Manual de SSMAC

DOC. No.
Scope / Alcance Date / Fecha
MA-00-0-01
Rev
14
All of HSEQ Management System processes/ Todos los procesos del Sistema Gestin SSMAC 22/06/12
SIGNATURE / FIRMA:
Prepd / Elaborado Darwin Alfaro G. Chkd / Preparado Aprd / Aprobado Luis Artola G. Jos Vizquerra B.
(signed/ firmado)
SIGNATURE / FIRMA:
(signed/ firmado)
SIGNATURE / FIRMA:
(signed/ firmado)
MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (SSMAC) DE BISA
BISA HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY (HSEQ) INTEGRATED MANAGEMENT MANUAL
Disclaimer:
This document has been elaborated according to BUENAVENTURA INGENIEROS S.A (BISA) best practices. The use and application of this document is limited to the scope established within it. This document only acquires official value for the Health, Safety, Environment and Quality Integrated Management System if it is emitted by BISAs Quality & Safety Management Area. Controlled hard copies must have document blue seal in all its sheets, and controlled digital copies only have been available in BISAs Network Server.
Descargo de Responsabilidad:
Este documento ha sido elaborado en base a las buenas prcticas de BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. (BISA). El uso y aplicacin de este documento se limita al alcance establecido en el mismo. Este documento slo adquiere valor oficial para el Sistema de Gestin integrada de la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad si es emitido por el rea SSMAC BISA. Las copias duras controladas tendrn un sello azul de documento controlado en todas sus hojas, y las copias digitales controladas solo estarn disponibles en la Red del Servidor BISA.
This document is not controlled in hard copy / Este documento no es controlado en copia dura
Pgina 1 de 28
MANUAL DE GESTION INTEGRADA DE LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE BISA BISA HEALTH, SAFETY, ENVIRONMET AND QUALITY INTEGRATED MANAGEMENT MANUAL
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
CONTROL DE REVISIONES
Rev. 0 1 2 3 Fecha/ Date 10-12-03 27-07-04 29-09-04 01-08-05 Elaborado por / Revisado por / Aprobado por / Prepared by Reviewed by Approved by LAG LAG LAG LAG RRL RRL RRL RRL JVB JVB JVB JVB Description First Edition Update of Processes Map Detail of QMS scope Change of format and update table/charts Update of Organizational Chart, Representative of Management & Processes Map Update to 8.5 requirements Descripcin Primera Edicin Actualizacin del Mapa de Procesos Detalle del alcance del SGC Cambio de formato y actualizacin de Actualizacin de Organigrama, Rep. de la Direccin y Mapa de Procesos Actualizacin de requisitos 8.5
30-08-06
LAG
LAG
JVB
27-06-08
LLP
LAG
JVB
20-08-09
LLP
LAG
JVB
04-05-10
LLP
LAG
JVB
Update of requirements: Actualizacin de loes 1,3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.4, requisitos: 1.3, 4.2; 4.2.1, 4.2.2 5.4.2 , 6.2.1, 7,1, 7.4 5.4, 5.4.2, 6.2.1, 7.1, 7.4 Added the process 76: Se agreg el proceso 76: Geology/ Exploration in Geologa/ Exploraciones en the process el mapa de procesos Updates applicable sections of Standard Manual ME-00-0-01 Se ha incluido las secciones aplicables del Manual de Estndares ME-
01-09-10
LAG
LAG
JVB
15-07-11
DAG
LAG
JVB
Se ha modificado el Item Update item 4.2.1 the 4.2.1. Los formatos ya no formats just arent son considerados como considered as documents documentos. Include OHSAS requirements Se han incluido los requisitos s de Seguridad y Salud segn OHSAS 18001
10
17-10-11
LAG
LAG
JVB
Refers to contracts Se hace referencia a la administration, Item 8.2.5 administracin de contratos, tem 8.2.5 Include accountability topic as part of top management responsibilities Include frequency for evaluation of signed requirements by organization 12 22/03/2012 DAG LA JVB Include ISO 14001:2004 environmental requirements Include new log and scope of BISA Construction Include documentation of change in acceptance project criteria in item 7.5.2 Se incluye rendicin de cuentas como parte de la responsabilidad de la alta direccin Se incluye frecuencia para evaluacin de requisitos suscritos por la organizacin. Se han incluido los requisitos de Medio Ambiente ISO 14001:2004, se hace referencia al RIT, Item 6.2.2 Incluye nuevo logo y alcance de BISA Construccin Incluye en el ITEM 7.5.2 la documentacin de los cambios en la aceptacin de los criterios del proyecto.
11
05-12-11
DAG
LAG
JVB
13
21-05-2012
LA
LA
JVB
14
22/06/12
LA
LA
JVB
Pgina 2 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
TABLE OF CONTENT
TABLA DE CONTENIDO
1. OVERVIEW 2. SCOPE AND APLICATION 3. TERMS AND DEFINITONS 4. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 5. MANAGEMENT RESPONSIBILITY 6. RESOURCE MANAGEMENT 7. PROJECT REALIZATION 8. MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT
1. GENERALIDADES 2. ALCANCE Y APLICACIN 3. TRMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTIN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD 5. RESPONSABILIDAD DIRECCIN DE DE LA MEDIO LA
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACION DEL PROYECTO 8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
Pgina 3 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
1. OVERVIEW
1.1. HISTORICAL REVIEW Due to the 1974 nationalization of the Cerro de Pasco Corporation, a group of former Cerro de Pasco Corporation professionals decided to join their expertise and with the support of Minas Buenaventura Corp., formed Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) a mining consulting company. BISA was thus incorporated in 1977, staffed by technicians specialized in: ventilation, civil engineering, road construction and electrical services primarily for Buenaventura Mining Company and other mining companies. Nowadays, BISA has consolidated it position as Engineering Consultant for project evaluation and execution management. The development of Integrated Projects from Construction Engineering and Management to the commissioning and start up of EPCM contract schemes currently represents our major line of business.
1. GENERALIDADES
1.1. RESEA HISTRICA En 1974, a raz de la estatizacin de la Cerro de Pasco Corporation, un grupo de ex profesionales de esta empresa minera uni sus capacidades y con el apoyo de Compaa de Minas Buenaventura formaron Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA), empresa de consultora minera. Fue as como en el ao 1977 se forma BISA, empresa que agrupara tcnicos de las distintas especialidades: ventilacin, ingeniera civil, carreteras, electricistas para ofrecer servicios a Ca. de Minas Buenaventura y a otras mineras. Hoy en da, BISA se ha consolidado como Consultora de Ingeniera en la evaluacin y gestin de la ejecucin de proyectos. Actualmente, la lnea de negocio ms importante es el desarrollo de Proyectos Integrados desde la Ingeniera y Gerencia de Construccin hasta el comisionamiento y puesta en marcha en esquemas de contratacin EPCM. Nuestros servicios abarcan estudios de ingeniera, geologa, medio ambiente, impacto y desarrollo social para los sectores minera, energa e industria. A partir del 2012, ante la creciendo necesidad del mercado, se crea BISA Construccin, empresa que estara dedicada a la ejecucin de los proyectos.
Our services included all of the engineering, geological, environmental, social impact and development services and assessments that we provide to the mining, energy and industry sectors. Since 2012, in view of the necessity of a growing market, it create BISA Construction, a company that would be devoted to the implementation of projects.
Pgina 4 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
1.2. LOCATION BISA and BISA Construction main office is located at Larrabure y Unanue 146, Santa Beatriz Lima 1 - Peru. Telephones Fax e-mail Website (511) 626-6200 (511) 433-2842 consultora@bisa.com.pe www.bisa.com.pe
1.2.
UBICACIN
La Oficina Central de BISA y BISA Construccin, est ubicada en Larrabure y Unanue 146, Santa Beatriz, Lima 1 - Per. Telfonos (511) 626-6200 Fax (511) 433-2842 e-mail consultora@bisa.com.pe Pgina Web www.bisa.com.pe
1.3. BUSINESS UNITS BISA Geology Environment & Social Issues Engineering Minning Real estate & General Services Laboratory BISA Construction
1.3. BISA
UNIDADES DE NEGOCIO
Geologa Medio Ambiente y Social Ingeniera Minas Inmobiliaria y Servicio Generales Laboratorio BISA Construccin
2. SCOPE & APPLICATION

2.1. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SCOPE The Health, Safety, Environment and Quality Management System (HSEQ), is applicable to ENGINEERING, ENVIRONMENTAL & SOCIAL GEOLOGICAL, CONSULTING SERVICIES, CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT IN MINING, ENERGY AND INDUSTRIAL.
2. ALCANCE Y APLICACIN
2.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
El Sistema de Gestin de la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (SSMAC), es aplicado a los servicios de, CONSULTORA EN INGENIERA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL, GEOLOGA, CONSTRUCCIN Y GERENCIA DE PROYECTOS EN MINERA ENERGA E INDUSTRIA.
Pgina 5 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
2.2.
APPLICATION
2.2.
APLICACIN
Area applicable all elements of: ISO 9001:2008 International Standard OHSAS 18001 International Standard ISO 14001 International Standard
Son aplicables todos los elementos de: Norma Internacional ISO 9001:2008. Norma Internacional OHSAS 18001 Norma Internacional ISO 14001:2004
2.3.
NORMATIVE REFERENCE
2.3.
REFERENCIA NORMATIVA
The normative reference for the purpose of this manual are: ISO 9001:2008 International Standard OHSAS 18001:2007 International Standard ISO 14001:2004 International Standard
La referencia normativa para el propsito del presente manual son: Norma Internacional ISO 9001:2008. Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Norma Internacional ISO 14001: 2004
3. TERMS AND DEFINITIONS

See terms and definitions Dictionary DT-00-0-01. in BISA
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Ver Trminos y definiciones Diccionario BISA DT-00-0-01. en el
4. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
4.
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

REQUISITOS GENERALES
4.1. GENERAL REQUIREMENTS BISA / BISA Construction establishes, documents, implements, maintains and continually improvements the effectiveness of the Safety, Health, Environmental and Quality (SHEQ) Integrated Management System, in accordance with the requirements
4.1.
BISA / BISA Construccin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (SSMAC), de acuerdo a los requerimientos de las normativas
Pgina 6 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
of applicable normative according to ITEM 2.3 As part implementation, has: a. identified in a map, the processes needed and their application throughout the Organization. See processes map. b. determined the sequence and interaction of these processes in a Process Interaction Chart. c. determined criteria and methods needed in the management, operational and administrative support procedures to ensure that both the operation and control of these processes are effective. d. ensured the availability of resources and information necessary to support the operation and monitoring of these processes. e. monitor, measure (where applicable), and analyze these processes, and f. implemented actions necessary to achieve planned results and continual improvement of these processes.
aplicables segn tem 2.3 Como parte de la Implementacin, se ha: a. identificado en un mapa, los procesos necesarios y su aplicacin a travs de la organizacin. Ver mapa de procesos. b. determinado la secuencia e interaccin en un Diagrama de Interaccin de Procesos. c. determinado los criterios y mtodos necesarios en procedimientos de gestin, operacionales y de soporte administrativo para asegurar de que tanto las operaciones con el control de los procesos sea eficaces. d. asegurado la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. e. realizado el seguimiento, medicin (cuando aplique) y anlisis de los procesos, e f. implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 4.2. REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIN DE LA
4.2. DOCUMENTATION REQUIREMENTS 4.2.1 Generalities BISA / BISA Construction maintains a system of documented HSEQ Integrated Management as a means of ensuring that services provided by areas involved in the scope of the HSE Integrated Management System to comply with specified requirements. The HSEQ Integrated Management System MS documentation includes: Documented statements of the HSEQ policies The HSEQ Manual which is presented a reference to policies, objectives, scope of the management integrated system and procedures required by the normative applicable according to ITEM 2.3
4.2.1 Generalidades BISA / BISA Construccin mantiene un Sistema de Gestin Integrado de la SSMAC documentado como un medio de asegurar que los servicios que proporcionan las reas involucradas en el alcance del Sistema de Gestin de la SSMAC cumplan con los requisitos especificados. La documentacin del Sistema de Gestin Integrado SSMAC incluye: Declaraciones documentadas polticas de SSMAC. de las
El Manual SSMAC en el cual se presenta una referencia de las polticas, objetivos, el alcance del sistema integrado de gestin y procedimientos requeridos por la normativa aplicable segn ITEM 2.3
Pgina 7 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
Procedures of HSEQ Management Integrated System required by standard according to ITEM 2.3: - PG-00-0-01: Preparing and control of documents. - PG-00-0-02: Control of records - PG-00-0-03: Internal audit - PG-00-0-04: Control of correctives and preventatives action. - PG-00-0-05: Control of nonconforming product. - PG-00-0-06: Measuring customer satisfaction - PG-00-0-07: Management review - PG-00-0-08: complaints and claims treatment - PG-00-0-09: Change Management - PG-00-0-10: Management of Legal Requirement - PG-00-0-11: Risk Management - PG-00-0-12: Emergency Response - PG-00-0-13: Management of Competition - PG-00-0-14: Communication participation and consultation - PG-00-0-15: Inspections - PG-00-0-16: HSE Planning - PG-00-0-17: Job safe procedure - PG-00-0-18: Incidents investigation In each of the procedures referred to internal documents and records required by HSEQ Integrated Management System and applicable standards according to ITEM 2.3 The HSEQ Integrated Management System documentation includes the following documents: Level 1: Policy and Objectives Level 2: Integrated Management Manual Level 3: Management Procedures Level 4: Standards Manual Level 5: Standards Plans and Programs Level 6: Project documentation Level 7: Records.
Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado SSMAC requeridos por las normas segn ITEM 2.3 - PG-00-0-01: Elaboracin y control de documentos - PG-00-0-02: Control de registros - PG-00-0-03: Auditoria Interna - PG-00-0-04: Control de acciones correctivas y preventivas - PG-00-0-05: Control de producto no conforme. - PG-00-0-06: Medicin de la satisfaccin del cliente - PG-00-0-07: Revisin por la direccin - PG-00-0-08: Tratamiento de quejas y reclamos - PG-00-0-09: Gestin Cambios - PG-00-0-10: Gestin Requisitos Legales - PG-00-0-11: Gestin Riesgos - PG-00-0-12: Respuesta a Emergencias - PG-00-0-13: Gestin de las Competencias del personal - PG-00-0-14: Comunicacin participacin y consulta - PG-00-0-15: Inspecciones - PG-00-0-16: Planificacin SSMA - PG-00-0-17: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - PG-00-0-18: Investigacin de Incidentes En cada uno de los procedimientos se mencionan los documentos internos y registros requeridos por el Sistema de Gestin Integrado SSMAC y la normativa aplicable segn ITEM 2.3 La documentacin del Sistema de Gestin Integrado SSMAC incluye los siguientes documentos: - Nivel 1: Poltica y Objetivos - Nivel 2: Manual de Gestin Integrado - Nivel 3: Procedimientos de Gestin - Nivel 4: Manual de Estndares - Nivel 5: Planes y Programas Estndares - Nivel 6: Documentacin de los proyectos - Nivel 7: Registros. La codificacin de los documentos est
Pgina 8 de 28
The coding of the documents is defined in
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
the documented Norma Cero 4.2.2 HSEQ Manual
procedure
PG-00-0-00
definida en el procedimiento documentado PG-00-0-01 Norma Cero 4.2.2. Manual de la SSMAC BISA / BISA Construccin ha documentado este Manual de la SSMAC MA-00-0-01 que incluye: a. el alcance y las exclusiones del sistema de gestin integrado de la SSMAC, est documentado en la seccin 2.1 de este manual. b. La referencia a los procedimientos documentados que aseguran la conformidad de los servicios con los requisitos especificados por el sistema de gestin integrado SSMAC de BISA. c. Una descripcin de la interaccin entre los procesos y procedimientos del sistema de gestin integrado SSMAC, a travs del Mapa de Procesos. 4.2.3 Control de los Documentos Contamos el procedimiento PG-00-0-01: Elaboracin y Control de documentos para controlar los documentos requeridos por el sistema de gestin integrado SSMAC. 4.2.4 Control de Registros Se ha establecido el procedimiento PG-00-002: Control de los registros para conservar los registros necesarios de acuerdo con los requisitos del sistema de gestin integrado SSMAC.
BISA / BISA Construction has documented this HSEQ Manual MA-00-0-01 which includes: a. The scope and exclusions of BISA HSEQ integrated management system is documented in Section 2.1 of this manual. b. The reference to documented procedures that ensure compliance of services with the requirements specified by BISA HSEQ integrated management system c. A description of the interaction between the processes and procedures of the HSEQ integrated management system through the Process Map. 4.2.3 Control of Documents We has the procedure PG-00-0-01: Preparing and Control of documents to control the documents required by HSEQ integrated management system. 4.2.4 Control Registers It has established the procedure PG-00-002: Control of records to retain the records required under the requirements of HSEQ integrated management system.
Pgina 9 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
Pgina 10 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
Pgina 11 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
5. MANAGEMENT RESPONSIBILITY
5.1. MANAGEMENT COMMITMENT The Mission:
We are a company that offers evaluation and administration of engineering integrated projects, offering clients a product in the foreseen cost and time table, thru the application of high standards of quality, safety and sustainability respect social accountability and the environment
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN La Misin:
Somos una empresa que ofrece servicios de evaluacin y gestin de la ejecucin de proyectos integrados de ingeniera, brindando al Cliente un producto en el costo y plazo previsto, aplicando altos estndares de calidad, seguridad y sostenibilidad en la responsabilidad social y del medio ambiente.
The Vision
To be at the forefront at the International level
La Visin:
Ser una empresa internacional. lder en el mbito
President & CEO as part of its commitment to development and implementation of HSEQ integrated management system and continually improving its effectiveness: Communicate the importance of satisfaction of client requirements as the legal and normative thought executive, commercial and management committee. Defines and documents the HSEQ policies. Ensures that are established HSEQ annual objectives, e includes the continually improving as part of objectives and determines the management rates for its monitoring. Conducts the management reviews. Define roles, allocating responsibilities and delegating authorities to facilitate effective HSEQ management system. Ensures the availability of resources. All those with management responsibilities demonstrate their commitment to the continual improvement of the HSQ management system according to de FM-000-99-28 Compliance Program.
El Director Gerente General como parte de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin integrado de la SSMAC y la mejora continua de su eficacia toma las siguientes acciones: Comunica la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a travs de los comits ejecutivo, comercial y de gestin. Define y documenta las polticas de SSMAC. Asegura que se establezcan los objetivos de la SSMAC anualmente, e incorpora la mejora continua como parte de los objetivos y determina los indicadores de gestin para su seguimiento. Conduce la revisin por la direccin. Define las funciones, asigna y responsabilidades y delega autoridad para facilitar la efectividad del sistema de gestin SSMAC. Asegura la disponibilidad de recursos. Todos aquellos con responsabilidades de direccin demostrarn su compromiso con la mejora continua de desempeo en SSMA de acuerdo a los lineamientos del FM-00-0-9928 Programa de cumplimientos SSMA
Pgina 12 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
5.2. CUSTOMER FOCUS President & CEO ensures that customer requirements are determined in the technical proposals - economic decisions made for each project according to procedure Section III Project Management of ME-00-0-01 Standards Manual. And meet increasing customer satisfaction according procedure PG-00-0-06: Measuring customer satisfaction. Consequently perform periodical revisions in Executive Committee with purprose of monitoring that meets scope, deadlines and budget of ongoing projects. 5.3. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMETAL AND QUALITY POLICY President & CEO defines, authorizes and ensures that: PL-00-0-01, Quality Management Policy PL-00-0-02, Health and Safety Policy , and PL-00-0-03, Environment & Social Responsibility Policy Are appropriate to the purpose, nature and scale of the HSEQ risks, so to be aligned with business mission and vision and is reviewed annually in Strategic Planning process. Include a commitment to prevention of injury and ill, to comply with requirements and continually improve the effectiveness of the HSEQ management integrated system and the HSEQ performance. Include a commitment to at least comply with applicable legal requirements and with other requirements to which the organization subscribes that related to its HSEQ hazards. Provide a framework for establishing and reviewing HSEQ objectives.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE El Director Gerente General asegura que los requisitos del cliente son determinados en las propuestas tcnico econmicas realizadas para cada proyecto segn la Seccin III Gerencia del Proyecto del ME00-0-01 Manual de Estndares. Estos requisitos se cumplen para aumentar la satisfaccin del cliente de acuerdo al procedimiento PG-00-0-06: Medicin de la satisfaccin del cliente. Para ello realiza revisiones peridicas en Comit Ejecutivo con el fin de monitorear que se cumpla el alcance, plazos y presupuestos de los proyectos en ejecucin. 5.3. POLITICAS DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD El Director Gerente General define, autoriza y asegura que la: PL-00-0-01, Poltica de Gestin la Calidad, PL-00-0-02, Poltica de la Seguridad y Salud, y PL-00-0-03, Poltica de Gestin de Medio Ambiente y responsabilidad social Son adecuadas al propsito, naturaleza y magnitud de los riesgos a la SSMAC al estar alineadas a la misin y visin del negocio y revisadas anualmente en el proceso de Planeacin Estratgica. Incluye el compromiso de previsin de lesiones y enfermedades, de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin integrada de la SSMAC y el desempeo en SSMAC. Incluye un compromiso con los requisitos legales y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con los peligros de SSMAC. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento y revisin de los
Pgina 13 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
Are documented, maintained
implemented,
and
objetivos SSMAC. Son documentadas, mantenidas.
implementadas
Are communicated to all persons working under the control of the organization with the intent and understood within BISA and its projects. Are reviewed for continually suitability.
Es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin con la intencin que ellos estn conscientes y entienden sus obligaciones individuales de SSMAC. Es revisada anualmente para su continua adecuacin.
5.4. PLANNING 5.4.1. HSEQ OBJECTIVES President & CEO ensures that HSEQ objectives, including those needed to meet requirement for product are established at relevant functions and levels within the organization. See FM-00-0-01A HSEQ objectives
5.4. PLANIFICACIN 5.4.1. OBJETIVOS SSMAC El Director Gerente General asegura que los objetivos de la SSMAC incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos para el producto se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de organizacin. Ver FM-00-0-01A Objetivos SSMAC
5.4.2. HSEQ INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PLANNING President & CEO ensures that: - HSEQ integrated management system planning is carried out in order to meet the objectives set out in this manual, and with the HSEQ objectives. PG-00-0-16 HSE Planning - Maintain the integrity of the HSEQ integrated management system when planning and implement changes in it.
5.4.2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSMAC El Director Gerente General asegura que: La planificacin del sistema de gestin integrado SSMAC se realice con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos de este manual, as como con los objetivos de SSMAC. PG-00-0-16 Planificacin SSMA Se mantiene la integridad del sistema de gestin integrado de SSMAC cuando se planifiquen e implementen cambios en ste.
Pgina 14 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
5.5. RESPONSIBILITY, ACCOUNTABILITY, AUTHORITY AND COMMUNICATION 5.5.1. Responsibility, Accountability and Authority The President & CEO is the last responsible for Health, Safety, Environment and Quality; and ensures that the responsibility and authority are defined and communicated through the MA-90-0-01: Organization & Functions Manual President & CEO allocates accountability for top management and the competent authority about HSEQ system management outcomes and incidents to the area manager, superintendent, chief and supervision of worker.
5.5. RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.1. Responsabilidad, Rendicin Cuentas y Autoridad de
El Director Gerente General es el ltimo responsable de la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad; y asegura que la responsabilidad y autoridad estn definidas y son comunicados mediante el MA-90-0-01: Manual de Organizacin y Funciones El Director Gerente General asigna la responsabilidad de rendir cuentas a la alta direccin y a la autoridad competente sobre los resultados del sistema de gestin de SSMAC e incidentes a la gerencia de rea, superintendencia, jefatura y supervisin directa del trabajador.
5.5.2. Management Representative The President & CEO appoints to Eng. Luis Artola, Superintendent of HSEQ, as Management Representative who, inspective of other responsibilities, have responsibility and authority in order to: ensure that processes needed for the HSEQ integrated management system are established implemented and maintained, ensure that the reports on the performance of the HSEQ integrated management system are presented to President & CEO for review and used as a basis for improvement of HSEQ integrated management system . ensure the promotion of awareness of customer requirements throughout the organization.
5.5.2. Representante de la Direccin El Director Gerente General designa al Ing. Luis Artola, Superintendente a cargo del rea de Gestin SSMAC, como el Representante de la Direccin, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin integrado SSMAC, asegurar que el reporte sobre el desempeo del sistema de gestin integrado SSMAC sea presentado al Director Gerente General para su revisin y uso como base para la mejora continua del sistema de gestin integrado SSMAC. asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin.
Pgina 15 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
5.5.3. Communication, participation and consultation The President & CEO ensures that establishing appropriate communication processes, considering the effectiveness of the HSEQ Management System. PG-00-014 Communication participation and consultation The President & CEO ensures the communication, feedback, participation and consultation of workers: In executive and commercial committee Management committee HQE committee Appointing a workers representative
5.5.3.
Comunicacin, Consulta
Participacin
El Director Gerente General asegura que se establece los procesos de comunicacin apropiada, considerando la eficacia del Sistema de Gestin SSMAC. De acuerdo a: PG-00-0-14 Comunicacin participacin y consulta El Director Gerente General asegura la comunicacin, retroalimentacin, participacin y consulta de los trabajadores: En el comit ejecutivo y comit comercial En el comit de gestin En el comit de SSMA de los Nombrando representantes trabajadores
5.6. MANAGEMENT REVIEW Is defined in the PG-00-0-07: Management review which states:
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN Est definida en el procedimiento PG-00-007: Revisin por la Direccin.
6. RESOURCE MANAGEMENT
6.1. PROVISION OF RESOURCES BISA / BISA Construction determine and provide the resources in order to. implement and maintain the HSEQ integrated management system and continually improve its effectiveness, and enhance customer satisfaction by meeting customer requirements.
6.
6.1.
GESTIN DE LOS RECURSOS

PROVISIN DE RECURSOS
BISA / BISA Construccin determina y proporciona los recursos necesarios para: implementar y mantener el sistema de gestin integrado SSMAC y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Pgina 16 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
6.2. HUMAN RESOURCES 6.2.1 General BISA / BISA Construction ensures that personnel performing work affecting product quality is competent based on education, training, skills and appropriate experience according to documented procedure PO-900-01: Requirements & Hiring of Personnel. 6.2.2. Competence, awareness. training and
6.2.
RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades BISA / BISA Construccin asegura que el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada de acuerdo al procedimiento documentado PO90-0-01: Requerimientos y contratacin de Personal 6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia. El rea de Gestin de Personas establece los perfiles de los puestos en MA-90-0-01: Manual de Organizacin y funciones, donde se determina la competencia para cada posicin dentro de la organizacin. Con el fin de establecer normas generales para las capacitaciones de su personal ha documentado el PL-90-0-01: Reglamento de Capacitacin. La organizacin cuenta con un RE-90-0-01 Reglamento Interno de Trabajo, donde se establecen las principales normas internas de conducta, as como las sanciones debido al incumplimiento de las buenas prcticas establecidas y normas establecidas. Con el fin de evaluar la necesidad y efectividad de las capacitaciones y otras acciones tomadas para asegurar la competencia del personal, realiza evaluaciones de desempeo anual, de acuerdo al procedimiento PG-00-0-13 Gestin de las competencias del personal El rea de Gestin de Personas mantiene los registros apropiados de educacin, capacitacin, habilidades y experiencia del personal de acuerdo al MA-90-0-01: Manual de Organizacin y funciones.
The People Management Area provides profiles of the seats in MA-90-0-01: Organization & Functions, which determines the competition for each position within the organization. In order to establish standards for the training of its staff has documented the PL90-0-01: Regulation of Training. The Organization has with RE-90-0-01 Internal Job Regulations, which sets out the main internal rules of conduct and sanctions for failure to comply with the rules and best practices established. In order to evaluate the effectiveness and need of the training and other actions taken to ensure staff competence, conducts annual performance evaluations, according to the procedure PG-00-0-13: Management staff skills. The People Management Area maintains appropriate records of education, training, skills and experience of staff according to MA-90-0-01: Organization & Functions Manual.
Pgina 17 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
6.3. INFRASTRUCTURE BISA / BISA Construction determine, provide and maintain the infrastructure needed to achieve conformity to product requirements. Infrastructure includes, as applicable: buildings, workspace and associated utilities, process equipment (both hardware and software), and supporting services (such as transport or communication). 6.4. WORK ENVIRONMENT BISA / BISA Construction determines and manages the work environment needed to achieve conformity to product requirements
6.3.
INFRAESTRUCTURA
BISA / BISA Construccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: edificios, espacios de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin). 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
preventing pollution environmental impacts
and
negative
BISA / BISA Construccin determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto, previniendo la contaminacin y los impactos ambientales negativos. BISA / BISA Construccin ha determinado que en la oficina central no existen condiciones ambientales que afecten la conformidad con los requisitos del producto. Para los proyectos ejecutados fuera de la oficina central, se establece los parmetros de control de los factores medio ambientales que afectan la conformidad del producto en la propuesta tcnica o contrato cuando sea aplicable.
BISA / BISA Construction has determined that in the main office there are not environmental conditions that affect the product requirements conformity. For the executed project outside the main office, it establishes the control parameters of the environmental factors that affect the product conformity in the proposal or contract when applicable.
7. PRODUCT REALIZATION
The main process of product realization are: Design & Development Procurement Supervision Construction
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

Los principales procesos de realizacin del producto son: Diseo y Desarrollo Procura Supervisin Construccin
Pgina 18 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.1. PRODUCT PLANNING BISA / BISA Construction plan the product realization since initial stage for preparing technical and economical proposal. Once the proposal has been accepted by the Client, all the elements applicable to the project are specified and detailed to the necessary level according to their complexity and nature, according to ITEM 2 and 3 of Section III Project Management of ME-00-0-01 Standards Manual BISA / BISA Construction establish, implement and maintain a procedure for the ongoing hazard identification, risk assessment, and determination of necessary controls, according to PG-00-0-11 Risk Management When does not exist a documented procedure of the task, shall perform a Job Safety Analysis (JSA), according to ITEM 2.5 of Section IV Health & Safety of ME-00-001 Standards Manual. Prior to start a new project that is performed out of main office shall prepared a Health, Safety and Environment Plan, according to PG-00-0-16 HSE Planning
7.1. PLANIFICACIN DEL PRODUCTO BISA / BISA Construccin planifica la realizacin del producto desde el inicio, para la elaboracin de la propuesta tcnicoeconmica. Aceptada la propuesta por parte del cliente se precisan y detallan, al nivel necesario, todos los elementos aplicables al proyecto segn su complejidad y naturaleza, de acuerdo al ITEM 2 y 3 de la Seccin III Gerencia del Proyecto del ME-00-0-01 Manual de Estndares BISA / BISA Construccin establece, implementa y mantiene un procedimiento para identificacin continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios, de acuerdo a PG-00-0-11 Gestin Riesgos Cuando no exista un procedimiento documentado de la tarea deber realizarse una Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ITEM 2.5 de la Seccin IV Seguridad y Salud del ME-00-0-01 Manual de Estndares Antes de iniciar un nuevo proyecto que se desarrolla fuera de la oficina principal se debe realizar un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente como parte de la gestin de cambios, de acuerdo a PG-00-0-16 Planificacin SSMA 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto BISA / BISA Construccin determina: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos de las actividades de entrega y las posteriores a la misma, b) los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso especificado o uso previsto del producto o desarrollo del proyecto, cuando sean
Pgina 19 de 28
7.2. CUSTOMER RELATED PROCESS
7.2.1. Determination of requirements related to the product BISA / BISA Construction determines: a) requirements specified by the client, including the requirements for delivery and post-delivery activities, requirements not stated by the client but necessary for specified or intended use of the product or development of the project, where known,
b)
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
c)
statutory and regulatory requirements related to the product, to de project development and safety health and environment and others met with the organization according to procedure PG00-0-10 Management Legal Requirement.
conocidos. c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, al desarrollo del proyecto y a la seguridad, salud y medio ambiente y otros suscritos por la organizacin de acuerdo a los establecido en el procedimiento PG-000-10: Gestin Requisitos Legales d) Los aspectos ambientales, peligros y sus respectivos riesgos / impactos ambientales de nuestras actividades: PG-00-0-11 Gestin Riesgos e) cualquier requisito adicional que BISA / BISA Construccin considere necesario 7.2.2. Revisin de los requerimientos relacionados con el producto BISA / BISA Construccin revisa los requisitos relacionados al producto antes de comprometerse a suministrarlos al cliente como parte del inicio y planificacin preliminar para la propuesta. 7.2.3. Comunicacin con el Cliente BISA / BISA Construccin determina e implementa canales efectivos de comunicacin con el cliente considerando el formato MT-00-0-02: Matriz de Comunicaciones.
d)
Management e)
The environmental aspects, hazards and their risks / impacts of our activities: PG-00-0-11 Risk
any additional requirements determined by BISA / BISA Construction
7.2.2. Review of requirements related of the product BISA / BISA Construction review the requirements related of product prior to commitment its to supply them to the Client as part of initial and preliminary planning for proposal. 7.2.3. Customer communication BISA / BISA Construction determine and implements effective arrangements for communicating with customer considering the MT-00-0-02: Communications Matrix.
7.3. DESIGN AND DEVELOPMENT
7.3. DISEO Y DESARROLLO
7.3.1. Design and development planning Area Manager ensures that plan and control of design and development of the engineering according to ITEM 2 Design Planning of Section X Design and Development of ME-00-0-01 Standard Manual
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo El Gerente de rea asegura que se planifique y controle el diseo y desarrollo de la ingeniera de acuerdo al ITEM 2 de Planificacin del Diseo de la Seccin X Diseo y Desarrollo del ME-00-0-01 del Manual de Estndares
Pgina 20 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.3.2 Design and development inputs Project Lead ensure to determine inputs necessary for design and development of engineering of the project, according to ITEM 2 Design Planning of Section X Engineering of ME-00-0-01 Standard Manual
7.3.2. Elementos de entrada diseo y desarrollo
para
el
El Jefe de Proyecto asegura que se determinan los elementos de entrada necesarios para el diseo y desarrollo de la ingeniera del proyecto de acuerdo al ITEM 2 de Planificacin del Diseo de la Seccin X Ingeniera del ME-00-0-01 del Manual de Estndares. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo El Jefe de Proyecto asegura que los resultados del diseo: Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada. Proporcionan informacin para la compra cuando sea requerido por el Cliente de acuerdo a cada etapa del diseo y desarrollo. Hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto; al establecer un enlace (simbologas de referencias) entre cada entregable y los criterios de diseo, las normas aplicables, los clculos y las especificaciones para cada disciplina o fase del proyecto. 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo El Jefe de Proyecto asegura que se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo al ITEM 3 de Revisin del Diseo de la Seccin X Ingeniera del ME-00-0-01 del Manual de Estndares. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo El Jefe de Proyecto asegura que se realiza la verificacin de cada entregable antes de su emisin y entrega. Los resultados de las verificaciones se determinan en el rtulo del documento de diseo, y son controlados por el dibujante o proyectista asignado.
7.3.3. Design and development outputs Project Lead ensures that the results of the design: Meet with the input elements requirements. Provide information for the purchase when be required by the Client according to each phase of the design and development. Reference the product acceptance criteria; to establish a link (symbol of references) between each deliverable and the criteria of design, the applicable norms, the calculations and the specifications for each discipline and project phase. 7.3.4 Design and development review Project Lead ensures that is carried out systematic reviews of the design and development according to ITEM 3 Design Review of Section X Engineering of ME00-0-01 Standard Manual
7.3.5. Design and development verification Project Lead ensures that is carried out the verification of each deliverable before the emission and delivery. The results of the verification are determined in the label of design document, are controlled by assigned draftsman or designer.
Pgina 21 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.3.6 Design and development validation Project Lead ensure that is performed the design result validation, in virtue of has been completed all deliverables that ensure the meet of the design inputs. Validation will be final approbation in delivered version defined in the proposal, and according to level of project design. Will be registered in each design document by Area Manager or Project Lead prior to delivery of client. 7.3.7. Control of design and development changes The changes are controlled during the design and development. The changes are approved by the Project Lead before proceed with the change of the specifications, drawings and others involved documents. The results of control changes are controlled during the project by Project Control Engineer and the records by Document Control Engineer.
7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo Jefe de Proyecto asegura que se realiza la validacin del resultado del diseo, en seal de haberse completado todos los entregables que aseguran el cumplimiento de los elementos de entrada del diseo. La validacin ser la aprobacin final en la revisin de entrega definida en la propuesta, y de acuerdo al nivel de diseo del proyecto. Estar registrada en cada documento de diseo por el Gerente de rea o Jefe de Proyecto antes de la entrega al cliente. 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
Los cambios son controlados durante el diseo y desarrollo. Los cambios son aprobados por el Jefe de Ingeniera antes de proceder con el cambio de las especificaciones, planos y otros documentos involucrados. Los resultados del Control Cambios son controlados por el ingeniero de Control de Proyectos y los registros por el ingeniero de Control de documentos.
7.4. PURCHASING BISA / BISA Construction ensures that good and services to specified purchase requirement according to: PO-91-0-01: equipment service PO-91-0-02: services Purchase of materials, and complementary Purchase specialized
7.4.
COMPRAS
BISA / BISA Construccin asegura que los bienes y servicios adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados de acuerdo a: PO-91-0-01 Compra de materiales, equipos y servicios complementarios PO-91-0-02 Compra Servicios Especializados
Pgina 22 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.5. PROJECT EXECUTION & CONTROL 7.5.1. Control of project execution Projects Control To maintain projects controlled according to planning, establishes a progress & cost monitoring system. Contract Administrator The administration of contract is managed by Area Manager or Project Lead. Contract Department will support in the formalization of agreement and addenda or contract changes during project planning, ensuring that legal requirements and others that are applicable to the project prior the President & CEO signed. Document control Document Control Department (TDC) performs the reception, file and distribution of all deliverable that will be sent to client with the purpose of ensuring the protection, integrity and confidentiality of the information. Invoicing The price to invoice and payments conditions are established in economical proposal. Invoicing process will include the verification of project progress and client conformation of valuation or payment status to can prepare the invoice and to start the payment request procedure. 7.5.2. Process validation To ensure the necessary process validation for the executions of the project, it prepares a technical proposal which establishes the acceptance project criteria in terms of scope, time and cost.
7.5.
EJECUCION PROYECTO
Y la
CONTROL realizacin
DEL del
7.5.1. Control de proyecto
Control de Proyectos Para mantener los proyectos bajo control de acuerdo a lo planificado, establece un sistema de seguimiento del avance y costo Administracin de Contratos La administracin del contrato es gestionada por el Gerente del rea o Jefe de Proyecto. El rea de Contratos apoyar en la formalizacin de los acuerdos, adendas y cambios en el contrato durante la planificacin del proyecto, asegurando que se incluyan los requisitos legales y otros aplicables al proyecto antes de la firma del Director Gerente General. Control de documentos El rea de Control de documentos (TDC) realiza la recepcin, archivo y distribucin de todo entregables que ser enviado al cliente con el fin de asegurar su proteccin, integridad y confidencialidad de la informacin. Facturacin Los montos a facturar y las condiciones de pago se establecen en la propuesta econmica. El proceso de facturacin incluir la verificacin del avance del proyecto y la confirmacin del cliente de la valorizacin o estado de pago para poder elaborar la factura e iniciar el procedimiento de cobranza. 7.5.2. Validacin de procesos Para asegurar la validacin de los procesos necesarios en la ejecucin de los proyectos, se elabora una propuesta tcnica en la cual se establecen los criterios para la aceptacin del proyecto en trminos de alcance, plazo y costo.
Pgina 23 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
When the acceptance project criteria change during the proposal approbation that has sent to the Client or during project execution, Project Lead must ensure that this change is documented. 7.5.3. Identification and traceability To ensure the identification and traceability of the elements and project deliverables, it defines a unique cod for project that is generated by the Project Control Area. 7.5.4. Client property The client property will be defined in the contract, or project execution plan or proposal. To control the damaged or lost has established the following format: FM-00-099-14: Control and Use of Client Goods.
Cuando los criterios de aceptacin del proyecto cambien durante la aprobacin de la propuesta enviada al cliente o durante la ejecucin del proyecto, el Jefe de Proyecto debe asegurarse que este cambio es documentado. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad Para asegurar la identificacin y trazabilidad de todos los elementos y entregables del proyecto, se define un cdigo nico para el proyecto, que es generado por el rea de Control de Proyectos. 7.5.4. Propiedad del cliente La propiedad del cliente ser definida en el contrato, o en el plan de ejecucin del proyecto o en la propuesta. Para el control del deterioro por desgaste o prdida se ha establecido el siguiente formato: FM-00-099-14: Control y uso de los bienes del cliente. 7.5.5. Control SSMA Para asegurar los controles relacionados a seguridad, salud y medio ambiente, se establece controles operativos de acuerdo a: ME-00-0-01 del Manual de Estndares (Seccin IV y Seccin VIII) 7.5.6. Preservacin del producto Los bienes que se generan de los servicios de: BISA, son documentos del proyecto. Estos son preservados de acuerdo a lo establecido en los procedimientos documentados del rea de Control de Documentos (TDC). BISA Construccin, son identificados y son preservados de acuerdo a lo establecido en el plan de ejecucin del proyecto.
7.5.5. HSE Control To ensure the controls related to health, safety and environment it sets operational controls according to:
Standard Manual (Section IV and Section VIII) 7.5.6. Preservation of product The goods that are produced in the services of: BISA, are project documents. These are preserved according to documented procedures have established by Document Control Area (TDC) BISA Construction, are identified and are preserved according to established in project execution plan.
Pgina 24 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.6. CONTROL OF MONITORING AND MEASURING DEVICES BISA / BISA Construction determine the monitoring and measurement to be undertaken and the measurement device needed to provide evidence of conformity of product to determined requirements. The Logistic department establishes a Maintenance and Calibration Plan for purchased measurement devices, when the device is rent, requests certificates of calibrations to supplier. When is hired a company for services that involve critical measurement to provide evidence of conformity of BISA product, Project Lead is in charge of soliciting the certificates of calibration and to keep the necessary records in project site.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN BISA / BISA Construccin determina el seguimiento y medicin de los equipos de medicin para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. El rea de Logstica establece un plan de mantenimiento y calibraciones para los equipos de medicin adquiridos, cuando se tratan de alquileres solicita los certificados de calibracin vigentes al proveedor. Cuando se contrate una empresa para servicios que involucren mediciones crticas para la conformidad del producto de BISA, el Jefe de Proyecto es responsable de solicitar los certificados de calibracin y mantener los registros necesarios en el sitio del proyecto.
8. MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT

8.1. GENERALIDADES BISA / BISA Construction plans and implements the monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed: To demonstrate the conformity of product To ensure conformity of the HSEQ system To continually improve the effectiveness of HSEQ system.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES BISA / BISA Construccin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del sistema SSMAC Mejorar continuamente la eficacia del sistema SSMAC. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2.1. Satisfaccin del Cliente Como una de las medidas del desempeo del sistema SSMAC, se realiza el seguimiento de la conformidad relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos de acuerdo al procedimiento PG-00-0-06: Medicin de la satisfaccin del cliente.
Pgina 25 de 28
8.2. MONITORING AND MEASUREMENT 8.2.1. Client Satisfaction As one o the measurements of the performance of HSEQ system, it monitors information relating to client perception as to whether has met client requirements according to PG-00-0-06: Medicin de la satisfaccin del cliente.
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
8.2.2. Internal Audit The Lead Auditor plans periodically conducting internal audits according to audit procedure PG-00-0-03: Internal Audit. In the procedure for conducting internal audits also defines the responsibilities and requirements for planning and conducting audits, and the criteria for reporting results and maintaining records.
8.2.2. Auditoria Interna El Auditor lder planifica peridicamente la realizacin de auditorias internas de acuerdo al procedimiento de auditorias PG-00-0-03: Auditoria Interna. En el procedimiento para llevar a cabo auditorias internas se definen las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditorias, as como los criterios para informar los resultados y mantener los registros. 8.2.3. Seguimiento procesos y medicin de los
8.2.3. Monitoring processes
&
Measurement
of
HSEQ Area applies appropriate methods for monitoring and, where applicable, measurement of system processes for managing quality. These methods must demonstrate the ability of processes to achieve planned results. When planned results are achieved, corrections must be implemented and corrective actions, as appropriate, to ensure conformity of the product according to the procedure: PG-000-04: Control of corrective actions / preventive actions. Traces related to HSE will be performed by the Engineer HSE site and monitored through FM-00-0-99-28 HSE compliance program. 8.2.4. Monitoring & Measurement product and project of
El rea de SSMAC aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto de acuerdo al procedimiento: PG-00-0-04: Control de acciones correctivas/ preventivas. Los seguimientos relacionados a SSMA sern realizados por el Ingeniero SSMA del sitio y se monitorean a travs de FM-00-0-99-28 Programa de cumplimientos SSMA 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto y proyecto El Ingeniero de Control de Proyectos asignado mide y hace seguimiento a las caractersticas del producto de acuerdo a su tipo y naturaleza. Este seguimiento se realiza para la emisin de la propuesta y para la emisin de entregables del proyecto. El responsable de la liberacin de todo entregable al cliente es el Jefe de Proyecto
Pgina 26 de 28
Project Control Engineer assigned measures and monitors the characteristics of product and project according its type or nature. This monitoring is performed for emission of the proposal and project deliverables.
In charge of liberation of all deliverable to Client is Project Lead or Area Manager
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
according to project size. Records for monitoring and measurement of product used when applicable in projects are: Executive committee report Project Progress Report Monthly Operative Result Report
o Gerente de rea de acuerdo al tamao del proyecto. Los registros del seguimiento y medicin del producto utilizados cuando sea aplicable en los proyectos son: Registro del comit ejecutivo Reportes de Avance del proyecto Resultado Operativo Mensual
8.2.5 Evaluation of compliance BISA / BISA Construction consistent with its commitment to legal compliance, establish, implement and maintain a procedure PG-000-10 Legal Requirements Management for periodically evaluating compliance with applicable legal requirements and others met with organization. Record that is maintain is FM-00-0-99-06 Legal Requirement Record 8.3. CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT Non-conforming product is controlled according to documented procedure PG-000-05 Control of Nonconforming Product. It establishes and implements a plan HSE of emergency response operations according to: PG-00-0-12 Emergency Response
8.2.5 Evaluacin del cumplimiento legal BISA / BISA Construccin en coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, establece, implementa y mantiene el procedimiento PG-00-0-10: Gestin Requisitos Legales para identificar y evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los otros suscritos por la organizacin El registro que se mantiene es FM-00-0-9906 Registro de Requisitos Legales 8.3. CONTROL DEL CONFORME PRODUCTO NO
El producto no conforme es controlado de acuerdo al documento PG-00-0-05 Control de Producto No Conforme. Se establece e implementa un plan de respuesta a emergencias SSMA en sus operaciones de acuerdo a: PG-00-0-12 Respuesta a emergencias 8.4. ANLISIS DE DATOS
8.4. ANALYSIS OF DATA BISA / BISA Construction determines, collect and analyze appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of the HSEQ system and to evaluate where continual improvement of the effectiveness of the HSEQ can be made. This includes data generated as a monitoring and measurement and from other relevant sources. The analysis of data provides information relating to: customer satisfaction (see 8.2.1), conformity to product requirements (see
BISA / BISA Construccin determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema SSMAC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SSMAC. Esto incluye el seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin del cliente (vase 8.2.1), la conformidad con los requisitos del
Pgina 27 de 28
Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12
7.2.1), the processes and products including opportunities for preventive actions, and suppliers. 8.5. IMPROVEMENT 8.5.1. Continual Improvement BISA / BISA Construction is continually improving the effectiveness of HSEQ management system by using policies, HSEQ objectives, results of audits, data analysis, corrective and preventive actions and management review. BISA / BISA Construction establishes, implement and maintain the PG-00-0-18 Incidents research procedure Nonconformities and improvement opportunities that no come from any control point of SSMAC Management System will be registered and treatment in the record FM00-0-99-10 Control and Monitoring Actions 8.5.2. Corrective Action BISA / BISA Construction take corrective actions to eliminate the cause of nonconformities in order to prevent recurrence acording to documented procedure PG-00-0-04: Corrective action/ prevention action. 8.5.3. Preventive action BISA / BISA Construction take preventive actions to eliminate the causes of potential nonconformities in order to prevent their occurrence according to documented procedure PG-00-0-04: Corrective action/ prevention action. // end of document
producto (vase 7.2.1), los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores. 8.5. MEJORA 8.5.1 Mejora continua BISA / BISA Construccin mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin SSMAC mediante el uso de sus polticas, los objetivos SSMAC, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. BISA / BISA Construccin establece, implementa y mantiene el procedimiento PG-00-0-18: Investigacin de Incidentes Las no conformidades y/o oportunidades de mejora que no provengan de ningn punto de control del sistema de gestin de SSMAC sern registradas y tratadas en el registro FM-00-0-99-10 Control y Seguimiento de Acciones 8.5.2 Accin correctiva BISA / BISA Construccin toma acciones correctivas para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir de acuerdo al procedimiento PG-00-0-04: Control de Acciones Correctivas/ Preventivas. 8.5.3 Accin preventiva BISA / BISA Construccin toma acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia de acuerdo al procedimiento PG-00-0-04: Control de Acciones Correctivas/ Preventivas. // fin de documento
Pgina 28 de 28

Manual de SSMAC

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de SSMAC

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DOC. No.

Scope / Alcance Date / Fecha

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

6. GESTIN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACION DEL PROYECTO 8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

2. SCOPE & APPLICATION

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

3. TERMS AND DEFINITIONS

4. HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

The coding of the documents is defined in

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

the documented Norma Cero 4.2.2 HSEQ Manual

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Are documented, maintained

objetivos SSMAC. Son documentadas, mantenidas.

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

GESTIN DE LOS RECURSOS

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

preventing pollution environmental impacts

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

7.2. CUSTOMER RELATED PROCESS

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

any additional requirements determined by BISA / BISA Construction

7.3. DESIGN AND DEVELOPMENT

7.3. DISEO Y DESARROLLO

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

7.3.2. Elementos de entrada diseo y desarrollo

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

7.5.1. Control de proyecto

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

8. MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

8.2.3. Monitoring processes

In charge of liberation of all deliverable to Client is Project Lead or Area Manager

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

Documento: MA-00-0-01 Rev. 14, 22-06-12

You might also like