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COTIZACIN
N 001
DIRECCION: calle 1 36-45 PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles VENDEDOR: Carlos hernandez CANTIDAD 25 40 20 20 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 900,000 22,500,000 1,000,000 40,000,000 1,200,000 24,000,000 1,000,000 20,000,000 Subtotal: Valor Total: 106,500,000 Lady Ortega
Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc
NIT. 789.263.412-4 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV
1001 jm
1 10/31/2012 8:22 AM
PEDIDO
N 001
NIT. 789.263.412-4
NIT. 789.263.412-4
Nombre: Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202
SIL AGUS 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV
Bogota D.C. 30 de abril de 2012 calle 1 36-45 5 dias habiles Carlos hernandez VALOR UNITARIO 900,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 Subtotal: Valor Total:
VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc
30 de abril de 2012
REMISION
N 001
Sil agus Ciudad y fecha: Bogota D.C 11 de mayo de 2012 903.097.818-6 Direccion: Telefono: Servientrega Conductor: Jairo toledo Placa del Vehiculo: ADT 204 DESPACHAMOS AUSTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS DESCRIPCION CANTIDAD 25 Hp Mini 40 Hp Notebook 20 Omni All 20 Dell Pavilion
Despachado por: Transportado por: Recibido por : Lady Ortega
455 78 69
CAJAS
Mauricio Herrera
Jairo lopez
RECIBO DE CAJA
N 001 N 001 $ 12,000,000
ASF 001
FACTURA
N 001
Nombre: Nit: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras):
Sil Agus s.a.s 903.097.818-6 efectivo ARTICULOSY/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK ONMI DELL
9 de abril de 2012 calle 19a 1c-19 Patricia Lopez VALOR UNITARIO 800,000.0 1,000,000.0 900,000.0 1,200,000.0 Subtotal: IVA: Descuento: Total: Carlos Hernandez 23,101,622
Atentamente: c.c.
VALOR TOTAL 20,000,000.0 40,000,000.0 18,000,000.0 24,000,000.0 102,000,000.0 16320000 5100000 123,420,000.0
NOTA DEBITO
NIT. 789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352 VALOR 123,420,000
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA Pago de equipos de computacion y comunicacin
SON: Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Luis Montero
NOTA CREDITO
NIT.789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352 VALOR 123,420,000
SON:
Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Maria Guzman
FECHA
DIA 25 MES 08 AO 2012
CUENTA CORRIENTE
NUMERO 051-00420-8
ANEXO
$ $ 123,420,000 $ 123,420,000 SIN ANEXO DISQUETE PAPEL OTRO
TOTAL A PAGAR
CODIGO BANCO
CIUDAD O PLAZA
8966589 5136790 Bogota D.C. NOTA: Antes de presentar este comprobante sirvase completamente diligenciado con base en la informacion que le suministra la empresa
TELEFONO 456 24 63
NUMERO
LUGAR DE EXPEDICION
DIA
MES
AO
BUENO POR:
LETRA DE CAMBIO
462 Bogota D.C. A DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA incondicionalmente por esta unica a la orden de Lady Dayana Ortega Arias La cantidad de :
28
08
2012
$ 5,000,000
se servira(n) Usted(es) mandar pagar letra de cambio en esta plaza
S.S
PAGARE
VENCIMIENTO: 1 de octubre de 2012
No. 001
CAPITAL $ 123.420.000 INTERESES $ 5.000.000 TOTAL $ 15.000.000
Por este PAGARE, yo LADY DAYANA ORTEGA ARIAS prometo incondicionalmente pagar a la orden de Distribuciones Pear Pc Ltda. la cantidad de : 15.000.000 el dia 22 de 09 de 2012 la suma que SIL AGUS S.A.S ampara este titulo causara intereses a razon de 2 % y a razon de 6 % anual en caso de mora.
2012
123,420,000
Banco BBVA
NIT.758.452.899-6
28 de agosto de 2012
ORDENANTE:
Kr 73 h 62 d 44
ENTIDAD ORIGINAL:
811 42 22
SUCURSAL: N TRANSFERENCIA:
Bamcomer
VALOR:
310205 Comercial
Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de transferencia electronica. Distribuciones Pear Pc Ltda.
TITULARES DE LA CUENTA:
BANCO
DIA MES AO 12 de septiembre del ao 2012 GIRADO A: Distribuciones Pear Pc Ltda. PAGUESE A LA ORDEN DE
CHEQUE No.
NUMERO DE CUENTA : 454325
C5136790
$ 123,420,000
POR CONCEPTO DE : Pago de equipo de computacion y comunicacin VALOR: 123.420.000 LA SUMA DE : Ciento veinti tres mil cuatrocientos veinte millones de pesos
FIRMA AUTORIZADORA