Intranet

AFOCAT LIMA CALLAO
Central
MANUAL DE USUARIO
AFOCAT WEB - Central
NDICE I. SISTEMA AFOCAT WEB .............................................................. 4
II. INTERFASE DEL SISTEMA .......................................................... 4 III. REGISTRAR EVENTO ................................................................... 6 IV. MODIFICACIN DE EVENTO ..................................................... 10 V. PLATAFORMA DE ATENCIN .................................................. 13 VI. MODIFICAR HERIDOS ................................................................ 14 VII. PROCURADORES ....................................................................... 16 VIII. REGISTRAR INFORME PROCURADOR ............................. 16
IX. SUBIR IMGENES EN INFORME PROCURADOR .................. 18 X. REGRESAR EVENTO DESDE PROCURADOR A CENTRAL. 18 XI. MDICOS ...................................................................................... 20 XII. REGISTRO DE FACTURAS ........................................................ 22
a. b. c. d. e. f. g. h. Ingreso de Facturas................................................................................................... 22 Evaluacin Fact. Mdico auditor. ........................................................................... 23 Facturas Observadas ................................................................................................ 25 Facturas devueltas nosocomio. ............................................................................. 26 Evaluacin Facturas coordinador.......................................................................... 28 Facturas Aprobadas .................................................................................................. 30 Facturas anteriores.................................................................................................... 32 Emitir planilla de facturas ........................................................................................ 33
XIII.
a) b) c) d) e) f) g)
REGISTRO DE INDEMNIZACIONES ................................... 35

Registrar indemnizaciones ...................................................................................... 35 Evaluacin indemnizacin mdico auditor. ........................................................ 36 Reporte de indemnizaciones observadas ........................................................... 38 Evaluacin indemnizacin coordinador............................................................... 38 Reporte de indemnizaciones aprobadas. ............................................................ 40 Emitir planilla de indemnizacin:........................................................................... 42 Reporte de indemnizaciones anteriores .............................................................. 42
XIV.
a)
REEMBOLSOS ....................................................................... 43
Registro de reembolsos. .......................................................................................... 43 2
AFOCAT WEB - Central b) c) d) e) f) Evaluacin Reembolsos Mdico Auditor............................................................. 44 Reembolsos observados. ........................................................................................ 46 Evaluacin reembolsos Coordinador. .................................................................. 47 Reembolsos aprobados. .......................................................................................... 49 Emitir planilla de reembolsos. ................................................................................ 50
I.
SISTEMA AFOCAT WEB El sistema permite registrar los eventos de accidentes de trnsito de los asegurados que estn inscritos en AFOCAT LIDERSEGURO. El evento consiste en registrar datos del asegurado as como los afectados que se encuentran involucrados denominados como siniestrados (pasajeros, peatones, etc.). Para un evento se le asigna el mdico y procurador quienes vern el caso. El procurador se encarga de ver el rea legal del caso. El mdico es el encargado de atender a las personas que han sido afectadas en el evento ocasionado. Los usuarios que ingresan al sistema pueden acceder al men de opciones segn se haya definido el nivel de usuario. Propsito Registrar los siniestros que tienen los asegurados para llevar un control adecuado de los eventos, y llevar el correcto manejo de la informacin de los asegurados para la futura toma de decisiones.
II.
INTERFASE DEL SISTEMA a) El sistema funciona en aplicacin web. Para iniciar el sistema, abrir una ventana de Internet Explorer y escribir la direccin url: http://www.afocatlimacallao.org/. Se muestra la pgina siguiente:
Figura 01 Portal AFOCAT LIDERSEGURO
b) Hacer clic en la opcin Intranet del panel izquierdo del men de la pgina.
INTRANET
Figura 02 Men de opciones
c) El sistema muestra la pantalla Inicio de Sesin
Figura 03 Pantalla de Inicio
d) Ingresar un usuario vlido. e) El sistema muestra la pantalla AFOCAT WEB.
Men de opciones
Figura 04 Men principal del Sistema
III.
REGISTRAR EVENTO Consiste en registrar a los asegurados que han sufrido accidentes de trnsito. Pasos para registrar el evento: a) Ingresar con el usuario que permite registrar eventos. b) El sistema muestra la pantalla con los niveles de acceso permitido para el usuario de Registro de Evento (Ver figura 05).
Figura 05 Men Central
c) Seleccionar la opcin central y hacer clic en Registro de Evento.
Figura 06 Despliegue de men.
d) El sistema muestra la pantalla Central (Ver figura 07) :
Figura 07 Formulario de Registro de Central
OPCIONES
BOTN DESCRIPCIN Permite grabar/modificar los datos ingresados. Inferior Permite grabar/modificar procurador/mdico. y enviar los datos a
Inferior
Permite buscar el asegurado por placa de vehculo o nmero de CAT. Permite buscar datos del asegurado por CAT y/o PLACA. Placa y CAT
e) Ingresar datos para el evento de central. Para ingresar los siniestrados, presionar clic en el botn Ingresar lesionado(s) (Ver figura 07). Seguidamente el sistema muestra la pantalla Heridos de Central
Figura 08 Formulario de ingreso de heridos
OPCIONES
BOTN
DESCRIPCIN Permite agregar los heridos del evento ocurrido.
Inferior
f) Ingresar los datos en la pantalla Heridos de Central. g) Luego haber completado los datos para central, presionar el botn grabar enviar procurador/mdico (ver figura 07) segn el caso que amerite por el usuario que registra. MODIFICAR UN HERIDO AGREGADO A LA LISTA DE SINIESTRADOS Para modificar un herido que ha sido agregado en la lista de heridos, seguir los siguientes pasos: a) Presionar el botn editar (Ver figura 08.1)
Figura 08.1 Lista de heridos agregados
Editar
b) El sistema activa la fila del elemento seleccionado en modo editable (Ver figura 08.2).
Figura 08.2 Listado de heridos en modo editable
Actualizar
Cancelar
c) Modificar los datos deseados y presionar el botn actualizar (Ver figura 08.2). NOTA Si el usuario no desea modificar los datos, presionar el botn Cancelar (Ver figura 08.2) de la lista de heridos. d) El sistema muestra el listado de siniestrados en modo no editable (Ver Figura 08.1). ELIMINAR UN HERIDO AGREGADO EN LA LISTA DE HERIDOS Si se desea eliminar un herido que se encuentra agregado en la lista, realizar los siguientes pasos: a) Desde el lista de heridos (Ver figura 08.1) presionar el botn Eliminar. b) El sistema muestra un mensaje de confirmacin Desea eliminar siniestro? (Ver figura 08.2)
Figura 08.2 Mensaje de confirmacin
c) Presionar el botn Aceptar para eliminar el herido de la lista. Caso contrario presionar el botn Cancelar. IV. MODIFICACIN DE EVENTO Permite modificar los eventos registrados y cuyo estado se encuentra en CENTRAL. Pasos para modificar un evento: a) Seleccionar desde el men Central la opcin Modificacin de Evento (Ver figura 06). b) El sistema muestra la pantalla Modificacin de Evento (Ver figura 09):
10
Figura 09 Modificacin de evento por parmetros
c) El sistema permite buscar un evento por los siguientes modos de bsqueda: Nmero de evento, Nmero de CAT y Placa de vehculo (Ver figura 10).
Figura 10 Despliegue de bsqueda
d) Seleccionar la opcin deseada e ingresar dato segn modo de bsqueda seleccionada. e) Presionar el botn Buscar para modificar el evento deseado. f) Si dato ingresado es correcto, el sistema muestra la pantalla Central para que el evento sea modificado (Ver figura 11 como ejemplo).
11
Figura 11 Formulario de registro de central
g) Modificar datos segn criterio. h) Presionar el botn Grabar Enviar Mdico/Procurador segn el usuario crea conveniente (mayor informacin, ver punto III Registro Central). NOTA Si en el modo de bsqueda para modificar el evento presiona el botn Buscar, el sistema mostrar un listado de eventos que se encuentran en central (Ver figura 12). Presionar un evento deseado de la lista deseada en la columna evento de la fila amarilla sombreada, seguidamente el sistema mostrar el evento en modo central (ver punto F).
12
Figura 12 Lista de eventos que se encuentran en Central
V.
PLATAFORMA DE ATENCIN La plataforma de atencin permite al usuario consultar los eventos que han sido registrados. Pasos para utilizar plataforma de atencin: a) Seleccionar desde el men Central la opcin Plataforma de Atencin. b) El sistema muestra la pantalla Plataforma de Atencin.
Figura 13 Parmetros de bsqueda para la consulta
c) Seleccionar modo de bsqueda: Nmero de evento o Nmero de CAT o Placa de Vehculo Rango de Fecha. d) Luego de seleccionar criterio de bsqueda, el sistema muestra listado de evento con los siniestrados correspondientes.
13
Figura 14 Lista de eventos encontrados
NOTA Esta opcin del men solo es de consulta. VI. MODIFICAR HERIDOS Esta opcin del sistema permite modificar los siniestrados o heridos que pertenecen a un evento determinado. Pasos para modificar un herido o siniestrado: a) Seleccionar Central desde el men del sistema y hacer clic en Modificar Heridos. b) El sistema muestra la pantalla Modificacin de Herido
Figura 15 Ingreso de nmero de siniestro
c) Ingresar un nmero de siniestro vlido. d) El sistema muestra la pantalla Modificacin de Herido en modo editable(Ver figura 16) .
14
Figura 16 Formulario de modificacin de herido
OPCIONES
BOTN
DESCRIPCIN Permite grabar datos modificados del herido.
Inferior Permite regresar a la ventana anterior. Superior Permite visualizar datos registrados. Superior
e) Modificar datos segn criterio. f) Presionar el botn Grabar para registrar cambios del herido.
15
VII.
PROCURADORES Los procuradores tienen la opcin de ingresar los informes dependiendo del evento al que se le ha asignado. El men del usuario del procurador slo tiene acceso a Procurador Eventos Pendientes. OPCIONES DEL PROCURADOR: Eventos pendientes: Muestra un listado de los eventos que se encuentran pendientes para que el procurador realice el informe. Eventos cerrados: Muestra un resumen de los eventos que ya han sido atendidos Galera de Eventos: Permite consultar las fotos que pertenecen a los eventos registrado por los procuradores. REGISTRAR INFORME PROCURADOR Pasos para registrar informe procurador: a) Seleccionar la opcin Eventos pendientes y presionar el botn Ir (Ver figura 17).
VIII.
Figura 17 Bandeja de procurador
b) El sistema muestra el listado de eventos pendientes (Ver figura 17). c) Hacer clic en el nmero de evento deseado en la parte izquierda del listado. d) El sistema muestra el formulario Informe de procurador (Ver figura 18).
16
Figura 18 Formulario de informe de procurador
OPCIONES
BOTN
DESCRIPCIN Permite grabar/modificar datos ingresados en el informe.
Inferior Permite subir las fotos para el informe del procurador. Inferior Permite grabar/enviar el informe al coordinador. Inferior Permite mostrar los heridos que pertenecen al evento.
e) Llenar los datos correspondientes.

17
f) Presionar el botn Grabar Enviar coordinador del formulario segn crea conveniente el procurador. NOTA En el formulario de Informe procurador se puede modificar o generar un nuevo informe. IX. SUBIR IMGENES EN INFORME PROCURADOR Para subir imagenes de Informe Procurador realizar los siguientes pasos: a) Presionar el botn de Subir Imagenes. b) El sistema muestra la pantalla Subir Imagenes (Ver Figura 19).
Figura 19 Pantalla de subir imagenes de procurador
c) d) e) f) X.
Presionar el botn Examinar y seleccionar la ruta e imagen deseada. Presionar el botn Subir. El sistema muestra el mensaje Se carg correctamente la imagen. Para subir otra imagen, seguir el paso c).
REGRESAR EVENTO DESDE PROCURADOR A CENTRAL A veces existen casos en que los eventos que se encuentran en la bandeja del procurador requieren ser modificados por central. Para ello existe una opcin llamado Regresar en el listado de eventos del procurador (Bandeja del procurador). Pasos para regresar un evento a central. a) Seleccionar del men la opcin Eventos pendientes y presionar la tecla Ir (Ver figura 20).
18
Figura 20 Despliegue de opcin de bsqueda de procurador
b) El sistema muestra el listado de eventos pendientes para el procurador.
Regresar a Central
Figura 21 Listado de eventos pendientes para el procurador
c) Presionar el botn Regresar. d) El sistema muestra mensaje de confirmacin Desea regresar a central?.
Figura 22 Mensaje de confirmacin
e) Presionar el botn Aceptar para regresar el evento a central, caso contrario presionar el botn Cancelar.
19
XI.
MDICOS Los mdicos pueden realizar informes de los siniestrados (heridos) que pertenecen a un determinado evento. OPCIONES DE MDICO a) Mdicos Siniestros Pendientes: El mdico puede revisar los siniestros pendientes desde la bandeja de mdico. b) Mdicos Siniestros Seguimiento: El mdico puede hacer seguimiento a los siniestrados o heridos que se encuentran en un nosocomio. REGISTRAR INFORME MDICO Pasos para registrar informe mdico. a) Seleccionar desde el men de mdico la opcin Mdico Siniestros Pendientes (Ver figura 23).
Seleccionar opcin
Figura 23 Men del mdico
b) El sistema muestra el listado de los siniestrados que se encuentran en un nosocomio.
Figura 24 Listado de siniestros pendientes para el mdico
c) Hacer clic en el nmero de siniestro deseado para crear el informe

Clic en nmero de siniestro
Figura 25 Nmero de siniestros
d) El sistema muestra la pantalla Mdico Informe (Ver figura 26).

20
Figura 26 Formulario Mdico Informe
OPCIONES
BOTN
DESCRIPCIN Permite grabar/modificar datos ingresados en el informe.
Inferior Permite grabar/enviar el informe al coordinador. Inferior
e) Ingresar datos al formulario. f) Presionar el botn de Grabar o Enviar coordinador, segn el mdico crea conveniente.
21
XII.
REGISTRO DE FACTURAS En facturas se realizan los siguientes procesos: a. Ingreso de Facturas. Son las facturas que el usuario ingresa por primera vez en el sistema. Pasos para ingresar facturas: i. En el men del sistema seleccionar Ingreso de Facturas (Ver figura).
Figura 27 Men Facturas
ii.
El sistema muestra una lista de las facturas que se encuentran ingresadas (Ver figura).
Figura 28 Listado de Facturas ingresadas
iii.
Presionar el botn Nuevo de la imagen superior de la pantalla. El sistema muestra la pantalla de Registrar Facturas.
22

Figura 29 Pantalla de registro de Facturas
iv. v. vi.
Ingresar los datos de facturas y seleccionar las opciones deseadas. Presionar el botn Grabar. El sistema mostrar un resumen de facturas por el siniestrado ingresado (Ver figura).
Figura 30 Pantalla de facturas por siniestro
b. Evaluacin Fact. Mdico auditor. El mdico evala la factura que ha sido ingresada. Pasos para evaluar facturas mdico auditor: i. Seleccionar del men la opcin Evaluacin Fact. Mdico Auditor (Ver figura 31).
Figura 31 Men de Facturas
ii.
El sistema muestra la pantalla la lista de facturas pendientes para ser evaluados por el mdico auditor (Ver figura 32).
Figura 32 Listado de facturas de mdico auditor
23
iii. iv.
Seleccionar el cdigo de factura generado por el sistema (lado izquierdo de la lista) y hacer clic. El sistema muestra la pantalla Facturas (Ver figura 29).
Evaluar mdico auditor
Figura 29 Pantalla Facturas
v. vi.
Presionar el botn Evaluar (cono de lpiz) de la pantalla Facturas (Ver figura 29). El sistema muestra la pantalla Seguimiento Factura (Ver figura 30).
Figura 30 Pantalla Facturas
vii. viii.
ix.
Ingresar los datos deseados. Si el mdico selecciona Procede mdico auditor el sistema enva la factura a coordinador, caso contrario la factura se enva a Facturas Observadas que se explica ms detalladamente en el siguiente punto. El sistema muestra la pantalla del listado de facturas por evaluar mdico auditor.
24
c. Facturas Observadas. Son facturas que no han sido aprobados por el mdico auditor. El mdico cuenta con 2 opciones de estado: enviado nosocomio y procede mdico auditor. Pasos para registrar facturas observadas i. Seleccionar del Men Facturas la opcin Facturas Observadas (ver figura 31).
Figura 31 Men Facturas
ii.
El sistema muestra la pantalla Lista de facturas observadas (ver figura 32).
Figura 32 Listado de facturas por observar
iii. iv.
Seleccionar nmero de factura a observar del lado izquierdo de la lista. El sistema muestra la pantalla Factura.
Evaluar
25

Figura 32 Pantalla Facturas Observadas
v. vi.
Presionar el botn Evaluar (cono de lpiz) de la imagen mostrada en la figura 32. El sistema muestra la pantalla Seguimiento Factura. Ingresar los datos deseados (Ver figura 33).
Figura 33 Seguimiento de facturas aprobadas
vii.
viii.
Si el mdico selecciona el estado Enviado Nosocomio, el sistema enva la factura a la opcin de Facturas devueltas nosocomio. Caso contrario (Procede mdico auditor) el sistema enva la factura a coordinador. Ingresar los datos deseados y presionar el botn grabar.
d. Facturas devueltas nosocomio. Son las facturas devueltas por el mdico auditor. Pasos para registrar Facturas devueltas nosocomio: i. Seleccionar del men Facturas la opcin Facturas devueltas Nosocomio
Figura 34 Men facturas devueltas nosocomio
ii.
El sistema muestra la pantalla Lista de facturas devueltas nosocomio (Ver figura 35).
26
Figura 35 Listado facturas devueltas
iii. iv.
Seleccionar factura del lado izquierdo del listado mostrado en la figura 35. El sistema muestra la pantalla Facturas (Ver figura 36).
Devolver
Figura 36 Pantalla facturas devueltas nosocomio
v. vi.
Presionar el botn Devolver (cono verde de la figura 36). El sistema muestra la pantalla Seguimiento facturas devueltas (Ver figura 37).
27
Figura 37 Seguimiento facturas devueltas nosocomio
vii.
viii. ix.
Si se selecciona la opcin No procede mdico auditor el sistema enva la factura a observadas. Caso contrario (procede mdico auditor) el sistema enviar la factura a coordinador. Ingresar los datos deseados. Presionar el botn Grabar.
e. Evaluacin Facturas coordinador. El coordinador es quien verifica las facturas que han sido aprobados por el mdico. Pasos para registrar facturas coordinador. i. Seleccionar del men Facturas la opcin Evaluacin Fact. Coordinador.
Figura 38 Men facturas evaluacin coordinador
ii.
El sistema muestra la pantalla Lista de facturas aprobadas por el mdico auditor (ver figura 39).
28
Figura 39 Listado de facturas aprobadas por mdico auditor
iii. iv.
Seleccionar la factura del lado izquierdo del listado en la lista mostrada. El sistema muestra la pantalla Facturas evaluacin coordinador (ver figura 40).
Evaluar coordinador
Figura 40 Factura evaluacin coordinador
v. vi.
Seleccionar la opcin Evaluar (cono del lpiz de la figura mostrada). El sistema muestra la pantalla Seguimiento factura coordinador.
29
Figura 41 Factura evaluacin coordinador
vii. viii.
Al seleccionar el estado Procede coordinador el sistema enva la factura a Facturas Aprobadas. Ingresar los datos deseados y presionar el botn grabar.
f. Facturas Aprobadas. Son las facturas que se encuentran aprobadas por mdico auditor y coordinador para ser enviados a la emisin de planillas. Pasos para enviar las facturas aprobadas a la emisin de planilla: i. Seleccionar del men Facturas la opcin Facturas aprobadas (Ver figura 42).
Figura 42 Men facturas aprobadas
ii.
El sistema muestra la pantalla Listado de facturas aprobadas (ver figura 43).
30
Figura 43 Listado de facturas aprobadas
iii. iv.
Seleccionar la factura del lado izquierdo del listado de Facturas aprobadas de la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Factura aprobada (Ver figura 44).
Planilla
Figura 44 Factura aprobada
v. vi.
Presionar el botn Planilla de la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Datos de pago facturas (ver figura 45).
31
Figura 45 Pantalla de pagos de factura
vii. viii.
Presionar el botn Grabar ubicado en la parte inferior izquierdo del formulario. El sistema muestra la pantalla de Listado de facturas aprobadas.
g. Facturas anteriores. Son las facturas que han sido ingresadas. Pasos para consultar facturas anteriores: i. Ir al men Facturas y seleccionar la opcin Facturas anteriores
ii.
El sistema muestra la pantalla de facturas que han sido emitidas en planilla.

Columna a buscar
32

iii.
iv.
Para realizar una consulta segn los parmetros de bsqueda deseados por el usuario, seleccionar la opcin de columna a buscar. El sistema muestra los campos que desea buscar (ver figura 48).
Figura 48 Parmetros de bsqueda
v.
Presionar el botn Buscar.
Nota: Se recomienda buscar por el cdigo de factura que ha sido generado por el sistema, que es el campo Cdigo de la columna a buscar. h. Emitir planilla de facturas. Se emite la planilla para las facturas evaluadas por el coordinador y mdico. Pasos para emitir planilla de facturas: i. Ir al men de Facturas y seleccionar la opcin Emitir Planilla de facturas (Ver figura 49).
Figura 49 Men de emitir planilla de facturas
ii.
El sistema muestra la pantalla de Emitir planilla de facturas (Ver figura 50).
33
Graba y genera planilla Buscar Parmetros de bsqueda Excluir facturas para emisin de planilla
Figura 50 Emisin planilla de facturas
iii. iv. v.
vi.
Ingresar los parmetros de bsqueda de formulario mostrado. Presionar el botn Buscar. Si desea excluir algunas facturas presionar el check de lado del cdigo del pago del siniestro que se gener en Facturas aprobadas (ver figura 50). Una vez tenido las facturas deseadas para la emisin de planilla de facturas, presionar el botn Grabar.
34
XIII.
REGISTRO DE INDEMNIZACIONES Para registrar las indemnizaciones de los siniestrados, existen los siguientes procesos: a) Registrar indemnizaciones: Es el primer paso que se realiza para seguir el flujo de Indemnizaciones. Pasos para registrar indemnizacin i. Ir al men de Indemnizaciones y seleccionar la opcin Registrar Indemnizaciones.
Figura 51 Men de indemnizaciones
ii.
El sistema muestra la pantalla de Listado de indemnizaciones registradas (Ver figura 52).
Botn Nuevo
iii. iv.
Presionar el botn Nuevo de la pantalla mostrada. El sistema muestra la pantalla Indemnizacin (Ver figura 53).
35
Busca el siniestrado
Seleccionar la cobertura de la indemnizacin.
Ingresar das segn cobertura seleccionada. Monto segn cobertura.
Botn grabar Figura 53 Pantalla de Indemnizacin
v. vi. vii.
Ingresar los datos deseados segn la pantalla mostrada. Presionar el botn Grabar. El sistema muestra la pantalla Listado de indemnizaciones registradas.
b) Evaluacin indemnizacin mdico auditor: Se muestran las indemnizaciones registradas para que el mdico auditor proceda a su evaluacin respectiva. Pasos para la evaluacin de una indemnizacin: i. Ir al men de Indemnizaciones y seleccionar la opcin Evaluacin Indem. Mdico auditor.
Figura 54 Men de indemnizacin
ii.
El sistema muestra la pantalla Listado de indemnizaciones para ser evaluadas por mdico auditor (ver figura 55).
36
Figura 55 Listado de indemnizaciones por auditar por el mdico
iii. iv.
Seleccionar cdigo del lado izquierdo del listado de indemnizacin en la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Indemnizacin
Evaluacin de mdico auditor
Figura 56 Pantalla de indemnizacin
v. vi.
Presionar el botn Evaluar de la pantalla mostrada. El sistema muestra la pantalla Evaluacin Indem. Mdico auditor
37
Ingreso de observacin
Ingreso de das aprobados
Ingreso de fecha inicial de los das solicitados.
Ingreso de porcentaje para invalidez permanente Botn grabar.
Figura 57 Pantalla Evaluacin Indem. Mdico auditor
vii. viii.
ix.
Ingresar los datos deseados. Si se seleccion el estado Aprobado M. Auditor el sistema enviar la indemnizacin a coordinador. Caso contrario (observado M. auditor) la indemnizacin se ir a la Lista de indemnizaciones observadas explicado en el siguiente punto. Luego de haber ingresado los datos deseados, presionar el botn Grabar.
c) Reporte de indemnizaciones observadas: Idem al anterior. d) Evaluacin indemnizacin coordinador: El coordinador evala las indemnizaciones que han sido aprobadas por el mdico auditor. Pasos para la evaluacin de Indem. Coordinador. i. Ir al men Indemnizaciones y seleccionar la opcin Evaluacin Indem. Coordinador (Ver figura 58).
ii.
El sistema muestra la pantalla Lista de indemnizaciones coordinador (Ver figura 59).
38
Opciones de bsqueda Botn buscar
Figura 59 Listado de indemnizaciones eval. coordinador
iii. iv.
Seleccionar el cdigo de indemnizacin del lado izquierdo de la lista mostrada en la figura. El sistema muestra la pantalla Evaluacin Indem. Coordinador.
Evaluar coordinador
Figura 60 Pantalla Evaluacin Indem Coordinador
v. vi.
Presionar el botn Evaluar de la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Datos del indemnizacin
detalle
de
39
Ingreso de observaciones
Botn grabar Figura 61 Pantalla Evaluacin Indem Coordinador
vii. viii.
Ingresar los datos deseados. Si se selecciona el estado Aprobado coordinador el sistema enviar la indemnizacin a la opcin de Indemnizaciones aprobadas explicado en el siguiente punto. Caso contrario (Observado coordinador) la indemnizacin se ir a la opcin de Reporte de indemnizaciones Observadas.
e) Reporte de indemnizaciones aprobadas: Se muestra un listado de las indemnizaciones aprobados por el coordinador para enviar a la emisin de planilla de indemnizaciones. Pasos para registrar las indemnizaciones aprobadas: i. Ir al men de Indemnizaciones y seleccionar la opcin Reporte de Indemnizaciones aprobados (Ver figura 62)
ii.
El sistema muestra el listado de indemnizaciones aprobados por el coordinador en la figura mostrada.
40
iii. iv.
Seleccionar el nmero de indemnizacin del lado izquierdo del listado. El sistema muestra la pantalla Detalle de indemnizacin
Imprimir recibo
Enviar a contabilidad Emisin de cheque
Figura 63 Pantalla de detalle de indemnizacin
v.
vi.
vii.
Para imprimir el recibo de la indemnizacin, presionar el botn Imprimir recibo. El sistema muestra una ventana en formato PDF para su posterior impresin de la indemnizacin. Presionar el botn Enviar contabilidad para que la indemnizacin pueda ser visualizado en la opcin de Emitir planilla de la indemnizacin. El sistema muestra la pantalla Pagos siniestro (ver figura 64).
Botn grabar
Figura 64 Pantalla pagos siniestro de indemnizacin
41
viii. ix.
Presionar el botn Grabar. El sistema muestra la pantalla Listado de indemnizaciones aprobadas por el coordinador (ver figura 62).
f) Emitir planilla de indemnizacin: Son las indemnizaciones que han sido aprobados y enviados a contabilidad para la emisin de planilla. Pasos para la emisin de planilla de indemnizaciones: i. Ir al men de indemnizaciones y seleccionar la opcin Emitir planilla de indemnizaciones.
Figura 65 Men de indemnizaciones de emisin planilla
ii.
El sistema muestra un listado de las indemnizaciones aptas para la emisin de planilla.

Botn grabar Parmetros de bsqueda Botn buscar Ingresar comentario Excluir indemnizaciones
Figura 66 Pantalla de emisin de planilla indemnizaciones
iii. iv.
Ingresar los datos deseados. Presionar el botn Grabar para la emisin de planilla.
g) Reporte de indemnizaciones anteriores: Permite consultar las indemnizaciones registradas en el sistema.
42
XIV.
REEMBOLSOS Para los reembolsos existen los siguientes procesos: a) Registro de reembolsos: Se inicia el flujo de reembolsos. Pasos para registrar reembolsos: i. Ir al men de Reembolsos y seleccionar la opcin Registrar reembolsos
Figura 67 Men de Reembolsos
ii.
El sistema muestra la pantalla de Listado de Reembolsos Registrados (Ver figura 68).

Botn Nuevo Parmetros de bsqueda
iii. iv.
Presionar el botn Nuevo de la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Registrar reembolso (ver figura 69).
Buscar siniestrado
Seleccionar tipo de cobertura
Ingresar monto solicitado
Botn grabar Figura 69 Registrar Reembolsos
43
v. vi. vii.
Ingresar los datos deseados. Presionar el botn Grabar. El sistema muestra la pantalla Listado de reembolsos registrados (ver figura 68).
b) Evaluacin Reembolsos Mdico Auditor: El mdico evala los reembolsos registrados. Pasos para evaluacin de reembolsos i. Ir al men de Reembolsos y seleccionar la opcin Evaluacin Reemb. Mdico Auditor (ver figura 70).
ii.
El sistema muestra la lista de reembolsos registrados a ser evaluado por el mdico auditor (Ver figura 71).
Figura 71 Lista de reembolsos a ser evaluados por mdico auditor
iii. iv.
Seleccionar el nmero de reembolso deseado del lado izquierdo de la lista mostrado. El sistema muestra la pantalla Evaluacin de reembolso (Ver figura 72).
44
Botn Evaluar M. Auditor
Figura 72 Evaluacin de reembolso
v. vi.
Presionar el botn Evaluar de la figura mostrada. El sistema muestra la pantalla Seguimiento de reembolso
Ingresar la observacin
Ingresar el monto aprobado
Botn grabar
Figura 73 Seguimiento de reembolso
vii. viii.
ix.
Ingresar los datos deseados. Si selecciona el estado Aprobado M. Auditor el sistema enviar el reembolso a coordinador, caso contrario (observado mdico auditor) el sistema enviar el reembolso a Reembolsos Observados para su posterior evaluacin. Presionar el botn Grabar.
45
x.
El sistema muestra la pantalla Listado de reembolsos a evaluar por mdico auditor.
c) Reembolsos observados: Son los reembolsos observados por el mdico auditor. Pasos para registrar los reembolsos observados: i. Ir al men Reembolsos y seleccionar la opcin Reembolsos Observados (Ver figura 74).
Figura 74 Men de reembolsos
ii.
El sistema muestra la pantalla Listado de reembolsos observados (ver figura 75).
Figura 75 Lista de reembolsos observados
iii. iv.
Seleccionar el nmero de reembolso del lado izquierdo de la lista mostrada en la figura. El sistema muestra la pantalla Evaluar reembolso (ver figura 76).
Botn evaluar
Figura 76 Evaluar reembolso mdico auditor
46
v. vi.
Presionar el botn Evaluar. El sistema muestra la pantalla Reembolso seguimiento (ver figura 77).
Botn grabar Figura 77 Evaluar reembolso mdico auditor
vii. viii.
Ingresar los datos deseados. Presionar el botn Grabar.
d) Evaluacin reembolsos Coordinador: El coordinador tiene la opcin de evaluar los reembolsos auditados por el mdico auditor. Pasos para evaluar reembolso coordinador: i. Ir al men Reembolsos y seleccionar la opcin Evaluacin Reemb. Coordinador (ver figura 78)
ii.
El sistema muestra la pantalla Listado de reembolsos aprobados por mdico auditor (ver figura 79).
Figura 79 Listado de reembolsos aprobados por M. Auditor
47
iii. iv.
Seleccionar el nmero de reembolso del lado izquierdo de la lista mostrada. El sistema muestra la pantalla Evaluacin reembolso coordinador.
Botn evaluar
Figura 80 Evaluacin reembolso coordinador
v. vi.
Presionar el botn Evaluar. El sistema muestra la pantalla Seguimiento de reembolso.

Ingreso de observaciones
Botn grabar
Figura 81 Pantalla de Seguimiento de reembolso
vii.
Ingresar los datos deseados.

48
viii.
ix. x.
Si selecciona el estado Aprobado coordinador el sistema enviar el reembolso a la opcin de Reembolsos aprobados. Caso contrario (reembolsos aprobados) el sistema enviar el reembolso a Reembolsos observados. Presionar el botn Grabar. El sistema muestra la pantalla de Lista de reembolsos aprobados por mdico auditor.
e) Reembolsos aprobados: Los reembolsos aprobados por M. Auditor y Coordinador son mostrados en esta opcin. Pasos para registrar Reembolsos aprobados. i. Ir al men Reembolsos y seleccionar la opcin Reembolsos aprobados.
ii.
El sistema muestra el listado de Reembolsos aprobados por coordinador (ver figura 83).
Figura 83 Listado de reembolsos aprobados por coordinador
iii. iv.
Seleccionar el nmero de reembolso ubicado en el lado izquierdo de la lista. El sistema muestra la pantalla Reembolsos (ver figura 84).
Enviar a contabilidad
Figura 84 Pantalla de reembolsos
49
v. vi.
Presionar el botn Enviar contabilidad. El sistema muestra la pantalla Pagos Siniestro (ver figura 85).
Botn grabar Figura 85 Pantalla de pagos de reembolso
vii. viii. ix.
Presionar el botn Grabar. El sistema enva el reembolso a la opcin Emitir planilla de rembolsos. El sistema muestra la pantalla de Listado de reembolsos aprobados por coordinador.
f) Emitir planilla de reembolsos: Se emiten los reembolsos que han sido aprobados en el paso anterior. Pasos para la emisin de planilla de reembolsos: i. Ir al men de Reembolsos y seleccionar la opcin Emitir planilla de reembolsos (ver figura 86).
ii.
El sistema muestra la pantalla Emisin de planilla reembolsos (ver figura 87).
50
Grabar planilla
Parmetros de bsqueda
Botn buscar Ingresar comentario Excluir reembolsos
Figura 87 Emitir planilla de reembolsos
iii. iv. g)
Luego de ingresar los datos deseados, presionar el botn Grabar. El sistema generar la planilla registrada.
51
XV.
52

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AFOCAT LIMA CALLAO

AFOCAT WEB - Central

NDICE I. SISTEMA AFOCAT WEB .............................................................. 4

REGISTRO DE INDEMNIZACIONES ................................... 35

AFOCAT WEB - Central

Figura 01 Portal AFOCAT LIDERSEGURO

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c) El sistema muestra la pantalla Inicio de Sesin

Figura 03 Pantalla de Inicio

d) Ingresar un usuario vlido. e) El sistema muestra la pantalla AFOCAT WEB.

AFOCAT WEB - Central

Figura 04 Men principal del Sistema

AFOCAT WEB - Central

Figura 05 Men Central

c) Seleccionar la opcin central y hacer clic en Registro de Evento.

Figura 06 Despliegue de men.

d) El sistema muestra la pantalla Central (Ver figura 07) :

AFOCAT WEB - Central

Figura 07 Formulario de Registro de Central

AFOCAT WEB - Central

Figura 08 Formulario de ingreso de heridos

DESCRIPCIN Permite agregar los heridos del evento ocurrido.

Figura 08.1 Lista de heridos agregados

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Figura 08.2 Listado de heridos en modo editable

Figura 08.2 Mensaje de confirmacin

AFOCAT WEB - Central

Figura 09 Modificacin de evento por parmetros

Figura 10 Despliegue de bsqueda

AFOCAT WEB - Central

Figura 11 Formulario de registro de central

AFOCAT WEB - Central

Figura 12 Lista de eventos que se encuentran en Central

Figura 13 Parmetros de bsqueda para la consulta

AFOCAT WEB - Central

Figura 14 Lista de eventos encontrados

Figura 15 Ingreso de nmero de siniestro

AFOCAT WEB - Central

Figura 16 Formulario de modificacin de herido

DESCRIPCIN Permite grabar datos modificados del herido.

AFOCAT WEB - Central

Figura 17 Bandeja de procurador

AFOCAT WEB - Central

Figura 18 Formulario de informe de procurador

DESCRIPCIN Permite grabar/modificar datos ingresados en el informe.

e) Llenar los datos correspondientes.

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Figura 19 Pantalla de subir imagenes de procurador

AFOCAT WEB - Central

Figura 20 Despliegue de opcin de bsqueda de procurador

b) El sistema muestra el listado de eventos pendientes para el procurador.

Figura 21 Listado de eventos pendientes para el procurador

Figura 22 Mensaje de confirmacin

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Figura 23 Men del mdico

b) El sistema muestra el listado de los siniestrados que se encuentran en un nosocomio.

Figura 24 Listado de siniestros pendientes para el mdico

c) Hacer clic en el nmero de siniestro deseado para crear el informe

Figura 25 Nmero de siniestros

d) El sistema muestra la pantalla Mdico Informe (Ver figura 26).

AFOCAT WEB - Central

Figura 26 Formulario Mdico Informe

DESCRIPCIN Permite grabar/modificar datos ingresados en el informe.

Inferior Permite grabar/enviar el informe al coordinador. Inferior