004019 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Campos Novos 004025 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR Canoinhas 004027 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Chapec 004029 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Concrdia 004031 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Cricima 004035 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR Curitibanos 004038 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Dionsio Cerqueira 004046 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Ibirama 004047 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itaja 004048 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Itapiranga 004052 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR Ituporanga 004055 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Jaragu do Sul 004058 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joaaba 004060 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Joinville 004062 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Lages 004065 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Laguna 004067 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Mafra 004070 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Maravilha 004074 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Palmitos 004078 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Quilombo 004082 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Rio do Sul 004084 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - So Joaquim

hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare

50 23 27 23 27 19 36 23 36 17 19 29 36 17 29 17 43 27 39 17 23 39 27 19 23 19

10.138 4.678 5.360 4.680 5.360 3.995 7.408 4.680 7.408 3.312 3.995 6.043 7.408 3.312 6.043 3.312 8.773 5.360 8.091 3.312 4.680 8.091 5.360 3.995 4.680 3.995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004088 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Grande Florianpolis 004090 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - So Loureno do Oeste 004091 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - So Miguel do Oeste 004096 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Seara 004097 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Tai 004101 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Timb 004103 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Tubaro 004105 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Videira 004109 Desenvolvimento florestal - Florestar - SDR - Xanxer 0042 Aproveitamento de dejetos animais 004651 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Brao do Norte 004654 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Caador 004655 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Chapec 004657 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Concrdia 004659 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Dionso Cerqueira 004660 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Itapiranga 004661 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Joaaba 004663 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Maravilha 004665 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Palmitos 004667 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Quilombo 004669 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - So Loureno do Oeste 004671 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - So Miguel do Oeste 004673 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Seara 004674 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Videira 004675 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Xanxer 004678 Aproveitamento de dejetos animais - SDR - Rio do Sul Propriedade aderida

hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare hectare unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

43 23 23 27 19 23 23 23 47 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 28 28 24 12

8.773 4.608 4.608 5.360 3.995 4.680 4.680 4.680 9.456 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 100.000 130.000 130.000 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0048 Bioenergia 005914 Bioenergia - SDR - Ararangu 005915 Bioenergia - SDR - Blumenau 005917 Bioenergia - SDR - Brao do Norte 005921 Bioenergia - SDR - Brusque 005924 Bioenergia - SDR - Caador 005926 Bioenergia - SDR - Concrdia 005928 Bioenergia - SDR - Mafra 005929 Bioenergia - SDR - Rio do Sul 005931 Bioenergia - SDR - So Loureno do Oeste 005933 Bioenergia - SDR - So Miguel do Oeste 005934 Bioenergia - SDR - Timb 005936 Bioenergia - SDR - Tubaro 005937 Bioenergia - SDR - Videira 005940 Bioenergia - SDR - Campos Novos 005943 Bioenergia - SDR - Joinville 005944 Bioenergia - SDR - Palmitos 005947 Bioenergia - SDR - Seara 005950 Bioenergia - SDR - Canoinhas 005952 Bioenergia - SDR - Dionsio Cerqueira 005954 Bioenergia - SDR - Quilombo 005957 Bioenergia - SDR - So Joaquim 005959 Bioenergia - SDR - Tai 005961 Bioenergia - SDR - Chapec 005962 Bioenergia - SDR - Cricima 005964 Bioenergia - SDR - Itaja 005966 Bioenergia - SDR - Curitibanos 005969 Bioenergia - SDR - Itapiranga 005970 Bioenergia - SDR - Jaragu do Sul 005972 Bioenergia - SDR - Laguna

Propriedade aderida unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 244 48 116 132 116 116 116 116 116 116 116 116 116 132 132 132 132 100 100 100 100 100 180 180 180 80 80 80 80 6.143 1.228 2.866 3.276 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 3.276 3.276 3.276 3.276 2.457 2.457 2.457 2.457 2.457 4.505 4.505 4.505 2.047 2.047 2.047 2.047 61.443 12.286 28.668 32.764 28.668 28.668 28.668 28.668 28.668 28.668 28.668 28.668 28.668 32.764 32.764 32.764 32.764 24.573 24.573 24.573 24.573 24.573 45.051 45.051 45.051 20.477 20.477 20.477 20.477

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005974 Bioenergia - SDR - Ibirama 005976 Bioenergia - SDR - Ituporanga 005979 Bioenergia - SDR - Joaaba 005981 Bioenergia - SDR - Grande Florianpolis 005985 Bioenergia - SDR - Lages 005986 Bioenergia - SDR - Maravilha 005987 Bioenergia - SDR - Xanxer 007196 Bioenergia - SAR 0095 Implementao de aes em educao ambiental 004457 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Campos Novos 004467 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Rio do Sul 004476 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Itaja 004484 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Jaragu do Sul 004491 Implementao de aes em educao ambiental SDR - So Joaquim 004494 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Itapiranga 004496 Implementao de aes em educao ambiental SDR - Seara 0097 Controle da degradao decorrente da suinocultura 007819 Controle da degradao decorrente da suinocultura SDR - Brao do Norte 007820 Controle da degradao decorrente da suinocultura SDR - Concrdia 0098 Recuperao de reas degradadas 003103 Recuperao de reas degradadas - SDR - Grande Florianpolis 005366 Recuperao de reas degradadas - SDS 008643 Recuperao de reas degradadas - SDR - Ibirama 010391 Recuperao de reas degradadas pela minerao SDR - Cricima Estudo realizado

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Projeto aprovado unidade unidade rea recuperada hectare hectare hectare hectare

148 148 212 212 196 196 228 3.188 10 10 10 10 7 7 7

3.686 3.686 5.324 5.324 4.914 4.914 5.733 150.000 20.000 25.000 25.000 25.000 45.000 45.000 45.000

36.860 36.860 53.242 53.242 49.146 49.146 57.337 3.000.000 10.000 10.000 10.000 10.000 28.500 28.500 28.500

4 4

10.000 10.000

0 0

40 20 2 80

50.000 30.000 220.000 10.000

0 0 0 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0099 Aes em saneamento ambiental 007855 Aes em saneamento ambiental - SDR - Dionsio Cerqueira 007857 Aes em saneamento ambiental - SDR - Itapiranga 007858 Aes em saneamento ambiental - SDR - Quilombo 0160 Compensao ambiental 010504 Compensao financeira subprograma Unidades de Conservao 010505 Compensao financeira subprograma Florestas Vegetais 0253 Operacionalizao de conselho estadual 010180 Operacionalizao do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS 0257 Manejo sustentvel 000981 Manejo sustentvel de florestas nativas - SDR Caador 002909 Manejo sustentvel de florestas nativas - SDR - Rio do Sul 003128 Apoio s aes na rea de desenvolvimento sustentvel - Fundosocial 010153 Manuteno e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - Fatma 010154 Manuteno e monitoramento de unidades de conservao do estado de Santa Catarina - Fatma 0258 Orientao, fiscalizao e controle 000971 Orientao, fiscalizao e controle do uso de agrotxicos - SDR - Caador 010393 Orientao, fiscalizao e controle do uso de agrotxicos - SDR - Caador 0259 Produo de mudas nativas 000975 Produo de mudas nativas - SDR - Caador 003659 Emprstimo para implantao de viveiros e de mudas florestais - FDR 0260 Estudos, projetos, investimentos e desenvolvimento ambiental

Estudo realizado unidade unidade unidade Compensao ambiental km km Conselho atuante conselho rea com manejo sustentvel hectare hectare hectare hectare hectare Agricultor conscientizado agricultor agricultor Viveiro de muda implantado unidade unidade Estudo realizado 3 40 10.000 0 0 150.000 9.600 10.000 10.000 10.000 0 0 900 1.350 4.000 20.000 20.000 20.000 10.000 0 0 0 0 0 500.000 400.000 600.000 1 50.000 0 10 1 60.500 200.000 0 0 3 3 3 66.666 66.666 66.666 17.500 17.500 17.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002315 Estudos, projetos, investimentos e desenvolvimento ambiental - APSFS 005491 Padronizao das informaes ambientais - SDS 0368 Promoo da educao ambiental 000931 Promoo da educao ambiental - PM 0381 Coleta, tratamento e destinao final de resduos slidos 002536 Estudo projeto cons, coleta tratam destino final de resduos sl domst indus e hospitalar - Casan 0382 Gerenciamento ambiental 002796 Gerenciamento ambiental do Porto de So Francisco do Sul - APSFS 0384 Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento 003684 Gerao de trabalho e renda atravs de reflorestamento - FDR 0389 Capacitao e treinamento 005512 Capacitao e treinamento do quadro de pessoal meio ambiente - SDS 0393 Implantao de indstrias no poluentes ou de preservao do meio ambiente 006208 Implantao de indstrias no poluentes ou voltadas preservao do meio ambiente 0394 Preservao e conservao biodiversidade Floresta Ombrfila Densa 006412 Preservao e conservao biodiversidade Floresta Ombrfila Densa no estado de SC - Fatma 0396 Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente 006774 Promoo de eventos relacionados ao meio ambiente Fatma 0397 Aes de manejo sustentvel de ecossistemas terrestres e marinhos 007564 Aes de manejo sustentvel de ecossistemas terrestres e marinhos - SDS 0398 Preveno de delitos ambientais 001113 Preveno de delitos e danos ambientais - PM 0472 Melhoria do saneamento ambiental e tratamento esgoto Educao ambiental

unidade unidade populao beneficiada Municpio atendido municpio Reduo do impacto ambiental tratamento Propriedade reflorestada unidade Pessoa capacitada unidade Instituio apoiada unidade Mata Atlntica protegida hectare Evento unidade Projeto aprovado unidade Meio ambiente preservado unidade Municpio acompanhado

10 20 125.000

0 251.030 330.000

650.000 0 0

1.000.000

40

1.000.000

12.087

1.000.000

100

50.000

400

2.500.000

80.000

860.000

48

150.000

10

20.000

380

1.650.000

1.700.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010447 Regulao e fiscalizao dos servios de saneamento bsico - Agesan 0487 Reestruturao dos rgos ambientais 005364 Reestruturao dos rgos ambientais - SDS 0569 Implantao da rede de educao ambiental 000324 Implantao da rede de educao ambiental - SDR Itaja 0641 Apoio a projetos de desenvolvimento rural 010728 Adequao ambiental - FDR 0695 Gesto ambiental descentralizada 005350 Aes de fomento gesto ambiental descentralizada SDS 0696 Proteo, preservao, conservao e controle ambiental 005355 Aes de preservao e conservao em reas legalmente protegidas - SDS 005358 Estruturao e fortalecimento de aes de controle, monit e fisc ambiental - SDS 005360 Mitigao e aes de remediao de impactos ambientais - SDS 0741 Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais 008470 Fiscalizao e atendimento de reclamaes ambientais - Fatma 0843 Realizao de eventos 009362 Apoio realizao de eventos nas reas de saneamento e meio ambiente - SDS 0844 Aes ambientais 009361 Aes voltadas conhec, conserv e utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS 009373 Aes de fomento e planejamento para a execuo da gesto de saneamento no estado - SDS 009374 Aes para a execuo da gesto de resduos slidos no estado - SDS 009399 Implementao de aes em educao ambiental SDS 009400 Aes em saneamento ambiental - SDS

municpio rgo ambiental reestruturado unidade Meio ambiente preservado unidade Projeto apoiado unidade Estudo realizado unidade Projeto aprovado unidade unidade unidade Atendimento realizado atendimento Evento unidade Projeto apoiado unidade unidade unidade unidade unidade

200

1.000.000

4 1

0 150.000

10.000 0

40 7

0 10.000

233.000 0

10 10 10

10.000 0 12.000

0 615.572 0

2.400

4.819.804

30

175.000

60 36 240 30 30

100.000 100.000 500.000 800.000 40.000

0 0 0 263.687 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009401 Aes relacionadas ao desenvolvimento sustentvel das populaes tradicionais - SDS 009419 Aes de educao ambiental no estado de Santa Catarina - SDS 010251 Apoio projetos de educao ambiental - SDR Grande Florianpolis 0845 Pesquisa e desenvolvimento de aes 009363 Desenvolvimento de aes na rea dos recursos minerais - SDS 009379 Pesquisa e desenvolvimento de aes sobre mudanas climticas - SDS 0888 Apoio a projetos relaionados a mudanas climticas 010319 Operacionalizao do Frum Catarinense de Mudanas Climticas 010320 Estruturao e organizao do Fundo Catarinense de Mudanas Climticas - FMUC 010321 Aes de apoio a mitigao e/ou adaptao - FMUC 010322 Implementao, desenv e apoio a programas e projetos relacionados a mudanas climticas 010323 Monitoramento e inventariamento ambiental 0923 Estruturao e implementao de corredores ecolgicos 010738 Estruturao e implementao de corredores ecolgicos - Fatma 0925 Elaborao e gesto de programas 010744 Elaborao e gesto do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado de SC - GERCO/SC 0930 Apoio a projetos e programas 010502 Apoio a projetos e programas para gesto, proteo e recuperao de formaes vegetais 010503 Apoio a projetos e programas para gesto, proteo e recuperao unidades de conservao 0931 Aes de recursos hdricos 010500 Sistemas de informao para a gesto do PSA 0932 Organizao, estruturao, implantao e gerenciamento de Fundo

unidade unidade unidade Projeto elaborado unidade unidade Ao coordenada unidade unidade unidade unidade unidade Corredor ecolgico implantado unidade Plano de gesto plano Projeto apoiado projeto projeto Servio unidade Fundo implantado

30 99 10

10.000 100.000 50.000

0 0 0

30 30

175.000 453.841

0 0

1 1 2 2 1

200.000 200.000 292.100 200.000 200.000

0 0 0 0 0

478.000

273.025

3 3

50.000 60.500

0 0

7.791.072

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010508 Organizao, estruturao, implantao e gerenciamento do FEPSA 0936 Pagamento, ressarcimento, devolues 010752 Pagamento, ressarcimento, devolues referentes a processos administrativos FEPEMA 0944 Preservao da Lagoa do Ribeiro 010853 Preservao da Lagoa do Ribeiro no municpio de Paulo Lopes - SDR - Laguna TOTAL:

unidade Processo unidade Meio ambiente preservado unidade

462.992

10

50.000

50.000

23.869.289

17.080.247

Tipo 0350 Gesto dos Recursos Hdricos Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Horizonte Temporal Contnuo Sustentvel Objetivo Administrao das guas catarinenses para que todos os usurios possam utiliz-la com qualidade e quantidade satisfatrias para atendimento aos vrios usos. Preservao e conservao da gua. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hdricos que compatibilize os mltiplos interesses dos usurios de gua. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazo de guas no estado. Justificativa Os perodos de estiagem, a multiplicao de usurios de gua e a poluio esto a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hdricos um processo dinmico e ambientalmente sustentvel que, baseado numa adequada administrao da oferta das guas, trata da organizao e compatibilizao dos diversos usos setoriais dos recursos hdricos. Pblico Alvo Populao catarinense Indicador 0045 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva Sistema implantado 005417 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Blumenau 005419 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Caador 005420 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Campos Novos 005421 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Canoinhas 005423 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Chapec 005424 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR unidade Curitibanos

8 12 28 8 672 8

0 0 0 0 0 0

10.000 4.409 10.287 2.939 164.227 110.227

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005425 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Concrdia 005427 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Dionsio Cerqueira 005428 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Itapiranga 005431 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Joaaba 005432 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Lages 005433 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Mafra 005435 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Maravilha 005436 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Palmitos 005438 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Quilombo 005439 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR So Loureno do Oeste 005445 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR So Miguel do Oeste 005446 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Seara 005448 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Videira 005449 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Xanxer 008731 Apoio ao aproveitamento da gua da chuva - SDR Ibirama 0100 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas 007658 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDS 007665 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - So Miguel do Oeste 007671 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Concrdia

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Comit fortalecido unidade gestora unidade gestora unidade gestora

804 16 112 684 24 28 104 112 208 124 76 228 700 44 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218.727 5.878 41.151 168.636 8.818 10.287 38.212 41.151 76.424 45.560 45.560 83.772 172.493 16.166 5.878

64 4 4

689.400 100.000 70.000

0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007673 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Joaaba 007677 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Curitibanos 007682 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Joinville 007685 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Blumenau 007688 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Jaragu do Sul 007693 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Itaja 007696 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Tubaro 007701 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Canoinhas 007703 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Ararangu 007706 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Brusque 009887 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Cricima 009888 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Grande Florianpolis 010163 Fortalecimento dos comits de gerenciamento de bacias hidrogrficas - SDR - Chapec 0115 Medio, demarcao e regularizao fundiria 010859 Indenizao de terras particulares para contruo da barragem do Rio do Salto 0160 Compensao ambiental 010506 Compensao financeira subprograma gua 0241 Obras ambientais, barragens, dragagens e desassoreamento 000088 Medidas de compensao ambiental decorrentes da construo de obras hidrulicas - Deinfra 000135 Implantao de obras contra cheias - Deinfra

unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora unidade gestora Famlia atendida famlia % de atendimento Compensao ambiental km Obra executada unidade unidade

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

80.000 80.000 60.000 90.000 70.000 60.000 80.000 130.000 70.000 70.000 60.000 120.000 70.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 3

13.000.000

6.225

15 10

50.000 1.200.000

250.000 500.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000244 Construo de barragens para controle de cheias, irrigao e captao - Deinfra 000247 Obras hidrulicas de controle de vazo de rios e lagoas - Deinfra 000251 Dragagem e desassoreamento de canais, crregos, rios e lagoas - Deinfra 000255 Recuperao e desassoreamento do complexo lagunar - Deinfra 000258 Recuperao e alargamento da faixa de areia em praias - Deinfra 000264 Proteo e recuperao de margens de rios - Deinfra 000265 Obras hidrulicas para abertura, fixao e proteo de barras - Deinfra 000266 Construo de trapiches, atracadores, piers e cais Deinfra 000278 Dragagem e desassoreamento dos principais rios dos municpios da regio - SDR - Itaja 006478 Reabertura do canal do Linguado - SDR - Joinville 009198 Desenvolver atividades de captao, armazenamento e utilizao das guas pluviais 009226 Desassoreamento de rios - SDR - Cricima 010357 Desassoreamento do rio Urussanga 0242 Convnios para Gesto de Recursos Hdricos 001973 Convnio com a Antaq - Agesc 001986 Convnio com a Casan - Agesc 0243 Sistemas de gesto de recursos hdricos 006500 Sistema de outorga de direito de uso de recursos hdricos - SDS 006520 Sistema estadual de informao de recursos hdricos SDS 0244 Sistemas de controle e preveno de eventos hidrolgicos crticos 006488 Sistemas de controle e preveno de eventos hidrolgicos crticos - SDS 0245 Programa Progua Nacional Sistema implantado Convnio firmado

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade convnio convnio unidade unidade Servio de monitoramento sistema Modelo de gesto implantado

5 10 10 10 5 15 5 15 24 1 1 1 1 100 200 4 4

250.000 250.000 2.000.000 400.000 500.000 300.000 400.000 200.000 50.000 1.000.000 100.000 125.000 10.000 0 1.000.000 0 738.000

2.000.000 1.000.000 32.400.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 0 15.000.000 0 0 0 300.000 0 50.000 0

20

2.539.060

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006282 Programa Progua Nacional - SDS 0246 Gesto de bacias hidrogrficas 006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperao, proteo e revitaliz de bacias hidrog 0247 Sistema de alerta de cheias 000133 Sistema de alerta de cheias - Deinfra 0248 Consultoria de apoio institucional 000262 Consultoria de apoio institucional Diretoria de Obras Civis - Deinfra 0249 Aquisio de jazidas, captao, envasamento e distribuio gua potvel e/ou mineral 002288 Aquisio de jazidas, captao, envas e distribuio de gua potvel e/ou mineral - Casan 0252 Implantao e manuteno da estrutura institucional gesto de recursos hdricos 009927 Implantao e manuteno da estrutura institucional gesto de recursos hdricos - SDS 0253 Operacionalizao de conselho estadual 006278 Operacionalizao do Conselho Estadual de Recursos Hdricos - SDS 0254 Cobrana de uso de recursos hdricos 006508 Cobrana de uso de recursos hdricos - SDS 0255 Elaborao e implementao de planos 006516 Elaborao e implem do plano estadual de recursos hdricos e planos de bacias hidrog - SDS 0306 Coordenar o processo de elaborao de Plano Diretor 005683 Elaborao do Plano Diretor do Prog para o Desenv Sustent Bacia Hid do Rio Uruguai - SDS 0560 Construo de barragem 001245 Construo da barragem do rio do Salto - Casan 010769 Construo da barragem do rio do Salto - SDS 0561 Adequao, manuteno e conservao de barragens 000139 Adequao, manuteno e conservao de barragens Deinfra Barragem adequada Plano elaborado Bacia hidrogrfica administrada

unidade

592.199

unidade Servio de monitoramento sistema Consultoria contratada consultoria Municpio atendido municpio Unidade gestora mantida unidade Conselho atuante conselho Sistema de cobrana implantado unidade unidade Plano diretor elaborado unidade Obra executada unidade unidade barragem

10

6.693.132

5 3

100.000 1.500.000

1.000.000 500.000

1.050.000

600.000

27.099

273.025

2 5

0 540.000

50.000 1.019.300

273.025

1 1 3

0 26.120.000 1.300.000

46.698.093 0 1.700.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0576 Construo de ponte 008401 Construo da ponte sobre rio Itajai Au - Ilhota - SDR Blumenau 0761 Apoio ao sistema virio urbano 010876 Implementao de macrodrenagem da rede pluvial na bacia do rio Sango - SDR - Cricima 0840 Obras de infraestrutura hdrica 009425 Obras de infraestrutura hdrica - SDS 0841 Estudos e monitoramento das guas superficiais e subterrneas 009424 Estudos e monitoramento das guas superficiais e subterrneas - SDS 0842 Desenvolvimento cientfico e tecnolgico e capacitao em recursos hdricos 009421 Desenvolvimento cientfico e tecnolgico e capacitao em recursos hdricos - SDS 0843 Realizao de eventos 009420 Material didtico e informativo, palestras e seminrios sobre recursos hdricos - SDS 0896 Construo e prolongamento de molhes 010384 Prolongamento dos molhes do rio Mampituba - SDR Ararangu 010390 Construo de molhes na lagoa do Sombrio - SDR Ararangu 0922 Implemantao de estudos estratgicos e emergenciais 010561 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Ararangu 010568 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Urussanga 010569 Implementao de estudos estrat e emerg em apoio aos planos de bacia do rio Tubaro e complexo lag 010570 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Cubato Sul 010571 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rios da Ilha

Municpio acompanhado municpio Municpio atendido municpio Bacia hidrogrfica administrada unidade Ao realizada unidade Educao ambiental populao beneficiada Evento unidade Projeto elaborado unidade unidade Bacia hidrogrfica administrada unidade unidade unidade unidade unidade 1 1 1 1 1 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 1 1 10.000 10.000 0 0 3 30.000 0 2.000 30.000 0 3 40.000 0 3 600.000 0 1 3.000.000 0 1 50.000 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010572 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Tijucas 010573 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Cambori 010574 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Itaja 010575 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Itapocu 010576 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia rio Cubato Norte 010577 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Canoinhas 010578 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Timb 010579 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Canoas 010581 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio do Peixe 010582 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia do rio Jacutinga 010583 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacia rio Chapec, Irani 010584 Implementao de estudos estratgicos e emergenciais em apoio aos planos de bacias em SC 0930 Apoio a projetos e programas 010501 Apoio a projetos e programas para gesto, proteo e recuperao de guas 0931 Aes de recursos hdricos 010494 Estruturao, manuteno, operao e capacitao do Instituto de guas (IGASC) 010495 Cadastro de usurios de recursos hdricos em Santa Catarina 010496 Monitoramento hidrometereolgico, sedimentos e qualidade da gua em Microbacias 010497 Monitoramento sistema de observao de tempo severo 010498 Implementao de estudos estrat e emergenciais em apoio aos planos da bacia rio das Antas e Peperi

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Projeto apoiado projeto Servio unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.500

1 10 10 17 1

1.173.105 68.400 512.100 386.280 80.000

0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

TOTAL: Tipo 0360 Abastecimento de gua e Esgoto Sanitrio Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Companhia Catarinense de guas e Saneamento Contnuo Objetivo Ampliar e melhorar a infra-estrutura de saneamento bsico visando a universalizao do abastecimento de gua, a ampliao dos servios de coleta e tratamento de esgoto e resduos slidos. Justificativa Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuio de gua e de aumentar o ndice de tratamento do esgoto sanitrio. Pblico Alvo Usurios do sistema Indicador ndice de municpios atendidos 0080 Implementao, ampliao e melhoria do sistema de Fornecimento de gua abastecimento de gua tratada 001215 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Ararangu 001248 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Brusque 001256 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastec de gua - SDR - Brao do Norte 001322 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecim de gua - SDR - Campos Novos 001323 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Canoinhas 001324 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Chapec 001326 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Cricima 001327 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Curitibanos 001328 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abast de gua - SDR - Dionsio Cerqueira 001329 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abast de gua - SDR - Gde Florianpolis 001332 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Itaja 001333 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de habitante abastecimento de gua - SDR - Itapiranga

71.369.451

112.325.294

30.633 76.197 19.082 932 47.361 132.957 165.050 40.803 19.682 626.708 42.963 6.559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

420.000 80.000 25.000 10.000 890.000 95.000 1.080.000 330.000 510.000 2.525.000 1.000.000 100.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001334 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Ituporanga 001336 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Joaaba 001338 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Joinville 001341 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Lages 001342 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Laguna 001344 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Mafra 001347 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Maravilha 001350 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Palmitos 001353 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Quilombo 001354 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Rio do Sul 001356 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - So Joaquim 001360 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abast de gua - SDR - S Loureno do Oeste 001363 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abast de gua - SDR - So Miguel do Oeste 001366 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Seara 001368 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Tai 001375 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Timb 001395 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Videira 001397 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua - SDR - Xanxer 002190 Implementao, ampliao e melhoria do sistema de abastecimento de gua - Casan

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante

9.089 15.804 50.116 35.331 59.544 47.399 24.814 23.536 5.289 51.522 25.345 19.408 30.647 14.052 18.910 52.104 37.676 65.410 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221.000 150.000 200.000 520.000 550.000 1.000.000 950.000 200.000 300.000 580.000 490.000 300.000 230.000 15.000 230.000 684.000 930.000 600.000 1.750.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009605 Ampliao do sistema de abastecimento de gua em Chapec 009606 Ampliao e melhorias no sistema de abastecimento de gua em Concrdia 009609 Reservao de 10.000 m3 a ser instalado na estao de tratamento de gua de Cricima 009610 Adutora de gua tratada em Cricima/Morro da Fumaa 009612 Melhorias e ampliao no sistema de abastecimento de gua em Cricima 009615 Melhorias no sistema de abastecimento de gua em Nova Veneza 009618 Ampliao do sistema de abastecimento de gua em Guaruj do Sul 009619 Ampliao do SAA em Dionsio Cerqueira/ Barraco/ Bernardo Irigoyen 009620 Reservao em Biguau 009621 Melhorias no sistema de abastecimento de gua em Florianpolis (Costa Norte) 009622 Programa macio morro da Cruz em Florianpolis Casan 009625 Reservatrio no bairro Joo Paulo em Florianpolis 009626 Reservatrio no bairro Saco dos Limes em Florianpolis 009630 Reservao em So Jos 009631 Melhorias na ETA Cubato-flocodecantador e ampliao da produo em Palhoa(sistema integ) 009634 Implantao de adutora DN 500 mm em Porto Belo 009645 Execuo de nova captao 25 KM no rio Itapoc em Balnerio Barra Velha 009665 Ampliao e melhorias no sistema de abastecimento de gua em Otaclio Costa 009673 Ampliao da estao de tratamento de gua em Pinhalzinho 009674 Ampliao da estao de tratamento de gua, AAT e construo de reservatrio em Quilombo 009675 Substituio da adutora em Quilombo

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante

107.283 42.701 153.318 153.318 153.318 3.735 2.058 5.929 34.374 10.883 25.000 4.580 4.610 180.780 110.000 11.819 16.434 13.325 10.428 4.301 4.301

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.950.000 500.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 400.000 400.000 7.634.000 200.000 500.000 3.000.000 400.000 400.000 800.000 10.500.000 1.000.000 4.000.000 1.268.000 600.000 600.000 400.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009678 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abast de gua em So Loureno do Oeste 009680 Ampliao e melhorias no SAA de So Miguel do Oeste/Guaraciaba 009684 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abast de gua em So Miguel do Oeste 009700 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua em Seara 009712 Melhoria do SAA e ampliao da capacidade de reservao em Gravatal 009713 Construo de reservatrios de 1000 m3 em Videira 009714 Ampliao do sistema de abastecimento de gua em Videira 009719 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua em Xanxer 009721 Implantao do sistema de abastecimento de gua em Xaxim 009724 Aumento de reservao em Botuver 009726 Ampliao e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua em Caador 009728 Ampliao do sistema de abastecimento de gua em Caador 009729 Melhorias operacionais no sistema de abastecimento de gua em Lebon Rgis 010110 Ampliao do SAA em Biguau (So Miguel, Tijuquinhas e Cachoeiras) 010551 Ampliao e melhorias no SAA em Rio do Sul 0081 Implantao e ampliao rede coletora, tratamento e destino final esgoto sanitrio 001545 Implantao, ampl e melhorias operacion rede col, trat e dest final esgoto sanit - Casan 002018 Aquisio de material hidrulico para extenso/substituio de redes - Casan 002624 Melhorias operacionais no sistema de esgoto sanitrio SDR - Concrdia 002674 Melhorias operacionais no sistema de esgoto sanitrio SDR - Joaaba Populao atendida

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante

13.350 26.087 26.087 9.415 3.360 34.884 34.884 31.767 15.296 813 53.136 53.136 6.314 5.000 80.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.600.000 3.840.000 1.650.000 500.000 100.000 1.000.000 1.000.000 2.366.000 600.000 100.000 4.141.000 1.000.000 549.000 200.000 3.500.000

habitante habitante habitante habitante

500.000 500.000 26.629 8.793

0 0 0 0

300.000 8.957.000 100.000 1.040.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008732 Implantao rede coletora, tratamento destino final esgoto sanit - SDR - Jaragu do Sul 009219 Implementao, ampl de rede coletora, tratam e destino final esg sanit - SDR - Itapiranga 009220 Implementao, ampl de rede coletora, tratam e destino final esgoto sanit - SDR - Lages 009221 Implementao, ampl de rede coletora, tratam e destino final esgoto sanit - SDR - Palmitos 009222 Implement e ampl rede coletora, tratamento e destino final esgoto sanitrio - SDR - Tai 009225 Implementao, ampl de rede coletora, tratam e destino final esgoto sanit - SDR - Timb 009539 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Mafra 009540 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Rio do Sul 009542 Ampliao do sistema de esgoto sanitrio em It 009544 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Videira 009545 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Xanxer 009546 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Caador 009547 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Canoinhas 009548 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Chapec 009549 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Concrdia 009552 Implantao de sistema de esgoto sanitrio em So Jos do Cedro 009553 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Ibirama 009559 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Biguau 009560 Ampliao e melhoria operacional em esgotam sanitrio em Fpolis (Ingleses/Ponta das Canas)

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante

24.550 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 21.894 1.281 15.504 14.188 24.138 15.550 20.000 19.638 2.868 5.632 19.642 24.600

10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4.351.088 30.087.823 1.500.000 1.285.645 7.500.000 12.750.000 100.000 6.000.000 11.383.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000 29.300.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009563 Implantao e ampliao rede coletora, tratam destino final esg sanit em Fpolis (Campeche) 009564 Implantao e ampl rede coletora, tratam dest final esg sanit em Fpolis (Jurer/Daniela) 009565 Ampliao do sistema de esg sanitrio em Florianpolis (Canasvieiras/Cachoeira Bom Jesus) 009567 Implantao de rede coletora, tratam e dest final esg sanit em Fpolis (Ribeiro da Ilha) 009568 Implantao de rede coletora, tratam e dest final esg sanit em Fpolis (S Ant/Cacup/Samb) 009573 Ampliao do SES So Jos (Diversos bairros/Lagoa de Estabilizao de Potecas) 009575 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Piarras 009576 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Bombinhas 009577 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Penha 009578 Proj e exec obra implantao de rede coletora de esgoto em Porto Belo 009579 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Ituporanga 009581 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final esgoto sanit em Bal Barra do Sul 009584 Implantao de rede coletora, tratamen e dest final de esgoto sanit em Imbituba (Vila Nova Alvorada) 009585 Implantao de rede coletora, tratamento e dest final de esgoto sanit em Laguna (Bairro Magalhes) 010107 Ampliao do sistema de esgoto sanitrio em Fpolis (Itacorubi, Bacia F) 010229 Implantao do emissrio terrestre em Fpolis (Santo Antnio ao Campeche) 010233 Implantao do emissrio submarino em Florianpolis (Ingleses) 010235 Implantao de rede coletora, trat e destino final de esgoto sanit em Pouso Redondo 010236 Implantao de rede coletora, trat e destino final de esgoto sanit em Doutor Pedrinho

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante

25.000 29.551 24.660 14.700 8.940 21.800 4.607 5.469 7.943 10.000 4.996 3.050 14.040 40.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000.001 6.949.448 1.500.000 4.009.575 500.001 3.000.000 1.102.836 659.486 2.069.011 2.320.200 1.000.000 1.411.715 6.680.488 4.115.000 9.411.724 17.254.623 20.000.000 200.000 100.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010237 Implantao de rede coletora, trat e destino final de esgoto sanit em Cricima (Prspera) 010238 Implantao de rede coletora, trat e destino final de esgoto sanit em Garopaba 010350 Melhorias operacionais no sistema de esgoto sanitrio SDR - Xanxer 010377 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanit - SDR - Tubaro 010847 Implementao, ampliao rede coletora, tratam e destino final esgoto sanitrio - SDR - So Joaquim 010849 Implementao, ampliao rede coletora, tratam e destino final esgoto sanitrio - SDR - Lages 010850 Implementao, ampliao rede coletora, tratam e destino final esgoto sanitrio - SDR - Itapiranga 0175 Projetos e estudos 009928 Estudo de saneamento da Lagoa da Conceio - SC Parcerias 0400 Programas ambientais 001596 Programas e parcerias ambientais - SOS Nascentes Casan 0461 Levantamento topogrfico, projetos e consultorias 001703 Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios - gua - Casan 001704 Contratao de estudos, projetos e consultorias e outros servios - gua - Casan 001716 Contratao de estudos, projetos e consultorias e outros servios - esgoto - Casan 001722 Levantamento topogrfico, batimtrico e outros servios - esgoto - Casan 002721 Programa Comunitrio de Saneamento - Casan 0462 Implantao de sistemas de coleta e tratamento de esgotos 001848 Implant de sistemas de coleta e tratam esgotos em municpios - SDR - Grande Florianpolis 0463 Implementao do tratamento de efluentes dos sistemas de abastecimento de gua 001989 Tratamento de efluentes dos sistemas de abastecimento de gua - Casan

habitante habitante habitante habitante habitante habitante habitante Estudo realizado unidade Manancial de gua protegido unidade Municpio atendido municpio municpio municpio municpio municpio Rede implantada unidade Reduo do impacto ambiental tratamento

10.000 10.000 14.188 92.569 3.000 1.000 1.000

0 0 50.000 0 0 0 0

18.874.991 11.423.982 0 250.000 500.000 100.000 100.000

5.000.000

100.000

40 60 50 40 50 13

0 0 0 0 0 50.000

500.000 8.000.000 6.900.000 550.000 2.650.000 0

500.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0464 Aquisio e instalao de equipamentos de segurana e proteo 002034 Aquis e inst de equip de seg e proteo, md-cirrgico, de medies ambient e outros-Casan 0465 Aquisio e instalao de hidrmetros, macromedidores/ramais prediais 002008 Aquisio e instalao de hidrmetros, macromedidores e ramais prediais - Casan 0466 Construo, ampliao e reforma de imveis 002036 Construo, ampliao e reforma de imveis - Casan 0468 Perfurao, aquisio e reativao de poos artesianos 003011 Perfurao, aquisio e reativao de poos artesianos - Casan 010199 Perfurao de poo profundo em Xaxim (Aqufero Guarani) 0469 Reduo de perdas de energia 003130 Programa de reduo de perdas de energia e gua/automao de sistemas - Casan 0472 Melhoria do saneamento ambiental e tratamento esgoto 010212 Saneamento bsico - SDR - Brao do Norte 010213 Implantao e ampliao rede tratamento esgoto sanitrio/gua - SDR - So Miguel do Oeste 010214 Implantao rede coletora esgoto sanitrio - SDR - Rio do Sul 0560 Construo de barragem 009628 Estudos, projetos, consult e implant barragem Vargem do Brao em Santo Amaro da Imperatriz 0797 Aquisies - Casan 009586 Aquisio de terrenos - Casan 009589 Aquisio de mveis e utenslios - Casan 009590 Aquisio de software - Casan 009592 Aquisio de veculos - Casan 009593 Aquisio de mquinas, tratores e similares - Casan 009594 Aquisio de equipamentos eletromecnicos - Casan 009595 Aquisio de equipamentos de tratamento - Casan

Estrutura adequada unidade Reduo de perda ndice Municpio atendido municpio Obra executada unidade unidade Reduo de perda ndice Municpio acompanhado municpio municpio municpio Obra executada unidade Unidade adquirida unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 80 90 18 40 18 175 80 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 829.000 12.330.625 5.408.501 2.000.000 3.930.000 1.500.000 1 0 4.500.000 7 7 7 100.000 100.000 50.000 0 0 0 3 0 27.935.997 57 1 0 0 2.690.000 1.500.000 29 0 1.000.000 35 0 21.467.119 35 0 3.020.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009596 Aquisio de equipamentos de laboratrio - Casan 009597 Aquisio de equipamentos de oficina, engenharia e desenho - Casan 009730 Aquisio de computadores, equip teleprocessam, impres e simil e equip comunicao - Casan 0803 Perfurao de poo 009696 Ampl. e Melhorias do SAA/Ativao de poo profundo em So Miguel do Oeste 0804 Construo de barragem 009689 Construo de barragem em So Miguel do Oeste 0835 Desenvolvimento de aes na rea de abastecimento de gua e saneamento bsico 009444 Apoio s aes de abastecimento de gua e saneamento bsico rural - Fundosocial 010471 Apoio s aes de abastecimento de gua e saneamento bsico urbano - Fundosocial 0854 Implantao de saneamento 010056 Implantao de saneamento da Lagoa da Conceio SC Parcerias 0868 Ampliao/implementao/melhorias sistema abastecimento de gua 010170 Construo de Reservatrio em Brao do Norte (Bairro Carolina) 010171 Reforo de aduo da Linha Batista em Cricima 010172 Ampliao do sistema de abastecimento de gua em Nova Veneza (Caravaggio) 010174 Construo de reservatrio de 500m3 em So Joaquim 010175 Ampliao e Melhorias Operacionais no SAA - SDR Tubaro 010181 Implantao de rede de abastecimento gua e perfurao poo em Ituporanga (Bela Vista) 010189 Implementao, ampliao e melhoria do sistema de abastecimento de gua - SDR - Caador 010201 Melhorias no SAA em So Jos (Col Santana, Herib Hulse, Forquilh, Jardim Cid Fpolis e Solemar) 010223 Implementao, ampliao e melhoria do sistema de abastecimento de gua - SDR - Concrdia

unidade unidade unidade Obra executada obra Barragem adequada barragem Implantao de rede de gua e esgoto unidade unidade Obra executada obra Obra executada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

65 32 900

0 0 0

1.600.000 300.000 12.319.500

1.151.363

435.000

293 100

0 0

1.000.000 1.000.000

1.000.000

1 1 1 1 1 1 2 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000 150.000 750.000 100.000 300.000 70.000 380.000 5.025.682 600.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010330 Interligao do SAA de Morro da Fumaa ao sistema integrado de Cricima 010552 Implantao de reservatrios em Cricima 010553 Melhorias operacionais no SAA de Caador 010554 Implantao do sistema de captao e tratamento no SAA Rio Chapecozinho em Xanxer 010555 Implantao de adutora no SAA do Rio Capecozinho em Xanxer 010556 Implantao de AAT em Fpolis (Itacorubi/Joo Paulo) 010557 Implantao de reservatrio e ETA no SAA Costa Norte (Rio Vermelho) em Fpolis 010558 Substituio das vvulas de comando da gua de lavag, gua bruta e descarga na ETA Cubato 0869 Ampliao/implantao sistema esgoto sanitrio 010183 Implant e ampliao de rede coletora, trat e destino final de esgoto sanit - SDR - Ibirama 010184 Ampliao do SES em So Jos (B Manses,Roado,Forquilhinhas,Flor de Npolis,Picadas Sul) 010185 Ampliao do SES So Jos (Centro Histrico e Ponta de Baixo) 010186 Ampliao da rede de esgoto de Lagoinha e Praia Brava em Fpolis 010188 Implant e ampliao de rede col, trat e destino final esg sanit - SDR - Dionsio Cerqueira 010230 Implantao do emissrio terrestre em Fpolis (Ribeiro ao Campeche) 010231 Impl de emissrio final para destino dos efluentes em Fpolis (Sto Antnio/Ribeiro/Tapera/Campeche) 010232 Implantao do emissrio em Florianpolis (Jurer/ Canasvieiras) 010244 Implantao e ampliao de rede coletora, tratam e dest final esg sanit em Fpolis(Abrao/Capoeiras) 010272 Projeto e execuo obra para ampliao de rede coletora de esgoto em Fpolis (Ingleses) - Bacia 1,3 010273 Proj e exec obra para ampliao de rede coletora de esgoto sanit em Fpolis (Bacias D,F) 010274 Proj e exec obra implantao de rede esgoto em Fpolis (S Grande, M Verde e J Paulo)

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Obra executada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 880.788 4.141.000 3.000.000 22.000.000 6.000.000 1.000.000 2.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.000 3.222.123 2.763.638 7.629.113 10.000 6.253.722 20.364.953 100.000 9.000.000 723.336 1.405.927 1.536.045

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010275 Proj e exec obra para ampliao de rede coletora de esgoto em Fpolis (Lagoa da Conceio) 010276 Projeto e execuo obra para ampliao de rede colet de esgoto em Fpolis (Ribeiro/Tapera/Carianos) 010277 Proj e exec obra para implantao de rede coletora de esgoto em Fpolis (Pntano do Sul) 010327 Implant de rede coletora, trat e destino final de esgot sanitrio em Capivari de Baixo 010541 Implantao de rede coletora, tratam e destino final de esgoto sanitrio Bacias A/B/D/F em Laguna 010542 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Forquilhinha 010543 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Siderpolis 010544 Ampliao e melhorias operacionais em SES - SDR Brao do Norte 010545 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Ipira/Piratuba 010546 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em Palmitos 010547 Implantao de rede coletora, tratamento e destino final de esgoto sanitrio em So Jos do Cedro 010548 Melhorias operacionais em SES em Fpolis (centro e bairros) 010549 Melhorias operacionais em SES em Santo Amaro (centro e bairros) 010550 Redimensionamento e melhorias no SES Lagoa da Conceio em Fpolis 0870 Ampliao/implantao de instalaes Casan 010178 Ampliao e Melhoria da ETA de Canoinhas 010179 Ampliao da estao de tratamento de gua em Indaial 010195 Ampliao e reforo de rede em Biguau (Alto Biguau / Santa Catarina) 010198 Implantao da adutora DN 1200 no SAA integrado Grande Fpolis(Forquilhinhas/Shop Itaguau) 0871 Melhorias operacionais - Casan

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Instalao ampliada unidade unidade unidade unidade Unidade recuperada

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

543.770 1.023.308 1.021.532 1.000.000 14.178.743 12.322.792 11.733.365 400.000 2.077.925 1.400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.170.000

1 1 1 1

0 0 0 0

150.000 250.000 500.000 7.012.940

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010176 Melhorias operacionais nas ETEs dos sistemas comunitrios de saneamento em Cricima TOTAL:

unidade

350.000

610.000

632.428.444

Tipo 0410 Vigilncia em Sade Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Sade Contnuo Objetivo Desenvolver polticas de ateno sade, contemplando a readequao organizacional e estrutural da rea de vigilncia em sade. Reduzir a morbi-mortalidade decorrente das doenas e agravos prevalentes, considerando a realidade, o perfil epidemiolgico de cada regio e os grupos populacionais mais expostos. Promover a ateno sade de grupos populacionais mais vulnerveis. Justificativa A poltica de aes de Vigilncia em Sade se dar com a potencializao dos recursos e tecnologias disponveis, descentralizando diagnstico de agravos e eventos de relevncia para a Sade Pblica, como: doenas infecto-contagiosas; anlise de qualidade da gua; toxinfeces alimentares; e consumo de servios e produtos. Pblico Alvo Populao catarinense Indicador ndice de cobertura por campanha de vacinao 0008 Implantao da rede estadual de ateno sade do Centro de referncia trabalhador implantado 006175 Implantao da rede estadual de ateno sade do unidade trabalhador - SDR - Gde Florianpolis Sistema de informtica 0012 Sistema de informatizao da rede LACEN modernizado e ampliado 004973 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR unidade Chapec 004977 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR unidade Lages 004980 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR unidade Joinville 004984 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR unidade Blumenau 004988 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR - So unidade Miguel do Oeste 004990 Sistema de informatizao da rede LACEN - SDR unidade Tubaro 004996 Sistema de informatizao da rede LACEN - SES unidade 0013 Vigilncia ambiental na rea laboratorial Fiscalizao ambiental realizada

3.650.000

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

10.000 12.000 10.000 10.000 12.000 12.000 45.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005335 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Grande Florianpolis 005336 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Dionsio Cerqueira 005337 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Chapec 005340 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Joaaba 005342 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR - Lages 005344 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Joinville 005347 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Blumenau 005348 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR Cricima 005349 Vigilncia ambiental na rea laboratorial - SDR - So Miguel do Oeste 0015 Programa de gesto de qualidade e biossegurana 004939 Programa de gesto de qualidade e biossegurana Lacen Capital 005451 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Dionsio Cerqueira 005453 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Chapec 005455 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Joaaba 005456 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Lages 005457 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Joinville 005458 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Blumenau 005460 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Cricima 005463 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - So Miguel do Oeste 005467 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Tubaro

microbacia microbacia microbacia microbacia microbacia microbacia microbacia microbacia microbacia Sistema implantado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1

20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.000 10.000 10.000 17.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010750 Programa de gesto de qualidade e biossegurana SDR - Lages 0016 Construo e readequao da rea fsica da rede LACEN 005483 Construo e readequao da rea fsica da rede LACEN - SDR - Grande Florianpolis 005519 Construo e readequao da rea fsica da rede LACEN - SDR - Tubaro 005523 Construo e readequao da rea fsica da rede LACEN - SDR - Mafra 0017 Descentralizao de diagnstico doenas de agravos sub-redes 005550 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Dionsio Cerqueira 005551 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Chapec 005554 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Joaaba 005556 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Lages 005557 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Joinville 005559 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Blumenau 005560 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Cricima 005561 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - So Miguel do Oeste 005562 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Tubaro 005566 Descentralizao de diagnsticos doenas de agravos sub-redes - SDR - Mafra 0024 Estruturao das vigilncias sanitrias 006061 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - So Miguel do Oeste 006063 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Maravilha

unidade Obra executada unidade unidade unidade Ao realizada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Garantia de cobertura das aes da vig sanitria municpio municpio

10.000

1 1 1

0 0 0

200.000 10.000 10.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0

2.500 2.500

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006065 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - So Loureno do Oeste 006067 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Chapec 006069 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Xanxer 006070 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Concrdia 006071 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Joaaba 006073 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Campos Novos 006074 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Videira 006076 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Caador 006077 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Curitibanos 006079 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Rio do Sul 006080 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Ituporanga 006081 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Ibirama 006084 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Blumenau 006087 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Brusque 006088 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Itaja 006090 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Grande Florianpolis 006092 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Laguna 006094 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Tubaro 006095 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Cricima 006097 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Ararangu 006099 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Joinville 006101 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Jaragu do Sul 006103 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Mafra

municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006104 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Canoinhas 006106 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Lages 006107 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - So Joaquim 006108 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Palmitos 006109 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Dionsio Cerqueira 006111 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Itapiranga 006112 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR Quilombo 006113 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Seara 006115 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Tai 006116 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Timb 006117 Estruturao das vigilncias sanitrias - SDR - Brao do Norte 0025 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento 006201 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - So Miguel do Oeste 006205 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Maravilha 006211 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - So Loureno do Oeste 006215 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Chapec 006216 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Xanxer 006219 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Concrdia 006220 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Joaaba 006221 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Campos Novos 006222 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Videira

municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio Profissional capacitado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006223 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Caador 006224 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Curitibanos 006225 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Rio do Sul 006228 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Ituporanga 006230 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Ibirama 006232 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Blumenau 006234 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Brusque 006235 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Itaja 006236 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Grande Florianpolis 006238 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Laguna 006239 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Tubaro 006240 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Cricima 006241 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Ararangu 006244 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Joinville 006246 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Jaragu do Sul 006247 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Mafra 006248 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Canoinhas 006250 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Lages 006251 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - So Joaquim

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006252 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Palmitos 006253 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Dionsio Cerqueira 006254 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Itapiranga 006255 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Quilombo 006256 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Seara 006257 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Tai 006258 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Timb 006259 Preveno e controle das intoxicaes e envenenamento - SDR - Brao do Norte 0515 Manuteno das atividades da SES 005753 Manuteno dos servios da vigilncia em sade 0540 Construo almoxarifado medicamentos 005710 Aquisio de imvel para almoxarifado de medicamentos - SES 0541 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC 005745 Homogeneidade da cobertura vacinal no estado de SC 0543 Promoo, preveno e controle HIV/Aids 005756 Aes de promoo, preveno e controle HIV/aids 0544 Reduo da morbi-mortalidade no estado de SC 005765 Reduo da morbi-mortalidade no estado de SC 0545 Seleo de projetos para preveno controle HIV/Aids/hepatite 005774 Seleo de projetos para promoo, preveno e controle HIV/Aids e hepatite 0546 Gesto e financiamento da sade 006044 Gesto e financiamento da sade - vigilncia sanitria SES

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Unidade gestora mantida unidade Edificao construda ou reformada unidade Municpio atendido municpio Usurio atendido servidor Centro de referncia estruturado centro Projeto de pesquisa executado unidade Modelo de gesto implantado unidade

8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0

1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

6.550.000

12.000.000

225 8.000

160.000 0

1.000.000 3.400.000

300.000

78

700.000

700.000

5.700.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0547 Construo da rede de informaes para a gesto da vigilncia sanitria 006051 Implantao da rede de informao para a gesto da vigilncia sanitria 0548 Rede catarinense de laboratrios de sade pblica 005006 Rede catarinense de laboratrio de sade pblica 0697 Processo de descentralizao das aes de vigilncia sanitria 006057 Processo de descentralizao das aes de vigilncia sanitria 0745 Desenvolvimento de aes na rea da sade 002716 Apoio a aes na rea de sade - Fundosocial TOTAL:

Rede implantada unidade Sistema de informtica modernizado e ampliado unidade Auditorias/inspees, instruo e reinstruo processo Entidade de sade beneficiada unidade 1.000 0 33.060.000 500.000 28.907.200 1 0 150.000 550 20.000.000 6.080.000 1 0 120.000

Tipo 0420 Estratgia de Sade da Famlia Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Sade Contnuo Objetivo Aumentar a cobertura da Estratgia de Sade da Famlia e institucionalizao de Monitoramento da Avaliao da Ateno Bsica no Estado. Justificativa A Estratgia de Sade da Famlia se constitui na ferramenta para mudana do modelo assistencial do Estado, atravs da vigilncia em sade com aes de promoo e preveno em sade. Este processo ser aperfeioado na institucionalizao do monitoramente e da avaliao e do estmulo educao permanente para os profissionais da ateno bsica. Pblico Alvo Populao catarinense Indicador ndice de mortalidade infantil Edificao construda ou 0009 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica reformada 003821 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica unidade 7 SDR - So Miguel do Oeste 003822 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica unidade 12 SDR - Maravilha 003823 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica unidade 7 SDR - So Loureno do Oeste 003825 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica unidade 11 SDR - Chapec

440.000 560.000 440.000 560.000

0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003826 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Xanxer 003827 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Concrdia 003829 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Joaaba 003830 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Campos Novos 003832 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Videira 003833 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Caador 003834 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Curitibanos 003835 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Rio do Sul 003836 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Ituporanga 003837 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Ibirama 003851 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Blumenau 003853 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Brusque 003854 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Itaja 003856 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Grande Florianpolis 003858 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Laguna 003860 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Tubaro 003863 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Cricima 003866 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Ararangu 003868 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Joinville

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

14 7 13 8 7 7 5 7 9 9 5 8 9 13 5 7 11 15 8

440.000 440.000 560.000 440.000 440.000 440.000 320.000 440.000 440.000 440.000 320.000 440.000 440.000 560.000 320.000 440.000 560.000 560.000 440.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003870 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Jaragu do Sul 003872 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Mafra 003874 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Canoinhas 003942 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Lages 003946 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - So Joaquim 003977 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Palmitos 003981 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Dionsio Cerqueira 003987 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Itapiranga 003989 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Quilombo 003993 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Seara 003996 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Tai 004003 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Timb 004005 Adequao da rea fsica da rede ateno bsica SDR - Brao do Norte 0010 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade 003970 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - So Miguel do Oeste 003998 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Maravilha 004012 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - So Loureno do Oeste 004017 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Chapec 004024 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Xanxer

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Equipamento adquirido equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento

5 7 6 12 6 8 6 5 6 8 6 7 7

320.000 440.000 440.000 560.000 440.000 440.000 440.000 320.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 7 11 14

400.000 500.000 500.000 300.000 100.000

0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004033 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Concrdia 004037 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Joaaba 004045 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Campos Novos 004049 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Videira 004057 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Caador 004068 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Curitibanos 004077 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Rio do Sul 004086 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Ituporanga 004092 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Ibirama 004094 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Blumenau 004100 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Brusque 004108 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Itaja 004113 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Grande Florianpolis 004116 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Laguna 004119 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Tubaro 004121 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Cricima 004123 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Ararangu 004127 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Joinville 004131 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Jaragu do Sul

equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento

7 13 8 7 7 5 7 9 9 5 8 9 13 5 7 11 15 8 5

400.000 300.000 500.000 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 300.000 400.000 300.000 300.000 500.000 300.000 300.000 400.000 300.000 400.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004134 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Mafra 004135 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Canoinhas 004138 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Lages 004140 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - So Joaquim 004142 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Palmitos 004145 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Dionsio Cerqueira 004148 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Itapiranga 004153 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Quilombo 004154 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Seara 004157 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Tai 004161 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Timb 004163 Aquisio de equipamentos para rede bsica de sade - SDR - Brao do Norte 0011 Incentivo financeiro municpios - estratgia de sade da famlia 004262 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - So Miguel do Oeste 004267 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Maravilha 004271 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - So Loureno do Oeste 004274 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Chapec 004306 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Laguna 004308 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Tubaro

equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento Municpio beneficiado unidade unidade unidade unidade unidade unidade

7 6 12 6 8 6 5 6 8 6 7 7

300.000 400.000 300.000 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 12 7 11 5 7

610.000 700.000 600.000 650.000 980.000 1.150.000

0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004311 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Xanxer 004313 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Cricima 004317 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Ararangu 004318 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Concrdia 004319 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Joinville 004320 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Joaaba 004323 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Jaragu do Sul 004325 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Campos Novos 004327 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Mafra 004329 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Videira 004330 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Canoinhas 004334 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Lages 004336 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - So Joaquim 004337 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Caador 004339 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Palmitos 004340 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Curitibanos 004341 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Dionsio Cerqueira 004342 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Rio do Sul 004344 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Itapiranga

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

14 11 15 7 8 13 5 8 7 7 6 12 6 7 8 5 6 7 5

1.500.000 2.100.000 990.000 700.000 1.300.000 1.100.000 650.000 520.000 1.100.000 570.000 510.000 1.400.000 500.000 490.000 1.300.000 600.000 680.000 600.000 430.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004346 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Ituporanga 004348 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Quilombo 004349 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Ibirama 004350 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Seara 004351 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Blumenau 004352 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Tai 004353 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Brusque 004354 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Timb 004356 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Itaja 004357 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Brao do Norte 004359 Incentivos financeiros municpios - estratgia de sade da famlia - SDR - Grande Florianpolis 0018 Repasse financeiro de assistncia farmacutica bsica 005577 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - So Miguel do Oeste 005579 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Maravilha 005580 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - So Loureno do Oeste 005583 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Chapec 005586 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Xanxer 005590 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Concrdia 005592 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Joaaba

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Medicamento servio servio servio servio servio servio servio

9 6 9 8 5 6 8 7 9 7 13

890.000 450.000 960.000 520.000 1.050.000 650.000 1.100.000 700.000 1.950.000 590.000 3.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

303.000 348.000 229.000 1.002.000 678.000 433.000 526.000

0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005596 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Campos Novos 005598 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Videira 005600 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Caador 005602 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Curitibanos 005603 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Rio do Sul 005606 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Ituporanga 005607 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Ibirama 005611 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Blumenau 005613 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Brusque 005617 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Itaja 005619 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Grande Florianpolis 005627 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Laguna 005629 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Tubaro 005632 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Cricima 005633 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Ararangu 005638 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Joinville 005641 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Jaragu do Sul 005645 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Mafra 005647 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Canoinhas

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

266.000 475.000 522.000 299.000 438.000 294.000 328.000 1.816.000 914.000 2.210.000 3.872.000 568.000 753.000 1.731.000 792.000 2.778.000 958.000 1.139.000 604.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005649 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Lages 005656 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - So Joaquim 005658 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Palmitos 005660 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Dionsio Cerqueira 005661 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Itapiranga 005664 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Quilombo 005665 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Seara 005666 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Tai 005667 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Timb 005669 Repasse financeiro da assistncia farmacutica bsica - SDR - Brao do Norte 0027 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS 006447 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Maravilha 006448 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Chapec 006449 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Xanxer 006453 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Campos Novos 006455 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Caador 006470 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Mafra 006471 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Canoinhas 006472 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Lages

servio servio servio servio servio servio servio servio servio servio Transferncia efetuada convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.185.000 266.000 306.000 234.000 171.000 101.000 220.000 280.000 578.000 290.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 2 9 16 3 3 9

30.600 122.400 214.200 122.400 306.000 581.400 91.800 397.800

0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006475 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - So Joaquim 006481 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - Tai 010156 Incentivo financeiro aos municpios contemplados no PROCIS - SDR - So Loureno do Oeste 0515 Manuteno das atividades da SES 009784 Manuteno da Gerncia de Ateno Bsica 0537 Aes Programa em Sade na rea de Assistncia Farmacutica 005703 Aes Programa em Sade na rea de Assistncia Farmacutica 0538 Implantao de projeto 006273 Implantao de projeto de telemedicina em apoio a ateno primria plo SC teledermatoscopia 0735 Projeto expanso e consolidao da Estratgia de Sade da Famlia 006806 Projeto expanso e consolidao da Estratgia de Sade da Famlia no estado de SC 0800 Estruturao organizacional das Gerncias Regionais de Sade 010398 Estruturao organizacional das Gerncias Regionais de Sade - SDR - Maravilha 0921 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal 010594 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Ararangu 010595 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Blumenau 010623 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Brao do Norte 010624 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Brusque 010625 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Caador 010626 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Campos Novos

convnio convnio convnio Unidade gestora mantida unidade Ao realizada unidade Projeto implantado unidade Projeto implantado unidade Unidade gestora mantida unidade Instituio apoiada unidade unidade unidade unidade unidade unidade

7 2 2

153.000 122.400 122.400

0 0 0

280.000

200.000

325.000

225.000

293

300.000

293

1.000.000

300.000

10.000

1 1 1 1 1 1

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010628 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Canoinhas 010629 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Chapec 010630 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Concrdia 010631 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Cricima 010632 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Curitibanos 010633 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Dionsio Cerqueira 010634 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Grande Florianpolis 010635 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Ibirama 010636 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Itaja 010637 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Itapiranga 010639 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Ituporanga 010640 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Jaragu do Sul 010641 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Joaaba 010642 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Joinville 010643 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Lages 010644 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Laguna 010646 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Mafra 010648 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Maravilha 010649 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Palmitos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010650 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Quilombo 010651 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Rio do Sul 010653 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - So Joaquim 010654 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - So Loureno do Oeste 010655 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - So Miguel do Oeste 010656 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Seara 010657 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Tai 010658 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Timb 010659 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Tubaro 010660 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Videira 010661 Incentivo financeiro estadual aos municpios para sade bucal - SDR - Xanxer TOTAL:

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97.252.400

725.000

Tipo 0430 Descentralizao da Mdia e Alta Complexidade Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Sade Contnuo Objetivo Reorganizar a ateno especializada, garantindo a integralidade da ateno, estruturao da rede de ateno s urgncias e o incremento do sistema estadual de transplantes. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior complexidade observando as necessidades locais. Formular e implementar a poltica estadual de cincia, tecnologia em Sade. Justificativa A descentralizao da media e alta complexidade seguindo os parmetros das necessidades torna-se necessrio, implantar servios de novos visando a alterao do modelo assistencial vigente atravs: servio mdico de urgncia, pronto atendimentos 24 horas, servios de reabilitao e servios odontolgicos especializados. Implementar alteraes no modelo de gesto dos hospitais da SES. Pblico Alvo Usurios do sistema nico de sade Indicador Volume de consultas em alta e mdia complexidade

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0007 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos 002334 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - So Miguel do Oeste 002349 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Maravilha 002351 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - So Loureno Oeste 002352 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Chapec 002456 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Xanxer 002459 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Concrdia 002460 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Joaaba 002462 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Campos Novos 002464 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Videira 002465 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Caador 002468 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Curitibanos 002471 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Rio do Sul 002472 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Ituporanga 002477 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Ibirama 002479 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Blumenau 002480 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Brusque 002484 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Itaja 002486 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Gde Florianpolis

Centro de referncia implantado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 6 52.800 52.800 105.600 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 58.800 158.400 105.600 264.000 315.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002488 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Laguna 002489 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Tubaro 002491 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Cricima 002492 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Ararangu 002494 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Joinville 002495 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Jaragu do Sul 002498 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Mafra 002499 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Canoinhas 002501 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Lages 002503 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - So Joaquim 002504 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Palmitos 002507 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Dionsio Cerqueira 002508 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Itapiranga 002510 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Quilombo 002511 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Seara 002512 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Tai 002513 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Timb 002515 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontolgicos - SDR - Brao do Norte 0014 Concluir a rede estadual de leitos de UTI

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Obra executada

2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

105.600 52.800 105.600 52.800 105.600 52.800 105.600 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800 52.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005426 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR Joinville 0019 Programas de medicamentos 005718 Aes judiciais medicamentos 005723 Programa de medicamentos especiais e sade mental 005727 Programa de medicamentos estratgicos 005731 Programa de medicamentos excepcionais 0021 Manuteno de hospital 005856 Manuteno do hospital terceirizado Deputado Afonso Guizzo - SDR - Ararangu 005858 Manuteno do hospital terceirizado Hlio dos Anjos Ortiz - SDR - Curitibanos 005859 Manuteno do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR - Itaja 005861 Manuteno do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapec 005862 Manuteno do hospital terceirizado regional So Paulo - SDR - Xanxer 008641 Custear despesas medicam, material enferm e cirurg hospital de Custdia - SDR - Gde Fpolis 0022 Ampliar a rede catarinense de telemedicina 005916 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR So Miguel do Oeste 005920 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Maravilha 005922 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR So Loureno do Oeste 005923 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Chapec 005925 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Xanxer 005927 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Concrdia 005930 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Joaaba

unidade Medicamento servio servio servio servio Entidade de sade beneficiada unidade unidade unidade unidade unidade unidade Ncleo implantado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

540.000

1 1 1 1

78.000.000 150.000 400.000 100.000.000

50.000.000 0 0 153.000.000

1 1 1 1 1 1

7.200.000 7.500.000 3.000.000 15.000.000 3.500.000 2.000.000

0 0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7 7

10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140

0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005932 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Campos Novos 005935 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Videira 005938 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Caador 005939 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Curitibanos 005942 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR - Rio do Sul 005945 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Ituporanga 005948 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Ibirama 005949 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Blumenau 005951 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Brusque 005953 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Itaja 005955 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Grande Florianpolis 005958 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Laguna 005960 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Tubaro 005965 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Cricima 005968 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Ararangu 005971 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Joinville 005973 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Jaragu do Sul 005975 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Mafra 005977 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Canoinhas

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7

10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006031 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Lages 006034 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR So Joaquim 006036 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Palmitos 006038 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Dionsio Cerqueira 006040 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Itapiranga 006045 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Quilombo 006046 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Seara 006048 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Tai 006049 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Timb 006050 Ampliar a rede catarinense de telemedicina - SDR Brao do Norte 0023 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade 006006 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - So Miguel do Oeste 006023 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Maravilha 006055 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - So Loureno do Oeste 006059 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Chapec 006060 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Xanxer 006062 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Concrdia 006064 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Joaaba 006068 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Campos Novos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Entidade de sade beneficiada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

7 6 6 6 7 7 7 7 7 7

10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 20 20 16 16 12 16 20

700.000 500.000 500.000 8.200.041 1.100.000 700.000 1.100.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006072 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Videira 006075 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Rio do Sul 006078 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Brusque 006082 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Ararangu 006083 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Mafra 006086 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Canoinhas 006091 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Blumenau 006093 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Itaja 006096 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Grande Florianpolis 006098 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Tubaro 006100 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Cricima 006102 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Joinville 006105 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Jaragu do Sul 006110 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Lages 006114 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Caador 006118 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Curitibanos 006119 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Ituporanga 006120 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Ibirama 006121 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Laguna

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20

700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 4.400.000 700.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 700.000 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006122 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - So Joaquim 006123 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Palmitos 006124 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Dionsio Cerqueira 006125 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Itapiranga 006127 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Quilombo 006129 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Seara 006130 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Tai 006134 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Timb 006136 Manter convnio adequao da ateno na mdia e alta complexidade - SDR - Brao do Norte 009238 Impl aux manut de setores de emerg/pronto socorro e UTI nos hosp filant - SDR - Tubaro 0026 Poltica de incentivo assistncia hospitalar em SC 005790 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - So Miguel do Oeste 006340 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Laguna 006341 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Tubaro 006342 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Cricima 006343 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Maravilha 006344 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Ararangu 006345 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Joinville 006346 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Jaragu do Sul

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Entidade de sade beneficiada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

20 20 20 20 20 20 20 20 20 4

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 1 6 4 5 2 3

147.579 151.010 2.028.952 1.993.667 123.996 478.924 1.455.308 1.178.314

0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006348 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - So Loureno do Oeste 006349 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Mafra 006350 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Chapec 006351 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Canoinhas 006352 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Lages 006353 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Xanxer 006354 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - So Joaquim 006355 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Palmitos 006356 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Concrdia 006357 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Dionsio Cerqueira 006358 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Joaaba 006360 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Itapiranga 006361 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Quilombo 006362 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Campos Novos 006364 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Videira 006365 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Seara 006366 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Caador 006369 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Curitibanos 006370 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Tai

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

2 7 3 5 8 5 4 6 4 5 10 4 1 2 4 4 6 2 4

68.629 508.642 1.731.201 358.265 947.786 783.308 67.450 106.852 688.877 85.182 375.939 45.216 72.501 101.726 238.587 52.983 210.384 316.804 52.674

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006372 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Rio do Sul 006373 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Timb 006374 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Brao do Norte 006375 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Ituporanga 006376 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Ibirama 006378 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Itaja 006379 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Blumenau 006380 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Grande Florianpolis 006381 Poltica de incentivos assistncia hospitalar em SC SDR - Brusque 0145 Adequao da rede estadual de leitos de UTI 005528 Concluir a rede estadual de leitos de UTI - SDR Laguna 008751 Concluso da rede estadual de leitos de UTI - SDR Caador 009158 Concluir rede estadual de leitos de UTI equip - hosp Hlio dos Anjos Hortiz - Curitibanos 010356 Centro de Oncologia Hospital Regional e ampliao de leitos na UTI - SDR - Rio do Sul 010854 Manuteno da UTI hospital So Jos - SDR Maravilha 010856 Manuteno do hospital materno infantil Santa Catarina - SDR - Cricima 010857 Manuteno do hospital de Caridade de Florianpolis SDR - Grande Florianpolis 010863 Apoio financeiro ao hospital So Jos - SDR Maravilha 010881 Custeio para hospital Pequeno Anjo - SDR - Itaja 0488 Concluir rede estadual de leitos de UTI

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Unidade adequada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Unidade gestora mantida

4 4 4 6 4 4 4 5 7

1.075.943 228.263 111.314 128.364 37.802 2.800.625 2.496.363 474.846 403.698

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

300.000 60.000 25.000 100.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 400.000 500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009245 Concluir a rede estadual de leitos de UTI- equip/hosp regional Alto Vale- SDR - Rio do Sul 0515 Manuteno das atividades da SES 005429 Manuteno das unidades assistnciais sob administrao da SES 0518 Subveno financeira a entidades sem fins lucrativos 006659 Subveno financeira a entidades privadas sem fins lucrativos conveniados ao SUS 009148 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS - SDR - Jaragu do Sul 009166 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS - SDR - Blumenau 009217 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS - SDR - Concrdia 009243 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS - SDR - Tubaro 009244 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conven SUS - SDR - Xanxer 010877 Auxlio entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas ao SUS - SDR - Ararangu 010882 Auxlio entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas ao SUS - SDR - Mafra 010883 Auxlio entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas ao SUS - SDR - Canoinhas 0519 Implantao e manuteno SAMU 006280 Implementao e manuteno do transporte do Sistema de Atendimento de Urgncia - SAMU 0520 Transporte areo para transplante 006284 Transporte areo para transplante 0521 Manuteno do complexo regulador do acesso dos procedimentos do MAC 006290 Manuteno do complexo regulador do acesso dos procedimentos - MAC - SES 0522 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares 005719 Ampliar, reformar e equipar as unidades hospitalares administradas pela SES 009170 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst /terapia - SDR - Joinville

unidade Unidade gestora mantida unidade Subveno paga unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Ao realizada unidade Paciente atendido unidade Ao realizada unidade Obra executada unidade unidade

125.000

15

200.200.000

44.800.000

60 4 1 1 4 3 1 1 1

400.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 100.000 300.000 100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

830

5.000.000

3.000.000

4.400

2.000.000

890

14.000.000

300.000

12 4

36.000.000 30.000

11.800.000 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009180 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia- SDR - Campos Novos 009187 Implantao centro de referncia regional atendimento diagnstico e terapia - SDR - Mafra 009193 Recuperao do hospital Santa Cruz de Canoinhas SDR - Canoinhas 009207 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia - SDR - Chapec 009214 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia - SDR - Concrdia 009215 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia - SDR - Maravilha 009223 Implantao ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia - SDR - Palmitos 009231 Auxlio entidades munic e privadas sem fins lucrativos conveniadas SUS - SDR - Seara 010239 Ampliao, reforma e equipar hospital de So Loureno do Oeste - SDR - So Loureno Oeste 010381 Ampliao, reforma e equipar hosp Miguel Couto e constr centro de quimiot - SDR - Ibirama 010386 Construo e ampliao de unidades de sade dos municpios - SDR - Quilombo 010396 Implantar, equip mobiliar hosp Reg atend urgn/emerg e outras espec - SDR - Jaragu do Sul 010397 Implant ou adaptao centros referncia reg atend diagnst/terapia - SDR - Jaragu do Sul 010843 Ampliao e reforma do pronto socorro do hospital regional de Ararangu 010844 Construo do hospital regional Santa Terezinha - SDR - Brao do Norte 0523 Aquisio de materiais permanentes para as emergncias 005729 Aquisio de material permanente para emergncias previsto projeto QualiSUS - SES 0524 Programao pactuada e integrada de assistncia 005792 Programao pactuada e integrada da assistncia 0526 Equipar hospital

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Obra executada unidade Entidade de sade beneficiada unidade Unidade adequada

1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

25.000 25.000 50.000 25.000 50.000 125.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400.000

5.000.000

44.000.000

553.000.000

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005867 Equipar hospital de So Miguel do Oeste - SDR - So Miguel do Oeste 0527 Ampliao e reforma das unidades administrativas 005872 Ampliao e reforma das unidades administrativas da SES 0531 Adequao fsica das emergncias hospitais - Projeto QualiSUS 003534 Adequao fsica das emergncias previsto no projeto QualiSUS - SES 0533 Construo e ampliao de hospitais 003811 Construo do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianpolis 003814 Ampliao da maternidade Carmela Dutra - SDR Grande Florianpolis 008752 Construo do Instituto de Cardiologia - SDR - Lages 009129 Implantao de hosp regional de atendimento urgncia/emerg e outras espec - SDR - Itaja 009167 Concluso obras de reforma hosp Jonas Ramos UTI neonatal telem tomografia - SDR - Caador 009173 Construo do hospital regional de Imbituba - SDR Laguna 009185 Reforma e ampliao hospital municipal N S da Salete Monte Carlo - SDR - Campos Novos 009197 Construo de duas policlnicas 010880 Reforma e ampliao e aquisio de equipamentos hospital Pequeno Anjo - SDR - Itaja 010885 Construo do hospital regional - SDR - Caador 010888 Construo do pronto socorro hospital materno infantil Santa Catarina 0534 Aquisio de mobilirio e equipamentos hospitalares 005708 Aquisio de equipamento para atualizao tecnolgica das unidades hospitalares - SES 009151 Aquisio de equipamentos para rede hospitalar de abrangncia - SDR - Joaaba 009189 Mobiliar equipar hospital regional e atendim urgncia/emerg/outros - SDR - Campos Novos

unidade Obra executada unidade Obra executada unidade Obra executada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Hospital equipado hospital hospital hospital

600.000

3.000.000

20

10.000.000

6.500.000

1.000.000

5.000.000

1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1

12.600.000 6.666.000 1.000.000 250.000 50.000 130.000 25.000 100.000 3.000.000 500.000 800.000

0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

14 1 1

7.500.000 50.000 25.000

0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009235 Implantar, auxiliar, equipar e mobiliar os hospitais da regio - SDR - Timb 0538 Implantao de projeto 010162 Implantao do Projeto de Gesto da Sade de Santa Catarina - PROGESTO 0783 Subveno financeira s organizaes sociais 009062 Recursos para custeio das estruturas de sade administradas pelas organizaes sociais 0805 Obras para emergncias projeto Qualisus 009644 Obras para emergncias projeto Qualisus 0836 Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros 009375 Integrao do SAMU com o Corpo de Bombeiros 0863 Construo/implementao de hospital 010256 Construo/implementao hospital regional de Biguau - SDR - Grande Florianpolis 0867 Implantao de programa de modernizao tecnolgica 010157 Implantao do programa de modernizao tecnolgica das unidades hospitalares - PROSAUDE 0940 Centro de Especialidades Mdias 010765 Centros de Especialidades Mdias TOTAL:

hospital Projeto implantado unidade Subveno paga unidade Obra executada obra Equipamento e material adquirido equipamento Hospital regional implantado hospital Equipamento e material adquirido equipamento Centro implantado centro

120.000

10.000.000

96

50.000.000

150.000.000

500.000

3.000.000

20

2.000.000

5.500.000

67

30.249.258

10.000.000 744.586.257

0 988.650.000

Tipo 0440 Educao Permanente para o Sistema nico de Sade Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Sade Contnuo Objetivo Implementar uma poltica de educao permanente visando qualificar os trabalhadores de acordo com a necessidade do SUS. Justificativa Contribuir para a melhoria da qualidade da assistncia desencadeando aes de capacitao, formao e especializao, utilizando como eixo estruturante o processo de trabalho em sade, os princpios de SUS e da educao permanente, haja vista a necessidade de se unir a gesto, o ensino, o controle social e a ateno sade. Pblico Alvo Colaboradores da sade Indicador Horas de capacitao por funcionrio 0427 Residncia mdica Profissional capacitado

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005005 Programa de residncia mdica 0429 Poltica editorial da Secretaria de Estado da Sade 006300 Poltica editorial da Secretaria de Estado da Sade SES 0430 Qualificao dos trabalhadores em Sade 004905 Plano de capacitao dos trabalhadores do SUS 005869 Ncleo de educao permanente em urgncia 006303 Qualificao da formao dos trabalhados da SES 010591 Educao profissional em sade 010592 Mestrado em Sade Pblica 0512 Formao de conselheiros municipais e estaduais de sade 004924 Formao de conselheiros municipais e estaduais de sade 0513 Ampliao da Escola de Formao em Sade 004941 Ampliao da Escola de Formao em Sade 0514 Reforma da Escola de Sade Pblica 004959 Reforma da Escola de Sade Pblica 0515 Manuteno das atividades da SES 004972 Manuteno das atividades da Escola de Sade Pblica - SES 004987 Manuteno das atividades da Escola de Formao em Sade - EFOS - SES 010161 Manuteno das atividades da Diretoria de Educao Permanente em Sade 0517 Manuteno do Museu da Memria da Sade Pblica 005010 Museu da Memria de Sade Pblica de Santa Catarina 0698 Eventos de interesse de sade pblica 006306 Apoio da SES para realizao de eventos de interesse da sade pblica 0823 Qualificao dos programas de residncia mdica 009385 Qualificao dos programas de residncia mdica da SES Obra executada Profissional capacitado Informao publicada

unidade publicao Profissional capacitado unidade unidade unidade unidade unidade unidade Escola de sade implantada unidade unidade Unidade gestora mantida unidade unidade unidade Obra executada unidade Evento unidade Membro e servidor capacitado hora/aula

1.240 144

7.000.000 270.750

0 0

3.000 1.600 600 3.000 44 1.000

400.000 785.000 200.000 342.336 600.000 0

7.719.000 0 0 7.558.000 0 100.000

1 1 1 1 1

571.250 2.000.000 70.000 870.700 230.000

2.856.250 0 0 0 0

140.000

120

300.000

910

376.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0825 Implementar a poltica de cincia e tecnologia 009383 Implementar a poltica de cincia e tecnologia - SES 0826 Implementar a poltica de humanizao 009384 Implementar a poltica de humanizao - SES TOTAL:

Projeto apoiado unidade Profissional capacitado unidade 3.000 300.000 16.956.036 0 18.233.250 50 2.500.000 0

Tipo 0500 Gesto Estadual da Poltica de Assistncia Social Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Horizonte Temporal Contnuo Habitao Objetivo Consolidar e fortalecer os servios de assistncia social buscando a equidade entre os grupos sociais e as regies do Estado. Justificativa Necessidade de implantao do Sistema nico de Assistncia Social - SUAS e de adequao da poltica de assistncia social de Santa Catarina aos novos preceitos da Norma Operacional Bsica NOB/2005. Pblico Alvo Gestores da Poltica de Assistncia Social Indicador ndice de implantao de servios 0331 Eventos de gesto da poltica de assistncia social Evento 000150 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Dionsio Cerqueira 001009 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 6 direitos - SDR - Caador 001680 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Curitibanos 002017 Eventos estaduais de gesto da poltica de assistncia unidade 40 social e garantia de direitos - SST 004170 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR- Canoinhas 007422 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Joaaba 007423 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Rio do Sul 007424 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Ibirama 007425 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Ararangu 007427 Eventos gesto da poltica assist social e garantia unidade 8 direitos - SDR - Brao do Norte

40.000 10.000 40.000 500.000 50.000 40.000 40.000 120.000 10.000 40.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007428 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Brusque 007431 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Campos Novos 007432 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Chapec 007433 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Concrdia 007434 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Cricima 007435 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Grande Florianpolis 007436 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Itaja 007437 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Itapiranga 007438 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Ituporanga 007439 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Jaragu do Sul 007440 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Joinville 007441 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Lages 007442 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Laguna 007443 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Mafra 007444 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Maravilha 007445 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Palmitos 007447 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - So Joaquim 007448 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - So Loureno do Oeste 007449 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - So Miguel do Oeste

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8

20.000 40.000 60.000 40.000 40.000 100.000 40.000 10.000 91.000 15.000 80.000 10.000 39.000 10.000 40.000 30.000 20.000 40.000 40.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007450 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Seara 007451 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Tai 007452 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Timb 007453 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Tubaro 007454 Eventos gesto da poltica assist social e garantia direitos - SDR - Videira 010458 Apoio financeiro realizao de eventos na rea social - Fundosocial 0334 Sociedade inclusiva 000440 Incentivo financeiro, tcnico e jurdico s ONGs catarinenses - Codesc 0572 Fiscalizao de novas modalidades lotricas 008422 Fiscalizao de novas modalidades lotricas - Codesc 0573 Implementao de novas modalidades lotricas 008421 Implementao de novas modalidades lotricas Codesc 0577 Fomento ao desporto, cultura e assistncia social 008386 Fomento ao desporto, cultura e assistncia social Codesc 0705 Apoio financeiro a programas de ao para pessoas com deficincia 001153 Apoio financeiro a programas de ao para pessoas com deficincias - SDR - Blumenau 0726 Efetivao dos conselhos setoriais e de direitos 002023 Efetivao dos conselhos setoriais e de direitos vinculados SST 0727 Capacitao SST 002026 Capacitao estadual dos atores envolvidos na Poltica de Assistncia Social - SST

unidade unidade unidade unidade unidade unidade Entidade beneficiada unidade Profissional capacitado em fiscalizao unidade Estudo realizado unidade Entidade beneficiada unidade Famlia atendida famlia % de atendimento Conselho de direito e setorial mantido unidade Pessoa capacitada unidade

8 8 8 8 6 2

40.000 10.000 40.000 40.000 10.000 0

0 0 0 0 0 500.000

10

100.000

250 4

0 0

35.000 300.000

250.000

3.000 100

50.000

620.000

12.000

230.000

150.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0729 SIS - Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao 002030 SIS - Sistema Estadual de Informao Social, Monitoramento e Avaliao - SST 0815 Pacto de aprimoramento de gesto 009462 Pacto de aprimoramento de gesto - SST 0819 Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas 009508 Pesquisas sobre populaes vulnerabilizadas - SST TOTAL:

Sistema implantado unidade Ao realizada unidade Pesquisa realizada unidade 15 500.000 3.275.000 1.385.000 0 40 10.000 0 1 70.000 50.000

Tipo 0510 Proteo Social Bsica e Especial Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Horizonte Temporal Contnuo Habitao Objetivo Coordenar a implantao e implementao dos servios de Proteo Social Bsica e Especial de Mdia e Alta Complexidade. Justificativa Necessidade de implantar e implementar o Sistema nico de Assistncia Social - SUAS nos municpios catarinenses, de acordo com a Poltica Nacional de Assistncia Social e a Norma Operacional Bsica/SUAS/2005, e de prestar apoio tcnico e financeiro operacionalizao do Sistema nico de Assistncia Social nos municpios, no mbito dos Servios de Proteo Social Bsica e Especial. Pblico Alvo Cidados socialmente vulnerabilizados Indicador ndice de implantao de servios 0333 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios Centro social mantido 001012 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Caador 002153 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Cricima 002691 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Chapec 003161 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Canoinhas 004373 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Lages 008180 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Blumenau 008212 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR unidade - Concrdia

2 8 2 7 3 2 1

20.000 50.000 70.000 100.000 10.000 20.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008244 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Joinville 008246 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - So Miguel do Oeste 008248 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Laguna 008251 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Rio do Sul 008265 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Seara 008266 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Timb 008268 Apoio tcnico e financeiro a centros comunitrios - SDR - Tubaro 0334 Sociedade inclusiva 003084 Apoio a aes de desenvolvimento social, trabalho e renda - Fundosocial 0510 Projetos de incluso produtiva 002078 Co-financiamento de projetos de incluso produtiva SST 0578 Coordenao estadual da Reviso de Benefcios de Prestao Continuada 002062 Coordenao estadual da Reviso de Benefcios de Prestao Continuada - REVBPC - SST 0579 Co-financiamento de benefcios eventuais e servio de proteo social 002067 Co-financiamento de benefcios eventuais - SST 002286 Co-financiamento a servios de proteo social especial de alta complexidade - SST 0580 Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia 002071 Coordenao estadual do Programa Bolsa-Famlia SST 0581 Coordenao estadual de programas 002138 Acompanhamento de servios de proteo social especial - SST 002151 Coordenao estadual do Programa de Erradicao do Trabalho Infanto-Juvenil - SST

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Entidade beneficiada unidade Projeto social apoiado projeto Reviso de BPC efetuada unidade Municpio beneficiado unidade unidade Pessoa capacitada unidade Municpio acompanhado municpio municpio

3 1 3 1 2 1 2

110.000 38.571 21.041 75.000 25.000 45.000 65.000

0 0 0 0 0 0 0

400

1.000.000

200

500.000

12.000

25.000

100.000

293 120

850.000 3.800.000

0 0

12.000

5.000

130.000

100 200

10.000 20.000

0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002165 Coordenao estadual Programa de Combate Violncia e Explorao Sexual Infanto-Juvenil 010086 Coordenao estadual do Programa de Ateno Integral Famlia - PAIF 010087 Coordenao estadual do Programa Pr-Jovem Adolescente 0582 Manuteno de centro educacional 002086 Manuteno do centro educacional Dom Jayme de Barros Cmara - SST 0583 Co-financiamento de Centros de Referncia de Assistncia Social 002253 Co-financiamento a Centros de Referncia Especializados de Assistncia Social - SST 002307 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS 010678 Criao centros de referncia e casas abrigo para atendimento integral mulher e dependentes 010809 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Ararangu 010810 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Blumenau 010811 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Brao do Norte 010812 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Brusque 010813 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Caador 010814 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Campos Novos 010815 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Canoinhas 010816 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Chapec 010817 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Concrdia 010818 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Cricima

municpio municpio municpio Pessoa beneficiada unidade Centro de referncia co-financiado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

60 293 50

20.000 5.000 5.000

0 0 0

900

523.000

60 200 10 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1

4.950.000 5.000.000 2.100.000 360.000 120.000 360.000 120.000 240.000 120.000 120.000 360.000 240.000 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010819 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Curitibanos 010820 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Dionsio Cerqueira 010821 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Grande Florianpolis 010822 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Ibirama 010823 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Itaja 010824 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Itapiranga 010825 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Ituporanga 010826 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Joaaba 010827 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Joinville 010828 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Lages 010829 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Maravilha 010830 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Palmitos 010831 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Quilombo 010832 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Rio do Sul 010833 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - So Joaquim 010834 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - So Loureno do Oeste 010835 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - So Miguel do Oeste 010836 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Seara 010837 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Tai

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1

240.000 240.000 120.000 240.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 240.000 360.000 240.000 120.000 240.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010838 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Tubaro 010839 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Videira 010840 Co-financiamento a Centros de Referncia de Assistncia Social - CRAS - SDR - Xanxer 010861 Apoio a casas de abrigo para crianas em situao de vulnerabilidade ou vtima de violncia 0584 Manuteno de centro educacional 002294 Manuteno do centro educacional So Gabriel - SST 0710 Combate violncia infanto-juvenil 001955 Combate violncia e explorao sexual infanto-juvenil - SST 0723 SIPIA - Sistema de Informaes para Infncia e Adolscencia 001963 SIPIA - Sistema de Informaes para Infncia e Adolescncia - SST 0724 Capacitao de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criana e do Adolescente 001978 Capacitao de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criana e do Adolescente - SST 0725 Co-financiamento a programas de medidas scio-educativas 001993 Co-financiamento a programas de medidas scio-educativas - SST 0730 Acompanhamento de servios de proteo social bsica 002041 Acompanhamento de servios de proteo social bsica - SST 0784 Apoio a programas e projetos de incluso social 009064 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Chapec 009065 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Curitibanos 009066 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Dionsio Cerqueira 009067 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Jaragu do Sul

unidade unidade unidade unidade Pessoa abrigada unidade Campanha realizada campanha Sistema implantado unidade Pessoa capacitada unidade Entidade beneficiada unidade Municpio acompanhado municpio Projeto social apoiado projeto projeto projeto projeto

2 2 2 10

240.000 240.000 240.000 1.200.000

0 0 0 0

21 5

250.000 20.000

26.210 50.000

150

50.000

200.000

1.000

160.000

200.000

200

250.000

293

10.000

5 5 5 5

10.000 10.000 10.000 25.000

0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009068 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Tai 009069 Apoio a programas e projetos de incluso social - SDR - Tubaro 0801 Implementao do Plano Nacional de Convivncia Familiar e Comunitria 009786 Implementao do Plano Nacional de Convivncia Familiar e Comunitria em SC - SST 0814 Incentivo guarda e adoo 009461 Incentivo guarda e adoo - SST 0829 Co-financiamento a servios de proteo social especial de mdia complexidade 009459 Co-financiamento a servios de proteo social especial de mdia complexidade - SST 0858 Apoio ao abrigamento e rede socioassistencial 010049 Apoio ao abrigamento e rede socioassistencial municpios atingidos por desastres - SST 0908 Apoio financeiro a entidades 010455 Apoio financeiro a abrigos - Fundosocial 010456 Apoio financeiro a entidades de assistncia social Fundosocial 010457 Apoio financeiro aos conselhos comunitrios Fundosocial 0935 Orientaes, encaminhamento e informao 010677 Orientaes, encaminhamento e informao no Centro Refer da Mulher s mulheres vtimas de violncia 0943 Polticas pblicas para infncia e adolescncia 010862 Polticas pblicas para infncia e adolescncia TOTAL:

projeto projeto Plano implantado unidade Pessoa capacitada unidade Municpio beneficiado unidade Municpio atendido municpio Instituio apoiada unidade unidade unidade Servio prestado servio Poltica implantada unidade

5 5

10.000 10.000

0 0

40

50.000

1.000

210.000

10

1.000.000

70

10.000

2 20 100

0 0 0

5.000.000 5.000.000 2.500.000

10.000

1.500.000 29.387.612

0 14.206.210

Tipo 0520 Cidadania e Diversidade Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Educao Contnuo Objetivo Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua incluso na sociedade catarinense, bem como executar aes voltadas sua cidadania. Justificativa Atendimento precrio aos portadores de necessidades especiais e necessidade de buscar solues para o problema da excluso social dessas pessoas, de modo cooperativo e solidrio.

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Pblico Alvo Cidados com necessidades especiais ou vulnerveis Indicador ndice de igualdade em educao 0332 Realizao de fora tarefa Evento 000670 Fora tarefa - SDR - Dionsio Cerqueira 003436 Fora tarefa - SDR - Ituporanga 004171 Fora tarefa - SDR - Quilombo 004507 Fora tarefa - SDR - So Loureno do Oeste 007386 Fora tarefa - SDR - Ararangu 007387 Fora tarefa - SDR - Blumenau 007388 Fora tarefa - SDR - Brao do Norte 007389 Fora tarefa - SDR - Brusque 007390 Fora tarefa - SDR - Caador 007391 Fora tarefa - SDR - Campos Novos 007392 Fora tarefa - SDR - Canoinhas 007393 Fora tarefa - SDR - Chapec 007394 Fora tarefa - SDR - Concrdia 007395 Fora tarefa - SDR - Cricima 007396 Fora tarefa - SDR - Curitibanos 007397 Fora tarefa - SDR - Grande Florianpolis 007398 Fora tarefa - SDR - Ibirama 007399 Fora tarefa - SDR - Itaja 007400 Fora tarefa - SDR - Itapiranga 007401 Fora tarefa - SDR - Jaragu do Sul 007402 Fora tarefa - SDR - Joaaba 007404 Fora tarefa - SDR - Joinville 007407 Fora tarefa - SDR - Lages 007409 Fora tarefa - SDR - Laguna 007410 Fora tarefa - SDR - Mafra 007411 Fora tarefa - SDR - Maravilha 007412 Fora tarefa - SDR - Palmitos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

24 36 24 28 60 20 28 32 28 32 24 44 28 44 16 54 36 38 20 20 52 32 48 20 28 48 32

40.000 140.000 100.000 30.000 150.000 150.000 50.000 30.000 70.000 200.000 50.000 200.000 60.000 40.000 40.000 180.000 135.000 200.000 10.000 10.000 85.000 100.000 120.000 24.000 10.000 120.000 70.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007413 Fora tarefa - SDR - Rio do Sul 007414 Fora tarefa - SDR - So Joaquim 007415 Fora tarefa - SDR - So Miguel do Oeste 007416 Fora tarefa - SDR - Seara 007417 Fora tarefa - SDR - Tai 007418 Fora tarefa - SDR - Timb 007419 Fora tarefa - SDR - Tubaro 007420 Fora tarefa - SDR - Videira 007421 Fora tarefa - SDR - Xanxer 0568 Construo e reforma - educao especial 002910 Construo, reforma e ampliao - educao especial SDR - Rio do Sul 0570 Transporte escolar - educao especial 000325 Atendimento ao transporte escolar - educao especial - FCEE 0588 Desenvolvimento humano da Costa do Encanto 000935 Desenvolvimento humano da Costa do Encanto - SDR Joinville 0590 Formao de portadores de deficincia fsica 002740 Formao de portadores de deficincia fsica em atividades industriais - FMPIO - SEA 0591 Apoio educao especial 003892 Apoio educao especial - SDR - Canoinhas 0750 Desenvolvimento de aes na rea de atendimento a portadores de necessidades especiais 003238 Apoio financeiro s APAES - Lei 13.633/2005 Fundosocial 0816 Realizao de eventos 009464 Realizao de eventos regionais - SDR - Grande Florianpolis 0830 Transferncias para entidades sem fins lucrativos Aluno atendido Edificao construda ou reformada

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

28 24 28 32 24 28 31 28 3

70.000 60.000 70.000 60.000 60.000 70.000 70.000 10.000 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

unidade Aluno atendido aluno Populao atendida habitante Pessoa capacitada unidade Criana/adolescente atendida criana/adolescen te

12

80.000

242

1.730.000

20.000

700.000

100.000

60

120.000

450

45.000

aluno Difuso cultural auxlio Entidade beneficiada

80.000

17.000.000

30

100.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009443 Transferncias para entidades sem fins lucrativos SDR - Ituporanga 0891 Desenvolvimento de aes em projetos especiais 010341 Desenvolvimento de aes em projetos especiais SDR - Itaja TOTAL:

unidade Projeto realizado unidade

2.000

10.000

205.000

5.804.000

17.220.000

Tipo 0530 Pr-Emprego e Renda Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Horizonte Temporal Contnuo Habitao Objetivo Ampliar a gerao de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda. Justificativa Necessidade de reduzir os altos ndices de desemprego, de excluso e de desigualdade social detectados em diversos municpios catarinenses, elevando-se o ndice de Desenvolvimento Humano IDH das regies mais enfraquecidas econmica e socialmente. Pblico Alvo Cidados socialmente vulnerabilizados Indicador ndice aumento das vagas de emprego 0356 Apoio ao trabalhador Trabalhador beneficiado 000885 Seguro desemprego - SST unidade 000979 Apoio ao trabalhador prestador de servio - SST 008450 Intermediao de mo-de-obra - SST 0357 Qualificao profissional 000916 Qualificao social e profissional - SST 001096 Formao de mo-de-obra para pessoas desempregadas - SDR - Caador 0359 Informao e anlise sobre o mercado de trabalho 000943 Informao e anlise sobre o mercado de trabalho SST 0360 Economia solidria 000967 Economia solidria - SST 0594 Confeco de material didtico e informativo sobre cooperativismo 004315 Confeco de material didtico e informativo sobre cooperativismo - SDS 0597 Realizao de palestras 005359 Realizao de palestras sobre cooperativismo populao rural e urbana - SDS Pessoa capacitada unidade unidade Informao publicada publicao Projeto implantado unidade Material editado unidade Ao realizada unidade unidade unidade

639.371 4.000 174.486 18.053 2.300

1.507.056 600.000 4.107.143 2.743.092 25.000

0 0 0 0 0

248

1.010.000

36

2.395.820

100.000

5.000

144

10.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0598 Realizao de seminrios 005363 Realizao de seminrio sobre cooperativismo s SDRs - SDS 0599 Des aes implantao, expanso, reativao e moderniz desenv econ social e tecnolgico 006157 Des aes implantao, expanso, reativao e modern desenv econ soc e tecnolgico estado 0600 Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos 006231 Desenvolvimento de aes para gerao e manuteno de empregos no estado 0601 Apoio s micro e pequenas empresas 006647 Apoio s micro e pequenas empresas - SDS 0602 Fortalecimento do sistema de microcrdito 007169 Fortalecimento do sistema de microcrdito - Badesc 007170 Apoio financeiro a projetos de infraestrutura municipal Pr-FDM - Badesc 007171 Apoio financeiro a mdias e grandes empresas catarinense - Badesc 0727 Capacitao SST 010325 Capacitao em artesanato - SST 0784 Apoio a programas e projetos de incluso social 010385 Gerao de emprego e renda - SDR - Ararangu 0790 Insero social 009117 Insero social da juventude - SST 0893 Eventos de artesanato 010324 Eventos de artesanato - SST 0910 Apoio a unidades de atendimento ao cidado 010459 Apoio a unidades de atendimento ao cidado Fundosocial TOTAL: 0540 Nova Casa rgo Responsvel

Seminrio realizado unidade Ao coordenada unidade Pessoa beneficiada unidade Microempresa apoiada unidade Operao de crdito realizada unidade unidade unidade Pessoa capacitada unidade Projeto social apoiado projeto Jovem qualificado unidade Evento unidade Unidade adequada unidade 4 0 1.000.000 8 260.000 0 4.000 200.000 0 1 10.000 0 4.000 260.000 0 240 70 480 0 0 0 10.000.000 60.000.000 180.001.000 200 100.000 0 4.000 0 3.539.400 400 0 2.250.000 20 30.000 0

13.263.111 Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Habitao Tipo Horizonte Temporal Finalstico Contnuo

256.790.400

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Objetivo

Criar condies para ampliar o acesso terra urbanizada e moradia digna para as famlias de baixa renda, tanto em rea urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da populao. Justificativa compromisso do governo reduzir o dficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famlias que vivem em situao precria na periferia das cidades, assegurando-lhes condies bsicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. Pblico Alvo Populao sem moradia digna Indicador ndice de deficit habitacional 0054 Moradia urbana Habitao construda 003491 Moradia urbana - SDR - Ararangu unidade 003494 Moradia urbana - SDR - Brusque 003502 Moradia urbana - SDR - Campos Novos 003505 Moradia urbana - SDR - Canoinhas 003513 Moradia urbana - SDR - Caador 003518 Moradia urbana - SDR - Concrdia 003520 Moradia urbana - SDR - Criciuma 003537 Moradia urbana - SDR - Grande Florianpolis 003541 Moradia urbana - SDR - Ibirama 003564 Moradia urbana - SDR - Joaaba 003566 Moradia urbana - SDR - Joinville 003597 Moradia urbana - SDR - Mafra 003620 Moradia urbana - SDR - So Joaquim 003632 Moradia urbana - SDR - So Loureno do Oeste 003639 Moradia urbana - SDR - Tubaro 003645 Moradia urbana - SDR - Xanxer 003670 Moradia urbana - SDR - Seara 003678 Moradia urbana - SDR - Tai 010034 Moradia urbana - FUNDHAB 010470 Apoio para construo ou melhoria nas habitaes urbanas - Fundosocial 010587 Construo de moradias urbanas - Cohab/SC 010845 Moradia urbana - SDR - Itaja 010846 Moradia urbana - SDR - Maravilha unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

439 214 223 444 345 260 455 1.421 103 316 766 512 127 104 258 303 119 107 1 50 500 4 4

0 52.000 20.000 50.000 30.000 50.000 10.000 50.000 1.000 50.000 0 80.000 2.000 10.000 10.000 1.000 18.000 1.000 10.000 0 300.000 100.000 100.000

724.000 442.000 70.000 3.060.000 360.000 544.578 455.000 805.000 11.000 673.000 30.000 450.000 31.000 120.000 310.000 31.000 670.000 9.000 0 1.000.000 3.915.000 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0055 Moradia rural 003773 Moradia rural - SDR - Ararangu 003785 Moradia rural - SDR - Campos Novos 003803 Moradia rural - SDR - Concrdia 003809 Moradia rural - SDR - Criciuma 003817 Moradia rural - SDR - Grande Florianpolis 003865 Moradia rural - SDR - Ibirama 003902 Moradia rural - SDR - Lages 003907 Moradia rural - SDR - Laguna 003957 Moradia rural - SDR - So Joaquim 003992 Moradia rural - SDR - So Loureno do Oeste 004000 Moradia rural - SDR - Tubaro 004028 Moradia rural - SDR - Xanxer 010035 Moradia rural - FUNDHAB 010469 Apoio para construo ou melhoria nas habitaes rurais - Fundosocial 010596 Construo de moradias rurais - Cohab/SC 0056 Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios 010037 Regularizao e urbanizao de assentamentos precrios - FUNDHAB 0345 Apoio aos municpios na identificao das Zonas de Especial Interesse Social 001468 Apoio aos municpios na identificao das Zonas de Especial Interesse Social - SST 0346 Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina 001674 Atualizao do dficit habitacional em Santa Catarina SST 0347 Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao 001676 Apoio implantao de Polticas Municipais de Habitao - SST 0348 Busca de novas linhas de financiamento habitacional

Habitao construda unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Edificao construda ou reformada unidade Municpio atendido municpio Estudo realizado unidade Poltica municipal implementada unidade Documento elaborado 125 10.000 0 4 300.000 0 150 20.000 0 1 10.000 0 343 187 265 476 384 179 491 116 154 69 199 409 1 50 500 12.000 80.000 50.000 50.000 100.000 0 50.000 40.000 0 0 0 0 10.000 0 50.000 125.000 311.000 500.000 550.000 703.000 20.000 370.000 645.000 14.000 12.000 12.000 18.000 0 1.000.000 4.450.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001677 Busca de novas linhas de financiamento habitacional SST 0349 Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais 001681 Fortalecimento do sistema de associaes e cooperativas habitacionais - SST 0351 Pesquisa de novas tecnologias para construo de moradias 001685 Pesquisa de novas tecnologias para construo de moradias - SST 0352 Poltica Habitacional de Santa Catarina 001687 Poltica Habitacional de Santa Catarina - SST 0353 Lotes urbanizados 010036 Lotes urbanizados - FUNDHAB 010207 Lotes urbanizados / condomnios - Cohab/SC 0603 Construindo a Vila Cidad 001489 Construindo a Vila Cidad - SST 0785 Implantao de lotes com infraestrutura 009071 Implantao de lotes com infraestrutura - SDR Dionsio Cerqueira 009072 Implantao de lotes com infraestrutura - SDR - Mafra 0861 Construo ou reconstruo de habitaes 010050 Construo ou reconstruo de habitaes para atingidos por desastres naturais - Cohab/SC TOTAL:

unidade Associao e cooperativa habitacional atendida unidade Documento elaborado unidade Poltica implantada unidade Lote preparado unidade unidade Habitao construda unidade Lote preparado unidade unidade Habitao construda unidade

10.000

20

10.000

10.000

1 1 12.000 120 20 5 7.150

20.000 10.000 12.550.000 40.000 18.500 40.000 0

0 0 9.540.000 0 0 0 5.076.960

14.435.500

37.057.538

Tipo 0550 Erradicao da Fome em Santa Catarina Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Assistncia Social, Trabalho e Horizonte Temporal Contnuo Habitao Objetivo Reduzir e prevenir situaes de insegurana alimentar dos indivduos e/ou coletividades de Santa Catarina, principalmente os mais vulnerveis biolgica, social e economicamente. Justificativa A alimentao e a nutrio so requisitos bsicos para a plena consolidao do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania. Pblico Alvo Populao em risco de segurana alimentar Indicador ndice de pessoas atendidas 0335 Cozinhas comunitrias Cozinha implantada

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007202 Cozinhas comunitrias - SDR - Grande Florianpolis 007203 Cozinhas comunitrias - SDR - Joinville 007204 Cozinhas comunitrias - SDR - Cricima 007205 Cozinhas comunitrias - SDR - Lages 007206 Cozinhas comunitrias - SDR - Mafra 007207 Cozinhas comunitrias - SDR - Chapec 007208 Cozinhas comunitrias - SDR - So Miguel DOeste 007209 Cozinhas comunitrias - SDR - Xanxer 007210 Cozinhas comunitrias - SDR - Canoinhas 007211 Cozinhas comunitrias - SDR - Caador 007212 Cozinhas comunitrias - SDR - Curitibanos 007213 Cozinhas comunitrias - SDR - So Loureno do Oeste 007214 Cozinhas comunitrias - SDR - Campos Novos 007216 Cozinhas comunitrias - SDR - So Joaquim 007222 Cozinhas comunitrias - SDR - Itaja 010754 Cozinhas comunitrias - SDR - Maravilha 0337 Manuteno de cozinhas comunitrias 007249 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Grande Florianpolis 007250 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Joinville 007251 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR Cricima 007252 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Lages 007253 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Mafra 007254 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR Chapec 007255 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - So Miguel do Oeste 007256 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Xanxer 007257 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR Canoinhas 007258 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Caador Cozinha mantida

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

178.250 178.250 89.125 89.125 89.125 150.000 150.000 300.000 89.125 178.250 267.375 89.125 150.000 89.125 89.125 150.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 10.000 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007259 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR Curitibanos 007260 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - So Loureno do Oeste 007261 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Campos Novos 007262 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - So Joaquim 007268 Manuteno de cozinhas comunitrias - SDR - Itaja 0338 Acompanhamento de aes de segurana alimentar e nutricional 003316 Acompanhamento de aes de segurana alimentar e nutricional - SST 0339 Eventos de segurana alimentar 003328 Eventos de segurana alimentar - SST 0340 Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional 003352 Apoio a projetos de segurana alimentar e nutricional SST 0341 Capacitao de servidores e lideranas comunitrias 003338 Capacitao de servidores e lideranas comunitrias SST 0342 Apoio criao de comits de solidariedade e combate fome 003380 Apoio criao de comits de solidariedade e combate fome - SST 0343 Informaes sobre segurana alimentar e nutricional 003384 Informaes sobre segurana alimentar e CRAS - SST 0344 Implementao do Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional 003388 Implementao do Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional em Santa Catarina - SST 0774 Desenvolvimento de aes 008844 Desenvolvimento de aes nas reas de nutrio e sade 008853 Desenvolvimento de aes nas reas de habitao e educao Municpio acompanhado

unidade unidade unidade unidade unidade

3 1 1 1 1

30.000 10.000 150.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0

municpio Evento unidade Projeto apoiado projeto Pessoa capacitada unidade Comit criado unidade Material editado unidade SDR apoiada unidade Famlia beneficiada famlia famlia

146

13.000

1 10

300.000 10.000

0 0

9.500

37.000

36

10.000

25

10.000

10.000

20.000 20.000

0 0

1.250.000 1.250.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008855 Desenvolvimento de aes na rea de reforo de renda familiar 008859 Desenvolver programas sociais para melhor qualidade de vida TOTAL:

famlia famlia

20.000 20.000

0 0

1.875.000 625.000

3.196.000

5.000.000

Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Oferecer oportunidade de trabalho e experincia profissional ao estudante, por meio da aplicao prtica dos conhecimentos inerentes sua rea de formao, na administrao pblica estadual. Justificativa Incapacidade do mercado de oferecer suficiente nmero de vagas de profissionalizao para formao dos estudantes. Necessidade de oferecer vagas de trabalho aos estudantes, carentes de experincia profissional. Pblico Alvo Estudantes Indicador Estudante apoiaido 0006 Encargos com estagirios Estagirio contratado 000028 Encargos com estagirios - Deinfra unidade 0600 Novos Valores rgo Responsvel Objetivo 000117 Encargos com estagirios - SDR - Brusque 000141 Encargos com estagirios - SDR - Itaja 000267 Encargos com estagirios - FCEE 000361 Encargos com estagirios - SDR - Caador 000895 Encargos com estagirios - PM 000972 Encargos com estagirios - SDR - So Miguel do Oeste 001019 Encargos com estagirios - SDR - Videira 001232 Encargos com estagirios - SPG 001373 Encargos com estagirios - SAR 001387 Encargos com estagirios - SDR - Canoinhas 001818 Encargos com estagirios - SDR - Joinville 001825 Encargos com estagirios - SDR - Laguna 002069 Encargos com estagirios - Iprev 002321 Encargos com estagirios - SDR - Chapec 002353 Encargos com estagirios - SDR - Rio do Sul 002418 Encargos com estagirios - SEA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

200 7 20 20 20 1.000 9 4 12 20 12 8 10 27 18 40 56

500.000 30.000 67.000 150.000 25.000 360.000 50.000 24.050 84.917 90.000 28.000 40.000 24.059 160.000 40.000 65.000 252.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002435 Encargos com estagirios - SDR - Ararangu 002567 Encargos com estagirios - SST 002615 Encargos com estagirios - SDR - Ibirama 002800 Encargos com estagirios - APSFS 002888 Encargos com estagirios - SAN 002992 Encargos com estagirios - SDR - So Loureno do Oeste 003122 Encargos com estagirios - SDR - Curitibanos 003200 Encargos com estagirios - SAI 003255 Encargos com estagirios - Cohab/SC 003295 Encargos com estagirios - Secom 003319 Encargos com estagirios - SDR - Joaaba 003337 Encargos com estagirios - SDR - Dionsio Cerqueira 003356 Encargos com estagirios - SDR - Cricima 003407 Encargos com estagirios - SDR - Jaragu do Sul 003451 Encargos com estagirios - Cidasc 003455 Encargos com estagirios - SDR - Tubaro 003459 Encargos com estagirios - SDR - Xanxer 003477 Encargos com estagirios - SDR - Quilombo 003496 Encargos com estagirios - SDR - Ituporanga 003613 Encargos com estagirios - SCA 003702 Encargos com estagirios - Epagri 003786 Encargos com estagirios - SDR - Tai 003806 Encargos com estagirios - SOL 003878 Encargos com estagirios - SDR - Brao do Norte 003913 Encargos com estagirios - Imetro 003923 Encargos com estagirios - SDR - So Joaquim 003960 Encargos com estagirios - Deter 004021 Encargos com estagirios - SDR - Mafra 004133 Encargos com estagirios - SEF

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

15 50 6 22 4 15 4 1 10 4 7 4 8 30 160 10 6 4 15 15 210 10 15 8 10 8 45 10 300

30.000 145.000 15.000 0 18.000 12.000 16.000 10.000 0 21.000 30.000 15.000 25.000 27.500 0 41.000 17.000 15.000 42.000 33.000 100.000 28.600 0 15.000 0 15.000 0 17.000 700.000

0 0 0 115.000 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000 0 80.000 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004149 Encargos com estagirios - GVG 004178 Encargos com estagirios - FCC 004205 Encargos com estagirios - SIE 004206 Encargos com estagirios - SDR - Lages 004207 Encargos com estagirios - SDR - Concrdia 004302 Encargos com estagirios - Fesporte 004310 Encargos com estagirios - SDR - Itapiranga 004601 Encargos com estagirios - Santur 004617 Encargos com estagirios - SES 004645 Encargos com estagirios - SDR - Seara 004717 Encargos com estagirios - PGTC 004762 Encargos com estagirios - SDR - Maravilha 004768 Encargos com estagirios - Agesc 004824 Encargos com estagirios - SED 004826 Encargos com estagirios - SDR - Timb 004832 Encargos com estagirios - SDR - Grande Florianpolis 005004 Encargos com estagirios - Udesc 005024 Encargos com estagirios - SDS 005200 Encargos com estagirios - Fapesc 005202 Encargos com estagirios - Jucesc 005204 Encargos com estagirios - SDR - Blumenau 005205 Encargos com estagirios - SDR - Palmitos 005980 Encargos com estagirios - Fatma 006382 Encargos com estagirios - SSP 006524 Encargos com estagirios - PC 007168 Encargos com estagirios - SDR - Campos Novos 007961 Encargos com estagirios - PGE 008083 Encargos com estagirios - Funjure - PGE 010334 Encargos com estagirios - ENA 010409 Encargos com estagirios - Agesan

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

4 20 4 7 10 10 6 190 1.000 10 13 10 20 80 15 30 200 24 10 30 40 5 30 140 430 12 122 122 10 15

17.000 0 23.400 24.000 16.000 0 20.000 0 2.000.000 25.000 71.000 12.000 15.000 520.000 12.000 150.000 500.000 40.280 8.500 0 35.000 25.000 0 550.000 2.500.000 25.000 760.000 0 60.000 360.000

0 31.000 0 0 0 84.000 0 44.850 0 0 0 0 23.000 0 0 0 400.000 0 0 141.000 0 0 135.000 0 0 0 0 760.000 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

TOTAL: Tipo 0610 Gesto do Ensino Fundamental Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Educao Contnuo Objetivo Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educao bsica. Justificativa Necessidade de ampliar as oportunidades educacionais para aqueles que j ultrapassaram a idade de escolarizao regular, bem como oportunizar maior permanncia do estudante na escola, buscando uma formao integral. Pblico Alvo Gestores educacionais Indicador ndice de adeso 0003 Auxlio alimentao Servidor beneficiado 000980 Auxlio alimentao - ensino fundamental - SED servidor 23.453 001016 Auxlio alimentao - educao de jovens e adultos SED 0088 Aquisio e manut de equip mobilirios, material de consumo e pedaggico 000158 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Brusque 000378 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Itaja 000691 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Blumenau 001439 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Canoinhas 001494 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Caador 001717 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundam - SDR - Curitibanos 002400 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Laguna 003028 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Cricima 003572 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Maravilha 003592 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ens fund - SDR - So Loureno do Oeste servidor Equipamento e material adquirido equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento 175 42 330 120 72 80 96 72 28 80 3.045

11.147.306

2.184.850

25.300.000 3.024.000

0 0

292.000 1.143.000 405.000 300.000 820.000 434.842 645.000 535.000 1.900.000 260.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003719 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Quilombo 004781 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundam - SDR - Jaragu do Sul 004806 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Chapec 004979 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ens fund - SDR - Grande Florianpolis 007408 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ens fund - SDR - Tubaro 007489 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ens fund - SDR - So Miguel do Oeste 007516 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Rio do Sul 007519 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Timb 007522 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped educao bsica - SDR - Ibirama 007523 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Tai 007528 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - So Joaquim 007538 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Palmitos 007592 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundam - SDR - Brao do Norte 007627 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Joinville 007747 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fund - SDR - Dionsio Cerqueira 007788 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Mafra 007809 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Joaaba 007816 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Videira 007829 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundam - SDR - Campos Novos

equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento

120 32 2.000 4.000 50 400 50 50 50 50 240 50 50 50 50 50 50 50 50

560.000 2.000 1.345.000 3.100.000 845.000 678.735 810.000 510.000 200.000 620.000 1.070.000 1.190.000 830.000 1.370.000 1.000.000 1.045.000 750.000 685.000 740.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007844 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Xanxer 007854 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Itapiranga 007860 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Lages 007864 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Ituporanga 007867 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Seara 007875 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Concrdia 008014 Aquis e manut equip mobil, material consumo e ped ensino fundamental - SDR - Ararangu 0089 Alimentao escolar 000131 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Brusque 000396 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - Itaja 001273 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Blumenau 001517 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Caador 001721 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Curitibanos 002754 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Cricima 002802 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Laguna 002832 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Ibirama 002853 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - Rio do Sul 003014 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - So Joaquim 003050 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Campos Novos 003166 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Joaaba

equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento equipamento Aluno atendido aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

50 75 50 50 300 50 50

1.980.000 510.000 2.560.000 120.000 640.000 550.000 529.794

0 0 0 0 0 0 0

12.161 37.000 120.000 67.200 7.226 41.000 75.076 31.980 14.000 5.436 4.985 4.985

25.000 30.000 120.000 40.000 65.000 80.000 72.000 25.000 90.000 47.000 25.000 70.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003189 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Ituporanga 003247 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Joinville 003448 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - So Miguel do Oeste 003478 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Timb 003558 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Canoinhas 003604 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Maravilha 003668 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - So Loureno do Oeste 003721 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Xanxer 003745 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Palmitos 004844 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR - Tai 004940 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Brao do Norte 005053 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Tubaro 005083 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Chapec 005117 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Concrdia 005166 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Mafra 005225 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Seara 005881 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Itapiranga 006207 Aquisio de gneros alimentcios para o ensino fundamental - SED 006308 Aquisio de gneros alimentcios para a educao infantil - SED

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

7.524 30.396 6.300 8.669 12.600 7.247 23.000 14.172 5.855 8.500 6.253 60.000 19.414 26.000 20.000 18.000 3.500 437.682 17.171

60.000 120.000 25.000 45.000 35.000 110.000 12.000 80.000 38.000 40.000 25.000 20.000 46.000 50.000 40.000 35.000 46.000 28.299.124 100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007877 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Videira 007880 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Jaragu do Sul 007953 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Ararangu 007955 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Quilombo 007956 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Dionsio Cerqueira 007958 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Grande Florianpolis 008350 Alimentao escolar - ensino fundamental - SDR Lages 0092 Atendimento ao transporte escolar 000422 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Itaja 001266 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Blumenau 001525 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - So Miguel do Oeste 001630 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Videira 002509 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Timb 003074 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Campos Novos 003126 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Palmitos 004266 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Dionsio Cerqueira 005090 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Chapec 006233 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SED 007346 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Tubaro

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno Aluno atendido aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

7.929 11.564 17.028 2.316 6.362 58.270 21.369

60.000 55.000 80.000 15.000 15.000 90.000 64.000

0 0 0 0 0 0 0

1.100 140.000 7.000 7.470 8.000 1.200 5.855 6.650 4.000 437.682 12.000

567.000 900.000 570.000 810.000 770.000 660.000 770.000 1.000.000 1.440.000 2.843.500 960.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008051 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Ararangu 008058 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Brao do Norte 008060 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Brusque 008062 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Caador 008086 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Canoinhas 008089 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Concrdia 008095 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Cricima 008099 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Curitibanos 008105 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Grande Florianpolis 008110 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Ibirama 008117 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Itapiranga 008121 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Ituporanga 008124 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Jaragu do Sul 008127 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Joaaba 008128 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Joinville 008129 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Lages 008132 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Laguna 008134 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Mafra 008135 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Maravilha

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

8.500 6.253 3.000 1.616 10.500 5.800 9.000 900 20.000 4.300 2.980 3.600 23.000 3.300 3.910 2.340 900 4.000 2.900

1.950.000 820.000 1.370.000 690.000 530.000 580.000 3.100.000 325.012 2.280.000 1.670.000 660.000 1.340.000 1.280.000 1.400.000 1.770.000 900.000 1.555.000 1.620.000 1.100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008141 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Quilombo 008148 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Rio do Sul 008154 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - So Joaquim 008160 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - So Loureno do Oeste 008168 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Tai 008184 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Xanxer 008360 Atendimento ao transporte escolar - ensino fundamental - SDR - Seara 0093 Servios administrativos - ensino fundamental 001537 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR So Miguel do Oeste 004175 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Grande Florianpolis 004415 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Lages 006054 Servios administrativos - ensino fundamental - SED 007121 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR So Loureno do Oeste 007162 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Jaragu do Sul 007306 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Tubaro 007513 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Maravilha 007654 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Chapec 007758 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Xanxer 007804 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Concrdia 007838 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Joaaba

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno Servio unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1.700 3.600 1.600 3.500 3.500 14.172 1.350

495.000 685.000 720.000 870.000 640.000 1.770.000 870.000

0 0 0 0 0 0 0

50 400 42 22.944 15 40 10 28 45 57 19 28

550.000 5.850.000 1.785.000 45.860.030 525.000 1.100.000 1.635.000 150.000 3.895.000 970.000 470.000 545.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007887 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Campos Novos 007902 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Videira 007940 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Caador 007967 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Rio do Sul 007979 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Curitibanos 007997 Servios admin e realizao de eventos carater pedaggico - ens fundam - SDR - Ituporanga 008009 Servios administrativos - educao bsica - SDR Ibirama 008015 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Blumenau 008019 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Brusque 008028 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Itaja 008037 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Laguna 008043 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Cricima 008052 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Ararangu 008097 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Joinville 008119 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Mafra 008131 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Canoinhas 008200 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR So Joaquim 008213 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Palmitos 008237 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Dionsio Cerqueira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

20 12 22 17 14 17 27 40 72 41 35 72 42 70 35 20 12 20 18

185.000 835.000 665.000 930.000 1.395.000 370.000 220.000 3.010.000 985.000 1.740.000 330.000 670.000 1.042.000 4.430.000 1.950.000 910.000 450.000 350.000 409.419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008252 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Itapiranga 008264 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Seara 008275 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Quilombo 008290 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Tai 008331 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Timb 008340 Servios administrativos - ensino fundamental - SDR Brao do Norte 0102 Servios administrativos - EJA 006317 Servios administrativos - EJA - SED 007149 Servios administrativos - EJA - SDR - So Joaquim 007430 Servios administrativos - CEJA - SDR - Brao do Norte 007502 Servios administrativos - EJA - SDR - So Miguel do Oeste 007550 Servios administrativos - EJA - SDR - Maravilha 007639 Servios administrativos - EJA - SDR - So Loureno do Oeste 007692 Servios administrativos - EJA - SDR - Chapec 007791 Servios administrativos - EJA - SDR - Xanxer 007824 Servios administrativos - EJA - SDR - Concrdia 007884 Servios administrativos - EJA - SDR - Joaaba 007896 Servios administrativos - EJA - SDR - Campos Novos 007919 Servios administrativos - EJA - SDR - Videira 007954 Servios administrativos - EJA - SDR - Caador 007964 Servios administrativos - EJA - SDR - Blumenau 007973 Servios administrativos - EJA - SDR - Rio do Sul 007987 Servios administrativos - EJA - SDR - Curitibanos 008004 Servios administrativos - EJA - SDR - Ituporanga 008013 Servios administrativos - EJA - SDR - Ibirama 008023 Servios administrativos - EJA - SDR - Brusque

unidade unidade unidade unidade unidade unidade Servio unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

10 18 10 14 10 14

300.000 100.000 455.000 730.000 1.790.000 665.000

0 0 0 0 0 0

148 3 10 4 4 1 1 10 10 10 10 12 10 5 3 3 1 5 1

200.000 51.000 18.000 8.000 50.000 30.000 59.000 30.000 55.000 155.000 65.000 40.000 110.000 302.000 20.000 30.000 60.000 30.000 182.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008031 Servios administrativos - EJA - SDR - Itaja 008034 Servios administrativos - EJA - SDR - Grande Florianpolis 008039 Servios administrativos - EJA - SDR - Laguna 008042 Servios administrativos - EJA - SDR - Tubaro 008048 Servios administrativos - EJA - SDR - Cricima 008056 Servios administrativos - EJA - SDR - Ararangu 008109 Servios administrativos - EJA - SDR - Joinville 008115 Servios administrativos - EJA - SDR - Jaragu do Sul 008125 Servios administrativos - EJA - SDR - Mafra 008144 Servios administrativos - EJA - SDR - Canoinhas 008163 Servios administrativos - EJA - SDR - Lages 008228 Servios administrativos - EJA - SDR - Palmitos 008242 Servios administrativos - EJA - SDR - Dionsio Cerqueira 008258 Servios administrativos - EJA - SDR - Itapiranga 008272 Servios administrativos - EJA - SDR - Seara 008285 Servios administrativos - EJA - SDR - Quilombo 008301 Servios administrativos - EJA - SDR - Tai 008335 Servios administrativos - EJA - SDR - Timb 0103 Apoio financeiro aos municpios 002571 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Ararangu 002583 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Cricima 003112 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Joaaba 003587 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Maravilha 003752 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Joinville 003774 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Quilombo 004039 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Xanxer 004411 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Lages 005883 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Itapiranga 007113 Apoio financeiro aos municpios - SED Municpio atendido

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio

1 10 1 1 3 1 10 100 20 10 10 10 6 10 10 10 10 10 15 11 13 12 8 6 14 12 5 293

42.000 480.000 17.000 50.000 70.000 70.000 110.000 40.000 40.000 60.000 20.000 50.000 27.000 20.000 18.000 30.000 50.000 40.000 10.000 75.000 42.539 35.000 530.000 30.000 75.000 370.000 190.000 15.100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007308 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Tubaro 007487 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Blumenau 007496 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Palmitos 007524 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Tai 007536 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Chapec 007557 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Mafra 007583 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Campos Novos 007594 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Concrdia 007631 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Ibirama 007640 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Itaja 007675 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Ituporanga 007725 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Jaragu do Sul 007799 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Rio do Sul 007815 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Timb 007957 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Seara 007959 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Laguna 007962 Apoio financeiro aos municpios - SDR - So Loureno do Oeste 007969 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Grande Florianpolis 007971 Apoio financeiro aos municpios - SDR - So Miguel do Oeste 007992 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Caador 008006 Apoio financeiro aos municpios - SDR - So Joaquim 008010 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Canoinhas 008022 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Videira 008024 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Dionsio Cerqueira 008026 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Brao do Norte 008035 Apoio financeiro aos municpios - SDR - Brusque 0104 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental Escola construda, ampliada ou reformada

municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio municpio

7 5 8 6 11 7 8 7 9 9 9 5 7 7 8 5 7 13 7 7 6 6 7 6 7 8

30.000 110.000 6.000 50.000 30.000 50.000 150.000 65.000 105.000 225.000 200.000 5.000 315.000 45.000 70.000 80.000 37.278 172.000 77.255 520.000 110.000 55.000 280.000 80.000 205.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001114 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - So Miguel do Oeste 001595 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Videira 001640 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Curitibanos 002404 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Laguna 002444 Constr, reforma ampl para universalizao acesso deficientes - SDR - Grande Florianpolis 002481 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Ararangu 002559 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Grande Florianpolis 003054 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - So Joaquim 003098 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Joaaba 003372 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Joinville 003492 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Timb 003563 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Maravilha 004817 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Chapec 005106 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Concrdia 005149 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Mafra 005219 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Seara 007292 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Tubaro 007649 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Brao do Norte 007745 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Dionsio Cerqueira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

8 22 14 140 80 40 100 28 20 10 7 28 45 20 45 72 50 8 18

1.200.000 1.800.000 1.705.000 2.750.000 500.000 4.550.000 4.370.000 2.120.000 2.580.000 9.860.000 2.450.000 1.900.000 4.660.000 1.340.000 4.830.000 1.630.000 2.210.000 1.100.000 1.510.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007750 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Ibirama 007769 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Itaja 007777 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Itapiranga 007795 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Ituporanga 007802 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Jaragu do Sul 007803 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Lages 007808 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Palmitos 007810 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Quilombo 007812 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Rio do Sul 007814 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - So Loureno do Oeste 007818 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Tai 007826 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Caador 007828 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Canoinhas 007830 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Xanxer 007831 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Blumenau 007836 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Campos Novos 008362 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Cricima 008387 Construo, ampliao e reforma - ensino fundamental - SDR - Brusque 009155 Readequao instalaes/aquis equip educao bsica p/ alunos portadores def - SDR - Lages

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

27 41 14 17 15 14 17 10 20 15 14 10 20 57 15 13 72 90 1

1.120.000 4.700.000 1.035.000 1.730.000 1.710.000 4.370.000 1.260.000 1.770.000 1.710.000 1.700.000 1.530.000 2.870.000 2.400.000 3.100.000 1.300.000 1.250.000 6.060.000 2.520.000 390.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009847 Construo, ampliao e reforma escola Muqum SDR - Grande Florianpolis 010266 Construo, ampliao e reforma EEB Sen Renato Ramos da Silva - SDR - Grande Florianpolis 0106 Construo, ampliao e reforma - EJA 001548 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Caador 001572 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Ibirama 003754 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Joinville 003935 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Quilombo 004227 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Dionsio Cerqueira 005002 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Tubaro 005097 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Concrdia 005140 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Chapec 005146 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Itapiranga 005221 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Seara 007878 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Jaragu do Sul 007879 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Ararangu 007881 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Campos Novos 007885 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Itaja 007888 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Lages 007889 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Laguna 007891 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - So Loureno do Oeste 007893 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - So Miguel do Oeste

unidade unidade Escola construda, ampliada ou reformada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1

600.000 700.000

0 0

5 1 1 8 2 12 21 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 4

10.000 135.000 50.000 10.000 115.000 70.000 10.000 60.000 10.000 15.000 250.000 46.000 14.500 421.000 12.000 176.000 16.000 30.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007900 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Canoinhas 007908 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Blumenau 007975 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Rio do Sul 008218 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Mafra 008232 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Timb 008241 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Cricima 008297 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Joaaba 008313 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Maravilha 008327 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Palmitos 008336 Construo, ampliao e reforma - CEJA - SDR - Brao do Norte 008337 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Videira 008345 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR Ituporanga 008388 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - Grande Florianpolis 008389 Construo, ampliao e reforma - EJA - SDR - So Joaquim 0107 Capacitao de profissionais do ensino fundamental 001508 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - So Miguel do Oeste 003559 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Maravilha 005989 Capacitao e formao de gestores educacionais ensino fundamental - SED 007101 Capacitao de profissionais do ensino fundamental do Instituto Estadual de Educao - SED 007303 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Tubaro 007490 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Videira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Profissional capacitado unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10 12

35.000 80.000 10.000 510.000 25.000 50.000 170.000 80.000 90.000 30.000 5.000 80.000 130.000 25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 2.000 218.546 225 2.000 619

65.000 80.000 1.860.000 80.000 190.000 335.000

0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007501 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Dionsio Cerqueira 007518 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Campos Novos 007521 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Quilombo 007532 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Grande Florianpolis 007534 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Caador 007543 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Canoinhas 007556 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Curitibanos 007622 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Mafra 007842 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Brao do Norte 007843 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Concrdia 007845 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Cricima 007848 Capacitao de profissionais da educao bsica SDR - Ibirama 007852 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Ituporanga 007859 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Jaragu do Sul 007892 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Lages 007899 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Rio do Sul 007901 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - So Joaquim 007903 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Seara 007906 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Joinville

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

72 1.400 1.200 60.000 1.456 2.000 1.200 5.640 600 2.400 288 1.448 1.200 175 3.904 2.000 960 1.600 10.000

10.000 95.000 115.000 370.000 150.000 85.000 60.000 365.000 200.000 250.000 350.000 50.000 55.000 90.000 1.130.000 115.000 85.000 10.000 330.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007909 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Joaaba 007912 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Palmitos 007917 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Laguna 007983 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Blumenau 007985 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Brusque 007986 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Itapiranga 007990 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Itaja 007993 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Xanxer 007994 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - So Loureno do Oeste 007995 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Ararangu 007999 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Chapec 008133 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Tai 008137 Capacitao de profissionais do ensino fundamental SDR - Timb 0109 Capacitao de profissionais da EJA 003988 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - So Miguel do Oeste 007122 Capacitao e formao de gestores educacionais EJA 007500 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Seara 007530 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Mafra 007749 Capacitao de profissionais da CEJA - SDR - Brao do Norte 007763 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Concrdia 007779 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Dionsio Cerqueira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Profissional capacitado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

480 2.000 2.380 6.400 600 1.000 3.544 2.000 1.200 4.800 3.600 200 200

270.000 100.000 120.000 310.000 720.000 60.000 465.000 105.000 75.000 120.000 160.000 300.000 45.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 2.476 480 710 105 800 24

8.000 300.000 415.000 20.000 15.000 55.000 15.000

0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007787 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Ibirama 007801 Capacitao de profissionais da EJA - SDR Ituporanga 007806 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Jaragu do Sul 007811 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Joinville 007817 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Laguna 007822 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Maravilha 007825 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Palmitos 007832 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Quilombo 007835 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Rio do Sul 007837 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Videira 007841 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Joaaba 007968 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Chapec 007974 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Grande Florianpolis 008166 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Ararangu 008174 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Blumenau 008176 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Brusque 008181 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Caador 008186 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Campos Novos 008188 Capacitao de profissionais da EJA - SDR Canoinhas 008190 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Cricima 008204 Capacitao de profissionais da EJA - SDR Curitibanos 008210 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Itaja 008221 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Itapiranga 008225 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Lages 008229 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - So Joaquim 008234 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - So Loureno do Oeste

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

19 360 200 80 200 200 200 80 700 28 80 456 100 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 80

21.000 30.000 30.000 110.000 17.000 10.085 40.000 5.000 10.000 70.000 25.000 43.000 260.000 5.000 75.000 138.000 35.000 20.000 40.000 65.000 10.000 10.000 14.000 140.000 20.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008250 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Tai 008256 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Timb 008259 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Tubaro 008261 Capacitao de profissionais da EJA - SDR - Xanxer 0110 Descentralizao financeira de UES - ensino fundamental 003148 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Palmitos 003442 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Joinville 003629 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Maravilha 003782 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Quilombo 005170 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Mafra 005214 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Itapiranga 006242 Descentralizao financeira do Instituto Estadual de Educao - ensino fundamental - SED 007382 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Tubaro 007514 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Videira 007525 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Joaaba 007920 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Itaja 007922 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Chapec 007925 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Dionsio Cerqueira 007930 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Jaragu do Sul 007960 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Cricima 007963 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Seara Aluno atendido

unidade unidade unidade unidade aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

60 60 80 80 5.855 50.000 7.247 10.200 92.000 2.979 3.266 12.750 7.929 9.341 19.097 19.414 6.362 11.564 29.136 3.696

10.000 20.000 20.000 10.000 205.000 1.100.000 115.000 537.000 1.100.000 450.000 380.000 710.000 345.000 670.000 1.860.000 770.000 400.000 540.000 1.420.000 145.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008091 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Campos Novos 008092 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Brusque 008103 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Laguna 008106 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Ituporanga 008111 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Tai 008113 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Brao do Norte 008114 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Caador 008118 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Canoinhas 008126 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Curitibanos 008130 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Rio do Sul 008136 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - So Miguel do Oeste 008203 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - So Joaquim 008222 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Lages 008231 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - So Loureno do Oeste 008260 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Ibirama 008262 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Concrdia 008270 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Blumenau 008274 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Ararangu 008283 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Timb

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

4.985 12.161 12.485 7.524 5.333 6.253 8.898 10.200 7.226 6.545 6.025 5.436 21.639 5.208 6.276 5.233 84.981 17.028 8.669

260.000 550.000 485.000 320.000 220.000 435.000 805.000 1.975.000 770.000 400.000 320.000 556.000 1.370.000 180.000 115.000 220.000 2.980.000 1.570.000 220.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008402 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Grande Florianpolis 008403 Descentralizao financeira de UEs - ensino fundamental - SDR - Xanxer 0112 Descentralizao financeira - EJA 003000 Descentralizao financeira - EJA - SDR - So Joaquim 003334 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Palmitos 003643 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Maravilha 004732 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Lages 005188 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Mafra 007508 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Dionsio Cerqueira 007619 Descentralizao financeira - CEJA - SDR - Brao do Norte 007708 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Xanxer 007715 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Grande Florianpolis 008192 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Itaja 008194 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Caador 008199 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Canoinhas 008202 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Curitibanos 008207 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Videira 008217 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Brusque 008220 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Ituporanga 008226 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Rio do Sul 008230 Descentralizao financeira - EJA - SDR - So Miguel do Oeste 008243 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Joaaba 008247 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Ararangu 008249 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Tubaro 008254 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Campos Novos 008257 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Chapec

aluno aluno Aluno atendido aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

58.270 5.568

1.100.000 420.000

0 0

1.950 2.000 600 3.000 3.500 1.583 940 3.150 8.000 5.000 3.000 3.500 2.000 2.000 3.300 2.638 1.500 3.500 2.500 5.000 3.000 1.500 2.800

115.000 115.000 20.000 180.000 120.000 17.000 8.000 70.000 550.000 60.000 135.000 300.000 40.000 40.000 110.000 35.000 20.000 30.000 50.000 10.000 110.000 60.000 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008263 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Ibirama 008267 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Jaragu do Sul 008271 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Joinville 008277 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Quilombo 008279 Descentralizao financeira - EJA - SDR - So Loureno do Oeste 008287 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Itapiranga 008292 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Seara 008300 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Concrdia 008363 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Blumenau 008375 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Laguna 008376 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Cricima 008377 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Tai 008378 Descentralizao financeira - EJA - SDR - Timb 0113 Apoio financeiros a centro de educao infantil 003732 Apoio financeiro aos CEIs - SDR - Joinville 007863 Apoio financeiro aos CEIs - SDR - Grande Florianpolis 008153 Apoio financeiro aos CEIs - SDR - Palmitos 0562 Aquisio de imvel - ensino fundamental 001604 Aquisio de imvel - ensino fundamental - SDR Videira 003479 Aquisio de imvel - ensino fundamental - SDR Ituporanga 004831 Aquisio de imvel - ensino fundamental - SDR Chapec 008455 Aquisio de imvel - ensino fundamental - SDR Mafra 0564 Aquisio de terreno - EJA e ensino fundamental 000164 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Brusque 001551 Aquisio de terreno - EJA - SDR - Caador 001554 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Caador Imvel adquirido Escola atendida

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno unidade unidade unidade imvel imvel imvel imvel Terreno adquirido unidade unidade unidade

1.500 3.500 8.500 500 1.000 1.000 900 2.000 8.000 2.500 8.000 1.000 2.500 4 50 20 1 1 1 1

50.000 20.000 258.000 12.000 15.000 30.000 10.000 60.000 70.000 50.000 70.000 30.000 25.000 5.000 346.000 60.000 5.000 10.000 10.000 550.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 3

20.000 10.000 50.000

0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002981 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Campos Novos 003521 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Xanxer 003928 Aquisio de terreno - EJA - SDR - So Loureno do Oeste 004054 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Quilombo 008452 Aquisio de terreno - EJA - SDR - Ibirama 008453 Aquisio de terreno - EJA - SDR - Tubaro 008454 Aquisio de terreno - EJA - SDR - Seara 008456 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Tubaro 008457 Aquisio de terreno - ensino fundamental - SDR Lages 0585 Desenvolvimento de aes na rea de educao

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Projeto de educao, cincias e tecnologia apoiado unidade Obra executada obra Equipamento e material adquirido equipamento equipamento Livro adquirido unidade unidade Aluno atendido aluno

3 1 1 2 1 3 5 3 4

16.697 20.000 80.000 10.000 175.000 10.000 180.000 10.000 65.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

002964 Apoio a aes na rea de educao fundamental Fundosocial 0604 Construo de cozinha ambial 001339 Construo de cozinha ambial - SDR - Blumenau 0606 Aquisio e manuteno de equipamentos 005736 Aquisio e manuteno equipamentos, mobilirio e material de consumo - ensino fundamental 007120 Aquisio e manuteno equipamentos, mobilirio e material de consumo - EJA 0607 Aquisio de acervo para biblioteca escolar 005742 Aquisio de acervo para biblioteca escolar - ensino fundamental - SED 006312 Aquisio de acervo para biblioteca escolar - EJA SED 0608 Desenvolvimento de atividades fsicas nas unidades escolares 005748 Desenvolvimento de atividades fsicas nas unidades escolares - SED

40

500.000

60.000

4.635.235 1.260.840

45.085.806 300.000

0 0

150.000 23.000

14.500.000 100.000

0 0

437.682

1.886.420

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0609 Implementao da rede fsica - ensino fundamental e EJA 005759 Implementao da rede fsica - ensino fundamental SED 006313 Implementao da rede fisica - EJA - SED 0610 Avaliao institucional 006039 Avaliao institucional - SED 0661 Assessoria e consultoria tcnico-pedaggica 006047 Assessoria tcnico-pedaggica - ensino fundamental SED 007123 Assessoria e consultoria - EJA - SED 0662 Suplementao, transporte e armazenagem da alimentao 006058 Suplementao, transporte e armazenagem da alimentao - SED 0663 Programa Dinheiro Direto na Escola 009759 Programa Dinheiro Direto na Escola - SED 0664 Apoio financeiro s associaes de pais e professores 006229 Apoio financeiro s associaes de pais e professores ensino fundamental - SED 006319 Apoio financeiro s associaes de funcionrios e professores dos CEJA - SED 0665 Manuteno e expanso da escola em tempo integral 006249 Manuteno e expanso da escola em tempo integral SED 0667 Elaborao e impresso de documento tcnico-pedaggico 006318 Elaborao e impresso de documento tcnico-pedaggico - EJA 007117 Elaborao e impresso de material tcnico-pedaggico - ensino fundamental - SED 0668 Implementao de programas educacionais 007105 Implementao de programas educacionais - ensino fundamental - SED 007119 Implementao de programas educacionais - EJA 0669 Intercmbio de pesquisa e inovao 007108 Intercmbio de pesquisa e inovao - ensino fundamental - SED

Escola construda, ampliada ou reformada unidade unidade Unidade escolar avaliada unidade Atendimento realizado atendimento atendimento Aluno atendido aluno Aluno atendido aluno APP atendida unidade unidade Aluno atendido aluno Documento elaborado unidade unidade Convnio firmado convnio convnio Profissional capacitado unidade 100 144.624 0 175 130 12.030.000 3.644.114 0 0 720.000 803.100 200.000 600.000 0 0 437.682 200.000 0 1.300 45 80.000.000 2.100.000 0 0 414.178 10.549.323 0 681.000 1.500.000 0 400 224 2.592.511 572.547 0 0 1.337 1.534.288 0 36 12 4.000.000 300.000 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0670 Rede catarinense de pesquisadores 007110 Rede catarinense de pesquisadores - ensino fundamental - SED 0710 Combate violncia infanto-juvenil 010874 Implementao de programa de combate ao Bullying 0798 Aquisio de uniforme escolar 009795 Aquisio de uniforme escolar - SED 009868 Aquisio de uniformes escolares para alunos da rede estadual - Fundosocial 0817 Pequenos reparos em CEIs 009465 Pequenos reparos em CEIs - SDR - Grande Florianpolis 0875 Terceirizao da merenda escolar 010206 Terceirizao da merenda escolar 0920 Reforma e construo de escolas 010669 Construo de quadra polivalente na EEB Intendente Jos Fernandes - Florianpolis 010686 Reforma na EEB Francisco Tolentino - So Jos 010687 Reforma na EEB Nossa Senhora da Conceio - So Jos 010689 Reforma na EEB Prof Marcilia de Oliveira - So Jos 010690 Construo da EEB Oswaldo Rodrigues Cabral - So Jos 010766 Reforma na EEB CEL Antonio Lehmkuhl - guas Mornas TOTAL:

Consultoria contratada consultoria Campanha realizada campanha Uniforme adquirido uniforme uniforme Escola atendida unidade Aluno atendido aluno Escola atendida unidade unidade unidade unidade unidade unidade 1 1 1 1 1 1 250.000 524.220 700.000 500.000 1.000.000 700.000 0 0 0 0 0 0 681.000 87.543.613 0 500 65.000 0 1.243.356 414.178 76.000.000 0 0 200.000 1 1.000.000 0 29 35.000 0

734.384.276

700.000

Tipo 0620 Pr Ensino Mdio Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Educao Contnuo Objetivo Promover a universalizao e a melhoria da qualidade do ensino mdio nas diversas regies do Estado. Justificativa Necessidade de garantir e ampliar a oferta de escolaridade aos jovens e adultos que no tiveram oportunidade de estudo na idade apropriada, buscando universalizar o ensino mdio. Pblico Alvo Estudantes e cidados sem ensino mdio Indicador ndice de adeso 0003 Auxlio alimentao Servidor beneficiado

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000998 Auxlio alimentao - ensino mdio - SED 0091 Descentralizao financeira NEP e/ou Cedup 002938 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR So Joaquim 003464 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR So Miguel do Oeste 003532 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Timb 003666 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Maravilha 004066 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Palmitos 005138 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Chapec 005193 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Mafra 005766 Descentralizaao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Lages 007383 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Tubaro 008145 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Cricima 008146 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Laguna 008162 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Caador 008164 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Canoinhas 008165 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Grande Florianpolis 008167 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR So Loureno do Oeste 008169 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Concrdia 008170 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Ararangu 008171 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Joaaba Aluno atendido

servidor aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

11.467 520 260 500 500 100 2.765 5.700 6.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12.065.493 45.000 400.000 60.000 280.000 10.000 170.000 110.000 434.000 395.000 415.000 75.000 10.000 815.000 240.000 60.000 45.000 172.000 270.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008172 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Joinville 008175 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Ituporanga 008177 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Jaragu do Sul 008178 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Rio do Sul 008182 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Ibirama 008185 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Tai 008198 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Campos Novos 008201 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Curitibanos 008205 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Itaja 008208 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Brusque 008211 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Videira 008216 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Dionsio Cerqueira 008219 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Seara 008352 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Xanxer 008353 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Blumenau 008355 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Quilombo 008357 Descentralizao financeira - NEP e/ou Cedup - SDR Brao do Norte 0094 Servios administrativos - ensino mdio 004128 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Grande Florianpolis 006286 Servios administrativos - ensino mdio - SED

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno Servio unidade unidade

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.600 100 100

440.000 100.000 1.500 290.000 10.000 10.000 185.000 90.000 72.000 35.000 22.000 127.000 45.000 10.000 350.000 10.000 55.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 80

1.100.000 2.720.000

0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007165 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Jaragu do Sul 007498 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - So Miguel do Oeste 007541 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Maravilha 007629 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - So Loureno do Oeste 007670 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Chapec 007770 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Xanxer 007813 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Concrdia 007883 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Joaaba 007890 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Campos Novos 007910 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Videira 007946 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Caador 007970 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Rio do Sul 007981 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Curitibanos 008002 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Ituporanga 008012 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Ibirama 008017 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Blumenau 008020 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Brusque 008030 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Itaja 008038 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Laguna 008041 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Tubaro

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

40 500 13 13 29 24 19 19 9 12 10 18 10 17 15 40 27 41 13 10

170.000 205.000 120.000 85.000 210.000 140.000 210.000 15.000 95.000 200.000 370.000 360.000 10.000 65.000 175.000 2.000.000 220.000 10.000 55.000 310.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008045 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Cricima 008054 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Ararangu 008102 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Joinville 008123 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Mafra 008142 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Canoinhas 008155 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Lages 008197 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - So Joaquim 008224 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Palmitos 008240 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Dionsio Cerqueira 008255 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Itapiranga 008269 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Seara 008280 Servios administrativos - ensino mdio - SDR Quilombo 008295 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Tai 008334 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Timb 008344 Servios administrativos - ensino mdio - SDR - Brao do Norte 0105 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio 001408 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - So Miguel do Oeste 001557 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Caador 001559 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Ibirama 001701 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Videira 001713 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Curitibanos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Escola construda, ampliada ou reformada unidade unidade unidade unidade unidade

20 18 100 15 15 27 12 10 9 14 10 10 10 50 10

620.000 70.000 550.000 35.000 270.000 220.000 80.000 110.000 145.000 15.000 290.000 10.000 315.000 550.000 180.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 44 81 22 8

470.000 250.000 610.000 280.000 200.000

0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002968 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - So Joaquim 003042 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Grande Florianpolis 003309 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Joaaba 003346 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Joinville 003495 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Timb 003540 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Canoinhas 003625 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Maravilha 003812 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Quilombo 005015 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Tubaro 005111 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Concrdia 005115 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Chapec 005184 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Mafra 005220 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Seara 007286 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Dionsio Cerqueira 007918 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Brao do Norte 007927 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Campos Novos 007929 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Cricima 007936 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Itaja 007937 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Itapiranga

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

12 50 7 1 7 22 13 4 60 8 29 7 8 9 8 9 15 4 4

75.000 1.650.000 85.000 550.000 390.000 220.000 300.000 190.000 1.310.000 200.000 605.000 200.000 660.000 670.000 680.000 175.000 1.030.000 562.000 650.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007938 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Jaragu do Sul 007941 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Lages 007943 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Laguna 007945 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Palmitos 007948 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Rio do Sul 007949 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - So Loureno do Oeste 007950 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Tai 007972 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Xanxer 007976 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Ituporanga 007989 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Blumenau 008112 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Ararangu 008343 Construo, ampliao e reforma - ensino mdio - SDR - Brusque 0108 Capacitao de profissionais do ensino mdio 001503 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR So Miguel do Oeste 007129 Capacitao e formao de gestores educacionais ensino mdio - SED 007132 Capacitao de profissionais do ensino mdio do Instituto Estadual de Educao - SED 007304 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Tubaro 007494 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Videira 007503 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Dionsio Cerqueira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Profissional capacitado unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 9 8 18 13 8 24 17 10 15 10

3.430.000 120.000 360.000 675.000 310.000 30.000 185.000 755.000 100.000 3.770.000 165.000 360.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.200 70.581 762 3.200 484 36

50.000 1.050.000 90.000 220.000 40.000 13.000

0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007506 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Quilombo 007632 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Caador 007633 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Canoinhas 007636 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Curitibanos 007637 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Itapiranga 007642 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Mafra 007646 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Grande Florianpolis 007661 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Lages 007667 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Itaja 007674 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR So Loureno do Oeste 007678 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Ararangu 007712 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR So Joaquim 007735 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Xanxer 007736 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Chapec 007737 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Jaragu do Sul 007923 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Maravilha 007924 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Brao do Norte 007926 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Cricima 007928 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Ibirama

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

810 800 1.200 600 1.000 1.760 60.000 400 2.400 1.500 1.600 350 2.100 1.880 1.300 1.080 240 1.600 744

17.000 50.000 45.000 50.000 60.000 165.000 160.000 235.000 452.000 61.000 23.000 10.000 95.000 72.000 80.000 40.000 90.000 90.000 23.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007931 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Ituporanga 007932 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Joinville 007935 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Rio do Sul 007939 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Tai 007942 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Seara 007944 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Concrdia 007947 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Joaaba 007965 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Palmitos 007966 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Laguna 007977 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Blumenau 008085 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Campos Novos 008139 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Timb 008150 Capacitao de profissionais do ensino mdio - SDR Brusque 0111 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio 002946 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - So Joaquim 003195 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Palmitos 003600 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Maravilha 004010 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - So Miguel do Oeste 005177 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Mafra

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Aluno atendido aluno aluno aluno aluno aluno

800 2.000 350 200 1.040 1.040 200 1.000 948 6.000 600 200 477

60.000 60.000 160.000 230.000 662.000 120.000 140.000 100.000 50.000 185.000 70.000 140.000 105.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.614 2.740 3.437 3.029 8.683

450.000 92.200 75.000 113.000 810.000

0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005213 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Itapiranga 005760 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Lages 007125 Descentralizao financeira do IEE - ensino mdio SED 007385 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Tubaro 007634 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Grande Florianpolis 007898 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Dionsio Cerqueira 007905 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Ibirama 007907 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Rio do Sul 007934 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Brusque 008087 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Chapec 008090 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - So Loureno do Oeste 008138 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Caador 008140 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Canoinhas 008143 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Curitibanos 008147 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Videira 008151 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Tai 008156 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Campos Novos 008161 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Joaaba 008173 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Itaja

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

1.836 8.664 10.253 6.000 24.376 2.179 2.709 3.139 6.891 8.739 2.184 3.175 5.790 2.396 3.987 2.376 1.995 4.383 18.950

390.000 1.050.000 250.000 520.000 1.100.000 97.000 50.000 160.000 600.000 308.000 100.000 220.000 540.000 90.000 200.000 280.000 140.000 460.000 1.100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008179 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Quilombo 008183 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Cricima 008187 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Brao do Norte 008191 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Jaragu do Sul 008193 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Joinville 008196 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Laguna 008235 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Xanxer 008296 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Concrdia 008302 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Ituporanga 008305 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Blumenau 008308 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Ararangu 008315 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Seara 008321 Descentralizao financeira de UEs - ensino mdio SDR - Timb 0563 Aquisio de imvel - ensino mdio 000380 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Itaja 001549 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Caador 001556 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Ibirama 002895 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Campos Novos 003261 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - So Joaquim 003475 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Ituporanga 003983 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Quilombo 005125 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Chapec

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno Imvel adquirido imvel imvel imvel imvel imvel imvel imvel imvel

885 13.035 2.735 8.078 22.869 5.517 5.568 16.242 2.869 59.063 7.704 1.938 4.157

98.000 1.100.000 150.000 90.000 550.000 190.000 140.000 110.000 50.000 830.000 380.000 70.000 180.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 1 1 1 1 1 1

200.000 10.000 170.000 12.250 850.000 40.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005712 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Lages 007124 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - So Loureno do Oeste 008415 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Blumenau 008529 Aquisio de imvel - ensino mdio - SDR - Tubaro 010314 Aquisio de ginsio de esportes da EE Almirante Lamego - SDR - Laguna 0673 Construo de centro de educao profissional 001498 Construo de centro de educao profissional - SDR Caador 0674 Apoio ao transporte escolar indgena 003027 Apoio ao transporte escolar indgena - SDR - Ibirama 0677 Implementao da rede fsica 006271 Implementao da rede fsica - ensino mdio - SED 0678 Articulao da educao profissional com o ensino mdio 006277 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SED 008868 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - So Miguel do Oeste 008881 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Tubaro 008884 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Laguna 008889 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Grande Florianpolis 008890 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Xanxer 008891 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Itaja 008892 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Cricima 008893 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Concrdia 008894 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Brusque Aluno atendido

imvel imvel imvel imvel imvel Obra executada unidade Aluno transportado aluno Escola construda, ampliada ou reformada unidade aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

4 2 4 3 1

10.000 37.000 750.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0

100.000

60

70.000

1.300 3.686 6.025 12.719 12.485 58.270 14.172 38.594 29.135 5.233 12.161

6.000.000 265.000 150.000 8.000 290.000 590.000 45.000 192.000 120.000 50.000 126.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008895 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Ararangu 008896 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Joaaba 008898 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Joinville 008899 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Campos Novos 008900 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Ibirama 008901 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Jaragu do Sul 008902 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Videira 008903 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Brao do Norte 008904 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Ituporanga 008905 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Mafra 008906 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Caador 008907 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Canoinhas 008908 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Rio do Sul 008909 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Timb 008913 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Tai 008914 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Curitibanos 008916 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Lages 008918 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Chapec 008919 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Seara

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

17.028 9.341 30.396 4.985 6.276 11.564 7.929 6.253 7.524 18.390 8.898 10.200 6.545 8.669 5.333 7.226 21.639 19.414 3.696

10.000 30.000 277.000 20.000 170.000 5.000 25.000 78.000 10.000 60.000 50.000 10.000 25.000 80.000 75.000 25.000 67.000 62.000 12.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008920 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Quilombo 008921 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Palmitos 008922 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - So Joaquim 008923 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Itapiranga 008924 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Dionsio Cerqueira 008925 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - So Loureno do Oeste 008927 Articulao da educao profissional com o ensino mdio - SDR - Maravilha 0679 Apoio financeiro s APPs 006283 Apoio financeiro s APPs - ensino medio - SED 0680 Aquisio de gneros alimentcios 006287 Aquisio de gneros alimentcios para o ensino mdio - SED 0682 Servios administrativos da educao profissional 006291 Servios administrativos da educao profissional 0684 Aquisio e manuteno de equipamentos, mobilirios e material de consumo 007126 Aquisio e manuteno de equipamentos, mobilirio e material de consumo - ensino mdio 0685 Implementao de programas educacionais 007131 Implementao de programas educacionais - ensino mdio - SED 007141 Implementao de programas educacionais - ensino profissional 0686 Capacitao e formao de gestores educacionais 007133 Capacitao e formao de gestores educacionais Cedup e NEP - SED 0687 Assessoria tcnico-pedaggica 007135 Assessoria tcnico-pedaggica - ensino mdio - SED 007136 Assessoria tcnico-pedaggica - ensino profissionalizante - SED

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno APP atendida unidade Aluno atendido aluno Servio unidade Equipamento e material adquirido equipamento Convnio firmado convnio convnio Profissional capacitado unidade Atendimento realizado atendimento atendimento

2.316 5.855 5.436 2.979 6.362 5.208 7.247

7.500 18.000 42.000 125.000 21.000 531.085 50.000

0 0 0 0 0 0 0

30 270.000

2.600.000 16.000.000

0 0

500

3.617.000

17.116

800.000

175 32

18.991.365 30.063.000

0 0

17.737

448.000

50 60

125.761 16.348

0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0710 Combate violncia infanto-juvenil 010878 Implementao de programa de combate ao Bullying ensino mdio 0772 Gesto administrativa dos Cedups 008880 Gesto administrativa dos Cedups - SDR - Blumenau 0788 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio 009075 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Ararangu 009076 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Blumenau 009077 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Brao do Norte 009078 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Brusque 009079 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Caador 009080 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Campos Novos 009081 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Canoinhas 009082 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Chapec 009083 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Concrdia 009084 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Cricima 009085 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Curitibanos 009086 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Dionsio Cerqueira 009087 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Grande Florianpolis 009088 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Ibirama 009089 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Itaja 009090 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Itapiranga

Campanha realizada campanha Escola atendida unidade Aluno atendido aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno 8.134 3.331 3.003 2.807 3.695 2.948 7.200 6.252 3.371 7.067 1.736 3.076 5.561 4.833 2.603 3.136 1.530.000 580.000 425.000 1.250.000 420.000 360.000 730.000 705.000 715.000 2.390.000 200.000 470.000 1.300.000 850.000 830.000 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 844.000 0 1 1.000.000 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009091 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Ituporanga 009092 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Jaragu do Sul 009093 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Joaaba 009094 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Joinville 009095 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Lages 009096 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Laguna 009097 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Mafra 009098 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Maravilha 009099 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Palmitos 009100 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Quilombo 009101 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Rio do Sul 009102 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - So Joaquim 009103 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - So Loureno do Oeste 009104 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - So Miguel do Oeste 009105 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Seara 009106 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Tai 009107 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Timb 009108 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Tubaro 009109 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Videira

aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno aluno

5.518 2.897 3.971 4.708 5.039 4.074 6.967 4.706 3.791 2.139 4.239 2.551 2.800 3.443 3.220 4.491 1.908 5.220 4.430

740.000 1.240.000 790.000 1.700.000 550.000 1.240.000 1.140.000 680.000 710.000 290.000 450.000 250.000 430.000 500.000 515.000 570.000 600.000 550.000 380.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009110 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SDR - Xanxer 009757 Atendimento ao transporte escolar - ensino mdio SED 0850 Pr-jovem urbano 010770 Pr-jovem urbano - SST 0877 Concesso de bolsa de estudo 010872 Auxlio fin atravs de bolsa de estudo alunos ensino mdio para curso tcnico profissionalizante 0898 Implantao curso de tecnlogo 010400 Implantao curso de tecnlogo em lcteos no Cedup Campo Er - SDR - So Loureno do Oeste 0903 Apoio ao ensino mdio 010460 Apoio a aes de ensino mdio - Fundosocial 0920 Reforma e construo de escolas 010684 Reforma na EEB Getlio Vargas - Florianpolis 010700 Construo, ampliao e reforma - Escola Jovem Sul da Ilha - Fpolis TOTAL:

aluno aluno Aluno atendido aluno Bolsa concedida bolsa Aluno atendido aluno Escola atendida unidade Escola atendida unidade unidade

6.853 68.661

980.000 2.156.500

0 0

18.000 1.000

600.000 3.000.000

0 0

50

100.000

2 1 1

0 700.000 700.000

500.000 0 0

192.300.002

500.000

Tipo 0630 Gesto do Ensino Superior Gesto de Polticas Pblicas rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Educao Contnuo Objetivo Possibilitar a gesto e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extenso, Cincia e Tecnologia e Administrao do Ensino Superior no Estado de Santa Catarina. Justificativa A Udesc, como nica Universidade pblica e gratuita mantida pelo Estado de Santa Catarina, instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenvolvimento social, com a ampliao de oportunidades de crescimento aos seus cidados, alm de constituir-se em importante plo de criao e difuso da Cincia e Tecnologia. Pblico Alvo Gestores educacionais Indicador ndice de adeso 0668 Implementao de programas educacionais Convnio firmado 010747 Implementao de programas educacionais - ensino convnio 2 superior - SED 0688 Fomento as atividades de ensino e extenso Projeto elaborado 003176 Fomento s atividades de extenso - Udesc unidade 570

3.150.000

600.000

1.339.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003201 Fomento atividade de ensino - Udesc 0689 Expanso da Udesc para outras regies do estado 003528 Expanso da Udesc para outras regies do estado Udesc 009164 Expanso da Udesc para a regio de Blumenau - SDR Blumenau 009236 Expanso da Udesc para a regio de So Loureno do Oeste - SDR - So Loureno do Oeste 010852 Expanso do campos da Udesc para a SDR - Dionsio Cerqueira 010855 Expanso da Udesc para a regio de Joaaba - SDR Joaaba 010869 Expanso da Udesc para a regio de Caador - SDR Caador 010884 Expanso da Udesc para a regio de Caador - SDR Caador 0690 Gesto administrativa, financeira e pedaggica 005310 Gesto administrativa, financeira e pedaggica - Udesc 0711 Aquisio de equipamentos e material permanente 005311 Aquisio de equipamento e material permanente Udesc 0712 Aquisio, construo e reforma de bens imveis 005312 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Chapec - SDR - Chapec 005314 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Fpolis - SDR - Gde Florianpolis 005315 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Lages - SDR - Lages 005317 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Joinville - SDR - Joinville 005318 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/So Bento do Sul - SDR - Joinville 005319 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Ibirama - SDR - Ibirama 005320 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Laguna - SDR - Laguna Campus da Udesc implantado

unidade

520

527.000

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Servio unidade Equipamento e material adquirido equipamento Obra executada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

3 1 1 1 1 1 1

30.000 30.000 30.000 50.000 300.000 200.000 130.000

0 0 0 0 0 0 0

1.100

49.970.000

5.564.000

3.000

4.700.000

4.447.000

5 20 15 11 7 7 8

600.000 5.250.000 4.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005321 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Palmitos - SDR - Palmitos 005322 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Pinhalzinho - SDR - Maravilha 009111 Aquisio, construo e reforma de bens imveis Udesc/Balnerio Cambori - SDR - Itaja 0714 Cursos estratgicos do PROESDE 009785 Cursos estratgicos do PROESDE - Programa Estadual de Desenvolvimento Regional - SED 0715 Apoio a estudantes de ensino superior 006302 Apoio a estudante de ensino superior - Art. 170/CE SED 010346 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 0877 Concesso de bolsa de estudo 010245 Concesso de bolsa de estudo - pesquisa e extenso 010246 Concesso de bolsa de estudo - programas presenciais de ps-graduao 010247 Concesso de bolsa de estudo - cursos presenciais de licenciatura 010248 Concesso de bolsa de estudo - alunos carentes 010748 Fundo de educao superior - Art 171/CE 0881 Repasse para implantao ou ampliao de campi 010249 Repasse para implantao ou ampliao de campi para Udesc 0892 Servios administrativos - ensino superior 010342 Servios administrativos do ensino superior - SDR Itaja 0911 Apoio s aes na rea do ensino superior

unidade unidade unidade Aluno atendido aluno Aluno atendido aluno aluno Bolsa concedida bolsa bolsa bolsa bolsa bolsa Repasse financeiro unidade Unidade gestora mantida unidade Projeto de educao, cincias e tecnologia apoiado unidade Ncleo implantado unidade

5 5 5

200.000 600.000 1.500.000

0 0 1.000.000

25.000

3.500.000

42.000 1.100

50.000.000 0

0 10.000.000

374 258 182 370 1.805 1

0 0 0 0 0 0

12.085.950 870.000 347.000 1.300.000 16.866.166 1.206.666

90.000

010484 Apoio s aes na rea do ensino superior Fundosocial 0942 Implantao de laboratrio de anlise do leite 010864 Implantao de laboratrio de anlise do leite - Udesc Pinhalzinho

2.000.000

300.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

TOTAL: Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Contnuo Promover o desenvolvimento das atividades tursticas em todas as regies do estado, incentivando projetos que visem a expanso ou melhoria da capacidade turstica catarinense, tanto na promoo de eventos como na ampliao ou melhoria da infra-estrutura do setor. Justificativa Dar melhores condies a populao catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com o turismo catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos pblicos existente no Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo FUNTURISMO. Pblico Alvo Pessoa fsica/ jurdica vinculada setor turstico Indicador Projeto de turismo apoiado 0052 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas Projeto aprovado 007575 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Grande Florianpolis 007578 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Joinville 007579 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Blumenau 007580 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Chapec 007581 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Cricima 007582 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Itaja 007587 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Lages 007589 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Ararangu 007591 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Brusque 007593 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Caador 007596 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas unidade SDR - Campos Novos 0640 Pr-Turismo rgo Responsvel Objetivo

133.257.000

57.025.782

350 390 310 230 270 310 230 150 135 150 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.030.000 1.340.000 790.000 460.000 660.000 870.000 485.000 332.000 400.000 285.000 214.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007597 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Canoinhas 007600 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Concrdia 007602 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Curitibanos 007614 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Jaragu do Sul 007617 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Joaaba 007623 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Laguna 007624 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Mafra 007625 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Rio do Sul 007626 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Miguel do Oeste 007652 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Tubaro 007660 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Videira 007662 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Xanxer 007663 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Brao do Norte 007666 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Dionsio Cerqueira 007668 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Ibirama 007676 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Itapiranga 007679 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Ituporanga 007683 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Maravilha 007684 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Palmitos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

110 150 110 190 190 110 150 110 110 150 150 150 110 110 110 110 110 150 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260.000 340.000 200.000 690.000 450.000 180.000 495.000 250.000 180.000 330.000 360.000 430.000 196.000 147.000 200.000 180.000 191.000 230.000 203.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007686 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Quilombo 007687 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Joaquim 007689 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - So Loureno do Oeste 007690 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Seara 007694 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Tai 007699 Ampliao e regionalizao das atividades tursticas SDR - Timb 0149 Fomento da atividade turstica 004685 Fomento s atividades tursticas desenvolvidas no estado via Conselho de Turismo - SOL 004702 Participao da Secretaria na pesquisa e promoo do turismo estadual - SOL 004736 Desenvolvimento e incentivo s atividades tursticas prioritrias ao Governo - SOL 010474 Construo, reforma ou revitalizao em equipamentos tursticos - Fundosocial 0634 Capacitao de agentes 004510 Capacitao e qualificao de profissionais para o turismo - Santur 0717 Participao em eventos nos principais mercados emissores do pas e do exterior 004200 Participao em eventos nos principais mercados emissores do pas e do exterior - Santur 0718 Expandir e divulgar o Portal Turstico 004228 Expandir e divulgar o Portal Turstico de SC na internet - Santur 0719 Manuteno, incentivo e apoio entidades ligadas ao turismo 004518 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas ao turismo - SOL

unidade unidade unidade unidade unidade unidade Projeto aprovado unidade unidade unidade unidade Agente de turismo capacitado agente atendente Evento unidade Portal eletrnico implantado unidade Entidade beneficiada unidade

110 110 110 190 110 190

0 0 0 0 0 0

140.000 150.000 180.000 310.000 180.000 325.000

950 1.000 360 5

0 0 0 0

16.000.000 8.500.000 21.000.000 4.614.881

12.000 800

1.200.000

400

4.100.000

60.000

165

300.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004588 Manuteno e apoio s atividades de entidades pblicas vinculadas ao turismo - SOL 0720 Elaborao de material promocional de produto turstico 004503 Elaborao de material promocional do produto turstico catarinense - Santur 0721 Jornadas de familiarizao turstica com jornalistas e agentes de viagem 004522 Jornadas de familiarizao turstica com jornalistas e agentes de viagem - Famtur - Santur 0722 Campanhas de carter promocional 004554 Campanhas de carter promocional do produto turstico catarinense - Santur 005328 Divulgao turstica da Costa do Encanto - SDR Joinville 0864 Sinalizao turstica 010168 Sinalizao turstica nos muncpios de abrangncia da regio - SDR - Brusque 0913 Construo, reforma ou melhoramentos em centros de eventos 010475 Construo, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - Fundosocial 0914 Apoio s aes de servios voltados ao turista 010476 Apoio s aes de servios voltados ao turista Fundosocial TOTAL:

unidade Material editado unidade Visita realizada unidade Campanha realizada campanha campanha Sinalizao turstica indicador Centro de evento construdo unidade Ao realizada unidade

10

15.000.000

40

8.019.185

192

288.000

20 4

0 45.000

3.360.897 0

25.000

5.000.000

100

1.000.000

45.000

102.130.963

Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Contnuo Promover o desenvolvimento do esporte catarinense, tanto na promoo de eventos como na ampliao ou melhoria da infra-estrutura do setor. Justificativa Dar melhores condies a populao catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com o esporte catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos pblicos existente no Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte FUNDESPORTE. Pblico Alvo Pessoa fsica/ jurdica vinculada setor esportivo Indicador Projeto de esporte apoiado 0053 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas Projeto aprovado 0650 Pr-Esporte rgo Responsvel Objetivo

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007465 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Grande Florianpolis 007466 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Joinville 007467 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Blumenau 007468 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Chapec 007469 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Cricima 007471 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Itaja 007472 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Lages 007473 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ararangu 007474 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Brusque 007475 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Caador 007476 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Campos Novos 007478 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Canoinhas 007479 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Concrdia 007480 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Curitibanos 007481 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Jaragu do Sul 007482 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Joaaba 007483 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Laguna 007484 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Mafra 007486 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Rio do Sul

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

700 700 440 220 260 300 220 180 150 180 140 140 180 180 240 220 140 220 140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.050.000 1.340.000 785.000 460.000 660.000 840.000 485.000 335.000 400.000 285.000 210.000 260.000 340.000 195.000 690.000 450.000 180.000 495.000 250.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007495 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Miguel do Oeste 007544 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Tubaro 007545 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Videira 007546 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Xanxer 007547 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Brao do Norte 007548 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Dionsio Cerqueira 007562 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ibirama 007563 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Itapiranga 007565 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Ituporanga 007566 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Maravilha 007567 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Palmitos 007568 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Quilombo 007569 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Joaquim 007570 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - So Loureno do Oeste 007571 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Seara 007572 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Tai 007573 Ampliao e regionalizao das atividades esportivas SDR - Timb 0147 Manuteno, melhorias e apoio ao esporte 004536 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas ao esporte - SOL

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Entidade beneficiada unidade

140 180 180 180 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 180 140 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175.000 330.000 360.000 430.000 200.000 150.000 200.000 180.000 186.000 230.000 205.000 140.000 150.000 180.000 310.000 180.000 332.000

180

400.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004971 Manuteno e apoio s atividades de entidades pblicas vinculadas ao esporte - SOL 0157 Realizao e participao em eventos esportivos 004805 Realizao e participao em eventos nacionais e internacionais - Fesporte 010485 Apoio, realizao e promoo do calendrio de eventos da Fesporte 010492 Apoio s federaes e terceiro setor - Fesporte 0325 Projetos e convnios para incluso do desporto e incluso social 004867 Projetos e convnios comunitrios para incluso do desporto e incluso social - Fesporte 004908 Convnios para incluso social atravs de aes de fomento ao esporte - Fesporte 0414 Apoio ao desporto individual ou de grupos 004846 Apoio ao desporto individual ou de grupos - Fesporte 0482 Apoio ao Conselho e Justia Desporiva 004921 Apoio ao Tribunal de Justia Desportiva - Fesporte 004925 Apoio ao Conselho Estadual do Desporto - Fesporte 0484 Incentivo atividade esportiva 004981 Desenvolvimento e incentivo s atividades esportivas prioritrias ao Governo - SOL 005007 Fomento s atividades esportivas desenvolvidas no estado via Conselho de Esporte - SOL 005020 Participao da Secretaria na pesquisa e promoo do esporte estadual - SOL 009140 Construo de centro de eventos multiuso - SDR Itapiranga 009172 Construo de centro de eventos multiuso - SDR Caador 009186 Construo de arena multiuso - SDR - Tubaro 009228 Construo de centro de eventos multiuso - SDR - Rio do Sul 009229 Construo de centro de eventos multiuso - SDR - So Miguel do Oeste 009230 Construo de centro de eventos multiuso - SDR Curitibanos

unidade Evento unidade unidade unidade Projeto de lazer apoiado projeto projeto Bolsa concedida bolsa Conselho atuante conselho conselho Projeto aprovado unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

40

9.100.000

1.080 237 50

0 0 0

1.330.000 10.081.198 4.500.000

32 20

0 0

3.683.388 2.734.970

400 48 84 610 570 300 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0

2.200.000 50.000 75.000 28.000.000 11.600.000 11.900.000 30.000 75.000 7.030.000 30.000 30.000 30.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010348 Construo de centro de eventos multiuso - SDR - Itaja 0792 Apoio ao sistema ciclovirio 009159 Construo de ciclovias nas rodovias estaduais a serem construdas/reabilitadas 0880 Construo de arena multiuso 010255 Construo de arena multiuso - SDR - Grande Florianpolis 010316 Apoio construo de arena multiuso em Florianpolis - Fundosocial 010842 Construo de ginsio de esportes - SDR - Seara 0904 Apoio a aes na rea de esporte 010482 Apoio a aes na rea do esporte - Fundosocial TOTAL: Evento esportivo apoiado Ciclovia construda

unidade km Complexo esportivo construdo unidade unidade unidade unidade

1 60

0 50.000

20.000 0

1 7 1 20

500.000 0 0 0 600.000

0 10.000.000 1.000.000 3.000.000 120.547.556

Tipo Finalstico Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte Contnuo Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regies do estado, incentivando projetos que visem a expanso ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoo de eventos como na ampliao ou melhoria da infra-estrutura do setor. Justificativa Dar melhores condies a populao catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com a cultura catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos pblicos existente no Fundo Estadual de Incentivo a Cultura FUNCULTURAL. Pblico Alvo Pessoa fsica/ jurdica vinculada setor cultural Indicador Projeto de cultura apoiado 0051 Ampliao e regionalizao das atividades culturais Projeto aprovado 007702 Ampliao e regionalizao das atividades culturais unidade SDR - Grande Florianpolis 007704 Ampliao e regionalizao das atividades culturais unidade SDR - Joinville 007705 Ampliao e regionalizao das atividades culturais unidade SDR - Blumenau 007707 Ampliao e regionalizao das atividades culturais unidade SDR - Chapec 0660 Pr-Cultura rgo Responsvel Objetivo

230 270 190 150

0 0 0 0

570.000 3.450.000 440.000 270.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007711 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Cricima 007713 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Itaja 007714 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Lages 007717 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ararangu 007720 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Brusque 007721 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Caador 007722 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Campos Novos 007726 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Canoinhas 007727 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Concrdia 007729 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Curitibanos 007744 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Jaragu do Sul 007748 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Joaaba 007751 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Laguna 007752 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Mafra 007754 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Rio do Sul 007759 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Miguel do Oeste 007762 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Tubaro 007765 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Videira 007767 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Xanxer

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

190 230 150 150 165 110 110 110 150 110 190 150 90 150 110 70 110 110 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

370.000 510.000 280.000 205.000 240.000 180.000 140.000 165.000 155.000 132.000 390.000 270.000 130.000 290.000 160.000 125.000 205.000 220.000 255.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007771 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Brao do Norte 007772 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Dionsio Cerqueira 007773 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ibirama 007774 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Itapiranga 007778 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Ituporanga 007780 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Maravilha 007781 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Palmitos 007784 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Quilombo 007792 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Joaquim 007793 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - So Loureno do Oeste 007796 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Seara 007797 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Tai 007798 Ampliao e regionalizao das atividades culturais SDR - Timb 009169 Construo de centros de convivncia da terceira idade - SDR - Caador 0125 Capacitao de servidores pblicos 010736 Capacitao de servidores pblicos - FCC 0146 Manuteno, melhorias e apoio cultura 004505 Desenvolvimento, incentivo e apoio a entidades ligadas cultura - SOL 004880 Manuteno e apoio s atividades de entidades pblicas vinculadas cultura - SOL 0157 Realizao e participao em eventos esportivos 010165 Participao em feiras e eventos regionais, estaduais e nacionais - SDR - Itaja

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Servidor capacitado unidade Entidade beneficiada unidade unidade Evento unidade

75 75 110 110 110 110 110 110 110 110 150 110 150 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140.000 110.000 140.000 125.000 129.000 151.000 140.000 110.000 110.000 125.000 190.000 125.000 205.000 100.000

100 125 20

0 0 0

50.000 550.000 16.000.000

18

255.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0361 Incentivo atividade cultural 004909 Desenvolvimento e incentivo s atividades culturais prioritrias ao Governo - SOL 004943 Participao da Secretaria na pesquisa e promoo da cultura estadual - SOL 004949 Fomento s atividades culturais desenvolvidas no estado via Conselho de Cultura - SOL 010461 Apoio financeiro s aes de incentivo atividade cultural - Fundosocial 0506 Reforma do Centro Integrado de Cultura 008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC 0816 Realizao de eventos 010734 Projetos culturais - FCC 010735 Editais de cinema - FCC 0895 Preservao e restaurao de patrimnio 010379 Preservao e restaurao do patrimnio histrico, cultural e tombados - SDR - Mafra TOTAL:

Projeto aprovado unidade unidade unidade unidade Obra executada obra Difuso cultural auxlio auxlio Patrimnio conservado subveno 10 0 20.000 1 1 0 0 7.400.000 1.900.000 1 0 5.300.000 300 300 350 10 0 0 0 0 12.000.000 6.000.000 13.500.000 2.000.000

255.000

75.772.000

Tipo 0710 Melhoria da Segurana Pblica Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Segurana Pblica e Defesa do Horizonte Temporal Contnuo Cidado Objetivo Melhorar a segurana pblica investindo em equipamentos e instalaes para modernizao do setor. Justificativa A necessidade de investimentos em infra-estrutura e equipamentos para potencializar os servios da segurana pblica, no sentido de melhorar a eficincia e eficcia do servio prestado, na busca de promover ao cidado sensao de segurana. Pblico Alvo Sociedade catarinense Indicador ndice de homicdios 0170 Construo, ampliao e reforma de edificaes da Obra executada Segurana Pblica 002155 Construo de Presdio Militar Estadual - PM obra 002199 Construo, reforma e ampliao de instalaes fsicas - PM 006388 Construo da unidade da SSP - SDR - Ararangu 006390 Construo da unidade da SSP - SDR - Blumenau obra obra obra

1 10 1 1

800.000 1.200.000 25.000 25.000

0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006392 Construo da unidade da SSP - SDR - Brao do Norte 006393 Construo da unidade da SSP - SDR - Brusque 006394 Construo da unidade da SSP - SDR - Caador 006395 Construo da unidade da SSP - SDR - Campos Novos 006396 Construo da unidade da SSP - SDR - Canoinhas 006398 Construo da unidade da SSP - SDR - Concrdia 006399 Construo da unidade da SSP - SDR - Chapec 006400 Construo da unidade da SSP - SDR - Cricima 006401 Construo da unidade da SSP - SDR - Curitibanos 006402 Construo da unidade da SSP - SDR - Dionsio Cerqueira 006403 Construo da unidade da SSP - SDR - Quilombo 006404 Construo da unidade da SSP - SDR - Grande Florianpolis 006405 Construo da unidade da SSP - SDR - Ibirama 006407 Construo da unidade da SSP - SDR - Itaja 006411 Construo da unidade da SSP - SDR - Itapiranga 006413 Construo da unidade da SSP - SDR - Ituporanga 006416 Construo da unidade da SSP - SDR - Jaragu do Sul 006417 Construo da unidade da SSP - SDR - Joaaba 006418 Construo da unidade da SSP - SDR - Joinville 006419 Construo da unidade da SSP - SDR - Lages 006420 Construo da unidade da SSP - SDR - Laguna 006423 Construo da unidade da SSP - SDR - Maravilha 006424 Construo da unidade da SSP - SDR - Palmitos 006425 Construo da unidade da SSP - SDR - Rio do Sul 006426 Construo da unidade da SSP - SDR - So Joaquim 006429 Construo da unidade da SSP - SDR - So Loureno do Oeste 006433 Construo da unidade da SSP - SDR - So Miguel do Oeste 006435 Construo da unidade da SSP - SDR - Seara

obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006437 Construo da unidade da SSP - SDR - Tai 006440 Construo da unidade da SSP - SDR - Timb 006442 Construo da unidade da SSP - SDR - Tubaro 006443 Construo da unidade da SSP - SDR - Videira 006444 Construo da unidade da SSP - SDR - Xanxer 006445 Construo da unidade da SSP - SDR - Mafra 006639 Construo de unidades - SSP 008404 Reforma e ampliao de unidades do DEAP-DEJUC SSP 008405 Construo do centro administrativo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - BM 008406 Construo, reforma e ampliao de instalaes fsicas - BM 008407 Reforma e ampliao das unidades da Polcia Civil 008408 Reforma e ampliao das unidades - SSP 008409 Reforma e ampliao das unidades da Polcia Militar 008410 Reforma e ampliao das unidades do Corpo de Bombeiros - BM 008411 Reforma e ampliao das unidades da Polcia Civil - PC 009043 Construo de unidades do DEAP-DEJUC - SSP 009130 Construo do quartel da Policia Militar no municpio de Indaial - SDR - Timb 009163 Construo de unidade para o Corpo de Bombeiros de Sombrio - SDR - Ararangu 0362 Aparelhamento hospitalar 002168 Aparelhamento das atividades do hospital Lara Ribas PM 0363 Aquisio de materiais, veculos e equipamentos permanentes 006459 Aquisio de materiais e equipamentos para as atividades da SSP 006658 Aquisio de materiais e equipamentos para as atividades da Polcia Civil - PC 008413 Aquisio de materiais e equipamentos - PM

obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra Servidor beneficiado servidor Ferramenta e equipamento adquirido equipamento equipamento equipamento

1 1 1 1 1 1 4 50 1 20 30 50 30 5 20 20 1 1

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 500.000 200.000 1.800.000 3.000.000 1.110.000 3.500.000 700.000 1.300.000 4.650.000 50.000 25.000

0 0 0 0 0 0 3.472.875 0 0 0 0 500.000 0 0 0 26.650.000 0 0

20.000

500.000

12.000 3.700 16.000

2.100.000 1.500.000 1.300.000

5.835.000 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008414 Aquisio de equipamentos, veculos e materiais permanentes - BM 0364 Ampliao do sistema de fiscalizao atravs do vdeo monitoramento 006385 Ampliao do sistema de fiscalizao atravs do vdeo monitoramento - SSP 0365 Renovao, ampliao e adequao da frota e semoventes 006542 Renovao, ampliao e adequao da frota - SSP 008502 Renovao, ampliao e adequao da frota e semoventes - PM 0366 Atendimento pr-hospitalar 006535 Aquisio de ambulncia - atendimento pr-hospitalar Corpo de Bombeiro Militar - BM 0367 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Percia 006461 Reequipar e modernizar o Instituto Geral de Percia IGP - SSP 0502 Tercerizao das atividades da Secretaria de Segurana Pblica 006664 Terceirizao das atividades administrativas - PC 0699 Desenvolvimento institucional

equipamento Servio de monitoramento sistema Veculo adquirido veculo veculo Ambulncia adquirida veculo Equipamento e material adquirido equipamento Pessoal pessoa Minimizar os efeitos e consequncias dos desastres municpio Projeto de segurana pblica apoiado projeto Projeto realizado unidade Obra executada unidade Projeto apoiado unidade

12.000

1.888.665

30

2.000.000

172 680

4.000.000 6.000.000

0 0

10

100.000

1.150

900.000

500

7.000.000

006325 Desenvolvimento institucional - SSP 0746 Desenvolvimento de aes na rea de segurana pblica 002998 Apoio s aes de segurana pblica - Fundosocial 0818 Elaborao de projeto 009490 Elaborao do projeto bsico de nova penitenciria SC Parcerias 0855 Implantao de penitenciria 010054 Implantao de nova penitenciria - SC Parcerias 0909 Apoio construo, ampliao ou reforma de edificaes 010454 Apoio construo, ampliao ou reforma de edificaes de segurana pblica - Fundosocial

293

2.000.000

60 1

0 0

1.426.000 1.000.000

1 2

0 0

50.000.000 5.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

TOTAL: Tipo 0720 Segurana Cidad Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Segurana Pblica e Defesa do Horizonte Temporal Contnuo Cidado Objetivo Enfrentar as causas sociais e culturais do crime, por meio de aes de preveno. controle e represso da violncia. Justificativa A segurana pblica um direito de todos e dever do Estado. Dotar o Estado de medidas de integrao entre os rgos vinculados segurana pblica para enfrentamento da criminalidade proporcionando a sociedade Catarinense melhores ndices de tranquilidade e segurana. Pblico Alvo Sociedade catarinense Indicador Nmero de CONSEGs instalados 0369 Divulgao das atividades da Polcia Militar sociedade Informao publicada 000951 Divulgao das atividades da Polcia Militar publicao sociedade - PM Criana/adolescente 0370 Promoo da educao no trnsito atendida criana/adolescen 002091 Promoo da educao no trnsito - PM te 0371 Ampliao e modernizao do Programa de Policiamento Ncleo criado Comunitrio 002101 Ampliao e modernizao do Programa de ncleo Policiamento Comunitrio - PM Criana/adolescente 0372 Ampliao e modernizao do PROERD atendida criana/adolescen 002108 Ampliao e modernizao do PROERD - PM te criana/adolescen 010673 Ampliao e modernizao do PROERD - SED te criana/adolescen 010674 Ampliao e modernizao do PROERD - SES te criana/adolescen 010675 Ampliao e modernizao do PROERD - SSP te 0373 Operao Veraneio Servidor beneficiado 002224 Operao Veraneio Segura - PM servidor 002226 Operaes policiais militares - PM 006666 Operao Veraneio Segura - PC servidor servidor

49.023.665

93.883.875

365

150.000

1.600.000

100.000

3.900.000

50.000

500.000 56.000 56.000 56.000

700.000 580.000 580.000 580.000

0 0 0 0

7.000 3.600 1.200

9.000.000 1.000.000 3.000.000

0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0374 Construo de centro de educao regional 004591 Construo do centro educacional regional - SDR Joinville 0375 Promoo da educao para o consumo e o trnsito 006570 Promoo da educao para o consumo - SSP 006574 Promoo da educao no trnsito - SSP 0376 Proteo a testemunhas e vtimas de crimes 006645 Proteo a testemunhas e vtimas de crime - SSP 0377 Ampliao das parcerias com entidades de recuperao de dependentes qumicos 006649 Ampliao das parcerias com entidades de recuperao de dependentes qumicos - SSP 010464 Atendimento scio-teraputico a dependentes qumicos - Fundosocial 0378 Ampliao e manuteno dos convnios de LA, PSC e CIP 006653 Ampliao e manuteno dos convnios de LA, PSC e CIP - SSP TOTAL:

Obra executada obra Campanha realizada campanha campanha Atendimento realizado atendimento Dependente atendido unidade unidade Convnio firmado convnio 128 5.788.125 0 464 420 810.337 0 0 8.874.000 8.940 3.662.537 0 16 12 100.000 450.000 0 2.000.000 1 150.000 0

26.700.999

10.874.000

Tipo 0730 Preveno em Situaes de Risco e Salvamento Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Segurana Pblica e Defesa do Horizonte Temporal Contnuo Cidado Objetivo Proporcionar a comunidade Catarinense preveno e a atuao em situaes de riscos s pessoas, ao patrimnio e ao meio ambiente, decorrentes de aes humanas e desastres naturais. Justificativa A sociedade atingida por acidentes automobilsticos, acidentes de trabalho, desastres naturais e outros infortnios e o Estado tem que estar dotado de estrutra para a preveno e o atendimento de tais necessidades. Pblico Alvo Sociedade catarinense Indicador ndice atendimentos realizados 0289 Administrao de frota Veculo mantido 004376 Administrao da frota - BM veculo 0380 Operao Veraneio Segura 004382 Operao Veraneio Segura - BM 0491 Aperfeioamento dos profissionais da Segurana Pblica Proteo ao cidado blitz campanha Servidor

400 1 1

6.100.000 8.400.000

0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004390 Aperfeioamento dos profissionais da Segurana Pblica - BM 0492 Assistncia de sade aos Bombeiros Militares 004403 Assistncia sade e indenizao por bito ou invalidez permanente aos bombeiros militares 0493 Cursos destinados a formao de bombeiros comunitrios 004407 Cursos destinados a formao de bombeiros comunitrios - BM 0494 Desenvolvimento cientfico, tecnolgico e humano

unidade Servidor unidade Aluno atendido aluno Minimizar os efeitos e consequncias dos desastres municpio Minimizar os efeitos e consequncias dos desastres municpio Minimizar os efeitos e consequncias dos desastres municpio Instituio apoiada unidade Populao atendida habitante

1.000

1.330.000

20

358.000

10.000

006327 Desenvolvimento cientfico, tecnolgico e humano 0495 Socorro, assistncia, reabilitao e reconstruo comunidade afetada por desastre 006330 Socorro, assistncia, reabilitao e reconstruo comunidade afetada por desastre 0496 Reduo das ameaas e vulnerabilidades aos desastres

293

1.500.000

293

2.000.000

006334 Reduo das ameaas e vulnerabilidades aos desastres 0908 Apoio financeiro a entidades 010453 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntrios Fundosocial 0933 Administrao das atividades areas 010589 Administrao das atividades areas do CBMSC TOTAL:

293

300.000

29

6.000.000

1.200

2.000.000 21.998.000 6.000.000

Tipo 0740 Reestruturao do Sistema Prisional Finalstico rgo Responsvel Secretaria de Estado da Segurana Pblica e Defesa do Horizonte Temporal Contnuo Cidado Objetivo Dotar a segurana pblica de vagas no sistema prisional e condies adequadas aos detentos, atravs de investimentos em equipamentos e instalaes para o sistema.

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Justificativa

O sistema prisional sofre de superlotaes em seus presdios e penitencirias e instalaes fsicas deterioradas e precrias, assim a necessidade de investimentos em infra-estrutura e equipamentos parte da soluo para o sistema. Condies melhores para os sistema possibilitaro tambm os trabalhos de reeducao dos apenados. Pblico Alvo Servidores sist prisional e populao carcerria Indicador Dficit de vagas do sistema prisional 0497 Disponibilizar trabalho prisional e reintegrao social Apenado beneficiado apenado 005878 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade - regio Planalto Serrano 005882 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade - regio Grande Florianpolis 005884 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade - regio Oeste 005886 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade SPA - SDR - Grande Florianpolis 005894 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade - regio Norte 010768 Disponib trabalho prisional reintegrao social apenado unidade - regio Sul Edificao construda ou 0499 Reforma e ampliao de estabelecimento penal reformada 008444 Construo de estabelecimento penal unidade 009042 Reforma e ampliao de unidades do DEAP-DEJUC SSP 0500 Compra de materiais e equipamentos 006397 Materiais e equipamentos - DEAP - SSP 0501 Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade ao sistema prisional 006406 Apoio social, psicolgico, jurdico, pedaggico e de sade ao sistema prisional 0502 Tercerizao das atividades da Secretaria de Segurana Pblica 006543 Terceirizao das atividades administrativas - SSP 008449 Terceirizao das atividades administrativas - DEAP SSP Apenado beneficiado unidade Pessoal pessoa pessoa unidade Equipamento e material adquirido equipamento

1.300 1.400 1.150 2.300 1.100 400

0 0 0 0 0 0

500.000 750.000 1.300.000 850.000 350.000 300.000

19 26

1.550.000 130.000

1.825.000 0

1.500

500.000

500.000

5.000

110.000

150.000

1.900 1.725

12.500.000 11.500.000

3.700.000 12.000.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0503 Profissionalizao de apenadados e adolescentes recolhidos 006410 Profissionalizao de apenados e adolescentes recolhidos 0504 Prestao de assistncia social aos familiares dos apenados 006414 Prestao de assistncia social aos familiares dos apenados TOTAL:

Ressocializao do detento beneficirio Famlia beneficiada famlia 500 0 300.000 8.500 200.000 200.000

26.490.000

22.725.000

Tipo 0800 Ordenamento e Controle Territorial Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Planejamento Contnuo Objetivo Corrigir os desequilbrios intra e inter-cidades, criar oportunidades de regularizao fundiria, recuperar reas degradadas e evitar seu surgimento, coibir a ocupao de reas de risco, organizar a ocupao da orla litornea e favorecer o parcelamento legal do solo. Justificativa Corrigir as disfunes que ocorrem no mbito das cidades, agindo em suas causas, dando vez ao desenvolvimento e a auto-sustentabilidade das mesmas. Pblico Alvo Prefeitos municipais Indicador Nmero de projeto apoiados 0302 Ordenamento da ocupao territorial e criao de complexo Obra executada turstico e tecnlogico 000581 Ordenamento da ocupao territorial e criao de unidade complexo turstico e tecnolgico - Codesc 0303 Participao em projetos municipais e comunitrios Municpio beneficiado 003329 Participao em projetos municipais e comunitrios unidade 0304 Elaborao de planos de ordenamento territorial 003736 Elaborao da sntese de planejamento regional e urbano para ordenamento territorial 0305 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e loteamanto do solo 006768 Emitir parecer referente a projetos de desmembramento e loteamento do solo - SPG 0306 Coordenar o processo de elaborao de Plano Diretor 006770 Coordenar o processo de elaborao e de reviso do Plano Diretor dos municpios de SC 0307 Coordenar aes e processos Projeto de desenvolvimento apoiado unidade Parecer exarado nmero Plano diretor elaborado unidade Ao coordenada

10

4.000.000

293

1.000.000

36

1.100.000

293

15.000

293

500.000

Pgina: 241 de 283

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006772 Manuteno do Conselho Estadual das Cidades - SPG 006773 Coodenar aes de desenvolvimento regional e urbano - Plano da Caixa Habitao - SPG 0308 Assessorar as SDRs para realizao das Conferncias das Cidades 006776 Assessorar as SDRs para a realizao das Conferncias das Cidades - SPG 0309 Subsidiar aes para a formalizao de convnios 006778 Subsidiar as aes das SDRs para a formalizao de convnios com o PRO-FDM - SPG 008342 Contrapartida em convnios - SAN 0310 Contratao consultoria de projetos 008341 Contratao consultoria de projetos - SAN 0777 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional 008981 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Grande Florianpolis 008982 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville 008983 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Chapec 008984 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau 008985 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Cricima 008986 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itaja 008987 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Lages 008988 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Miguel do Oeste 008989 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Xanxer 008990 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joaaba 008991 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos

unidade unidade Conferncia realizada participante Convnio firmado convnio convnio Consultoria contratada consultoria Convnio firmado convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio

1 1

15.000 10.000

0 0

36

65.000

36 80 40

80.000 120.000 100.000

0 0 0

40 40 70 40 40 40 40 40 40 40 40

800.000 580.000 700.000 200.000 150.000 100.000 1.000.000 800.000 900.000 770.000 660.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

008992 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Videira 008993 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Caador 008994 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Curitibanos 008995 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Rio do Sul 008996 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brusque 008997 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Laguna 008998 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tubaro 008999 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ararangu 009000 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Jaragu do Sul 009001 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Mafra 009002 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Canoinhas 009003 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brao do Norte 009004 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Concrdia 009005 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Dionsio Cerqueira 009006 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ibirama 009007 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itapiranga 009008 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ituporanga 009009 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Maravilha 009010 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos

convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio convnio

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

900.000 835.000 800.000 690.000 840.000 660.000 630.000 450.000 720.000 290.000 100.000 470.000 800.000 500.000 136.425 540.000 600.000 500.000 730.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009011 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo 009012 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Joaquim 009013 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - So Loureno do Oeste 009014 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Seara 009015 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tai 009016 Aes para implantao do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Timb 0886 Apoio incluso social descentralizada 010290 Apoio incluso social descentralizada - SDR Ararangu 010291 Apoio incluso social descentralizada - SDR Campos Novos 010292 Apoio incluso social descentralizada - SDR Canoinhas 010293 Apoio incluso social descentralizada - SDR Caador 010294 Apoio incluso social descentralizada - SDR Chapec 010295 Apoio incluso social descentralizada - SDR Concrdia 010296 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Ibirama 010297 Apoio incluso social descentralizada - SDR Ituporanga 010298 Apoio incluso social descentralizada - SDR Joaaba 010299 Apoio incluso social descentralizada - SDR Joinville 010300 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Lages 010301 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Laguna 010302 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Mafra

convnio convnio convnio convnio convnio convnio Operao de crdito realizada unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

40 40 40 40 40 40

680.000 690.000 200.000 200.000 400.000 200.000

0 0 0 0 0 0

9 5 9 17 4 9 5 8 12 5 20 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.000 16.000 99.000 65.000 65.000 42.000 43.000 52.000 83.000 86.000 95.000 5.000 28.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010303 Apoio incluso social descentralizada - SDR Maravilha 010304 Apoio incluso social descentralizada - SDR Palmitos 010305 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Rio do Sul 010306 Apoio incluso social descentralizada - SDR - So Joaquim 010307 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Grande Florianpolis 010308 Apoio incluso social descentralizada - SDR - So Loureno do Oeste 010309 Apoio incluso social descentralizada - SDR - So Miguel do Oeste 010310 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Tai 010311 Apoio incluso social descentralizada - SDR Tubaro 010312 Apoio incluso social descentralizada - SDR - Videira 010313 Apoio incluso social descentralizada - SDR Xanxer TOTAL:

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

9 4 3 8 4 2 2 1 5 2 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.000 7.000 6.000 68.000 19.000 5.000 5.000 1.000 9.000 4.000 136.000

23.226.425

5.014.000

Tipo 0810 Comunicao do Poder Executivo Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Comunicao Contnuo Objetivo Fazer prevalecer o direito do cidado de ser informado e o dever do homem pblico de informar. Justificativa Informar e instruir a populao a respeito dos servios disponibilizados pelo governo. Pblico Alvo Cidados catarinenses Indicador 0281 Coordenao da Ouvidoria Geral do Estado Unidade gestora mantida 002502 Coordenao da Ouvidoria Geral do Estado - SEA unidade 0311 Patrocnio de eventos culturais 002159 Patrocnio de eventos culturais, comunitrios, esportivos e educativos - Secom 0312 Campanhas de carater social, informativa e institucional 002565 Campanhas de carter social, informativa e institucional - Secom Evento unidade Campanha realizada campanha

1 240

20.000 4.000.000

0 0

240

44.750.000

Pgina: 245 de 283

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003040 Campanhas de carter social, informativo ou institucional - Fundosocial 003724 Comunicao e marketing institucional - Epagri 010345 Campanhas de carter social, informativa e institucional - Sade - SES 010450 Campanhas de carter social, informativo e institucional - Sade - Secom 0313 Publicidade Legal 002566 Publicidade Legal - Secom 0314 Divulgao e publicidade 002734 Divulgao e publicidade - APSFS TOTAL:

campanha campanha campanha campanha Informao publicada publicao Plano de marketing elaborado unidade

20 48 40 12

0 0 6.500.000 500.000

500.000 2.100.000 0 0

4.003

250.000

80

0 56.020.000

1.360.000 3.960.000

Tipo 0820 Comunicao do Poder Legislativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Assemblia Legislativa do Estado Objetivo Informar o cidado a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Justificativa Aproximar o Poder Legislativo da populao catarinense. Pblico Alvo Cidados catarinenses Indicador Programa Interliges 0317 Manuteno do Programa Interlegis mantido 001115 Manuteno do Programa Interlegis unidade 0318 Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder 001119 Sesses e audincias pblicas fora da sede do Poder 0319 Divulgao institucional e das aes do Legislativo catarinense 001124 Divulgao institucional e das aes do Legislativo catarinense 0320 Manuteno e ampliao do alcance da TVAL 001128 Manuteno e ampliao do alcance da TVAL TOTAL: Campanha realizada campanha TVAL mantida e alcance aumentado unidade Sesso e audincia realizada unidade

Finalstico Contnuo

25.000

320

500.000

9.338.949

80

9.000.000

8.500.000 18.025.000 9.338.949

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Tipo 0830 Modernizao da Administrao Pblica Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Fazenda Contnuo Objetivo Modernizar a administrao pblica, visando aumentar a efeicincia, eficcia e efetividade dos servios prestados a sociedade catarinense. Justificativa Incrementar a qualidade dos servios prestados ao Catarinense, por meio da implantao de modernas prticas de gesto pblica e da modernizao da infra-estrutura administrativa dos rgos do estado. Pblico Alvo rgos do governo do estado Indicador 0324 Execuo de projetos especiais Projeto desenvolvido 004919 Execuo de projetos especiais - SEF pessoa projeto 0327 Combate a sonegao de tributos 005689 Combate a sonegao de tributos 0328 Reforma de posto fiscal 009481 Reforma do posto fiscal de Abelardo Luz 009482 Reforma do posto fiscal de gua Doce 009483 Reforma do posto fiscal de Mafra 009484 Reforma do posto fiscal de Garuva 009487 Reforma do posto fiscal de Fragosos 0329 Programa de educao fiscal 009488 Programa de educao fiscal 0330 Reaparelhamento da frota de veculos 009489 Reaparelhamento da frota de veculos - SEF 0511 Adequao de ambiente de unidades fiscais 009491 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Itaja 009492 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Chapec 009493 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Curitibanos 009494 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Joinville 009495 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Joaaba Programa gerenciado programa Veculo adquirido veculo Estrutura adequada unidade unidade unidade unidade unidade Posto fiscal reformado unidade unidade unidade unidade unidade Receita tributria aumentada % de aumento

450 8

2.500.000

48 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1

450.000 100.000 100.000 100.000 1.500.000 100.000 1.000.000 1.000.000 144.500 48.150 48.150 500.000 48.150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009496 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Porto Unio 009497 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Rio do Sul 009498 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Blumenau 009499 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Lages 009500 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Tubaro 009501 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Cricima 009502 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de So Miguel do Oeste 009503 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Mafra 009504 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Ararangu 009505 Adequao de ambiente das unidades fiscais da regional de Florianpolis 0628 Modernizao do Estado 009907 Modernizao organizacional do Estado - SPG 0832 Progesto/PMAE 009377 Modernizao da administrao das receitas e gesto fiscal administrao estadual - PMAE 010220 Progesto - Gesto de servios pblicos do estado de Santa Catarina - SEA 010221 PMAE - Gesto - SEA 0905 Gerenciamento do PROFISCO 010597 Gesto estratgica integrada - PROFISCO 010598 Administrao tributria e contencioso fiscal PROFISCO 010599 Administrao financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO 010600 Gesto de recursos estratgicos - PROFISCO 010601 Gesto do projeto - PROFISCO

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Estrutura organizacional readequada rgo Programa gerenciado programa programa programa Programa gerenciado programa programa programa programa programa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150.000 64.200 176.550 160.500 64.200 250.000 48.150 96.300 48.150 112.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 1 1 1 1 1 1 1 1

80.000 8.150.000 109.210.000 11.000.000 3.247.000 5.334.000 4.496.000 9.559.000 254.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0907 Apoio financeiro s aes de gesto governamental 010451 Apoio financeiro s aes de gesto governamental Fundosocial TOTAL:

Projeto apoiado unidade 2 0 5.000.000

160.139.350

5.000.000

0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio Modernizao da Gesto e do Tipo Finalstico Planejamento de SC rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Objetivo Modernizar a administrao pblica do estado, mediante a integrao das funes de planejamento, oramento e gesto, visando a melhoria, a efetividade e a transparncia do servio pblico, por meio da profissionalizao e modernizao contnua da Administrao Pblica Estadual. Justificativa A gesto do setor pblico deve acompanhar as transformaes polticas, econmicas, sociais e tecnolgicas da sociedade. Os princpios norteadores devem ser a integrao, a interdisciplinaridade, o esforo para a modernizao do atual modelo de Adm Pblica e o aumento do nvel de informatizao, para dar respostas mais efetivas as demandas da sociedade. Pblico Alvo Servidores pblicos estaduais Indicador Nmero de horas de treinamento Estrutura organizacional 0118 Administrao do PNAGE/SC readequada 002865 Administrao Programa Nacional Apoio Modern rgo Gesto e Planejamento - PNAGE - SEA 002878 Modernizao das estruturas organizacionais e rgo processos administrativos - PNAGE - SEA 0119 Desenvolvimento cultura de promoo e implementao de rgo implantado mudana institucional - PNAGE 002867 Desenvolvimento cultura de promoo e rgo implementao de mudana institucional - PNAGE - SEA 0120 Modernizao da gesto da informao e integrao dos Sistema implantado sistemas de TI 002870 Modernizao da gesto da informao e integrao unidade dos sistemas de TI - PNAGE - SEA 0121 Fortalecimento, mecanismos de transparncia Transparncia administrativa e de comunicao administrativa e de comunicao social 002872 Fortalecimento mecanismos de transparncia % de execuo administrativa e de comunicao - PNAGE - SEA 0122 Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto Estudo realizado de RH

1 1

543.900 1.167.000

0 0

180.000

2.564.000

100

2.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002879 Desenvolvimento de polticas e da capacidade de gesto de recursos humanos - PNAGE - SEA 0123 Fortalecimento da capacidade de planejamento e gesto de polticas pblicas 002882 Fortalecimento da capacidade de planejamento e gesto de polticas pblicas - PNAGE - SEA TOTAL:

unidade Gestor capacitado unidade

2.178.600

120

1.259.500

7.895.000

Tipo 0850 Qualificao e Valorizao dos Servidores Pblicos Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado do Planejamento Contnuo Objetivo Modernizar os instrumentos de gesto na rea de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor atravs de capacitao permanente, dotando os rgos de quadro efetivo, necessrio e suficiente para permitir o atendimento sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remunerao adequada, entre outras medidas de valorizao. Justificativa Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gesto de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a poltica voltada ao setor, bem como a de valorizao do servidor pblico, elemento principal das aes governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado. Pblico Alvo Servidores pblicos estaduais Indicador 0125 Capacitao de servidores pblicos Servidor capacitado 000036 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Itaja unidade 000037 Capacitao de servidores pblicos - Deinfra 000116 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Brusque 000471 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Dionsio Cerqueira 000915 Aperfeioamento dos profissionais da Segurana Pblica - PM 001242 Capacitao de servidores pblicos - SPG 001393 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Canoinhas 001671 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Maravilha 001695 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Curitibanos 001714 Capacitao de servidores pblicos - Fatma 002297 Capacitao de servidores pblicos - Iprev 002355 Capacitao de servidores pblicos - SEA unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

60 1.265 105 60 15.903 100 30 50 20 100 270 600

100.000 400.000 15.000 50.000 800.000 150.000 20.450 30.000 15.000 0 350.000 400.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 300.878 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002358 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Rio do Sul 002425 Capacitao de recursos humanos do Estado - SEA 002582 Capacitao de servidores pblicos - SST 002641 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Ibirama 002669 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Chapec 002702 Capacitao de servidores pblicos - FMPIO - SEA 002806 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Joinville 002835 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Campos Novos 002884 Capacitao de servidores pblicos - SAN 003426 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Ituporanga 003489 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Tubaro 003607 Capacitao de servidores pblicos - SCA 003783 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Joaaba 003839 Capacitao de servidores pblicos - SOL 004002 Capacitao de servidores pblicos - Deter 004007 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Palmitos 004201 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Quilombo 004469 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Brao do Norte 004602 Capacitao de servidores pblicos - Santur 004741 Capacitao de servidores pblicos - FEF - SEF 004783 Capacitao de servidores pblicos - SIE 004812 Capacitao de servidores pblicos - GVG 005126 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Itapiranga 005331 Capacitao de servidores pblicos - Jucesc 005332 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Caador 005343 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Blumenau 005345 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Laguna 005539 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Timb

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

50 2.000 80 30 73 800 70 30 60 50 62 35 30 185 50 20 40 20 40 1.000 100 30 35 35 14 60 48 30

15.000 50.000 120.000 45.000 60.000 0 20.000 10.000 120.000 10.000 50.000 30.000 10.000 0 0 10.000 30.000 50.000 0 486.250 90.000 50.000 10.000 0 10.000 80.000 10.000 14.000

0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 130.000 10.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005844 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Grande Florianpolis 005846 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Cricima 005847 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Jaragu do Sul 005848 Capacitao de servidores pblicos - SDR - So Joaquim 005850 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Ararangu 005852 Capacitao de servidores pblicos - Udesc 005857 Capacitao de servidores pblicos - SDR - So Miguel do Oeste 005983 Capacitao para uso adequado de produtos estatsticos, geogrficos e cartogrficos - SPG 008088 Capacitao de servidores pblicos - Funjure - PGE 008486 Capacitao de servidores pblicos - SDR - Lages 009637 Capacitao de servidores pblicos - Fapesc 010071 Qualificao e valorizao dos servidores pblicos PGTC 010333 Capacitao de servidores pblicos - ENA 010339 Capacitao de servidores pblicos do Estado - ENA 0128 Assistncia mdico-hospitalar 001101 Assistncia mdico-hospitalar aos profissionais da Segurana Pblica - PM 002422 Cobertura de despesas mdico-hospitalares fora do estado - SEA 0129 Assitncia de sade aos policiais militares 001132 Assistncia de sade aos policiais militares - PM 0131 Assistncia jurdica aos policiais militares 002087 Assistncia jurdica aos policiais militares - PM 0132 Implantao e modernizao de instrumentos de recursos humanos 002423 Implantao e modernizao de instrumentos de gesto de recursos humanos - SEA 0133 Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual Servidor beneficiado

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade servidor servidor Servidor atendido unidade Servidor atendido unidade Projeto coordenado unidade Servidor homenageado

12 20 70 50 50 460 62 36 322 40 40 80 15 4.000 28.000 80

100.000 40.000 10.000 10.000 10.000 350.000 70.000 25.000 0 70.000 100.000 20.000 30.000 300.000 500.000 100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 20.000 1.600.000 0 0

12.000 1.000

700.000 200.000

0 0

30.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

002427 Promoo da Semana do Servidor Pblico Estadual SEA 0134 Recuperao dos histricos funcionais dos servidores ativos e inativos 002429 Recuperao dos histricos funcionais dos servidores ativos e inativos - SEA 0135 Cobertura de despesas mdico-hospitalares fora do estado 003280 Cobertura de despesas mdico-hospitalares fora do estado - EGE - SEF 0136 Manuteno do Plano Santa Catarina Sade 003609 Manuteno do Plano Santa Catarina Sade - FPS SEA 0137 Assistncia mdico-hospitalar e odontolgica 003626 Assistncia mdico-hospitalar e odontolgica: Santa Catarina Sade - FPS - SEA 0175 Projetos e estudos 009509 Estudo e plano de negcios imobilirios para servidores pblicos - SC Parcerias 0205 Capacitao de gestores junto s SDRs 006634 Capacitao de gestores juntos s SDRs - SDS 0692 Sade ocupacional 006903 Sade ocupacional - SEA 010753 Sade ocupacional - APSFS TOTAL:

unidade Histrico cadastral recuperado % de realizao Servidor beneficiado servidor Plano gerenciado plano Segurado/beneficiado unidade Estudo realizado unidade Gestor capacitado unidade Servidor atendido unidade unidade

125.000

300.000

100

50.000

400

750.000

7.075.000

190.000

313.580.000

1.000.000

72 125.000 197

34.660 1.500.000 0 9.010.360

0 0 50.000 325.720.878

Tipo 0860 Gesto Previdenciria Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Objetivo Proporcionar o pagamento de aposentadorias, penses e demais auxlios previdencirias, com segurana, para os atuais e futuros beneficirios. Justificativa Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, penses e demais auxlios previdencirios, com segurana, para os atuais e futuros beneficirios. Pblico Alvo Servidores pblicos estaduais Indicador 0140 Penses Segurado/beneficiado 000676 Penses - Iprev unidade

9.600

420.733.753

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009360 Penses - Poder Executivo - Fundo Financeiro 009659 Penses - TCE - Fundo Financeiro 009660 Penses - TJ - Fundo Financeiro 009661 Penses - MPSC - Fundo Financeiro 009662 Penses - Alesc - Fundo Financeiro 009681 Penses - Poder Executivo - Fundo Previndencirio 009705 Penses - TCE - Fundo Previdencirio 009707 Penses - TJ - Fundo Previndencirio 009708 Penses - MPSC - Fundo Previdencirio 009709 Penses - Alesc - Fundo Previdencirio 0141 Encargos com inativos - Poder Executivo 000680 Encargos com inativos - Poder Executivo - Iprev 000685 Encargos com inativos - Iprev 000772 Encargos com inativos - SES 000773 Encargos com inativos - Educao 000774 Encargos com inativos - Ensino fundamental 000775 Encargos com inativos - FCEE 000776 Encargos com inativos - Fatma 000778 Encargos com inativos - Jucesc 000779 Encargos com inativos - Deinfra 000780 Encargos com inativos - APSFS 000782 Encargos com inativos - Deter 000784 Encargos com inativos - Udesc 009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro 009346 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Financeiro 009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro 009348 Encargos com inativos - Educao - Fundo Financeiro 009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro 009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro Servidor inativo

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

9.000 50 360 80 360 2 1 1 1 1 24.150 129 9.460 14.066 13.085 1.143 182 332 1.216 172 201 1.066 24.150 129 9.460 14.066 13.085 1.143

200.000.000 0 0 12.913.733 200.000 0 0 0 0 0 577.000.000 0 109.000.000 315.000.000 293.000.000 3.900.000 0 0 0 0 0 23.000.000 1.419.348.170 0 109.000.000 700.000.000 293.000.000 7.790.244

375.395.000 7.210.000 35.700.000 24.100.000 31.100.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 15.892.600 0 0 0 0 1.600.000 588.000 8.600.000 249.000 1.850.000 0 226.050.376 15.892.600 127.168.823 628.831.178 27.332.371 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009351 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Financeiro 009352 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Financeiro 009353 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Financeiro 009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro 009355 Encargos com inativos - Deter - Fundo Financeiro 009356 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Financeiro 009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdencirio 009683 Encargos com inativos - Iprev - Fundo Previdencirio 009685 Encargos com inativos - SES - Fundo Previdencirio 009687 Encargos com inativos - Educao - Fundo Previdencirio 009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdencirio 009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdencirio 009691 Encargos com inativos - Fatma - Fundo Previdencirio 009692 Encargos com inativos - Jucesc - Fundo Previdencirio 009693 Encargos com inativos - Deinfra - Fundo Previdencirio 009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdencirio 009695 Encargos com inativos - Deter - Fundo Previdencirio 009697 Encargos com inativos - Udesc - Fundo Previdencirio 0142 Auxlio recluso 002122 Auxlio recluso - Poder Executivo - Iprev 009357 Auxlio recluso - Poder Executivo - Fundo Financeiro 009698 Auxlio recluso - Poder Executivo - Fundo Previdencirio 0143 Auxlio funeral 003267 Auxlio funeral - Iprev 0278 Contratao de servioes de consultoria 002240 Contratao de servios de assessoria e consultoria previdenciria - Iprev 0412 Encargos com inativos - MPSC 009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdencirio Famlia beneficiada

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade famlia famlia famlia Auxlio funeral concedido auxlio Servio prestado servio Membro e servidor inativo unidade

182 332 1.216 172 201 1.066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 24 1

2.000 2.000.000 2.000 421.071 1.847.482 23.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600.000 288.000 4.600.000 49.000 1.000.000 0 403.747 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 69.000 69.000 1.000

1.440 2

1.000.000 35.000.000

0 0

1.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo 009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdencirio 009703 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Previdencirio 0423 Encargos com inativos - Poder Judicirio 009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdencirio 0802 Sentenas judiciais 009663 Sentenas judiciais - Fundo Financeiro 009710 Sentenas judiciais - Fundo Previdencirio 009967 Sentenas judiciais - Iprev 0847 Reserva de contingncia - Iprev 009987 Reserva de contingncia - Iprev - Fundo Previdencirio TOTAL:

Servidor inativo unidade unidade Servidor inativo unidade Servidor inativo unidade unidade unidade Servidor beneficiado servidor 60 0 4.128.025.700 27.214.747 1.990.613.195 200 1 200 1.000 0 1.600.000 6.000.000 1.000 2.000.000 1 0 1.000 1 1 0 0 1.000 1.000

Tipo 0870 Penses Especiais Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Objetivo Pagamento de penses especiais em conformidade com a legislao especfica para as diversas modalidades. Justificativa Necessidade de atender as demandas dos atos administrativos no que diz respeito ao pagamento de penses especiais. Pblico Alvo Pensionistas Indicador 0144 Penso a ex-servidores sem vnculo com o Estado Pessoa beneficiada 001039 Penso a ex-servidores sem vnculo com o Estado unidade 001045 Penso especial 001050 Penso a membros de congregao religiosa 001051 Penso ao portador de hansenase 001052 Penso a ex-servidor que no contribuiu para a Previdncia 001053 Auxlio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial 001054 Penso a ex-parlamentares e vivas 001055 Penso famlia do policial militar morto no cumprimento do dever unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

50 222 37 591 94 1.501 63 28

950.000 850.000 250.000 1.850.000 300.000 4.900.000 2.000.000 750.000

0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001056 Penso em funo de deciso judicial 001057 Penso s vivas de Juzes de Paz 001058 Penso aos excepcionais 001059 Subsdio a ex-governadores de Estado 001060 Penso s vivas de ex-governadores TOTAL:

unidade unidade unidade unidade unidade

68 21 5.340 10 5

1.150.000 200.000 15.170.000 2.750.000 900.000 32.020.000 0

0 0 0 0 0

Tipo 0900 Gesto Administrativa - Poder Executivo Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Administrao Contnuo Objetivo Gerir administrativa e financeiramente os rgos do Poder Executivo do Estado. Justificativa Necessidade de programar recursos para a gesto dos rgos da Administrao Pblica Estadual Pblico Alvo rgos do Poder Executivo Indicador 0001 Administrao de recursos humanos Servidor 000022 Administrao de recursos humanos - Deinfra unidade 1.265 000142 Administrao de recursos humanos - SDR - Dionsio Cerqueira 000427 Administrao de recursos humanos - SOL 000458 Administrao de recursos humanos - Cohab/SC 000503 Administrao de recursos humanos - SDR - Ararangu 000506 Administrao de recursos humanos - SDR - Caador 000510 Administrao de recursos humanos - SDR - Blumenau 000534 Administrao de recursos humanos - SDR - Brusque 000569 Administrao de recursos humanos - SDR - Ibirama 000570 Administrao de recursos humanos - Cidasc 000574 Administrao de recursos humanos - SDR - So Miguel do Oeste 000633 Administrao de recursos humanos - SDR Ituporanga 000639 Administrao de recursos humanos - SST 000649 Administrao de recursos humanos - SDR - Videira 000650 Administrao de recursos humanos - FCC unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 35 169 120 60 40 70 250 37 1.600 62 50 421 38 148

63.700.000 1.500.000 7.406.878 12.150.000 2.500.000 1.940.000 5.335.000 2.285.000 1.845.000 105.620.000 2.650.000 1.655.000 12.550.000 1.540.000 5.580.000

250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000669 Administrao de recursos humanos - Iprev 000671 Administrao de recursos humanos - SDR - Maravilha 000686 Administrao de recursos humanos - PM 000688 Administrao de recursos humanos - SDR - Concrdia 000805 Administrao de recursos humanos - SDR - So Loureno do Oeste 000817 Administrao de recursos humanos - SDR - Cricima 000860 Administrao de recursos humanos - Fapesc 000872 Administrao de recursos humanos - SDR - Joinville 000876 Administrao de recursos humanos - SDR Canoinhas 000878 Administrao de recursos humanos - FCEE 000884 Administrao de recursos humanos - PGTC 000890 Administrao de recursos humanos - Epagri 000893 Administrao de recursos humanos - SDS 000896 Administrao de recursos humanos - Santur 000919 Administrao de recursos humanos - SEA 000932 Administrao de recursos humanos - APSFS 000934 Administrao de recursos humanos - Jucesc 000958 Administrao de recursos humanos - SDR - Palmitos 000959 Administrao de recursos humanos - SEF 000977 Administrao de recursos humanos - SDR - Timb 000986 Administrao de recursos humanos - Agesc 000991 Administrao de recursos humanos - PGE 000992 Administrao de recursos humanos - SDR - Chapec 001001 Administrao de recursos humanos - Fatma 001006 Administrao de recursos humanos - SDR - Campos Novos 001008 Administrao de recursos humanos - educao infantil - SED 001010 Administrao de recursos humanos - educao de jovens e adultos - SED

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

270 33 1 52 35 60 30 75 42 1 63 2.300 138 56 658 232 65 21 1.115 30 65 310 73 394 39 1.511 3.045

27.500.000 1.800.000 590.000.000 2.310.000 1.530.000 3.550.000 4.850.000 3.430.000 1.865.000 15.600.000 12.850.000 200.200.000 3.452.757 3.810.910 58.000.000 0 0 1.785.000 279.000.000 1.280.000 2.003.000 53.060.000 2.806.000 13.370.000 1.720.000 11.500.000 42.950.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.851.000 3.900.000 0 0 0 210.000 0 0 10.500.000 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001018 Administrao de recursos humanos - SES 001020 Administrao de recursos humanos - SDR - Rio do Sul 001021 Administrao de recursos humanos - SED 001031 Administrao de recursos humanos - SDR - So Joaquim 001032 Administrao de recursos humanos - SDR Curitibanos 001034 Administrao de recursos humanos - SDR - Laguna 001036 Administrao de recursos humanos - SDR - Grande Florianpolis 001038 Administrao de recursos humanos - SDR - Mafra 001041 Administrao de recursos humanos - SDR - Joaaba 001061 Administrao de recursos humanos - SDR - Itaja 001086 Administrao de recursos humanos - SPG 001100 Administrao de recursos humanos - SAR 001140 Administrao de recursos humanos - GVG 001172 Administrao de recursos humanos - ensino fundamental - SED 001217 Administrao de recursos humanos - SIE 001222 Administrao de recursos humanos - SDR - Tubaro 001252 Administrao de recursos humanos - SDR - Jaragu do Sul 001274 Administrao de recursos humanos - SDR - Lages 001480 Administrao de recursos humanos - SDR - Quilombo 001491 Administrao de recursos humanos - SDR - Brao do Norte 001633 Administrao de recursos humanos - SDR - Tai 001635 Administrao de recursos humanos - SCA 001641 Administrao de recursos humanos - SDR - Seara 002194 Administrao de recursos humanos - Secom 002228 Administrao de recursos humanos - SAN 002718 Administrao de recursos humanos - SAI 002819 Administrao de recursos humanos - SDR - Xanxer

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

13.841 30 10.369 45 20 60 116 60 67 60 100 221 24 23.453 38 67 60 64 33 24 30 680 50 56 30 15 50

595.000.000 2.585.000 81.650.000 1.630.000 1.870.000 2.740.000 5.840.000 2.845.000 3.610.000 3.600.000 7.375.462 5.150.000 1.652.000 818.000.000 3.135.000 2.950.000 2.300.000 3.290.000 1.220.000 1.650.000 1.450.000 10.350.000 1.400.000 2.370.000 1.360.000 1.000.000 2.165.000

29.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003133 Administrao de recursos humanos - Imetro 003391 Administrao de recursos humanos - Deter 003748 Administrao de recursos humanos - Fesporte 003779 Administrao de recursos humanos - SDR - Itapiranga 004423 Administrao de recursos humanos - BM 006605 Administrao de recursos humanos - SSP 006750 Administrao de recursos humanos - PC 007127 Administrao de recursos humanos - FMPC - PC 007130 Administrao de recursos humanos - FMBM - BM 007134 Administrao de recursos humanos - FMSP - SSP 007143 Administrao de recursos humanos - Fupesc - SSP 007144 Administrao de recursos humanos - FEDC - SSP 007146 Administrao de recursos humanos - FMPM - SSP 007856 Administrao de recursos humanos - Udesc 008661 Administrao de recursos humanos - educao especial - FCEE 008662 Administrao de recursos humanos - ensino mdio SED 009344 Administrao de recursos humanos - ensino profissional - SED 010331 Administrao de recursos humanos - ENA 010403 Administrao de recursos humanos - Agesan 0002 Manuteno e servios administrativos gerais 000024 Manuteno e servios administrativos gerais - Deinfra 000027 Manuteno e servios administrativos das superintendncias regionais e anexos - Deinfra 000035 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Itaja 000134 Manuteno e servios administrativos gerais - FCEE 000336 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Caador 000553 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Brusque Unidade gestora mantida

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

60 206 112 35 2.500 7.200 12.400 4.000 2.500 1.800 565 75 1 2.050 3.050 11.467 3.143 15 45 1 22 1 1 1 1

720.000 0 2.057.627 1.470.000 113.000.000 108.917.978 218.050.000 17.000.000 6.174.000 14.444.000 9.420.000 1.260.000 20.725.000 145.000.000 85.158.289 354.000.000 83.600.000 1.800.000 1.573.367 12.080.000 1.200.000 1.340.000 2.540.000 470.000 810.000

4.700.000 9.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 1.465.000 0 0 28.000 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000945 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR So Miguel do Oeste 001126 Manuteno e servios administrativos gerais - SAR 001238 Manuteno e servios administrativos gerais - SPG 001380 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Canoinhas 001538 Manuteno e servios administrativos gerais Cohab/SC 001645 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Joinville 001669 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Maravilha 001746 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Laguna 001964 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Joaaba 002063 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Chapec 002193 Manuteno e servios administrativos gerais - Secom 002264 Manuteno e servios administrativos gerais - Iprev 002354 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Rio do Sul 002428 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Ararangu 002555 Manuteno e servios administrativos gerais - Cidasc 002700 Manuteno e servios administrativos gerais - FMPIO SEA 002783 Manuteno e servios administrativos gerais - SST 002876 Manuteno e servios administrativos gerais - SAN 002899 Manuteno e servios administrativos gerais - SEA 002944 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR So Loureno do Oeste 003143 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Curitibanos 003202 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Videira

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

465.000 1.340.000 3.309.255 290.000 0 1.610.000 550.000 595.000 500.000 510.000 2.100.000 13.500.000 480.000 365.000 1.500.000 25.000 4.200.000 1.100.000 4.100.000 479.000 420.000 330.000

0 0 0 0 4.110.000 0 0 0 0 0 0 96.100 0 0 8.030.249 9.040.000 0 0 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003204 Manuteno e servios administrativos gerais - SAI 003260 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Campos Novos 003360 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Dionsio Cerqueira 003405 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Jaragu do Sul 003458 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Tubaro 003462 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Xanxer 003466 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Quilombo 003493 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Ituporanga 003538 Manuteno e servios administrativos gerais - SCA 003698 Manuteno e servios administrativos gerais - Epagri 003797 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Tai 003816 Manuteno e servios administrativos gerais - SOL 003888 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR So Joaquim 003912 Manuteno e servios administrativos gerais - Deter 003920 Manuteno e servios administrativos gerais - Imetro 003922 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Brao do Norte 004071 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Mafra 004072 Manuteno e servios administrativos gerais - PM 004158 Manuteno e servios administrativos gerais - GVG 004216 Manuteno e servios administrativos gerais - SIE 004219 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Lages 004232 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Palmitos

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

770.000 330.000 330.000 650.000 600.000 580.000 390.000 530.000 11.741.460 12.000.000 315.000 13.100.000 320.000 0 0 420.000 500.000 23.000.000 1.972.000 1.110.000 610.000 250.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.567.000 0 11.810.000 0 2.891.000 10.390.000 0 0 1.417.000 0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

004254 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Concrdia 004324 Manuteno e servios administrativos gerais Fesporte 004387 Manuteno e servios administrativos gerais - BM 004525 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Itapiranga 004600 Manuteno e servios administrativos gerais - Santur 004627 Manuteno e servios administrativos gerais - FCC 004650 Manuteno e servios administrativos gerais - SES 004711 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Seara 004730 Manuteno e servios administrativos gerais - PGTC 004785 Manuteno e servios administrativos gerais - Agesc 004813 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Grande Florianpolis 004834 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Timb 004840 Manuteno e servios administrativos gerais - SED 005030 Manuteno e servios administrativos gerais - SDS 005234 Manuteno e servios administrativos gerais - Fapesc 005249 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Cricima 005250 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Blumenau 005253 Manuteno e servios administrativos gerais - Jucesc 005910 Manuteno e servios administrativos gerais - FEDC SSP 006237 Manuteno e servios administrativos gerais - SEF 006335 Manuteno e servios administrativos gerais DEAP-DJUC - SSP 006503 Manuteno e servios administrativos gerais - FMSP SSP 006588 Manuteno e servios administrativos gerais - SSP 006753 Manuteno e servios administrativos gerais - PC

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 1 5 313

515.000 0 2.000.000 445.000 0 0 66.000.000 360.000 605.000 715.000 1.830.000 435.000 23.046.996 2.183.541 3.700.000 770.000 1.200.000 0 1.500.000 17.250.000 15.150.000 24.730.000 500.000 17.000.000

0 4.768.350 80.000 0 3.376.230 6.550.000 16.200.000 0 0 2.475.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 704.500 10.955.000 0 0

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2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007277 Manuteno e servios administrativos gerais - Fatma 008008 Manuteno e servios administrativos gerais - PGE 008100 Manuteno e servios administrativos gerais - Funjure - PGE 008464 Manuteno e servios administrativos gerais - APSFS 008663 Manuteno e servios administrativos gerais - SDR Ibirama 009582 Manuteno e administrao de instalaes fsicas BM 009829 Manuteno e servios administrativos gerais FUNPAT 010326 Manuteno e servios administrativos gerais - FEAES - SST 010338 Manuteno e servios administrativos gerais - ENA 010404 Manuteno e servios administrativos gerais - Agesan 010692 Manuteno das atividades do Gabinete do Secretrio SES 0003 Auxlio alimentao 000023 Auxlio alimantao - SDR - Itaja 000030 Auxlio alimentao - Deinfra 000112 Auxlio alimentao - SDR - Brusque 000329 Auxlio alimentao - educao especial - FCEE 000359 Auxlio alimentao - SDR - Ararangu 000433 Auxlio alimentao - SOL 000474 Auxlio alimentao - Cohab/SC 000508 Auxlio alimentao - SDR - Caador 000536 Auxlio alimentao - SDR - Blumenau 000578 Auxlio alimentao - Cidasc 000582 Auxlio alimentao - SDR - Ibirama 000642 Auxlio alimentao - SDR - Ituporanga 000656 Auxlio alimentao - FCC 000657 Auxlio alimentao - SDR - Videira 000672 Auxlio alimentao - Iprev

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade Servidor beneficiado servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor

1 1 1 1 1 108 1 1 1 1 1

0 2.200.000 0 0 440.000 1.650.000 0 210.000 960.000 7.176.952 60.000

7.150.000 0 5.281.000 11.839.006 0 0 800.000 0 1.050.000 280.000 0

60 1.265 188 3.050 70 149 130 40 60 1.600 37 50 148 37 270

120.000 1.600.000 70.000 3.700.000 70.000 227.714 0 60.000 100.000 5.000.000 60.000 51.000 180.000 45.000 1.000.000

0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000675 Auxlio alimentao - SDR - Maravilha 000689 Auxlio alimentao - PM 000810 Auxlio alimentao - SDR - Cricima 000818 Auxlio alimentao - SDR - So Loureno do Oeste 000866 Auxlio alimentao - Fapesc 000889 Auxlio alimentao - SDR - Joinville 000899 Auxlio alimentao - FCEE 000900 Auxlio alimentao - Epagri 000906 Auxlio alimentao - Santur 000907 Auxlio alimentao - SDS 000917 Auxlio alimentao - SDR - Canoinhas 000924 Auxlio alimentao - PGTC 000926 Auxlio alimentao - SEA 000944 Auxlio alimentao - Jucesc 000954 Auxlio alimentao - APSFS 000968 Auxlio alimentao - SDR - Concrdia 000969 Auxlio alimentao - SDR - Palmitos 000970 Auxlio alimentao - SEF 000985 Auxlio alimentao - SST 000994 Auxlio alimentao - Agesc 000996 Auxlio alimentao - PGE 001003 Auxlio alimentao - SDR - Chapec 001014 Auxlio alimentao - SDR - Timb 001023 Auxlio alimentao - Fatma 001024 Auxlio alimentao - SED 001026 Auxlio alimentao - SES 001027 Auxlio alimentao - SDR - Rio do Sul 001029 Auxlio alimentao - SDR - Curitibanos 001030 Auxlio alimentao - SDR - So Joaquim 001033 Auxlio alimentao - SDR - Campos Novos

servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor

33 15.768 60 35 30 75 436 2.300 56 138 42 143 658 65 232 52 21 1.115 421 65 310 291 30 252 10.369 10.580 30 20 45 29

50.000 14.850.000 110.000 45.000 50.000 102.000 380.000 9.800.000 210.000 112.000 55.000 250.000 850.000 0 0 65.000 50.000 1.620.000 300.000 127.000 443.000 90.000 35.000 693.000 1.845.000 13.650.000 70.000 55.000 55.000 60.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001042 Auxlio alimentao - SDR - Grande Florianpolis 001044 Auxlio alimentao - SDR - Mafra 001046 Auxlio alimentao - SDR - Joaaba 001047 Auxlio alimentao - SDR - Laguna 001048 Auxlio alimentao - educao infantil - SED 001103 Auxlio alimentao - SAR 001112 Auxlio alimentao - SDR - So Miguel do Oeste 001145 Auxlio alimentao - GVG 001156 Auxlio alimentao - SDR - Dionsio Cerqueira 001185 Auxlio alimentao - SPG 001220 Auxlio alimentao - SIE 001228 Auxlio alimentao - SDR - Tubaro 001253 Auxlio alimentao - SDR - Jaragu do Sul 001284 Auxlio alimentao - SDR - Lages 001482 Auxlio alimentao - SDR - Quilombo 001492 Auxlio alimentao - SDR - Brao do Norte 001631 Auxlio alimentao - SDR - Tai 001636 Auxlio alimentao - SCA 001643 Auxlio alimentao - SDR - Seara 002197 Auxlio alimentao - Secom 002213 Auxlio alimentao - SAN 002719 Auxlio alimentao - SAI 002844 Auxlio alimentao - SDR - Xanxer 003139 Auxlio alimentao - Imetro 003656 Auxlio alimentao - Deter 003750 Auxlio alimentao - Fesporte 003801 Auxlio alimentao - SDR - Itapiranga 006601 Auxlio alimentao - SSP 006749 Auxlio alimentao - PC 006805 Auxlio alimentao - BM

servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor servidor

116 60 67 60 1.511 221 67 24 35 100 38 67 60 64 33 24 30 680 50 49 30 15 50 11 206 28 35 7.200 12.400 2.500

165.000 80.000 110.000 86.000 450.000 200.000 105.000 45.000 40.000 108.864 60.000 95.000 70.000 100.000 38.000 42.000 40.000 200.000 40.000 65.000 36.000 25.000 67.000 20.000 0 55.000 34.000 3.670.000 4.710.000 3.100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 520.000 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009341 Auxlio alimentao - ensino profissional - SED 010332 Auxlio alimentao - ENA 010405 Auxlio alimentao - Agesan 0004 Manuteno da Gered 000138 Manuteno da Gered - SDR - Brusque 001577 Manuteno da Gered - SDR - Caador 001755 Manuteno da Gered - SDR - Maravilha 001763 Manuteno da Gered - SDR - Curitibanos 002825 Manuteno da Gered - SDR - Laguna 002860 Manuteno da Gered - SDR - Campos Novos 002877 Manuteno da Gered - SDR - Rio do Sul 002952 Manuteno da Gered - SDR - Joaaba 003111 Manuteno da Gered - SDR - Ituporanga 003293 Manuteno da Gered - SDR - Joinville 003567 Manuteno da Gered - SDR - So Loureno do Oeste 003649 Manuteno da Gered - SDR - Quilombo 003676 Manuteno da Gered - SDR - Canoinhas 004197 Manuteno da Gered - SDR - Dionsio Cerqueira 004215 Manuteno da Gered - SDR - Palmitos 004378 Manuteno da Gered - SDR - Tai 004528 Manuteno da Gered - SDR - Chapec 005038 Manuteno da Gered - SDR - Tubaro 005139 Manuteno da Gered - SDR - Mafra 005547 Manuteno da Gered - SDR - Itapiranga 007161 Manuteno da Gered - SDR - Jaragu do Sul 007504 Manuteno da Gered - SDR - Brao do Norte 007505 Manuteno da Gered - SDR - Ararangu 007507 Manuteno da Gered - SDR - Blumenau 007511 Manuteno da Gered - SDR - Concrdia 007512 Manuteno da Gered - SDR - Cricima Unidade gestora mantida

servidor servidor servidor unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

3.143 15 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.437.033 50.000 19.732 190.000 130.000 220.000 170.000 220.000 180.000 310.000 450.000 120.000 910.000 360.000 420.000 160.000 356.000 370.000 200.000 620.000 238.000 180.000 150.000 307.000 165.000 276.000 810.000 250.000 547.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

007515 Manuteno da Gered - SDR - Grande Florianpolis 007517 Manuteno da Gered - SDR - Ibirama 007520 Manuteno da Gered - SDR - Lages 007529 Manuteno da Gered - SDR - So Joaquim 007531 Manuteno da Gered - SDR - So Miguel do Oeste 007533 Manuteno da Gered - SDR - Seara 007535 Manuteno da Gered - SDR - Timb 007549 Manuteno da Gered - SDR - Videira 007620 Manuteno da Gered - SDR - Itaja 008107 Manuteno da Gered - SDR - Xanxer 0005 Manuteno e servios administrativos gerais - GERSA 005368 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - So Miguel do Oeste 005369 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Maravilha 005370 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - So Loureno do Oeste 005371 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Chapec 005372 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Laguna 005373 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Xanxer 005374 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Tubaro 005375 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Concrdia 005376 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Cricima 005377 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Joaaba 005378 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Ararangu 005379 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Campos Novos Unidade gestora mantida

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.160.000 1.450.000 167.000 168.000 260.000 290.000 340.000 210.000 320.000 80.000 273.500 188.500 188.500 188.500 188.500 383.500 383.500 273.500 383.500 383.500 273.500 188.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005380 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Joinville 005381 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Videira 005382 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Jaragu do Sul 005383 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Caador 005384 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Mafra 005385 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Curitibanos 005386 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Canoinhas 005388 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Lages 005389 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Rio do Sul 005390 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - So Joaquim 005391 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Ituporanga 005392 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Palmitos 005394 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Ibirama 005395 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Dionsio Cerqueira 005396 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Itapiranga 005397 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Quilombo 005398 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Blumenau 005399 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Seara 005400 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Tai

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

383.500 273.500 273.500 188.500 383.500 188.500 273.500 383.500 273.500 188.500 188.500 188.500 188.500 188.500 188.500 188.500 383.500 188.500 188.500

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

005401 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Brusque 005402 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Timb 005403 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Brao do Norte 005404 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Itaja 005405 Manuteno dos servios administrativos gerais GERSA - SDR - Grande Florianpolis 0169 Construo, aquisio e ampliao de edificaes 008515 Construo, reforma e ampliao de imveis - FMPIO SEA 008520 Reforma do prdio central e regionais - PGE 009259 Construo, reforma e ampliao de imveis - FUNPAT - SEA 009321 Construo do edifcio sede do Deinfra 009872 Centro administrativo regional - SDR - Jaragu do Sul 010257 Centro administrativo regional - SDR - Campos Novos 010351 Centro administrativo regional - SDR - Caador 010367 Centro administrativo regional - SDR - So Joaquim 010368 Centro administrativo regional - SDR - Ibirama 010401 Centro administrativo regional - SDR - Ituporanga 010452 Apoio aquisio, construo, ampliao ou reforma de patrimnio pblico - Fundosocial 0175 Projetos e estudos 009512 Estudos para ampliao do centro administrativo - SC Parcerias 0271 Capacitao de profissioais 000338 Articulao e descentralizao da educao especial e capacitao de profissionais - FCEE 0272 Aes de incluso de pessoas com necessidades especiais 000352 Execuo da poltica de incluso de pessoas com deficincia no estado de SC - FCEE 0273 Corpo temporrio da Segurana Pblica

unidade unidade unidade unidade unidade Obra executada obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra obra Estudo realizado unidade Professor capacitado unidade Aluno atendido aluno Servidor beneficiado

1 1 1 1 1

273.500 188.500 188.500 383.500 383.500

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

8 2 40 1 1 1 1 1 1 1 4

0 100.000 0 500.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0

1.500.000 0 98.790.000 6.000.000 60.000 10.000 0 0 0 10.000 3.000.000

1.001.000

7.800

600.000

20.000

3.395.000

500.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

000883 Corpo temporrio da Segurana Pblica - PM 0274 Pagamento de obrigaes patrimoniais 000978 Obrigaes patronais - EGE 0275 Aquisio de gneros alimentcios 001025 Gneros alimentcios - PM 008524 Gneros alimentcios - BM 0276 Estabecer convnios 001952 Convnio com a Aneel - Agesc 002004 Convnio com o Deter - Agesc 0277 Estudos atuariais 002229 Estudos atuariais - Iprev 0279 Gesto documental 002485 Gesto documental - arquivos correntes, intermedirios e permanente - SEA 0280 Manuteno e servios do Centro Administrativo 002496 Manuteno e servios do Centro Administrativo - SEA 0282 Servio de atendimento ao Cidado 009828 Servio de atendimento ao cidado - SEA 0284 Aquisio de insumos para a produo grfica 002726 Aquisio de matria-prima e insumos para a produo grfica - FMPIO - SEA 0285 Modernizao da produo grfica 002732 Modernizao da produo grfica oficial - FMPIO SEA 0286 Despesas e encargos 003252 Despesas de exerccios anteriores 008029 Encargos com honorrios periciais - PGE 008036 Encargos com sentenas de pequeno valor - PGE 010271 Encargos com acordos judiciais - PGE 0287 Participao no capital social 003170 Participao no capital social - SC Parcerias 003207 Participao no capital social - Celesc - Gerao 003218 Participao no capital social - Casan Aumento do capital social Estudo realizado Convnio firmado Obrigao patronal paga

servidor unidade Servidor atendido unidade unidade convnio convnio unidade Documento conservado documento Unidade adequada unidade Projeto implantado unidade Material disponvel tonelada de papel Grfica modernizada unidade Encargo pago unidade unidade unidade unidade % de realizao % de realizao % de realizao

1.200 12 12.000 2.000 1 1 1 350.000

1.000.000 160.000 13.500.000 6.000.000 0 1.000 150.000 50.000

0 0 0 0 1.000 0 0 0

1 36 20.000

2.400.000 0 0

0 30.000 10.000.000

12.000.000

12 500 70 10 100 100 100

301.000 180.000 2.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000

0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

003224 Participao no capital social - Badesc 003236 Participao no capital social - Codesc 003320 Participao no capital social - SC Gs 003635 Participao no capital social - Ciasc 003843 Participao no capital social de empresas financeiras Fadesc 008961 Participao no capital social de empresas pblicas SDR - Grande Florianpolis 010033 Participao no capital social - Celesc - Distribuio 010216 Participao no capital social - Epagri 0289 Administrao de frota 003555 Manuteno do transporte terrestre - SCA 006336 Administrao da frota - DEAP-DJUC - SSP 006515 Administrao da frota de veculos - SSP 006752 Administrao da frota - PC 008526 Administrao da frota - PM 0408 Aquisio e construo de edificaes 010344 Aquisio de edifcio sede - PGE 0485 Aquisio e manuteno de equipamentos, mobilirio e material de consumo 005003 Aquisio e manuteno equipamentos, mobilirio e material de consumo - SED 0489 Aperfeioamento e assessoramento tcnico-administrativo 005582 Aperfeioamento e assessoramento tcnico-administrativo - SED 0490 Manuteno de Conselhos Estaduais 004374 Manuteno do Conselho Estadual de Sade - CES 005599 Manuteno do Conselho Estadual de Educao 0507 Realizao do censo escolar 005615 Realizao do censo escolar 0508 Transferncia Unio 005643 Transferncia Unio - SED Censo escolar realizado Imvel adquirido Veculo mantido

% de realizao % de realizao % de realizao % de realizao % de realizao % de realizao % de realizao % de realizao veculo veculo veculo veculo veculo imvel Equipamento e material adquirido equipamento Servidor beneficiado servidor Conselho atuante conselho conselho unidade Transferncia efetuada convnio

100 100 100 100 100 100 100 100 40 800 700 1.700 2.400 1

1.000 1.000 1.000 1.000 0 500.000 1.000 1.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 17.000.000 25.000.000 0

0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 150.000 100.000 0 0 2.800.725

252.224

14.480.000

20.593

3.140.000

1 1 1 79

200.000 3.230.250 431.676 1.010.000

0 0 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0509 Gerenciamento eletrnico de documentos e processos 005679 Gerenciamento eletrnico de documentos e processos - SED 0530 Corpo temporrio de inativos 005782 Corpo temporrio de inativos da Segurana Pblica BM 0568 Construo e reforma - educao especial 000322 Construo, ampliao e reforma - educao especial FCEE 0700 Gneros aimentcios - sistema prisional 006338 Gneros alimentcios - DEAP-DJUC - SSP 006667 Gneros alimentcios - PC 0703 Encaminhamento de projetos de educao especial 000342 Busca de fontes alternativas de financiamento para projetos de educao especial - FCEE 0707 Gesto do registro mercantil 001821 Gesto do registro mercantil - Jucesc 0708 Implantao do servio auxiliar temporrio 001883 Implantao do servio auxiliar temporrio - PM 0744 Aquisio de materiais e servios para a administrao pblica 002711 Aquisio de materiais e servios para a administrao pblica - FMPIO - SEA 0747 Formao do patrimnio do servidor pblico 003096 Formao do patrimnio do servidor pblico - PASEP 0751 Despesas Centralizadas Diversas 003297 Despesas centralizadas diversas 0754 Manuteno do transporte areo 003545 Manuteno do transporte areo - SCA 0755 Subveno social a corpo de bombeiros voluntrios 003624 Subveno social a corpo de bombeiros voluntrios SEF 0756 Aquisio de aeronave

Documento e processo informatizado documento Servidor unidade Edificao construda ou reformada unidade Apenado beneficiado unidade unidade Projeto elaborado unidade Modelo de gesto implantado unidade Servidor beneficiado servidor Processo unidade Servidor beneficiado servidor Despesa paga unidade Aeronave mantida unidade Subveno paga unidade Aeronave adquirida 21 100.000 0 4 5.606.000 0 48 4.000.000 0 120.000 106.100.000 0 2.600 0 95.000.000 1.000 1.000.000 0 1.500.000 0 2.000.000 36 41.000 461.000 54.000 1.834 27.000.000 1.000.000 3.150.000 0 24 1.700.000 0 50 200.000 0 1.220.100 2.137.600 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009969 Aquisio de aeronave - SES 009970 Aquisio de aeronave - FMPC - PC 009972 Aquisio de aeronave - FMSP - SSP 010007 Aquisio de aeronave - FEDC - SSP 0759 Aquisio de veculos oficiais 003637 Aquisio de veculos - SCA 0763 Manuteno, aquisio e ampliao de imveis 002301 Manuteno, aquisio e ampliao de imveis - Iprev 0782 Implementao de rede fsica - SED 005576 Implementao da rede fsica - SED 0795 Aquisio e confeco de fardamento, uniformes e acessrios 009320 Aquisio e confeco de fardamento, uniformes e acessrios - BM 0856 Construo/ampliao de centro administrativo 010055 Ampliao do centro administrativo - SC Parcerias 010169 Construo, readequao e/ou aquisio de edificio sede - SDR - Blumenau 0860 Recuperao e reconstruo do patrimnio pblico 010048 Recuperao e reconstruo do patrimnio pblico SEA 0909 Apoio construo, ampliao ou reforma de edificaes 010737 Apoio construo do complexo administrativo e de eventos SDR Itaji - Fundosocial 0926 Planejamento e administrao de programas Veculo adquirido

unidade unidade unidade unidade veculo Unidade gestora mantida unidade Obra executada unidade Servidor beneficiado servidor Centro administrativo ampliado m2 m2 Unidade recuperada unidade Projeto apoiado unidade Programa especial implementado e com acompanhamento nmero

1 1 2 3 36 32 6

15.000.000 3.000.000 10.200.000 1.000.000 400.000 2.000.000 7.000.000

0 0 0 0 0 1.000.000 0

2.500

1.400.000

330.000

170.000 8.000

0 460.000

40.000.000 0

100

100.000

35.000.000

010726 Planejamento e administrao de programas - SAR TOTAL: 0905 Gesto Administrativa - Celesc rgo Responsvel Centrais Eltricas de Santa Catarina S.A.

1.400.000 5.034.948.341

0 522.169.160

Tipo Horizonte Temporal

Apoio Administrativo Contnuo

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Objetivo

Justificativa

Pblico Alvo Indicador 0401 Edificaes 000933 Edificaes - Celesc

Modernizar a gesto empresarial, melhorando e reformando edificaes, mobilirio e construo, equipamentos de segurana no trabalho, renovao da frota de veculos, tecnologia da informao, pesquisa e desenvolvimento. O investimento na gesto administrativa fundamental para a modernizao da empresa e a agilizao no atendimento aos consumidores Gestores Obra executada unidade Equipamento e material adquirido equipamento Veculo adquirido veculo Programa gerenciado programa Equipamento adquirido equipamento Software contratado software sistema 285 1 0 78.000.000 0 17.000.000 1.780 0 17.000.000 4 0 29.000.000 451 0 8.000.000 3.253 0 2.000.000 64 0 5.000.000

0402 Instalao e equipamentos - mobilirio em geral 000936 Instalao e equipamentos - mobilirio em geral Celesc 0404 Aquisio de veculos 000941 Aquisio de veculos - Celesc 0405 Pesquisa e desenvolvimento 000949 Pesquisa e desenvolvimento - Celesc 0406 Tecnologia da informao - equipamentos 000952 Tecnologia da informao - equipamentos - Celesc 0407 Tecnologia da informao - software 000953 Tecnologia da informao - software - Celesc

TOTAL: Tipo 0910 Gesto Administrativa - Ministrio Pblico Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Ministrio Pblico Contnuo Objetivo Gerir administrativa e financeiramente o Ministrio Pblico do Estado. Justificativa Necessidade de programar recursos para a gesto dos rgos da Administrao Pblica Estadual. Pblico Alvo Gestores Indicador 0408 Aquisio e construo de edificaes Imvel adquirido 006561 Ampliao do espao fsico do MPSC - FERMP imvel 006571 Ampliao do espao fsico das Promotorias de Justia da Capital - FERMP imvel

1 1

0 0

4.600.000 250.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0409 Construo edifcio Ministrio Pblico 006579 Construo do edifcio das Promotorias de Justia de Jaragu do Sul - FERMP. 006593 Ampliao do espao fsico das Promotorias de Justia de Lages - FERMP 006595 Ampliao do espao fsico das Promtorias de Justia de Caador - FERMP 0410 Modernizao e desenvolvimento institucional 006614 Modernizao e desenvolvimento institucional - FERMP 0412 Encargos com inativos - MPSC 009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro 0413 Coordenao e manuteno servios administrativos 006763 Coordenao e manuteno dos servios administrativos - MPSC 0889 Manuteno, conservao e reforma das instalaes do MPSC 010117 Manuteno, conservao e reforma das instalaes exclusivas do MPSC TOTAL:

Obra executada obra obra obra Processo aprovado % de aprovao Membro e servidor inativo unidade Balancete contbil unidade Obra executada obra 110 1.000.000 0 192 97.970.278 16.157.734 150 33.000.000 42.700.000 100 455.531 21.402.285 1 1 1 0 0 0 1.700.000 700.000 300.000

132.425.809

87.810.019

Tipo 0920 Gesto Administrativa - Poder Legislativo Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Assemblia Legislativa do Estado Contnuo Objetivo Gerir administrativa e financeiramete o Poder Legislativo do Estado. Justificativa Necessidade de programar recursos para a gesto dos rgos da Administrao Pblica Estadual. Pblico Alvo Gestores Indicador 0415 Encargos com inativos - Poder Legislativo Servidor inativo 001142 Encargos com inativos - Alesc unidade 2.000 001786 Encargos com inativos - TCE 009358 Encargos com inativos - Alesc - Fundo Financeiro 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro 0416 Manuteno servios administrativos gerais 001144 Manuteno e servios administrativos gerais - Alesc 001858 Manuteno e servios administrativos gerais - TCE Unidade gestora mantida unidade unidade 1 1 unidade unidade unidade 240 420 210

60.000.000 17.500.000 65.772.697 23.200.000 130.000.000 133.100.000

0 0 100.000 13.300.000 9.671.644 7.100.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

0417 Modernizao do Tribunal de Contas - PROMOEX 001824 Modernizao do Tribunal de Contas do Estado PROMOEX 0418 Ampliao e reforma da estrutura fsica 001843 Ampliao e reforma da estrutura fsica do Tribunal de Contas 0419 Capacitao de recursos humanos 001869 Capacitao de recursos humanos - TCE 0420 Manuteno e desenvolvimento de tecnologia de informaes aplicadas ao controle externo 001882 Manuteno e desenvolvimento de tecnologias de informao aplicadas ao controle externo 0704 Administrao de recursos humanos - Alesc 001138 Administrao de recursos humanos - Alesc TOTAL:

Controle externo modernizado unidade Edificao construda ou reformada unidade Evento unidade Controle externo modernizado unidade Servidor unidade 8.000 315.000.000 750.245.697 0 30.171.644 1 1.653.000 0 84 300.000 0 1 2.500.000 0 1 1.220.000 0

Tipo 0930 Gesto Administrativa - Poder Judicirio Apoio Administrativo rgo Responsvel Horizonte Temporal Tribunal de Justia do Estado Contnuo Objetivo Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judicirio do Estado. Justificativa Necessidade de programar recursos para a gesto dos rgos da Administrao Pblica Estadual Pblico Alvo Gestores Indicador 0421 Manuteno e servios administrativos gerais - TJ Unidade gestora mantida 006775 Manuteno e servios administrativos gerais - TJ unidade 006784 Manuteno e servios administrativos gerais - SFCOU - TJ 006785 Manuteno e servios administrativos gerais - FRJ TJ 0422 Administrao de recursos humanos- TJ 006777 Administrao de recursos humanos - TJ 0423 Encargos com inativos - Poder Judicirio 006779 Proventos extrajudiciais de inativos - TJ 006780 Encargos com inativos - TJ unidade unidade Servidor unidade Servidor inativo unidade unidade

1 1 1

6.756.538 24.987.991 1.490.000

0 0 101.020.138

5.000 546 665

771.934.933 700.000 25.500.000

38.538.437 0 0

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

009342 Encargos com Inativos - TJ - Fundo Financeiro 009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro 0424 Capacitao e aperfeioamento 006781 Capacitao e aperfeioamento - SFCOU - TJ 0425 Manuteno, servios e equipamentos de informtica 006783 Manuteno, servios e equipamentos de informtica SFCOU - TJ 010532 Manuteno, servios e equipamentos de informtica FRJ 0426 Coordenao selo fiscalizao atos notariais e registrais 006786 Coordenao do selo de fiscalizao dos atos notariais e registrais - TJ TOTAL:

unidade unidade Servidor capacitado unidade Unidade gestora mantida unidade unidade Concesso fiscalizada unidade

600 2.000

44.964.483 28.286.883

99.753.037 0

4.000 1 1

12.183.868 29.288.871 0

0 0 10.735.968

300

25.850.000

946.093.567

275.897.580

Tipo 0940 Gesto Estratgica - Ministrio Pblico Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Ministrio Pblico Contnuo Objetivo Permitir o suporte operacional para a administrao superior, de apoio e de execuo do Ministrio Pblico de Santa Catarina. Justificativa Apropriar os diversos custos operacionais da atividade meio, no passveis de apropriao nas aes finalsticas, orientadas para atender as necessidades da sociedade catarinense, no mbito das atribuies do Ministrio Pblico de Santa Catarina. Pblico Alvo Promoteres de justia Indicador Membro e servidor 0232 Formao e aperfeioamento de membros e servidores capacitado 006764 Formao humana de membros e servidores do hora/aula Ministrio Pblico - MPSC 006766 Aperfeioamento de membros e servidores do hora/aula Ministrio Pblico - FECEAF - MPSC 0233 Coordenao institucional Plano de gesto 006765 Coordenao institucional plano TOTAL: 0950 Defesa dos Interesses Sociais rgo Responsvel Ministrio Pblico Tipo Horizonte Temporal Finalstico Contnuo

130.840 11.981

1.000.000 0

0 316.942

243.320.000 244.320.000 316.942

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

Objetivo Justificativa

Pblico Alvo Indicador 0234 Articular aes voltadas questo indgena 001521 Articular aes voltadas questo indgena - SDR Ibirama 0235 Convnio com a SCGs 001943 Convnio com a SCGs - Agesc

Defender os Interesses Pblico e Social, a Ordem Jurdica e os Valores Inerentes Democracia. O Ministrio Pblico uma instituio permanente, essencial funo Jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da Ordem Jurdica, do Regime Democrtico e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponveis. Cidados catarinenses Projeto social apoiado projeto Famlia beneficiada famlia Convnio firmado convnio Projeto aprovado unidade Percia realizada unidade Pessoa beneficiada unidade Projeto aprovado unidade 48 0 181.500 6.000 12.000.000 11.824.000 130 0 650.590 48 0 1.490.139 50 110.000 0 100 2.300.000 0 4 150.000 0

0236 Defesa dos interesses sociais 002932 Defesa dos interesses sociais - SDR - So Loureno do Oeste 0237 Reconstituio de bens lesados 006499 Reconstituio de Bens Lesados - FRBL 0238 Custeio dos honorrios periciais 006518 Custeio dos Honorrios Periciais - FRBL 0301 Ampliao da atuao do Estado na defensoria dativa 009948 Ampliao da atuao do Estado na defensoria dativa PGE 0900 Projetos vinculados rea do consumidor 006528 Projetos vinculados rea do consumidor - FRBL MPSC TOTAL:

14.560.000

14.146.229

Tipo 0960 Modernizao do Processo Legislativo Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Assemblia Legislativa do Estado Contnuo Objetivo Modernizar, aperfeioar e agilizar os servios do Poder Legislativo. Justificativa A Busca pela eficincia, eficcia, efetividade e relevncia como paradigmas da Administrao Pblica, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a tica da transparncia, da objetividade e da participao social. Pblico Alvo Poder Legislativo Indicador 0227 Renovao do acervo da biblioteca Livro adquirido

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

001150 Renovao do acervo da biblioteca 0228 Manuteno e modernizao do sistema de controle interno 001152 Manuteno e modernizao do sistema de controle interno 0229 Modernizao e manuteno da Escola do Legislativo 001155 Modernizao e manuteno da Escola do Legislativo 0230 Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde 001157 Recuperao e ampliao do palcio Barriga Verde 0231 Manuteno, servios e equipamentos de informtica 001369 Manuteno, servios e equipamentos de informtica Alesc TOTAL: Sistema implantado

unidade unidade Escola mantida unidade Obra executada unidade Servio contratado servio

20.000 4

160.000 60.000

0 0

4 2 20

1.500.000 25.460.500 49.400.000

0 9.337.455 0

76.580.500

9.337.455

Tipo 0970 Infra-Estrutura do Judicirio Finalstico rgo Responsvel Horizonte Temporal Tribunal de Justia do Estado Contnuo Objetivo Adequar os prdios prprios em todos os fruns. Justificativa Necessidade de prdios adequados ao funcionamento dos rgos do Poder Judicirio e de melhoria das instalaes fsicas dos fruns. Pblico Alvo Cidados catarinenses Indicador 0261 Construo de frum Frum construdo 006386 Construo do frum de Rio do Oeste - TJ m2 006604 Construo do frum de Navegantes - TJ 006609 Construo do frum de Forquilhinha - TJ 006612 Construo do frum de Ascurra - TJ 006640 Construo do frum de So Jos do Cedro - TJ 006652 Construo do frum de Palhoa - TJ 006657 Construo do frum de Rio Negrinho - TJ 006673 Construo do frum de Garuva - TJ 006679 Construo do frum de Garopaba - TJ 006683 Construo do frum de Armazm - TJ 006684 Construo do frum de Campos Novos - TJ 006685 Construo do frum de Canoinhas - TJ m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1.534,2 1.534,2 1.534,2 1.534,2 1.534,2 6.087,4 1.534,2 1.534,2 1.534,2 1.534,2 1.534,2 1.534,2

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000

1.614.109 700.546 2.967.532 2.155.478 802.055 2.000.000 700.546 1.072.739 1.343.424 2.426.163 100.000 190.000

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ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

006687 Construo do frum de Curitibanos - TJ 006694 Construo do frum de Rio do Sul - TJ 006696 Construo do frum de Turvo - TJ 010529 Construo do frum de Araquari 010530 Construo do frum de Urussanga 0262 Concluso de frum 006674 Concluso do frum de Lauro Mller - TJ 006680 Concluso, ampliao e reforma do frum de Balnerio Cambori - TJ 006688 Concluso do frum de Descanso - TJ 0263 Reforma de prdio de frum 006602 Reforma do frum de Blumenau - TJ 006646 Reforma do frum de Brusque - TJ 006655 Reforma do frum de Brao do Norte - TJ 006670 Ampliao e reforma do frum de Caador - TJ 006677 Reforma e ampliao do frum de Pomerode - TJ 006678 Reforma do frum de So Joaquim - TJ 006686 Ampliao e reforma do frum de Correia Pinto - TJ 006689 Reforma do frum de Itaja - TJ 006691 Reforma do frum do Norte da Ilha - TJ 006693 Reforma do frum de Porto Unio - TJ 009279 Reforma dos prdios do frum de Joinville - TJ 010410 Reformar e ampliar o frum da comarca de Campo Er 010411 Reformar parcialmente o frum da comarca de Chapec - TJ 010413 Reformar parcialmente o frum da comarca de Cricima - 2 etapa - TJ 010414 Reformar parcialmente o frum da comarca da Capital 2 etapa - TJ 010509 Reforma do frum de Timb 010512 Reforma do frum de Sombrio 010513 Reforma do frum de Jaragu do Sul Frum reformado Frum construdo

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

6.000 6.087,4 1.534,2 1.534,3 2.039 821,6 8.193,6 962,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000

90.000 140.000 2.696.847 802.055 140.000 10.000 4.210.407 918.481 4.872.153 2.884.206 590.000 190.000 838.965 690.000 1.307.492 1.994.731 312.000 140.000 2.000.000 939.168 3.223.135 2.073.377 400.000 90.000 290.000 390.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010515 Reforma do frum regional do Estreito 010516 Reforma do frum de Tai 010517 Reforma do frum da Capital 010518 Reforma do frum de Ibirama 010519 Reforma do frum de It 010534 Reforma do frum de So Jos 010540 Reforma do frum de Cunha Por 0264 Construio de casa da cidadania 010539 Construo da casa da cidadania de Canelinha 0265 Ampliar ou reformar prdio de frum 006681 Ampliao e reforma do frum de Gaspar - TJ 010507 Ampliao do frum de So Joo Batista 010527 Ampliao e reforma do frum de Lauro Mller 0702 Reforma e ampliao em edificaes do Tribunal de Justia 006668 Reforma e ampliao do Palcio da Justia - TJ 010412 Executar projeto de cobertura parcial do almoxarifado central - TJ 010531 Construo do protocolo expresso da comarca de Joinville 010533 Construo do protocolo expresso da comarca de So Jos 0833 Aquisio de imvel 010205 Aquisio e reforma de imvel para o frum de Herval dOeste - TJ 010415 Adquirir e reformar prdio anexo ao frum de So Jos - TJ 010521 Aquisio e reforma do prdio para o frum da comarca de Ipumirim 010523 Aquisio e reforma do prdio para o frum central cvel da Capital 010524 Aquisio e reforma do prdio para o frum central criminal da Capital Edificao construda ou reformada Frum ampliado Casa da cidadania construda

unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade

1 1 1 1 1 1 1

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

140.000 90.000 3.698.262 90.000 90.000 208.000 140.000

casa m2 m2 m2

1 2.082,8 500 1.321,6

539.271 10.000 10.000 10.000

0 90.000 150.790 1.119.727

unidade unidade unidade unidade Imvel adquirido imvel imvel imvel imvel imvel

1 1 70 70

10.000 0 10.000 10.000

5.721.693 137.500 140.000 125.063

1 1 1 1 1

0 0 10.000 10.000 10.000

1.600.000 14.000.000 1.290.000 490.000 490.000

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ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO NICO Plano Plurianual 2008 - 2011

2011/2011 OGE 2011/2011 OF

PROGRAMA/AES/SUBAES

PRODUTO

UNIDADE

FSICO

010526 Aquisio e reforma do prdio para o frum central da famlia da Capital 010528 Aquisio e reforma do prdio para o arquivo central 010538 Aquisio e reforma do prdio para a Academia Judicial TOTAL:

imvel imvel imvel

1 1 1

10.000 10.000 500.000 1.509.271

490.000 490.000 0 79.096.644

Tipo 0990 Encargos Especiais rgo Responsvel Horizonte Temporal Secretaria de Estado da Fazenda Objetivo Prover recursos para os pagamentos dos encargos especiais, tais como dvida. Justificativa Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais. Pblico Alvo Tesouro do estado Indicador 0753 Amortizao e encargos com contratos e financiamentos Contrato assinado externos 003368 Amortizao e encargos com contratos e unidade financiamentos externos 003562 Amortizao e encargos de contratos de unidade financiamentos internos 0775 Encargos com precatrios Precatrio pago 006782 Encargos com precatrios e sentenas - TJ unidade TOTAL:

Apoio Administrativo Contnuo

7 10

113.919.000 1.311.828.729

0 0

582

75.000.000 1.500.747.729 0

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