Manual de Compras Publicas

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN PBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS - INEC
DICIEMBRE 2011
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA INDICE

1. 2. 3. 4. Objetivo General ............................................................. 3 Alcance ........................................................................... 3 Marco Legal .................................................................... 3 Cuantas para Aplicacin de los Procesos de Contratacin Pblica ............................................................................ 3 4.1 Presentacin de Garantas .............................................. 4 4.2 Suscripcin de Contratos /Otros Documentos ............ 5 5. Glosario de Trminos ...................................................... 5 6. Polticas Generales para los Procesos de Contratacin Pblica ..... 8 7. Polticas Especficas para los Procesos de Contratacin Pblica ... .9 8. Documentos que debe contener el expediente administrativo de un proceso de Contratacin Pblica ............................... 10 9. Descripcin de los Procedimientos a efectuarse en los Procesos de Contratacin Pblica ................................................. 11 9.1 Contratacin de Bienes y Servicios por nfima Cuanta (Art. 60 RGLOSNCP y Resolucin INCOP 048-2011). ... 11 9.2 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Normalizados Catlogo Electrnico (Art. 43 RLOSNCP) ...... 12 9.3 Descripcin del Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Menor Cuanta (ART. 51 LOSNCP) ................... 13 9.4 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa con Comisin AD-HOC (> 0,00002*PIE) (Art. 44 y siguientes RLOSNCP). ............... 15 9.5 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa con Comisin Tcnica ( >0,00002*PIE) (Art. 18 RGLOSNCP) .............................. 18 9.6 Proceso de Contratacin por Rgimen Especial (Art. 2 LOSNCP) ....................................................................... 20 9.7 Proceso de Contratacin de Consultora Contratacin Directa (Arts. 40 LOSNCP y 36 RGLOSNCP) .................... 23 9.8 9.9 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Proceso de Contratacin de Consultora Lista Corta (Art. 37 RGLOSNCP) ..............................................................................25 Proceso de Contratacin de Arrendamiento de Inmuebles - Procesos Especiales (Art. 64 RGLOSNCP y Resolucin INCOP 013 - 09) ....28 Diagrama de Flujos de los Procesos de Contratacin Pblica .... .30 Proceso de nfima Cuanta.......................................................30 Proceso de Catlogo Electrnico .............................................31 Proceso por Menor Cuanta .....................................................32 Proceso por Subasta Inversa Electrnica ................................36 Proceso por Rgimen Especial ................................................40 Proceso por Consultora Contratacin Directa .........................43 Proceso por Contratacin Lista Corta .....................................49 Proceso por Contratacin Arrendamiento de Inmuebles .........49 Formatos de Memorandos y Actas de Procesos de Contratacin Pblica 53 Procesos de Contratacin de Menor Cuanta .............................53 Proceso de Contratacin Subasta Inversa Electrnica (Comisin ADHOC) ........................................................................................56 Procesos de Contratacin Subasta Inversa (Comisin Tcnica) ... 62 Procesos de Contratacin por Rgimen Especial ......................69 Procesos de Contratacin de un Consultor Contratacin Directa ...71 Procesos de Contratacin de Consultora por Lista Corta ...........73 Procesos de Contratacin por Publicacin Especial ....................80
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN PBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS - INEC
1. Objetivo General
Establecer y difundir en el INEC las normas, etapas y procedimientos de los procesos de contratacin pblica, con el fin de dotar a la Entidad de una herramienta de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las reas relacionadas a estos procesos y as contribuir al cumplimiento de la planificacin institucional.
Leyes, reglamentos y normas aplicables.
4. Cuantas para Aplicacin de Contratacin Pblica
los Procesos de
Procesos
Subprocesos
Montos Hasta
3
CONTRATACI N BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADO S CONTRATACI N BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADO S
nfima Cuanta Compra por Catlogo Subasta Inversa Electrnica Menor Cuanta Cotizacin Licitacin Contratacin Directa Lista Corta Concurso Pblico CONSULTORIA
2. Alcance
El presente Manual ser fuente de consulta y aplicacin de todos los servidores (as) del Instituto Nacional de Estadstica y Censos a nivel nacional, en especial del personal involucrado en los procesos de contratacin pblica.
3. Marco Legal
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LOSNCP). Reglamento General a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (RGLOSNCP). Resoluciones emitidas por el INCOP.
0,0000002*PIE Sin lmites Ms de 0,0000002*PIE Hasta 0,000002*PIE De 0,000015*PIE Ms de 0,000015*PIE Hasta de 0,000002*PIE De 0,000015*PIE Mayor 0,000015*PIE.
0,000002*PIE
0,000002*PIE o igual
a de
*Montos que varan conforme al Presupuesto Inicial del Estado (PIE) del ao fiscal. Ejemplo: para el ao 2011 el Presupuesto General del PROCESOS DE CONTRATACIN (2011) MONTOS DE CONTRATACION Estado es de $ 23.950249.957,00, por lo tanto los montos para contratacin sern de acuerdo al siguiente detalle:
BIENES Y SERVICIOS CATLOGO ELECTRNICO Sin lmite
4.1
Presentacin de Garantas
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA De USD$. 4.790.51 hasta . MENOR CUANTA 47.900,50 COTIZACIN 359.253,75 LICITACIN INFIMA CUANTA De USD$. 47.900,50 hasta De USD$. 359.253,75 hasta De USD$. 0.01. hasta
Conforme a lo determinado en los Art. 73,74, 75, 76 LOSNCP en los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas debern rendir las siguientes garantas:
GARANTIA
CUANTA 2011 Cuando la contratacin es mayor a
FIEL PBLICO Menor o igual USD$. 4,790,50 CUMPLIMIENTO De USD$. 47.900,50 hasta 359.253,75 Igual o mayor a USD$. 359.253,75.
CONTRATACIN DIRECTA CONTRATACIN LISTA CORTA CONCURSO
CONSULTORAS ANTICIPO De USD$. 0.01. Hasta 47.900,50
multiplicar el coeficiente > 0,000003*PIE 71.850,74 Siempre que exista la entrega de anticipo por el 100% del monto total del valor entregado. En contratos de adquisicin o instalacin de equipos, maquinaria o vehculos, para garantizar la calidad y funcionamiento. La garanta ser del fabricante, distribuidor o vendedor autorizado. (mnimo 1 ao de garanta)
USD$.
5. Glosario de Trminos 4.2 Suscripcin de Contratos /Otros Documentos

DOCUMENTO Factura MONTO Hasta 0,0000002*PI E Sin lmite 2011 < a$ 4,790.50 Siempre PROCESO nfima Cuanta Catlogo Electrnico
Acta de Apertura de Ofertas.- Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de las ofertas presentadas. Acta de Entrega de Recepcin Definitiva.- Documento que ser suscrito por las partes una vez transcurrido el trmino previsto en el contrato, que formaliza la entrega y recepcin de suministros, bienes y servicios contratados. Acta de Evaluacin de Ofertas.- Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluacin realizada a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratacin por la Subcomisin de Apoyo. Acta de Entrega Recepcin Parcial.- Documento que deja constancia de la entrega-recepcin parcial de bienes o servicios, en la cual se har constar como antecedente los datos relacionados con la recepcin precedente. Adjudicatario Fallido.- Es el oferente adjudicado que no se presenta dentro del trmino de 15 das a suscribir el contrato y/o orden de compra, a partir de la adjudicacin. Administrador del Contrato.De conformidad a la naturaleza de la contratacin el rea requirente y/o Director Ejecutivo designar el/los servidor (es) con las competencias idneas para dar seguimiento o cumplimiento a las obligaciones del contratista, el mismo que estar definido en los pliegos respectivos.
rdenes de Compra (Bienes) Orden Servicios y Orden de Compra (Servicios/Bien es)
Hasta 0,000002*PIE
Inferior o igual 0,000002*PIE De 0,000002*PIE a 0,000015*PIE Ms de 0,0000002*P IE Sin lmite Protocolizacin de Contratos Sin lmite Ms de 0,000015*PIE
Contrato
Menor Cuanta Menor o igual a USD$ 47.900,50 Consultora Contratacin Directa Siempre Consultora Lista Corta, Concurso Pblico y Ms de Cotizacin USD$. 47.900,50 Subasta Inversa Rgimen Especial Procesos Siempre Especiales Siempre Todos los Siempre procesos Monto superior a USD$. 359.253.7 5

incluidos los de consultora.
Bienes y Servicios Normalizados.- Son bienes y servicios normalizados cuyas caractersticas o especificaciones tcnicas han sido estandarizados u homologados por la Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones. Catlogo Electrnico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el Portal de Compras Pblicas para su contratacin directa como resultante de la aplicacin de convenios marco. Comisin AD-HOC.- Cuerpo colegiado conformado para los procesos cuyas cuantas sean iguales o menor al coeficiente 0,000002*PIE, Procesos de Rgimen Especial y Procedimientos Especiales, cuya finalidad es realizar la apertura y anlisis de las ofertas presentadas. Comisin Tcnica.- Cuerpo colegiado conformado de acuerdo a lo que establece el Art. 18 RGLOSNCP que entre sus principales funciones esta: realizar el anlisis del proceso, informes, recomendacin expresa de adjudicacin, y declaratoria de desierto del proceso a la mxima autoridad. Se la integra para los procesos de consultora por lista corta o por concurso pblico; subasta inversa electrnica cuyo presupuesto referencial sea superior a multiplicar 0.000002* PIE, cotizacin y, licitacin. Contratacin Pblica.- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisicin o arrendamiento de bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios
Contratista Incumplido.- Es el contratista que ha incumplido todas o una parte de las obligaciones adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisicin o arrendamiento de un bien o la prestacin de un servicio, incluidos los de consultora. Entidad o Contratante.- Los organismos, entidades o en general las personas jurdicas previstas en el mbito de la LOSNCP. Especificaciones Tcnicas .- Caractersticas fundamentales que debern cumplir los bienes o rubros requeridos. INCOP.- Instituto Nacional de Contratacin Pblica. Entidad rectora del Sistema Nacional de Contratacin Pblica. nfima Cuanta.- Las contrataciones para ejecucin de obras, adquisicin de bienes o prestacin de servicios cuya cuanta sea igual o menor al multiplicar el coeficiente 0,0000002 *PIE, conforme la casustica emitida por el INCOP para el efecto. Mxima Autoridad. - Quien ejerce la representacin legal y administrativa de la Entidad Contratante. Mejor Costo en Bienes y Servicios Normalizados .- Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos tcnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio ms bajo.

incluidos los de consultora, requeridos por las entidades contratantes. Mejor Costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos tcnicos, financieros, legales, sin que el precio ms bajo sea el nico parmetro de seleccin. Orden de Compra. - Documento con el cual se formaliza la contratacin de un bien cuyo monto es menor o igual al 0,000002 *PIE. Orden de Servicio.Documento con el cual se formaliza la contratacin de un servicio cuyo monto es menor o igual al 0,000002*PIE. Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarn a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratacin Pblica. Portal de Compras Pblicas (www.compraspublicas.gob.ec).Sistema informtico oficial de contratacin pblica del Estado Ecuatoriano. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratacin determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual. Proveedor.- Es la persona natural o jurdica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios,
Registro nico de Proveedores RUP.Es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultora, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su administracin est a cargo del Instituto Nacional de Contratacin Pblica y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequas, grave conmocin interna, inminente agresin externa, guerra internacional, catstrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situacin de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Solicitud de Contratacin.- Documento interno a travs del cual la unidad requirente solicita la adquisicin del bien o servicio en base a criterios de priorizacin, los cuales deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos excepcionales. Trminos de Referencia.- Constituyen las condiciones especificas bajo las cuales se desarrolla la consultora o prestacin de servicios. Unidad Requirente.- Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de consultora. Esta unidad emitir la solicitud de contratacin priorizando el requerimiento.
6. Polticas Generales Contratacin Pblica
para
los
Procesos
de
6.1 Para la ejecucin de los procesos de contratacin, dentro de

la fase precontractual, se documentacin obligatoria: requiere la siguiente
Para la determinacin presupuesto referencial se deber tomar en cuenta las siguientes directrices detalladas en el siguiente cuadro; en lo posible el presupuesto referencial se lo determinara a travs de tres proformas cumplan las mismas especificaciones que tcnicas: PROCESO
nfima Cuanta Catlogo Menor Cuanta Subasta Inversa Electrnica (Comisin Ad-Hoc)
Lineamientos aprobados por las reas involucradas, y autorizados por la Mxima Autoridad del proyecto, encuesta y/o censo. Resolucin de aprobacin del PAC y/o modificacin donde conste el requerimiento. Requerimiento especfico de acuerdo a la necesidad de ejecucin del proyecto (Resolucin 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de 2011. Estudios tcnicos, especificaciones tcnicas y/o Trminos de Referencia de los bienes y/o servicios a requerirse, con la respectiva firma de responsabilidad del rea requirente (Resolucin 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de 2011. Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para determinar el presupuesto referencial del proceso al cual corresponda la contratacin, con las firmas de responsabilidad del servidor que lo elabor, el jefe de unidad y el Director de rea. El precio referencial ser determinado en base a cotizaciones de valores actualizados de mercado y/o de procesos que han sido efectuados y adjudicados a travs del portal de
DETERMINACIN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

a) Menor Valor a) Menor Valor b) Procesos Portal a) Menor Valor b) Procesos Portal a) Promedio b) Procesos del Portal (Caractersticas mnimas, estructura del presupuesto y valor adjudicado de procesos histricos) a) Promedio b) Procesos del Portal
Subasta Inversa Electrnica (Comisin Tcnica)
co m pr as p
blicas en el semestre que se va a
realizar la contratacin.
Consultora (Contratacin Directa)
Consultora (Lista Corta)
a) Promedio b) Procesos Portal c) Procesos de precalificacin a) Promedio b) Procesos Portal c) Procesos de precalificacin

verificarn que se encuentren conforme lo establecido en el contrato respectivo.
Arrendamiento de Bienes Inmuebles a) Promedio b) Condiciones Mnimas (metraje, sectorizacin)
- Disponibilidad presupuestaria econmica de fondos, actualizada a la fecha que se requiera la aprobacin del pliego. - Expediente precontractual, debidamente foliado y organizado cronolgicamente, previo a la aprobacin del pliego. - Pliegos aprobados por la mxima autoridad o su delegado.
6.2 Las reas requirentes en la Administracin

Central cuando efecten solicitudes de pago, conjuntamente con la comunicacin respectiva, debern remitir a la Direccin Administrativa Financiera la informacin de respaldo correspondiente. 6.3 Conforme lo establecido en el Estatuto Orgnico Estructural por procesos del INEC, La Direccin Administrativa Financiera a travs del Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios de la Oficina Matriz y Direcciones Zonales del INEC ser quien ejecute los procesos de adquisicin de bienes, ejecucin de obras o prestacin de servicios, incluidos los de Consultora.
6.4 Las garantas presentadas por los contratistas y/o

consultores, debern ser solicitadas y receptadas por la Direccin de Asesora Jurdica, previo a la celebracin del contrato, quienes
La Direccin de Asesora Jurdica una vez suscritas las garantas, remitir a la Direccin Administrativa Financiera, a fin de que verifique su legalidad, realice el seguimiento, control y custodia de las mismas hasta la culminacin del objeto contractual. Tesorera informar oportunamente sobre el vencimiento de las garantas a fin de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a requerir su renovacin o ejecucin, segn sea el caso. (Normas de Control Interno 403-12).
7. Polticas Especficas para los Procesos de Contratacin Pblica

Para la contratacin de los casos que se detallan a continuacin adicionalmente debern incluir lo siguiente: Reuniones de trabajo, charlas o talleres .- Debern contener agenda, cronograma y lista de participantes, debidamente firmado y sumillado en todas las hojas por la unidad requirente. Este requerimiento contar con un informe previo de costobeneficio elaborado por la Unidad de capacitacin, para lo cual se considerar lo establecido en el Art. 22 del Reglamento para el pago de viticos, movilizaciones, subsistencias y alimentacin, de la Resolucin SENRES 2009 000080, publicada en R.O. 575 de 22 de abril de 2009 o la normativa que se emita para este caso. La Direccin o unidad encargada de hacer este proceso es la Direccin o unidad de Administracin del Talento Humano o su similar en la Direcciones Zonales. Capacitacin(preparacin acadmica) .- Que incluya la contratacin de una empresa y/o instructores especializados, se

el rea de comunicacin, que contenga especificaciones, plazos, montos, experticia y documentacin que acrediten la actividad econmica del oferente, a fin de obtener parmetros de comparabilidad que permitan seleccionar a la persona natural o jurdica ms adecuada, ya sea por contratacin directa o por proceso de seleccin de acuerdo a lo que determinan los Arts. 88 y 90 RGLOSNCP. En el caso de los proyectos que cuenten con
realizar a travs del Sistema de Compras Pblicas, la misma que deber contener agenda, cronograma y lista de los participantes, debidamente firmado y sumillado en todas las hojas por la unidad requirente. - CONSULTORAS.- deben estar sustentadas en los trminos de referencia respectivos estructurados por el rea requirente, en coordinacin con el macro proceso de gestin de bienes y servicios, comprendido en los mbitos establecidos en el Art. 6 Nm. 8 en concordancia con (Resolucin INCOP No.054-2011 de 12 de noviembre de 2011). As como, la determinacin del presupuesto referencial. con la presentacin de la hoja de vida de los consultores se debe adjuntar toda la documentacin de sustento. en el caso de contratacin directa y de lista corta debe adjuntarse un informe del rea requirente que justifique la seleccin del consultor. dentro de los contratos de consultora se debe incluir una clausula en la que se establezca que la entrega de los productos se entregaran de forma fsica y digital. Comunicacin Social.Se requiere un estudio tcnico previo elaborado por parte del rea requirente y avalado por
10
personal de comunicacin, stos sern los responsables de realizar los estudios tcnicos de conformidad con lo establecido en la Resolucin INCOP No.054-2011 de 12 de noviembre de 2011. Arrendamiento de bienes inmuebles .- Se remitirn especificaciones claras en cuanto al valor estimado, plazo, metraje, localizacin y ms servicios adicionales que se requieran.
8. Documentos que debe contener el expediente administrativo de un proceso de Contratacin Pblica

Lineamientos aprobados del proyecto y/o encuesta en el cual se incluya en bien o servicio a requerirse, por las reas involucradas y autorizados por la Mxima Autoridad. Resolucin de aprobacin del PAC y/o modificacin Requerimiento especifico Estudio tcnico, especificaciones tcnicas y/o Trminos de Referencia de conformidad con lo establecido en la Resolucin 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de 2011. Estudio del presupuesto referencial (con documentacin de respaldo) Disponibilidad presupuestaria y econmica. Pliegos aprobados. Convocatoria y/o invitacin de ser el caso. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratacin.

el Catlogo Electrnico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verifica las especificaciones tcnicas y procede conforme al Art. 60 RLOSNCP. En determinados casos solicitar la validacin de especificaciones al rea requirente o tcnica. As como se
Oferta(s) de proveedor(es). Resolucin de adjudicacin o declaracin de desierto. Contrato debidamente legalizado y/o rdenes de compra y servicios (con documentacin de respaldo). Garantas de ser el caso. Contratos complementarios y/o modificatorios, de haberse suscrito. Actas de entrega recepcin, o actos administrativos , relacionados con la terminacin del contrato. Captura de la Resolucin de Adjudicacin publicada en el portal de compras pblicas.
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9. Descripcin de los Procedimientos efectuarse en los Procesos de Contratacin Pblica 9.1
Contratacin de Bienes y Servicios por nfima Cuanta (Art. 60 RGLOSNCP y Resolucin INCOP 048-2011). 1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera/Director Zonal la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en el Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no conste en
3.
4. 5.
6. 7. 8.
observara a lo estableci en la Resolucin INCOP No. 054-2011 de 12 de noviembre de 2011. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 nm. 27 LOSNCP), en base a un mnimo de tres (3) proformas (cotizaciones) para la contratacin del bien o servicio (Art. 7 de la Resolucin INCOP 048 2011) en concordancia con el Art. 148 del Cdigo de Comercio. La Direccin Administrativa Financiera autoriza la contratacin correspondiente con el proveedor seleccionado. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al /el Director(a) Administrativo Financiero la disponibilidad presupuestaria y econmica. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios contrata al proveedor de forma directa. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia de parte del expediente (disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso de Almacn General/Zonal, a
fin de que reciba los bienes o servicios de conformidad al requerimiento. 9. El Proveedor entrega el bien o servicio correspondiente y emite la factura respectiva (Art. 60 inciso primero RGLOSNCP). 10. En el caso de adquisicin de bienes, el Proceso de Almacn General/Zonal verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien y remite la factura correspondiente al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. En bienes tecnolgicos la Direccin de Tecnologas de la Informacin y

Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP).
Comunicacin actuar en coordinacin con el Proceso de Almacn General/Zonal. Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno 406.04) En el caso de servicios el rea requirente verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio y remite la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera. 11. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita la autorizacin para el pago al Director Administrativo Financiero/Director Zonal. 12. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentacin y autoriza el pago. 13. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el pago.
12
9.2 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios

Normalizados Catlogo Electrnico (Art. 43 RLOSNCP) 1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera/Direccin Zonal la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de
4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP) en base a los valores establecidos en el Portal de Compras Pblicas. 5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Director Administrativo Financiero la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos (Resolucin 035 INCOP 2010). 8. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite a la Direccin de Asesora Jurdica los pliegos para su revisin y aprobacin. 9. La Mxima Autoridad o su delegado aprueba los pliegos y remite al Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. 10. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios procede a generar la Orden Compra y/o Servicios, con lo cual se formaliza la adquisicin (Art. 69 LOSNCP). 11. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia de parte del expediente (orden de compra, disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso de Almacn General/Zonal. 12. El Proceso de Almacn General/Zonal verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega - Recepcin y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP).

verificar si el bien o servicio consta en Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catlogo Electrnico, El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verifica las especificaciones tcnicas y procede conforme el Art. 51 LOSNCP y al Art. 58 RGLOSNCP. En determinados casos solicitar la validacin de especificaciones al rea requirente y/o tcnicas. As
Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno 406.04). 13. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita la autorizacin y pago a la Direccin Administrativa Financiera. 14. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 15. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
13
9.3 Proceso de Contratacin de Bienes Servicios Menor Cuanta (ART. 51 LOSNCP)

1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera/Direccin Zonal la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios
como se observara lo establecido en la Resolucin INCOP 054INCOP-2011 de 12 de noviembre de 2011. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 5. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos conforme el modelo obligatorio (Resolucin INCOP 035 2010). 7. La Direccin Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo los pliegos para su revisin y aprobacin. 8. La Mxima Autoridad o su delegado, aprueba los pliegos y remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. 9. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicacin del pliego en el Portal de Compras Pblicas. 10. El Portal de Compras Pblicas enlista los proveedores de la localidad (artesano, micro o pequeo productor), y se procede a seleccionar al proveedor que cumpla con las especificaciones tcnicas. 11. El proveedor acepta la invitacin a travs del portal; en el caso de no aceptar, se procede a reseleccionar un nuevo proveedor y cambiar el cronograma del proceso. 12. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podr realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego.

proveedor a travs de Portal de Compras Pblicas (Acta No. 002 del proceso). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la oferta no cumple con los requerimientos tcnicos, se sugiere al Director Ejecutivo la declaratoria de desierto del proceso y se finalice con el mismo. (Art. 33 LOSNCP ). 18. En el caso de que la oferta es calificada, el Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, sugiere al Director Ejecutivo autorice la
Si las preguntas se refieren a un tema tcnico o jurdico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicitar las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales debern ser absueltas en un plazo mximo de 24 horas. 13. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010 de 17 de agosto de 2010). 14. El proveedor presentar la oferta tcnica de manera fsica y la oferta econmica a travs del Portal de Compras Pblicas. 15. La Comisin AD-HOC, para la apertura y anlisis de la oferta, estar conformada por: el Jefe del Macro Proceso Gestin de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo del Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin (Acta No. 001 del proceso). 16. En el caso de existir errores de forma, el proveedor podr realizar la convalidacin de los mismos, los cuales debern ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 17. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisin AD-HOC las analiza, y procede a la calificacin y habilitacin del
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elaboracin de la Resolucin de Adjudicacin y orden de compra o servicio respectiva. 19. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin y orden de compra o servicio respectivo. 20. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Administrativa Financiera para la suscripcin correspondiente. 21. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios publicar en el Portal de Compras Pblicas. A su vez la Direccin Administrativa Financiera remite los dems ejemplares a la Direccin de Asesora Jurdica para su distribucin al resto de reas involucradas y posterior elaboracin de la orden de compra o servicios para su legalizacin y tramite respectivo. 22. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la orden de compra o servicio y remite a la Direccin Administrativa Financiera, para suscripcin y trmite pertinente. 23. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia del expediente (orden de compra, disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso de Almacn General/Zonal, quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega - Recepcin y remite la factura correspondiente al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP).

1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera/Direccin Zonal la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en lineamientos, resolucin y PAC respectivos.
Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno 406.04) En bienes tecnolgicos la Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin actuar en coordinacin con Almacn General/Zonal. En el caso de servicios, el rea requirente verificar que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepcin y remite la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera. 24. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita la autorizacin para el pago al Director Administrativo Financiero. 25. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 26. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
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9.4 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa Electrnica con Comisin ADHOC (> 0,0000002*PIE) (Art. 44 y siguientes RLOSNCP).
3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catlogo Electrnico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verifica las especificaciones tcnicas y procede conforme el Art. 51 LOSNCP y al Art. 58 RGLOSNCP. As como se observara lo establecido en la Resolucin INCOP No. 054-2011 de 12 de noviembre de 2011. En determinados casos solicitar la validacin de especificaciones al rea requirente y/o tcnica. 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP) 5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Subasta Inversa Electrnica de acuerdo a los modelos establecidos (Resolucin INCOP 38 09). 8. La Direccin Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo (Direccin de Asesora Jurdica) los pliegos para su revisin y aprobacin. 9. La Mxima Autoridad o su delegado aprueba los pliegos y remite a la Direccin Administrativa Financiera. 10. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicacin del pliego en el Portal de Compras Pblicas. 11. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podr realizarlas conforme al cronograma establecido en el pliego.

002). De existir errores de forma, los proveedores podrn realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales debern ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP).
Si las preguntas se refieren a un tema tcnico o jurdico, El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicitar mediante correo electrnico las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales debern ser absueltas en un plazo mximo de 24 horas. 12. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010 de 17 de agosto de 2010). 13. La Comisin AD-HOC, para la apertura de las ofertas, estar integrada por: Jefe del Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo del Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin y convoca a reunin para la apertura y anlisis de ofertas. 14. Los proveedores presentarn la oferta tcnica de manera fsica. 15. La Comisin AD-HOC, realiza la apertura de la oferta presentada conforme el cronograma respectivo (Acta No. 001). 16. La Comisin AD-HOC, encarga al responsable administrativo del proceso y al delegado del rea requirente el anlisis de las ofertas presentadas. 17. La Comisin AD-HOC realiza el anlisis de los cuadros comparativos y solicita las convalidaciones de ser el caso (Acta No.
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18. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisin AD-HOC las analiza y procede a la calificacin de los proveedores a travs de Portal de Compras Pblicas (Acta No. 003 del proceso). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no cumplen con los requerimientos tcnicos, legales y financieros, se sugiere al Director Ejecutivo declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 LOSNCP) 19. Caso contrario, el Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Pblicas. En caso de existir una sola oferta calificada o que un solo oferente habilitado haya subido su oferta econmica inicial en el Portal de Compras Pblicas hasta el da y hora sealados, se proceder a realizar la Audiencia de Negociacin conforme al Art. 47 reformado del RGLOSNCP. Si ms de un proveedor habilitado presenta la oferta econmica inicial en el Portal de Compras Pblicas en la fecha y hora sealada en los pliegos, se realiza la puja del proceso de subasta inversa electrnica. 20. Una vez conocido el resultado final de la etapa de la puja, la Comisin AD-HOC sugiere al Director Ejecutivo proceda a la Adjudicacin del proveedor que tenga el primer lugar de prelacin de acuerdo al mejor costo (Acta No. 004 del proceso). 21. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios sugiere al Director Ejecutivo proceda a la autorizacin de adjudicacin y disponga la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y posterior contrato, o de ser pertinente la resolucin de declaratoria de desierto.

contrato al Administrador del mismo conjuntamente con la copia de los pliegos y oferta ganadora. En el caso de la garanta tcnica deber ser entregada a la Direccin Administrativa Financiera y/o Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin de acuerdo al bien adjudicado.
22. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 23. La Direccin de Asesora Jurdica/Gestin Jurdica Zonal elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Administrativa Financiera para la suscripcin correspondiente. 24. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Administrativa Financiera remitir un original al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras Pblicas. La Direccin Administrativa Financiera remitir los dems ejemplares a la Direccin de Asesora Jurdica para su distribucin al resto de reas involucradas. 25. La Direccin de Asesora Jurdica/Gestin Jurdica Zonal elabora el contrato, recibe garantas y remite a la Direccin Administrativa Financiera para su suscripcin. 26. Suscrito el contrato, la Direccin de Asesora Jurdica/Gestin Jurdica Zonal remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestin Financiera, el contrato, las garantas de existir (buen uso del anticipo y tcnica), oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificacin. Adems enva una copia del
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27. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del valor del anticipo al Director Administrativo Financiero, en caso de existir. 28. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago del anticipo. 29. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia del expediente (contrato, disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso de Almacn General/Zonal quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega - Recepcin y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o al servidor delegado para su defecto. (Norma de Control Interno 406.04) En bienes tecnolgicos la Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin actuar en coordinacin con Almacn General/Zonal. En el caso de servicios, el rea requirente verificar que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepcin y remite la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera. 30. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del % restante, de ser el caso) del contrato a la Direccin Administrativa Financiera.
31. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 32. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
9.5 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa Electrnica con Comisin Tcnica (>0,000002*PIE) (Art. 18 RGLOSNCP)
1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catlogo Electrnico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verifica las especificaciones. As como se observara lo establecido en la Resolucin INCOP 054-2011 de 12 de noviembre de 2011. En determinados casos solicitar la validacin de especificaciones al
rea requirente y/o tcnica. 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita a al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica.
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6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Subasta Inversa Electrnica de acuerdo a los modelos establecidos (Resolucin INCOP 38 - 09). 8. La Direccin Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo (Direccin de Asesora Jurdica) los pliegos para su revisin y aprobacin. 9. La Mxima Autoridad o su delegado (Director/a de Asesora Jurdica) aprueba los pliegos y remite a la Direccin Administrativa Financiera. 10. La Direccin Administrativa Financiera solicita la conformacin de la Comisin Tcnica a la Direccin de Secretara General y Gestin Documental (Art. 18 RGLOSNCP y Resolucin No. 014- DIREJ 2011). 11. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicacin del pliego en el Portal de Compras Pblicas. 12. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podr realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema tcnico o jurdico, El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita mediante correo electrnico las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales debern ser absueltas en un plazo mximo de 24 horas. 13. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010 de 17 de agosto de 2010). 14. La Direccin Secretara General y Gestin Documental conformar la Comisin Tcnica, integrada conforme el Art. 18 RGLOSNCP. De

LOSNCP). 19. El Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Pblicas. En caso de existir una sola oferta calificada o que un solo oferente habilitado haya subido su oferta econmica inicial en el Portal de Compras Pblicas hasta el da y hora sealados, se proceder a
ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin. 15. Los proveedores presentarn la oferta tcnica de manera fsica en la secretara de la Comisin. 16. La Comisin Tcnica de acuerdo al cronograma, realiza la apertura de las ofertas presentadas y designa una subcomisin de Apoyo (Art. 19 RGLOSNCP, Acta No. 001). 17. La Comisin Tcnica, contando con el informe de la subcomisin de apoyo analiza las ofertas presentadas para el proceso de contratacin y solicita las convalidaciones de ser el caso (Acta No. 002) (Art. 19 RGLOSNCP). De existir errores de forma, los proveedores podrn realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales debern ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 18. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisin Tcnica las analiza y procede a la calificacin de los proveedores a travs de Portal de Compras Pblicas (Acta No. 003). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no cumplen con los requerimientos tcnicos, legales y financieros, se sugiere a la Mxima Autoridad declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33
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realizar la Audiencia de Negociacin conforme al Art. 47 reformado RGLOSNCP. Si ms de un proveedor habilitado presenta la oferta econmica inicial en el Portal de Compras Pblicas en la fecha y hora sealada en los pliegos, se realiza la puja del proceso de subasta inversa electrnica. 20. Una vez conocido el resultado final de la etapa de la puja, la Comisin Tcnica sugiere al Director Ejecutivo proceda a la Adjudicacin del proveedor que tenga el primer lugar de prelacin de acuerdo al mejor costo (Acta No. 004). 21. El Presidente de la Comisin Tcnica sugiere al Director Ejecutivo la autorizacin de adjudicacin y elaboracin de contrato o declaratoria de desierto. 22. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 23. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin correspondiente. 24. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Ejecutiva remitir a la Direccin de Asesora Jurdica para el trmite respectivo. 25. La Direccin de Asesora Jurdica proceder a enviar un ejemplar de la resolucin de adjudicacin al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras Pblicas. Los dems ejemplares sern distribuidos a las reas involucradas.

de Almacn General/Zonal quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega Recepcin y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o
26. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el contrato, recibe garantas y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin. 27. Suscrito el contrato y las garantas de ser el caso, la Direccin de Asesora Jurdica remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera quien, a su vez remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el contrato, las garantas del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento, oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificacin, una copia del contrato se remite al Administrador conjuntamente con los pliegos y la oferta ganadora. En el caso de la garanta tcnica deber ser entregada a la Direccin Administrativa Financiera/Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. 28. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del valor del anticipo a la Direccin Administrativa Financiera, en caso de existir. 29. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago del anticipo. 30. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia del expediente (contrato, disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso
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al servidor delegado para su defecto. (Norma de Control Interno 406.04) En bienes tecnolgicos la Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin actuar en coordinacin con Almacn General/Zonal. En el caso de servicios, el rea requirente verificar que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepcin y remite la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera. 31. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita la autorizacin y pago del % restante del contrato al Director Administrativo Financiero. 32. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 33. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
9.6 Proceso de Contratacin por Rgimen Especial (Art. 2 LOSNCP)

El Art. 2 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, establece los procesos que se efectuarn por rgimen especial. El procedimiento a aplicarse para este tipo de contrataciones se lo efectuar conforme a lo dispuesto en los artculos 68 al 108 RGLOSNCP: 1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera la adquisicin del bien o contratacin del servicio, debindose excluir los de Consultora.
2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el bien o servicio consta en Catlogo Electrnico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catlogo Electrnico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verifica las especificaciones. As como se observara lo establecido en la Resolucin INCOP No. 054-2011 de 12 de noviembre de 2011. En determinados casos solicitar la validacin de especificaciones al rea requirente y/o tcnica. 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. Previo a la elaboracin de los pliegos, se deber contar con: En el caso de contratacin de repuestos y accesorios: la justificacin de adquirir directamente por razones de funcionalidad o necesidad tecnolgica u otra justificacin
que le faculta acogerse al rgimen especial. Para bienes y servicios nicos en el mercado o proveedor nico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios contar con el certificado original o debidamente certificado actualizado de exclusividad o de distribuidor nico autorizado.
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En el caso de contratacin entre entidades pblicas o subsidiarias, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios en coordinacin con el rea requirente deber presentar un informe sobre la conveniencia y viabilidad tcnica y econmica de la contratacin. 8. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Rgimen Especial para la contratacin respectiva del bien o servicio. 9. La Direccin Administrativa Financiera, remite el pliego conjuntamente con el proceso precontractual a la Direccin de Asesora Jurdica para su revisin. 10. La Direccin de Asesora Jurdica, procede a la revisin de los pliegos y enva a la Direccin Administrativa Financiera para solicitar a la Direccin Ejecutiva su aprobacin. 11. La Direccin Administrativa Financiera solicita al Director Ejecutivo la autorizacin de inicio del proceso, aprobacin del pliego y cronograma. 12. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin pertinente. 13. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la resolucin en la cual consta la autorizacin de inicio del proceso, aprobacin de los pliegos y cronograma, y remite a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin respectiva. 14. El Director Ejecutivo suscribe la resolucin y remite a la Direccin de Asesora Jurdica para su despacho. 15. La Direccin de Asesora Jurdica enva a la Direccin Administrativa Financiera la resolucin, a fin de que sea publicada

al objeto de la contratacin. 19. Se realiza la audiencia de preguntas y respuestas, para lo cual el oferente acude en el da y hora establecido en el cronograma del proceso (que ser mximo en 3 das desde la publicacin y/o invitacin), en la cual realiza cualquier tipo de inquietud sobre el proceso, aclaraciones que sern absueltas por la entidad a travs del rea requirente (Acta de Preguntas y Aclaraciones). 20. El/los oferente (s) dependiendo del caso realiza la entrega de su oferta en sobre cerrado en el Macro Proceso de Gestin de Bienes
en el portal de compras pblicas (de ser el caso) y continen con el trmite respectivo. 16. El Responsable Administrativo del proceso publica la resolucin conjuntamente con los pliegos en el Portal de Compras Pblicas, caso contrario de conformidad con lo que dispone el Art. 70 RGLOSNCP en concordancia con lo que determina la Resolucin No. 027-09 de 16 de junio de 2009, una vez realizada la contratacin se realizar la publicacin posterior del proceso en el portal, salvo el caso sealado en el Art. 3 de esta Resolucin. 17. La Direccin Administrativa Financiera (GBS), invita al proveedor seleccionado (Contratacin directa) o proveedores seleccionados, mnimo 3 y mximo 5 (Proceso por seleccin) en el caso de Comunicacin Social en la fecha establecida en el cronograma del proceso. 18. La Direccin Administrativa Financiera, conforma la Comisin ADHOC integrada por el/la Director(a) Administrativo Financiero, el Jefe de Gestin de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo de Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin
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y Servicios hasta el da y hora sealada en el cronograma del proceso 21. La Comisin AD-HOC, conformada para el efecto realiza la apertura de la(s) oferta(s) y realiza el anlisis de la(s) misma(s) (Acta No. 001). 22. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010 de 17 de agosto de 2010). 23. De existir errores de forma que deben ser convalidados, la entidad solicitar al oferente (s) realice la convalidacin respectiva, para lo cual se establecer 2 das dentro del calendario del proceso, realizando una ampliacin en el calendario. 24. Una vez presentada la convalidacin, la Comisin procede a la calificacin del participante (s), lo cual se deja constancia (Acta Resolutiva). 25. La Direccin Administrativa Financiera sugiere al Director Ejecutivo la autorizacin de adjudicacin y elaboracin de contrato o declaratoria de desierto. 26. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 27. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin correspondiente. 28. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Ejecutiva remitir a la Direccin de Asesora Jurdica para el trmite respectivo.

Direccin Administrativa Financiera la documentacin contractual y solicita autorizacin y pago del valor del anticipo, en caso de existir. 33. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago del anticipo. 34. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite copia del expediente (contrato, disponibilidad presupuestaria y econmica y especificaciones tcnicas) al Proceso de Almacn General/Zonal quienes verifican que se cumpla con las
29. La Direccin de Asesora Jurdica proceder a enviar un ejemplar de la resolucin de adjudicacin al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras Pblicas, los dems ejemplares sern distribuidos a las reas involucradas. 30. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el contrato, recibe garantas y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin. 31. Suscrito el contrato la Direccin de Asesora Jurdica remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el contrato, las garantas del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento, garanta tcnica (en caso de requerirse), oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificacin, Gestin de Bienes y Servicios entrega al Administrador copia del contrato, pliegos, oferta ganadora. En el caso de la garanta tcnica deber ser entregada a la Direccin Administrativa Financiera y/o Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (documentacin original). 32. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios remite a la
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especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega - Recepcin y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestin de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). Si en la recepcin se encontraren novedades no se recibirn los bienes y se comunicar inmediatamente a la mxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno 406.04) En bienes tecnolgicos la Direccin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin actuar en coordinacin de Almacn General/Zonal En el caso de servicios, el rea requirente verificar que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepcin y remite la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera. 35. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del % restante del contrato a la Direccin Administrativa Financiera. 36. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentacin y autoriza el pago. 37. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
9.7 Proceso de Contratacin de Consultora - Contratacin Directa (Arts. 40 LOSNCP y 36 RGLOSNCP)

1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera la contratacin del servicio de Consultora.
2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el requerimiento consta en los lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios sustentada en los Trminos de Referencia estructurados por el rea requirente, analizar y validar la determinacin del presupuesto referencial. Para el efecto deber adjuntar un informe del rea requirente que justifique la seleccin del Consultor.As como se observara l establecido en la Resolucin INCOP 054-2011 de 12 de noviembre de 2011 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 5. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de acuerdo a los modelos establecidos (Resolucin INCOP 35 09). 7. La Direccin Administrativa Financiera remite a la Direccin de Asesora Jurdica los pliegos para su revisin y aprobacin. 8. La Mxima Autoridad o su delegado Director/a de Asesora Jurdica aprueba los pliegos y remite a la Direccin Administrativa Financiera.
9. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicacin del pliego en el Portal de Compras Pblicas. 10. En caso de existir preguntas y aclaraciones el consultor podr realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego.
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Si las preguntas se refieren a un tema tcnico o jurdico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicitar mediante correo electrnico las respuestas a las unidades pertinentes. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010). 11. La Comisin AD-HOC, para la apertura y el anlisis de la (s) oferta (s) presentada (s), estar integrada por: el Jefe de Gestin de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo de Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin (Acta No. 001). 12. El consultor presentar la oferta tcnica de manera fsica y a travs del Portal de Compras Pblicas la oferta econmica. 13. De existir errores de forma, el consultor podr realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales debern ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 14. Una vez receptadas las convalidaciones, la Comisin AD-HOC analiza y procede a la calificacin y habilitacin del Consultor a travs de Portal de Compras Pblicas (Acta No. 002). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la oferta presentada no cumple con los requerimientos tcnicos, legales y financieros, se sugiere al Director(a) Administrativo Financiero declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo (Art. 33 LOSNCP y Art. 48 RGLOSNCP). 15. El Responsable Administrativo del Proceso procede a calificar y habilitar al consultor en el Portal de Compras Pblicas.

contrato, recibe garantas en caso de existir y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin. 23. Suscrito el contrato, la Direccin de Asesora Jurdica remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el contrato, las garantas del buen uso del anticipo, oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificacin, Gestin de Bienes y
16. Una vez conocido el resultado de la evaluacin se convoca al consultor para la etapa de negociacin en la cual se definen los aspectos tcnicos y econmicos del contrato (Acta de Negociacin). 17. El responsable administrativo publica el Acta de Negociacin en el Portal de Compras Pblicas. 18. La Direccin Administrativa Financiera sugiere al Director Ejecutivo la autorizacin de adjudicacin y elaboracin de la resolucin de adjudicacin, contrato o declaratoria de desierto. 19. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 20. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin correspondiente. 21. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin de Asesora Jurdica remitir un original al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras Pblicas. A su vez, remitir los dems ejemplares a las reas involucradas. 22. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el
25
Servicios remite al Administrador del contrato copia del mismo, pliegos, oferta ganadora. 24. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del valor del anticipo a la Direccin Administrativa Financiera, en caso de existir. 25. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago del anticipo. 26. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del % restante del contrato a la Direccin Administrativa Financiera. 27. El rea requirente, recibida la Consultora, procede a realizar el acta entrega recepcin segn el Art. 123 y 124 del RGLOSNCP y solicita el pago al Director Administrativo Financiero. 28. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentacin y autoriza el pago. 29. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
9.8 Proceso de Contratacin de Consultora Lista Corta (Art. 37 RGLOSNCP)

1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera la contratacin del servicio de Consultora. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el requerimiento consta en lineamientos, resolucin y PAC. 3. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios sustentada en los Trminos de Referencia estructurados por el rea requirente, analizar y validar la determinacin del presupuesto referencial.

General (Art. 18 del RGLOSNCP y Resolucin No. 014 DIREJ 2011). 11. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicacin del pliego en el Portal de Compras Pblicas.
As como lo establecido en la Resolucin INCOP No.054-2011 de 12 de noviembre de 2011. Para el efecto deber adjuntarse un informe del rea requirente que justifique la seleccin de los consultores. 4. La Direccin Administrativa Financiera (GBS) pone en conocimiento los nombres de los consultores (mnimo 3 mximo 6) que sern invitados al proceso y solicita a la Direccin Ejecutiva la autorizacin para la elaboracin de la Resolucin de Invitacin. 5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de acuerdo a los modelos establecidos (Resolucin INCOP 35 09) 8. La Direccin Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo (Direccin de Asesora Jurdica) los pliegos para su revisin y aprobacin. 9. La Mxima Autoridad o su delegado (Director/a de Asesora Jurdica) aprueba los pliegos y remite a la Direccin Administrativa Financiera. 10. La Direccin Administrativa Financiera solicita la conformacin de la Comisin Tcnica a la Direccin de SECRETARIO/A
26
12. En caso de existir preguntas y aclaraciones el Consultor podr realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema tcnico o jurdico, el Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicitar mediante correo electrnico las respuestas a las unidades pertinentes. Las respuestas o aclaraciones debern formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta tcnica (Oficio INCOP No. DE-53242010 17 de Agosto de 2010). 13. Los consultores presentarn la oferta tcnica y econmica de manera fsica y a travs del Portal de Compras Pblicas (Formulario 1,2 y oferta econmica). 14. La Direccin de Secretara General y Gestin Documental conformar la Comisin Tcnica, integrada conforme el Art. 18 RGLOSNCP (Resolucin 014-DIREJ-2011). De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin. 15. La Comisin Tcnica realiza la apertura de las ofertas presentadas conforme el cronograma respectivo y designa una Subcomisin de Apoyo (Art. 19 RGLOSNCP Acta No. 001). 16. La Comisin Tcnica contando con el informe de la Subcomisin de Apoyo analiza y evala las ofertas tcnicas presentadas para el proceso de contratacin y solicita las convalidaciones de ser el caso (Acta No. 002)(Art. 19 RGLOSNCP). De existir errores de forma, los Consultores podrn realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales debern ser presentadas de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP).

Negociacin en el Portal de Compras Pblicas. 23. La Direccin Administrativa Financiera sugiere al Director Ejecutivo la autorizacin de adjudicacin y elaboracin de contrato o declaratoria de desierto.
17. Una vez receptadas las convalidaciones, la Comisin Tcnica las analiza y procede a la calificacin de los proveedores, que tienen mnimo 70 puntos (Acta No. 003). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no cumplen con los requerimientos tcnicos, legales y financieros, se sugiere a la Mxima Autoridad declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 LOSNCP y Art. 48 RGLOSNCP). 18. El Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar al/los consultor (es) en el Portal de Compras Pblicas (mnimo 70 puntos), segn el caso. 19. La Comisin Tcnica procede a la apertura de la oferta econmica de los Consultores que han sido habilitados (Acta No. 004 del proceso). 20. El Portal de Compras Publicas realiza la evaluacin de la oferta tcnica y econmica para determinar el orden de prelacin. 21. Una vez conocido el resultado de la evaluacin la Comisin Tcnica convoca al Consultor para la etapa de negociacin en la cual se negocia los aspectos tcnicos, contractuales y los ajustes de la oferta tcnica y econmica (Art. 40 RGLOSNCP) (Acta de Negociacin). 22. El Responsable Administrativo del proceso publica el Acta de
27
24. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 25. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin correspondiente. 26. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Ejecutiva remitir a la Direccin de Asesora Jurdica: 27. La Direccin de Asesora Jurdica proceder a enviar un ejemplar de la resolucin de adjudicacin al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras Pblicas. Los dems ejemplares sern distribuidos a las reas involucradas. 28. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el contrato, recibe garantas en caso de existir y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin. 29. Suscrito el contrato, la Direccin de Asesora Jurdica remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el contrato, las garantas del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento, oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificacin; Gestin de Bienes y Servicios remite al Administrador del contrato luna copia del mismo, pliegos, oferta ganadora. 30. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del valor del anticipo a la Direccin Administrativa Financiera, en caso de existir. 31. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago del anticipo.

tipo de construccin, servicio que debe brindar el inmueble, tiempo de arrendamiento, y otras consideraciones especficas necesarias. 4. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP)
32. El rea requirente recibida la consultora procede a realizar el acta de entrega recepcin segn el Art. 123 y 124 del RGLOSNCP y solicitar el pago al Director Administrativo Financiero. 33. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago del % restante, de ser el caso, del contrato a la Direccin Administrativa Financiera. 34. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentacin y autoriza el pago. 35. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
28
9.9 Proceso de Contratacin de Arrendamiento de Inmuebles Procesos Especiales (Art. 64 RGLOSNCP y Resolucin INCOP 013 - 09).
1. La Direccin o rea requirente deber solicitar a la Direccin Administrativa Financiera el arrendamiento del bien inmueble. 2. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios verificar si el requerimiento consta en los lineamientos, resolucin y PAC respectivos. 3. El rea requirente presentar el estudio tcnico, detallando las especificaciones bsicas como ubicacin preferente, capacidad,
5. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestin Financiera la disponibilidad presupuestaria y econmica. 6. El Macro Proceso de Gestin Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y econmica. 7. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles y remite al Delegado del Director Ejecutivo (Direccin Asesora Jurdica) para su revisin y aprobacin. 8. El Director/a de Asesora Jurdica aprueba los pliegos y remite a la Direccin Administrativa Financiera. 9. La Direccin Administrativa Financiera realiza la publicacin en la prensa nacional o local. A su vez el Responsable Administrativo publica en el Portal de Compras Pblicas (publicaciones especiales a travs de un proceso de nfima cuanta). De ser el caso se realiza las invitaciones de forma directa al proveedor. (Art. 1 de la Resolucin INCOP 013 09). 10. La Comisin AD-HOC, para la apertura y anlisis de las ofertas presentadas, estar integrada por el Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo de Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerir la participacin de un profesional a fin al objeto de la contratacin (Acta No.001). 11. Los proveedores presentarn la oferta tcnica y econmica de manera fsica. 12. De existir errores de forma, el/los proveedor (es) podr realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales debern ser

19. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Ejecutiva remitir a la Direccin de Asesora Jurdica: 20. La Direccin de Asesora Jurdica proceder a enviar un ejemplar de la resolucin de adjudicacin al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios para su publicacin en el Portal de Compras
presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 13. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisin AD-HOC analiza y procede a la calificacin (Acta No. 002). Si despus del anlisis de las convalidaciones, la oferta presentada no cumple con los requerimientos tcnicos, legales y financieros, se sugiere a la Mxima Autoridad declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 LOSNCP). 14. La Direccin Administrativa Financiera sugiere al Director Ejecutivo la autorizacin de adjudicacin y elaboracin de la resolucin de adjudicacin, contrato o declaratoria de desierto. 15. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin y del contrato respectivo. 16. La Direccin de Asesora Jurdica elabora la Resolucin de Adjudicacin y enva a la Direccin Ejecutiva para la suscripcin correspondiente. 17. Suscrita la Resolucin de Adjudicacin, la Direccin Ejecutiva remitir a la Direccin de Asesora Jurdica para su distribucin a las reas involucradas. 18. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el contrato y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin.
29
Pblicas. Los dems ejemplares sern distribuidos a las reas involucradas. 21. La Direccin de Asesora Jurdica elabora el contrato y remite a la Direccin Ejecutiva para su suscripcin. 22. Suscrito el contrato, la Direccin de Asesora Jurdica remite todo el expediente a la Direccin Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el contrato conjuntamente con el expediente del proceso para el trmite respectivo, y una copia al Administrador del contrato. 23. El Administrador de Contrato recibe el inmueble suscribe el Acta Entrega - Recepcin y remite la documentacin y la factura correspondiente a la Direccin Administrativa Financiera solicitando el pago. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). 24. El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios solicita autorizacin y pago al Director Administrativo Financiero de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 25. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentacin y autoriza el pago. 26. El Macro Proceso de Gestin Financiera verifica la documentacin contractual y procede al pago.
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.
Diagrama de Flujos de los Procesos de Contratacin Pblica
10.1 Proceso de nfima Cuanta

MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN - NFIMA CUANTA
DIRECCIONES INICIO Si Generar Requerimiento No Autoriza y dispone proceso respectivo
Verificar Catlogo Electrnico
DAF
Gestin Bienes y Servicios
Gestin Financiera
ALMACN GENERAL
PROVEEDOR
No Validar Especificaciones Realizar estudio Presupuesto Autorizar contratacin Solicitar disponibilidad Contratar de forma directa Elaborar disponibilidad Presupuestaria Envar copia de expediente
Entregar bienes o servicios
Receptar bienes adquiridos y Factura Solicitar pago Realizar el Pago
FIN
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.2 Proceso de Catlogo Electrnico

MACROPROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - CATLOGO ELECTRNICO
DIRECCIONES INICIO Generar requerimiento No Autorizar
DAF
Gestin ByS
Gestin Financiera
DIJU
Si
Verificar Catlogo
Realizar estudio presupuesto
Solicitar disponibilidad presupuestaria Autorizar No Si Emitir disponibilidad presupuestaria
Elaborar Pliegos
Remitir pliegos Si Envar correcciones Revisar Pliegos Cambios?
Correguir Pliegos
NO
Aprobar Pliegos A
31

MACROPROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - CATLOGO ELECTRNICO DAF
A
Gestin ByS
Gestin Financiera
PROVEEDOR
Almacn General
Generar Orden compra
Enviar copia expediente
Receptar bienes adquiridos y Factura
Solicitar pago Autorizar
Elaborar Acta Entrega Recepcin
NO Si Realizar el Pago
Fin
32
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.3 PROCESO POR MENOR CUANTA

MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - MENOR CUANTA DIJU DIRECCIONES
INICIO Generar requerimiento Autorizar No Realizar estudio presupuesto
DAF
Si
Gestin ByS
Solicitar validacin Verificar
Gestin Financiera
Solicitar disponibilidad presupuestaria
Autorizar
No Si
Emitir disponibilidad presupuestaria
Elaborar Pliegos
Revisar Pliegos Cambios? Remitir pliegos SI NO Envar correcciones Correguir Pliegos
Aprobar Pliegos Publicar Portal Compras Pblicas
33

MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - MENOR CUANTA DIJU
DIRECCIONES
DAF
Gestin ByS
Reseleccionar proveedor Conformar Comisin AD-HOC
Gestin Financiera
No
PROVEEDOR
A
ALMACN GENERAL
Acepta Invitacin? SI Generar Preguntas No
Responder Preguntas
Recibir Oferta
Presentar Ofertas
Aperturar Sobre, analizar oferta
Convalidacin de errores? NO
SI
Convalidar Documentos
Calificar y habilitar Participante
Declarar Desierto
No
Cumple? Si Recomendar Adjudicacin
Elaborar Resolucin y Orden compra / trabajo
Autorizar Adjudicacin/Orden Compra y/o Trabajo
34

MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - MENOR CUANTA DAF
B
DIJU
DIRECCIONES
Gestin ByS
Gestin Financiera
DISEG
PROVEEDOR
ALMACN GENERAL
Suscribir Resolucin/ Orden Compra y/o trabajo Publicar Portal Compras Pblicas
Informar Areas
Orden de Compra
Anticipo? No Autoriza NO Si Envar copia de expediente No Autoriza Solicitar pago Si Finalizar Proceso en el Portal del INCOP Fin Realizar el Pago Receptar bienes adquiridos y Factura SI Solicitar Pago Realizar Pago Entregar bienes o servicios
35
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.4 Proceso por Subasta Inversa Electrnica
MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - SUBASTA INVERSA ELECTRNICA
DIRECCIONES
INICIO Generar requerimiento No
DAF
Gestin ByS
Gestin Financiera
DIREJ
DIJU
DISEG
COMISIN
PROVEEDOR
Autorizar
Si
Verificar Realizar estudio presupuesto Solicitar disponibilidad presupuestaria Si Monto > 47.900,50 Conformar Comisin Tcnica
No Autorizar
Si Solicita Comisin Tcnica
No Elaborar Pliegos
Remitir pliegos
Revisar Pliegos Cambios? SI Envar correcciones Correguir Pliegos NO
Publicar Portal Compras Pblicas
Aprobar Pliegos
36

MACRO PROCESO: GESTIN BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - SUBASTA INVERSA ELECTRNICA DIREJ DIJU
DIRECCIONES
DAF
Gestin Financiera
DISEG
COMISIN
PROVEEDOR
A
ALMACN GENERAL
Responder Preguntas
Si
Preguntas?
No Presentar Ofertas
Recibir Ofertas
Aperturar Sobres, analizar ofertas
Convalidar?
SI
NO Calificar y habilitar Oferentes
Convalidar Documentos
37

MACRO PROCESO: GESTIN BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - SUBASTA INVERSA ELECTRNICA DIREJ DIJU
DIRECCIONES
DAF
Gestin ByS
DISEG
COMISIN
B
PROVEEDOR
ALMACN GENERAL
Oferentes Habilitados Uno Negociacin + de uno Autoriza Declaratoria Desierto Autoriza Declaratoria Desierto Recomendar Desierto Proceso Puja Ninguno
Oferta Ganadora Autorizar Adjudicacin y Dispone Elaborar Contrato
Monto > 47.900,50 Si Autorizar Adjudicacin y Dispone Elaborar Contrato Recomendar Adjudicacin NO
Elaborar Resolucin
Suscribir Resolucin Informar Areas
Suscribir Resolucin
Elaborar Contrato
38

MACRO PROCESO: GESTIN BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - SUBASTA INVERSA ELECTRNICA Gestin Financiera Gestin ByS
D ALMACN GENERAL
DIREJ
DIJU
DIRECCIONES
DAF
DISEG
COMISIN
PROVEEDOR
Firma Contrato
Firma Contrato
Entregar Garantas
Remitir expediente
Recibir Contrato y Verificar expediente
Remitir Garantas Custodiar Garantas
Anticipo? SI
Solicitar de Pago
Autorizar Revisar y pagar
Entregar bienes No
Si NO
Copia expediente
Copia expediente
No Realizar el Pago Si Autorizar Analizar y solicitar pago Elaborar Acta Entrega Recepcin
Finalizar Proceso en el Portal del INCOP
39
FIN
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.5 Proceso por Rgimen Especial

MACRO PROCESO: GESTIN Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - RGIMEN ESPECIAL DIREJ DIJU
DIRECCIONES Inicio
DAF
Gestin ByS
Verificar Catlogo Estudio Presupuesto referencial
Gestin Financiera
Generar requerimiento No
Autorizar
Autorizar
Solicitar disponibilidad presupuestaria Si Elaborar de Pliegos Elaborar disponibilidad presupuestaria
Revisar PliegosCambios? SI Envar correcciones
Enviar Pliegos
NO
Correguir Pliegos
Revisar
Solicitar autorizacin inicio proceso
Autorizar Inicio de Proceso y Disponer elaborar resolucin
Elaborar Resolucin Suscribe Resolucin Informar reas Publicar Portal Compras Invitar Proveedor B
40

DIRECCIONES
DAF
Gestin ByS
COMISIN AD-HOC
PROVEEDOR
B
ALMACN GENERAL
Conforma Comisin ADHOC Responder Preguntas Si Aperturar sobre y analizar Convalidar? Analizar convalidacin
Recibe Invitacin
Preguntas? No Entregar ofertas Convalidar y Enviar
Si
NO
Autorizar adjudicacin y disponer elaboracin contrato
Califica Proveedor?
Recomendar Adjudicacin
Si
Autorizar declaratoria desierto
Recomendar declarar desierto Elaborar Resolucin
No
Suscribir Resolucin Informar Areas C
41

DIRECCIONES
DAF
C
Gestin ByS
Gestin Financiera
PROVEEDOR
ALMACN GENERAL
Elaborar Contrato
Garanta?
No Firma Contrato Remitir expediente
Si
Entregar Garanta Recibir Contrato y Verificar expediente
Remitir Garantas Anticipo? SI Custodiar Garantas Autorizar Solicitar de Pago
NO
Revisar y pagar Copia expediente Copia expediente
Entregar bienes Analizar y solicitar pago Autorizar Realizar el Pago FIN Finalizar Proceso en el Portal del INCOP Elaborar Acta Entrega Recepcin
42
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.6 Proceso por Consultora Contratacin Directa
MACROPROCESO: GESTIN BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN - CONSULTORA DIRECTA
DIRECCIONES
INICIO Generar requerimiento Autorizar Verificar Validar Presupuesto referencial Solicitar Disponibilidad Presupuestara Autorizar Elaborar Pliegos Remitir Pliegos Revisar y Enviar Pliegos Revisar Pliegos. Cambios? Si Enviar Correcciones Aprobar Pliegos Preguntas? Si No Presentar Oferta Aperturar sobres y analizar
DAF
Gestin B y S
Gestin Financiera
DIJU
Proveedor
Comisin Ad Hoc
Emitir Disponibilidad Presupuestara
Corregir Pliegos Conformar Comisin ADHOC
No
Publicar Proceso
Responder Preguntas
43

DIRECCIONES
DIREJ
DAF
Gestin B y S
Gestin Financiera
DIJU
Proveedor
Comisin Ad Hoc a
Convalidar y enviar
Si
Convalidar?
No Analizar
proveedor califica? Si Convocar Negociacin
Negociar Oferta
Acuerdo?
Autorizar adjudicacin y disponer elaboracin contrato Autorizar declaratoria Desierto
Si Recomendar Adjudicacin Recomendar Declara Desierto Elaborar Resolucin Elaborar Acta Negociacin Elaborar Acta Declaratoria Desierto No
Suscribir Resolucin Publicar Adjudicacin Informar reas
44
Publicar proceso desierto

DIRECCIONES
DIREJ
DAF
Gestin B y S
Gestin Financiera
DIJU b
Elaborar contrato
Proveedor
Administrador Contrato
Garantas?
Si
Entregar Garantas
No Firmar contrato Remitir Expediente
Remitir Garantas
Revisar contrato y verificar expediente
Custodiar Garantas
Anticipo?
Si
Solicitar Pago
Autorizar
No
Si
Revisar y pagar
Copia expediente Entregar Productos Analizar y solicitar pago Realizar el pago
Copia expediente
Aprobar Informes / elaborar Acta entrega recepcin
45
Finalizar proceso en el portal Fin
10.7
Proceso por Consultora Lista Corta
PROCESO: PROVEEDURA Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - CONSULTORA LISTA CORTA DIPLA DIRG DIJU
DIRECCIONES INICIO Generar requerimiento Verificar Lineamientos, Resolucin, PAC Validar Presupuesto Solicitar disponibilidad presupuestaria Sugerir invitacin de 3 a 6 consultores Elaborar Resolucin Suscribir Resolucin Informar Areas Revisar Pliegos Cambios? NO SI Envar correcciones Solicitar conformacin Comisin Tcnica Elaborar Pliegos Remitir pliegos
DRH
DIFI
DISEG
COMISIN
CONSULTOR
A D M IN IS T R A D O R D E L C O N T R A T O
Autorizar invitacin Disponer elaborar Resolucin
Conformar Comisin Tcnica
Correguir Pliegos
Aprobar Pliegos
Publicar Portal Compras Pblicas A
46

MACRO PROCESO: GESTIN BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - CONSULTORA LISTA CORTA DISEG DIREJ DIJU
DIRECCIONES
DAF
Gestin ByS
Gestin Financiera
COMISIN
ADMINISTRADOR PROVEEDOR A DEL CONTRATO
Si Responder Preguntas Preguntas?
Recibe Invitacin No
Aperturar sobre y analizar Oferta Tcnica C o n v a li d a r ? Si
Entregar ofertas
Convalida
NO
Analizar convalidacin Califica Consultor? Si Analizar Oferta Econmica
Autorizar declaratoria desierto
Recomendar declarar desierto
Evaluacin favorable? No No Negociar productos y costo Si
Autorizar adjudicacin y disponer elaboracin contrato
47

MACRO PROCESO: GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: PROCESOS DE CONTRATACIN - CONSULTORA LISTA CORTA DISEG DIREJ DIJU
b DIRECCIONES
DAF
Gestin ByS
Publicar Proceso Desierto Publicar Adjudicacin
Gestin Financiera
COMISIN
PROVEEDOR
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Suscribir Resolucin
Elaborar Resolucin No
Garanta?
Informar Areas Elaborar Contrato Firma Contrato Si
Entregar Garanta
Remitir expediente Remitir Garantas
Recibir Contrato y Verificar expediente Custodiar Garantas Anticipo?
No
SI Copia expediente
Solicitar de Pago
Revisar y pagar Copia expediente
Analizar y solicitar pago Finalizar Proceso en el Portal del INCOP
Entregar Productos
Realizar el Pago
48
Fin
Elaborar Acta Entrega Recepcin
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.8 Proceso por Contratacin Arrendamiento de Inmuebles
PROCESO: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

DISEG DIREJ DIJU
DIRECCIONES INICIO Generar requerimiento Verificar Lineamientos, Resolucin, PAC Validar Presupuesto Solicitar disponibilidad presupuestaria Emitir disponibilidad presupuestaria Elaborar Pliegos
DAF
Gestin B y S
Gestin Financiera
COMISIN
PROVEEDOR
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Remitir pliegos Revisar Pliegos Cambios? SI NO Envar correcciones Correguir Pliegos
Aprobar Pliegos Publicar en Prensa
49
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA PROCESO: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
DISEG DIREJ DIJU
DIRECCIONES
DAF
A
Gestin B y S
Gestin Financiera
COMISIN
PROVEEDOR
ADM. CONTRATO
Conformar Comisin AD HOC Aperturar sobres y analizar ofertas
Presentar Ofertas
Convalidar?
Si
Convalidar y Enviar
NO
Analizar convalidacin Califica Proveedor?
Autorizar adjudicacin y disponer elaboracin contrato Autorizar declaratoria desierto Elaborar Resolucin
Si
Recomendar Declara desierto
No
Suscribir Resolucin
Informar Areas
Publicar Proceso Desierto Publicar Adjudicacin B
50
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA PROCESO: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
DISEG DIREJ DIJU
B DIRECCIONES
DAF
Gestin B y S
Gestin Financiera
COMISIN
PROVEEDOR
ADM. CONTRATO
Elaborar Contrato Firmar Contrato Recibir Contrato y Verificar expediente Firmar Contrato
Remitir expediente
No
Anticipo? SI Solicitar de Pago Copia expediente Revisar y pagar Copia expediente
Entrega Inmueble Analizar y solicitar pago Realizar el Pago Solicitar pago
Finalizar Proceso en el Portal del INCOP
51
Fin
PROCESO: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SUBPROCESO: PROCESO DE CONTRATACIN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

DIPLA DIRG DIJU
B DIRECCIONES
DRH
DIFI
DISEG
COMISIN
PROVEEDOR
ADM. CONTRATO
Elaborar Contrato Firmar Contrato Recibir Contrato y Verificar expediente Firmar Contrato
Remitir expediente
Anticipo? SI No Solicitar de Pago Revisar y pagar
Copia expediente
Entrega Inmueble
Copia expediente
Analizar y solicitar pago Realizar el Pago Finalizar Proceso en el Portal del INCOP Fin Solicitar pago
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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 11. 11.1
Formatos de Memorandos y Actas de Procesos de Contratacin Pblica

Procesos de Contratacin de Menor Cuanta
MEMORANDO CIRCULAR FECHA: PARA: - Responsable Administrativo de Proceso. - Delegado(s) de la Unidad Requirente. DE: - Jefe del Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios ASUNTO: Designacin y convocatoria En cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre del 2011, designo a ustedes como miembros de la Comisin AD-HOC para la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios .................................; adems, convoco a reunin para el de de 2011, a las 00h00, con el siguiente orden del da: 1. Apertura y anlisis de las ofertas presentadas 2. Resoluciones Quito, D.M.,
PROCESO DE MENOR CUANTIA MCBS-INEC-.. ACTA No. 001 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: .,Jefe del Macroproceso de Gestin de Bienes y Servicios; Delegado de la Unidad Requirente; y, Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Apertura y anlisis del sobre de las oferta presentada para la adquisicin y/o prestacin del servicios de .. 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y SECRETARIO/A y se procede a la apertura del sobre de la oferta presentada para la adquisicin y/o prestacin del servicios de ... El Secretario de la Comisin, pone en conocimiento de la Comisin Ad-HOC que se ha invitado al siguiente oferente
Jefe del MacroProceso de Gestin de Bienes y Servicios
que contiene : (nombres de oferentes y nmeros de hojas de cada oferta, indicar si incluye CD, catlogos, etc.) procediendo con la sumilla respectiva por parte del Jefe del MacroProceso de Gestin de Bienes y Servicios, el delegado del rea requirente y el Responsable Administrativo del Proceso en su calidad de Secretario(a). Una vez, que la Comisin analiz cada uno de los requisitos exigidos en los requerimientos establecidos en los pliegos, resumido en el cuadro adjunto, se desprende que el oferente, cumple con las especificaciones tcnicas y legales. La Comisin AD- HOC resuelve: a) Sugerir al seor Director Ejecutivo autorice y

disponga a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin correspondiente para la adjudicacin de este proceso y la elaboracin de la orden de compra y/o servicio correspondiente. En caso de haber convalidaciones 1. b) Autoconvocarse a la reunin que se efectuar el de ..de 20.. a las 00h00, para analizar la convalidacin de oferentes. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente.
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JEFE DEL MACRO PROCESO DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO
DELEGADO DE LA UNIDAD REQUIRENTE
En el caso de existir errores de forma dentro de la oferta presentada , el Responsable Administrativo del Proceso a travs del Portal de Compras Pblicas solicitara al oferente la convalidacin de errores de forma y/o documentos segn el informe presentado.
1
En el caso de haber convalidaciones: PROCESO DE MENOR CUANTIA MCBS-INEC-.. ACTA No. 002 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil ., siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros.. Jefe del MacroProceso de Gestin de Bienes y Servicios, Delegado de la Unidad Requirente y Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Convalidacin y calificar de oferente; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a. Siguiendo con el orden del da, una vez que el proveedor ha procedido a convalidar los documentos o errores de forma solicitados por la Institucin, la Comisin como tal procede a la calificacin del participante y se desprende que el oferente: , .. cumple con todas las especificaciones determinadas en los pliegos y solicitadas por el INEC; la Comisin AD-HOC resuelve: a) Que por intermedio del Director
Administrativo Financiero sugerir al Director Ejecutivo autorice la adjudicacin y disponga se

elabor la Resolucin correspondiente para la adjudicacin de este proceso y elaboracin de la orden de compra y/o servicio correspondiente. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente. Memorando 001 MCBS-INEC2011 Proceso de Menor Cuanta para la Adquisicin de Bienes (Contratacin de Servicio) .. FECHA: PARA: DE: JEFE DEL MACROPROCESO DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS ASUNTO: Quito D.M. de . de 2011 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIZACIN DE ADJUDICACIN
Pongo en su conocimiento, que una vez culminado el proceso para la adquisicin o (contratacin de servicios), cdigo MCBS-INEC-000-20.., el oferente con una oferta final de (..DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD. $ 0.000,00) MS IVA, es la ms conveniente para los intereses institucionales. Por lo que sugiero a usted seor Director Ejecutivo, se sirva autorizar la adjudicacin a favor del mencionado proveedor y se disponga a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin y la orden de servicio o compra respectiva. Para lo cual adjunto los siguientes documentos: Atentamente, Director Administrativo Financiero
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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 11.2 Proceso de Contratacin Subasta Inversa Electrnica (Comisin AD-HOC)
FECHA: PARA: - Responsable Administrativo de Proceso. - Delegado(s) de la Unidad Requirente. DE: - Jefe del Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: ; Jefe del MacroProceso de Gestin de Bienes y Servicios, Delegado de la Unidad Requirente y Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Apertura de sobres de las ofertas presentadas para la adquisicin de bienes y/o prestacin del servicios de .. 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a .Siguiendo el orden del da se procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas presentadas para la adquisicin de bienes y/o prestacin del servicios de ... ASUNTO: Designacin y convocatoria En cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 000-DIRG-20.. de de del 20, designo a ustedes como miembros de la Comisin AD-HOC para la adquisicin y/o contratacin de servicios ..................................; para el efecto, convoco a reunin para el de de 20., a las 00h00, con el siguiente orden del da: 1. Apertura de las ofertas presentadas 2. Resoluciones Atentamente, MEMORANDO CIRCULAR Quito, D.M., PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA No. 001 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE
Jefe del Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios
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El Secretario de la Comisin, pone en conocimiento de la Comisin que se han presentado los siguientes oferentes: (nombres de oferentes y nmeros de hojas de cada oferta, indicar si incluye CD, catlogos, etc.) procediendo con la sumilla respectiva por parte del Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios y el delegado de la unidad requirente y el Responsable Administrativos del Proceso

en su calidad de Secretario(a) de la Comisin. Como ltimo punto se resuelve: a ) A travs del Responsable Administrativo del Proceso y el funcionario (a) . de la Direccin/Unidad/rea/Proyecto que efecta el requerimiento realicen conjuntamente el anlisis de las ofertas que debe ser presentado hasta el de del 20., las 00h00 ; y, b) Autoconvocarse a reunin el de . del 20.a las 00h00, para analizar el informe y cuadros comparativos de las ofertas, a fin de proceder con la calificacin y habilitacin respectiva en el Portal. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente.
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JEFE DEL MACROPROCESO DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA No. 002 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil ., siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: .., Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, Delegado de la Unidad requirente y Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Conocimiento y anlisis del informe y cuadros comparativos ; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros ( indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a . Se procede a dar lectura al orden del da, el cual es aprobado por los miembros. Se pone en conocimiento de la Comisin, el informe elaborado y presentado por el Responsable Administrativo del Proceso y por el funcionario (a).. de la Direccin/Unidad/rea/Proyecto que efecta el requerimiento, del cual se desprende que los oferentes: (detallar los proveedores que cumplen con las especificaciones solicitadas por el INEC); y, que los oferentes: detallar los proveedores que deben convalidar los documentos o errores de forma 2 que son
Se entienden como errores de forma aquellos que no implican modificacin al contenido sustancial de la oferta o integrar documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la oferta (Art. 23 RGLOSNCP).
2

detallados en los cuadros comparativos del informe respectivo. Como ltimo punto la Comisin resuelve: a) Que el Responsable Administrativo del Proceso a travs del Portal de Compras Pblicas solicite a los oferentes la convalidacin de errores de forma y/o documentos segn el informe presentado. b) Autoconvocarse a reunin el ... de del 20 a las 00h00, para realizar la convalidacin y calificacin de los.. y proceder con la habilitacin en el Portal de los proveedores calificados. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente.
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Nota: En caso de existir solo oferentes que cumplen y no requieren convalidacin se los califica para posteriormente habilitarlos en el portal.
PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA No. 003 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil .., siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros; Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, ..Delegado de la Unidad Requirente, y el Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Convalidacin y calificar de oferentes; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a . Una vez que el/los proveedor(es) han procedido a convalidar los documentos o errores de forma solicitados por la Institucin, la Comisin como tal procede a la calificacin de los participantes y se desprende que los oferentes: , .. cumplen con todas las especificaciones determinadas en los pliegos y solicitadas por el INEC; y, los oferentes: .. no cumplen con las especificaciones requeridas. La Comisin AD-HOC resuelve: a) Solicitar que a travs del Responsable Administrativo del Proceso proceda a habilitar a los oferentes calificados en el Portal de Compras Pblicas para que se les permita iniciar el proceso de puja. b) Autoconvocarse a reunin el . de .de 20. a las 00h00, a fin de conocer el acta final del proceso de puja.

Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente. (EN EL CASO DE EXISTIR UNA SOLA OFERTA) PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA NEGOCIACION COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: ... ..; Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, el Delegado de la Unidad Requirente y Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a); y, por otra parte el seor .., (si es persona jurdica es representante legal y si es persona natural el propietario de la empresa o nombre comercial), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. 2. Negociacin de la Oferta Econmica Resoluciones
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Durante el desarrollo de la Subasta Inversa Electrnica, Cdigo SIE -INEC-2011, para la adquisicin de bienes y/o prestacin del servicio de .., y una vez que se cuenta con el anlisis de las ofertas, proceso de calificacin y habilitacin en el Portal de Compras Pblicas conforme el cronograma establecido en los pliegos, el Sistema determina que existe un solo oferente, razn por la cual se procede a efectuar la negociacin con el oferente nico conforme lo establece el Art. 47 RGLOSNCP, establecido en el Decreto No. 143 del 16 de noviembre de 2009 y publicado en el Suplemento del Registro Oficial N 71 del 20 de noviembre del 2009. El oferente .. acogerse mnimo al 5% propone (este
porcentaje es mnimo, dejando abierta la posibilidad que sea mayor) a la baja

respecto al presupuesto referencial determinado en el Art. 47 RGLOSNCP constante en los Pliegos. Como ltimo punto se resuelve: a) Acoger como valor final la cantidad de CON 00/100 DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD. $ 000.00) por la adquisicin de bienes y/o prestacin del Servicio de..; y, b) Remitir el expediente del proceso SIEINEC-.2010, al Director Ejecutivo , a fin de que autorice y solicite a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin de adjudicacin respectiva y contrato respectivo. Sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin, siendo las quince horas, cincuenta minutos. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente.
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA No. 004 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: ... . ..., Jefe del Proceso de Gestin de Bienes y Servicios; y el Responsable Administrativo del Proceso quien acta en calidad de Secretario(a), con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Lectura del Resumen de la Puja ; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a. Se da lectura del Resumen Final de la Puja en la cual se determina que el oferente.. presenta la mejor oferta, con un valor final de CON 00/100 DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD. $ 000.00). La Comisin AD-HOC resuelve: a) Remitir el proceso al Director Administrativo Financiero a fin de que solicite al Director Ejecutivo autorice y disponga se elabore la Resolucin correspondiente para la adjudicacin de este proceso y posterior elaboracin del contrato respectivo.

Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente. Memorando 001 SIE-INEC-2011 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.20.. PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O PRESTACIN DEL SERVICIO DE
FECHA: PARA: DE:
Quito D.M. de . de 20 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO AUTORIZACIN DE ADJUDICACIN
ASUNTO:
Pongo en su conocimiento, que una vez culminado el proceso para la adquisicin y/o (contratacin de servicios), cdigo MCBS-INEC-00020.., el oferente con una oferta final de (..DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD. $ 0.000,00) MS IVA, es la ms conveniente para los intereses institucionales. Por lo que sugiero a usted seor Director Ejecutivo, se sirva autorizar la adjudicacin a favor del mencionado proveedor y se disponga a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin y la orden de servicio y/o compra respectiva. Para lo cual adjunto los siguientes documentos:
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Atentamente, Director Administrativo Financiero

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-..
11.3
Procesos de Contratacin Subasta Inversa (Comisin Tcnica)

MEMORANDO CIRCULAR DISEG
FECHA: PARA:
Quito, D.M., DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO. (Integrantes de la comisin) / SECRETARIO/A
DE:
PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
ASUNTO: Designacin y convocatoria En referencia al Memorando ., y en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre del 2011, designo a ustedes como miembros de la Comisin Tcnica que actuar dentro del proceso para la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios .............................. .; adems, convoco a reunin para el de de 20., a las 00h00, para tratar el siguiente orden del da: 1. Apertura de las ofertas presentadas 2. Resoluciones Atentamente,
Director de Secretara General y Gestin Documental
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ACTA No. 001 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICION DE BIENES (CONTRATACION DE SERVICIOS) ... En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil ., siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: , Secretario General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011; ., Director(a) Administrativo Financiero; .., (Titular del rea requirente o su delegado); y, , servidora del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. 2. Apertura de sobres de las ofertas tcnicas presentadas para el proceso de .. Resoluciones.
El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a). Siguiendo con el orden del da se procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas tcnicas presentadas para adquisicin de bienes y/o contratacin del servicio..... Secretara pone en conocimiento de la Comisin que se han presentado oferentes: , (nombres de empresas y nmeros de hojas de cada oferta, indicar si incluye CD, catlogos, etc.) procediendo con la sumilla respectiva de los documentos de las empresas antes mencionadas por parte del Presidente y Secretario/a. Como ltimo punto

la Comisin Tcnica, resuelve: a ) Nombrar una Subcomisin de Apoyo que se encargue del estudio, anlisis y elaboracin de los cuadros comparativos, integrada por los siguientes servidores: (nombre y unidad a la que pertenece) ..; ., ; ,..; ., ..; y, , Direccin de Asesora Jurdica, quienes debern presentar su informe hasta el de del 20., las 00h00 . b) Se determina que la prxima reunin se efectuar el de . del 20.. a las 00h00, a fin de analizar el informe y cuadros comparativos entregados por la Subcomisin de Apoyo, para lo cual se realizar la convocatoria respectiva. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
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PRESIDENTE DE LA COMISION DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SECRETARIO/A DELEGADO DEL REA REQUIRENTE
Memorando 001 SIE-INEC-.-20. Proceso de Subasta Inversa Electrnica para la Adquisicin de bienes (contratacin de servicios) CONVOCATORIA SUBCOMISIN DE APOYO FECHA: PARA: Quito D.M., de.. de 20 Nombre de los miembros de la Subcomisin DIRECCIN O UNIDAD A LA QUE PERTENECEN .. DE: SECRETARIO/A COMISIN TCNICA
ASUNTO: Designacin como miembro de Subcomisin de Apoyo La Comisin Tcnica del INEC, en reunin de apertura de ofertas para la adquisicin de bienes y/o prestacin de servicio.., llevada a cabo el . de .de 20., resolvi designar a ustedes como miembros de la Subcomisin de Apoyo para el anlisis de las ofertas presentadas. El informe de la Subcomisin de Apoyo deber ser presentado hasta el de. de 20.., las 00h00 en la Secretara de la Comisin Tcnica. .
SECRETARIO/A DE LA COMISIN TCNICA

Informe parte legal: Informe parte tcnica: INFORME DE LA SUBCOMISIN DE APOYO PARA EL PROCESO DE . Especificaciones
EMPRESA
CUADRO DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES ENTREGADOS POR LOS OFERENTES

Carta de Modelo de Resoluci n INCOP Formula rio 5 Formula rio 6 Agregad o Naciona Formulario 6-A Nombramie Certifica Desegregaci nto Cdula y do n Agregado Representan papeleta de Bancari Nacional te Legal votacin o Copia del RUP y del RUC
Tcnicas
UNIDAD PRODUCTO MARCA DE MEDIDAD CANTIDAD
Oferentes
Nombre Comercial CUMPLE CUMPLE Nombre Comercial NO CUMPLE NO CUMPLE Nombre Comercial CUMPLE CUMPLE
Nombre Comercial
Datos Carta de Soporte Generales Confidencial Tcnico Compromiso Oferente idad Formula Formulario 1 Formulario 2 Formulario 3 rio 4
Presentaci ny
Nombre Comercial cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nombre Comercial Nombre Comercial cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple Nombre Comercial cumple cumple cumple cumple cumple convalid ar cumple cumple cumple cumple cumple
OBSERVACIONES:
Firma de quien elabor
Firma de quien elabor Firma de quien elabor
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forma aquellos que no implican modificacin alguna al contenido sustancial de la PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. ACTA No. 002 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADDESTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES (Contratacin De Servicios) .. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil .., siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros:, Director de Secretara General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ2011 de 16 de septiembre de 2011;., Director(a) Administrativo Financiero ; .., (Titular del rea requirente o su delegado); y, , servidor (a) del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. 2. Conocimiento y anlisis del informe y cuadros comparativos elaborados por la Subcomisin de Apoyo; Resoluciones. como ayuda en el proceso respectivo y por ningn concepto ser asumido como decisrio. Por lo que, en funcin de lo determinado en el inciso segundo de la norma en mencin, la Comisin Tcnica procede a analizar su contenido del cual se desprende que las empresas: a) con cdigo 001 , .. deben convalidar los documentos o errores de forma (se entienden como errores de
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El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a). Secretara pone en conocimiento de la Comisin el informe presentado por la Subcomisin de Apoyo, el cual conforme lo establecido en el Art. 19 RGLOSNCP es utilizado
oferta, tales como errores tipogrficos, de foliado, sumilla o certificacin de documentos, esto es, integrar documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la oferta) que son detallados en los cuadros comparativos del informe presentado por la Subcomisin de Apoyo. Como ltimo punto la Comisin Tcnica, resuelve : a) Solicitar a la Direccin Administrativa Financiera, por intermedio del Responsable del proceso, se realice la convalidacin de errores de forma y/o documentos segn el informe presentado por la Subcomisin de Apoyo. b) La Comisin Tcnica se autoconvoca a la prxima reunin que se efectuar el de ..de 20. a las 00h00, para realizar la convalidacin y calificacin de proveedores. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
PRESIDENTE DE LA COMISIN
SECRETARIO/A
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DEL REA REQUIRENTE
Nota: En caso de que la documentacin este en orden y no sea necesaria la convalidacin, en esta acta se procedera a calificar a las ofertas.

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. Memorando 002 SIE-INEC-.-2011 Proceso de Subasta Inversa Electrnica para la Adquisicin de (contratacin de servicios) ACTA No. 003 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES (Contratacin De Servicios) .. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil ., siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros:.. Director de Secretara General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011;., Director(a) Administrativo Financiero; .., (Titular del rea requirente o su delegado); y, , servidor/a del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Convalidacin y calificacin de oferentes. 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a). Acto seguido se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin, el mismo que es aprobado por los miembros de la
FECHA: PARA: DE: ASUNTO:
Quito D.M., de. de 20.. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA Entrega del Informe de la Subcomisin de Apoyo para la convalidacin
Como es de su conocimiento, se est llevando acabo el proceso para la adquisicin de ., razn por la cual solicito a usted, se realice la convalidacin respectiva, para el efecto adjunto el informe y cuadros comparativos de la Subcomisin de Apoyo. Cabe mencionar que segn cronograma aprobado en los pliegos el tiempo lmite para la convalidacin es el . de . de 20...
PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
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Comisin. Una vez que los oferentes han procedido a dar cumplimiento a lo solicitado por la Institucin (convalidacin) la Comisin como tal procede a la calificacin tcnica de los participantes y se desprende que las empresas: , .. cumplen con todas las especificaciones tcnicas y legales solicitadas por el INEC. La Comisin Tcnica resuelve: a) Solicitar que a travs de la Direccin Administrativa Financiera, por intermedio del Responsable del proceso, proceda a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Pblicas para que se les permita subir su oferta econmica previo a iniciar el proceso de puja. b )

Autoconvocarse a reunin el . de .de 20.. a las 00h00, a fin de conocer el acta del proceso de puja de las ofertas calificadas. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.FECHA: PARA: DE: PRESIDENTE DE LA COMISIN SECRETARIO/A Quito D.M., de. de 20 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA Memorando 003 SIE-INEC-.-20.. Proceso de Subasta Inversa Electrnica para la Adquisicin de
ASUNTO: REMITO NOMBRES DE EMPRESAS CALIFICADAS Una vez realizada la calificacin y convalidacin de las ofertas, remito a usted el Acta 004 en la cual constan los nombres de las empresas que cumplieron con las especificaciones tcnicas solicitadas por el INEC, a fin de que se proceda a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Pblicas para que se les permita subir su oferta econmica previo a iniciar el proceso de puja. Adems solicito a usted, una vez finalizado el proceso de puja, remita el resumen de la puja con la firma de responsabilidad, con los resultados respectivos para proceder con la adjudicacin.
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DE AREA REQUIRENTE
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PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIE-INEC-.. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. ACTA No. 004 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA LA ADQUISICIN DE BIENES (Contratacin De Servicios) .. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: Director de Secretara General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ2011 de 16 de septiembre de 2011;.., Director(a) Administrativo Financiero; .., (Titular del rea requirente o su delegado); y, , servidora del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Conocimiento del acta del proceso de la Puja; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a). Acto seguido se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin, el mismo que es aprobado por los miembros de la Comisin. Se Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben da lectura al acta de la Puja en la cual se determina que la empresa adjudicada es . con una oferta de $ 00000,00. COPIAR DETALLE QUE ARROJA EL SISTEMA (EL MISMO QUE DEBE SER SOLICITADO AL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO). La Comisin Tcnica resuelve: a) Sugerir al Director Ejecutivo la adjudicacin a la empresa que obtuvo el primer lugar de prelacin en la puja y disponer a la Direccin de Asesora Jurdica elabore la resolucin correspondiente para este proceso y posterior contrato respectivo.
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conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
PRESIDENTE DE LA COMISION
SECRETARIO/A
DELEGADO DE AREA REQUIRENTE

Memorando 004 SIE-INEC20.. Proceso de Subasta Inversa Electrnica para la Adquisicin de .. FECHA: PARA: DE: Quito D.M., DIRECTOR EJECUTIVO PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
ASUNTO: Remito Proceso para Resolucin Una vez que el Sistema de Compras Pblicas ha determinado el orden de prelacin la oferta ganadora, esto es ., con una oferta de $0000,00 (valor en letras), por ser la ms conveniente para los intereses institucionales, sugiero a usted autorice a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la Resolucin pertinente, a fin de que se proceda a la adjudicacin y la elaboracin del contrato correspondiente . Para lo cual adjunto los siguientes documentos:
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11.4
Procesos de Contratacin por Rgimen Especial

PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-INEC-00-20 ACTA DE AUDIENCIA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los.. das del mes de.. del dos mil., siendo las 00h00, comparecen por una parte,, Director (a) Administrativo Financiero,.., Jefe de Gestin de Bienes y Servicios;.,Delegado de la Unidad Requirente y ,.., en su calidad de Representante Legal de .., con la finalidad de celebrar la presente Audiencia de Preguntas y Aclaraciones dentro del Proceso de Rgimen Especial signado con el cdigo No.., para la contratacin de, actuando como secretario AD-HOC.funcionario(a) de la Institucin. Acto seguido el Director Administrativo Financiero toma la palabra y manifiesta: , as tambin el oferente manifiesta: procedindose a dar inicio a las preguntas y aclaraciones, adicionalmente se le convoca a la Comisin AD-HOC el 00 de de 20.. a las 00H00, para proceder con la apertura y anlisis de la oferta presentada.. Siendo las 18h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la audiencia, firmando para constancia conjuntamente con el Secretario/a que Certifica.DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO JEFE DEL MACRO PROCESO AMGESTIN DE BIENES Y SERVICIOS
DELEGADO DE LA UNIDAD REQUIRENTE SECRETARIO/A AD-HOC
REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR

calificacin de la oferta presentada la misma que ser de acuerdo a la el mismo que es aprobado por los miembros de la Comisin Ad-Hoc. Siguiendo con el orden del da se procede a la apertura del sobre que contiene la oferta tcnica presentada para la adquisicin y/o prestacin del (BIEN O SERVICIO REQUERIDO)signado con el cdigo , con un nmero de 00 hojas, procediendo a sumillar los documentos presentados por el Oferente cada uno de los miembros de la Comisin. Se procede al anlisis, evaluacin y
PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-INEC-000-20.. ACTA RESOLUTIVA COMISIN TCNICA AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, PARA EL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL PARA
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los . das del mes de . del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC del INEC, con la presencia de los siguientes miembros:., Director(a) Administrativo Financiero;.., Jefe de Gestin de Bienes y Servicios; ., Delegado de la Unidad Requirente; , y Responsable Administrativo del proceso, quien actuar como Secretario, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Apertura del sobre y anlisis de la oferta tcnica presentada por., para el proceso de Rgimen Especial de ... 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a) Se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin,
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metodologa de cumple o no cumple conforme a lo dispuesto en el capitulo .. numeral. de los pliegos. Una vez, que la Comisin analiz cada uno de los requisitos exigidos en los requerimientos establecidos en los pliegos, resumido en el cuadro adjunto, se desprende que cumple con las especificaciones tcnicas y legales. La Comisin AD- HOC resuelve: a) Remitir el proceso al seor Director Ejecutivo a fin de que autorice a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la resolucin correspondiente para la adjudicacin de este proceso, a favor de .., por el valor de USD $ 000.00,00 mas IVA; Por convenir a los intereses Institucionales y ser la oferta que cumple con las especificaciones tcnicas y legales establecidas en los pliegos, adicionalmente se resuelve que la Resolucin deber ser entregada hasta el . de . del 2010, conforme el cronograma establecido. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo acordado expuesto en la presente acta los miembros de la comisin suscriben , conjuntamente con el secretario que certifica.-
DELEGADO DE LA UNIDAD A REQUIRENTE
JEFE DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIO/A Nota: b) En el caso de existir errores de forma dentro de la oferta presentada, el Responsable Administrativo del Proceso a travs del Portal de Compras Pblicas solicitara al oferente la convalidacin de errores de forma y/o documentos segn el informe presentado.
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 11.5 Procesos de Contratacin de un Consultor Contratacin

que contiene la oferta presentada para la Contratacin Directa de un Consultor para... se pone en conocimiento de la Comisin que se ha invitado al siguiente consultor: (nombres del consultor y nmeros de hojas de la oferta, indicar si incluye CD, catlogos, etc.) La Comisin AD-HOC realiza el anlisis y la evaluacin de la oferta tcnica presentada, del cual se determina que
Directa
CDC-INEC-.. ACTA No. 001 COMISIN AD-HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, CONTRATACION DIRECTA DE UN CONSULTOR DE .. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de .. del dos mil , siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC, con la presencia de los siguientes miembros: Jefe del MacroProceso de Gestin de Bienes y Servicios; .. Delegado de la Unidad Requirente;. Responsable Administrativo del Proceso; . con el fin de dar cumplimiento a determinadas actividades contempladas en el cronograma aprobado y establecido en los Pliegos, esto es: 1. Apertura del sobre que contienen la oferta tcnica presentada para la contratacin directa de un consultor para.. 2. Anlisis de la oferta tcnica. 3. Resoluciones. El Presidente de la Comisin AD-HOC solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros (indicar si falta alguno de ellos y si existe el qurum respectivo Ej. determinndose la ausencia del seor . sin embargo existe el qurum necesario, mnimo debe estar el Presidente, un miembro y Secretario/a). Se realiza la apertura del sobre
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el Consultor oferente cumple con el perfil y los requerimientos solicitados en pliegos de la Consultara. Como ltimo punto la comisin resuelve: a) Realizar una reunin con el Consultor el de del 20. a las 00h00, a fin de realizar la negociacin y posterior adjudicacin; para lo cual se proceder a convocar a el Consultor por intermedio del Responsable Administrativo del Proceso. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente. JEFE DE MACROPROCESO GESTIN DE DELEGADO DE LA UNIDAD BIENES Y SERVICIOS REQUIRENTE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO Nota: b) En el caso de existir errores de forma dentro de la oferta presentada, el Responsable Administrativo del Proceso a travs del Portal de Compras Pblicas solicitara al oferente la convalidacin de errores de forma y/o documentos segn el informe presentado.

ACTA DE NEGOCIACION PROCESO DE CONTRATACIN DIRECTA DE UN CONSULTOR PARA ... CDC-INEC-000-20. En la ciudad de Quito, a los das del mes de del 20., en la sala de sesiones del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), siendo las 00H 00, se renen por una parte la Comisin Ad Hoc; .., Jefe de Gestin de Bienes y Servicios;.. Delegado de la Unidad Requirente; , Responsable Administrativo del Proceso y, por sus propios derechos el Consultor , con el propsito de acordar los trminos tcnicos, econmicos y contractuales de la consultora proceso de contratacin directa de un consultor para, una vez que ha sido evaluada la oferta presentada por el consultor ., la misma que cumple con todos los requisitos profesionales y de experiencia se procede a realizar la presente negociacin en base a los siguientes parmetros: OBJETO DE LA CONTRATACIN DIRECTA Este proceso tiene por objeto ..,l Actividades: a) b) c). Productos: Es obligacin del Consultor presentar al INEC los siguientes productos: Producto Tiempo
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Honorarios: El INEC estableci el presupuesto referencial para la consultara a efectuarse por el valor de USD $ 00.000,00 ..CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, MS IVA. En el proceso de negociacin el INEC y el Consultor acuerdan el valor de la consultora es de USD $ 0.000,00 ..CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA, MS IVA. En este valor se encuentran considerados los costos directos e indirectos que se realicen por concepto de la presente Consultora. Plazo del contrato: El plazo de la contratacin de la consultora, tendr una duracin de. meses contados a partir del da siguiente a la fecha de suscripcin del contrato. Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta de negociacin en tres (3) originales de igual tenor y efecto legal.
CONSULTOR
JEFE DE GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 11.6 Procesos de Contratacin de Consultora por Lista Corta
PROCESO DE LISTA CORTA LCC-INEC-00-20.. ACTA No. 001 COMISIN TCNICA DEL ESTADSTICA CENSOS, DE LISTA INSTITUTO CORTA NACIONAL Y PARA LA DE
Memorando 001 LCC-INEC-00-20.. Proceso de Lista Corta para la Contratacin del Servicio de .. CONVOCATORIA FECHA: PARA : Quito D.M., de ..de . PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
(Otros dependiendo del proceso) DE: PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA ASUNTO: CONFORMACION Y CONVOCATORIA
En cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre del 2011, designo a ustedes como miembros de la Comisin Tcnica para la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios ..................................; para lo cual, convoco a reunin para el de de 20.., a las 00h00, para tratar el siguiente orden del da: 1. 2. 3. Aprobacin del orden del da; Conocimiento de la Resolucin No. 20.(Invitacin); Conocimiento de los Pliegos aprobados; Resoluciones. 00-COMPRAS-DIREJ-
CONTRATACIN DEL .
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de. del dos ., siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: .Director de Secretario General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014DIREJ-2011 de 16 de septiembre del 2011; .Director(a) Administrativo Financiero;. Delegado de la Unidad Requirente; y, , servidora del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Aprobacin del orden del da; 2. Conocimiento de la Resolucin No. -COMPRASDIREJ20..(Invitacin); 3. Conocimiento de los Pliegos aprobados en el Memorando No.; 4. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo, determinndose la presencia de todos sus miembros. Acto seguido se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria, el mismo que es aprobado por los miembros de la Comisin.
4.
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Se pone en conocimiento de la Comisin el requerimiento para la contratacin del servicio de. Se procede a dar lectura de la Resolucin No. 000-COMPRAS-DIREJ-20..(invitacin), en la cual se establece la invitacin de los consultores que van a intervenir dentro del proceso; as como tambin se da a conocer el contenido de los Pliegos aprobados por la Direccin de Asesora Jurdica mediante Memorando No. 00- de 00 de de

20.., en el cual se incluye el cronograma a efectuarse en este proceso. Continuando con el orden del da la Comisin Tcnica resuelve: a) Que El Macro Proceso de Gestin de Bienes y Servicios proceda a la invitacin de los consultores establecidos en la Resolucin 00-COMPRAS-DIRG-2011(invitacin) de .. de .. de 2011; b) Autoconvocarse para la prxima reunin que se efectuar el de .. de 2011, a las 00h00, en la sala de sesiones de la Direccin Ejecutiva, a fin de proceder a la apertura de sobres que contienen las ofertas tcnicas. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
SECRETARIO/A
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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PROCESO DE LISTA CORTA LCC-INEC-00-2011 ACTA No. 002

COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, DE LISTA CORTA PARA LA CONTRATACIN DEL SERVICIO DE En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los das del mes de. del dos mil once, siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros:.. Secretario General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011; .........................., Director(a) Administrativo Financiero;.. Servidora del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Apertura de sobres de las ofertas tcnicas presentadas para la contratacin del servicio de consultora; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros. Siguiendo con el orden del da se procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas tcnicas presentadas para la contratacin del servicio de consultora. Secretara pone en conocimiento de la Comisin que se han presentado 04 oferente los cuales presentaron el sobre No. 1 con la oferta tcnica y el sobre No. 2 que contiene la oferta econmica, procediendo as a la apertura del sobre No. 1: Con cdigo 001, .., procediendo con la sumilla respectiva de los documentos de las empresas antes mencionadas. Como ltimo punto la Comisin Tcnica, resuelve: a) Nombrar una Subcomisin de Apoyo que se encargue del estudio, anlisis y elaboracin de los cuadros comparativos, integrada por los siguientes funcionarios:, quienes debern presentar su informe hasta el de .. del 2011, las 00h00 . b) Autoconvocarse para la

prxima reunin que se efectuara el de . del 2011 a las 00h00, a fin de Memorando 002 LCC-INEC-00-2011 analizar el informe y cuadros comparativos entregados por la Subcomisin de Apoyo. Proceso de Lista Corta para la Contratacin del Servicio de.. Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y SECRETARIO/A que certifica.CONVOCATORIA SUBCOMISIN DE APOYO
FECHA: PARA :
Quito D.M., 00 de .. de 2011
SECRETARIO/A DE:
SECRETARIO/A COMISIN TCNICA Designacin como miembros de Subcomisin de Apoyo
DIRECTORA ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA UNIDAD FINANCIERO REQUIRENTE
ASUNTO:
La Comisin Tcnica del INEC, en reunin de apertura de ofertas para la contratacin del., llevada a cabo el . de abril de 2011, resolvi designar a ustedes como miembros de la Subcomisin de Apoyo para el anlisis de las ofertas presentadas. El informe de la Subcomisin de Apoyo deber ser presentado hasta el de de 2011, a las 00h00 en la Secretara de la Comisin Tcnica.
SECRETARIO/A
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PROCESO DE LISTA CORTA LCC-INEC-00-2011
Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin.
ACTA No. 003

COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, DE LISTA CORTA PARA LA CONTRATACIN DEL SERVICIO DE . En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los .. das del mes de del dos mil once, siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: Roberto Morales , Secretario General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011; ., Director(a) Administrativo Financiero; y.., servidora del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Conocimiento y anlisis del informe tcnico comparativos elaborados por la Subcomisin de Apoyo; 2. Resoluciones. y cuadros
Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben Responsable Administrativa del proceso, se proceda a notificar a travs del portal www.compraspblicas.gob.ec los resultados finales de la evaluacin del sobre No. 1 (propuesta tcnica), conforme lo establecido en el artculo 7 de la Resolucin INCOP No. 021-09; b) Conforme lo establecido en el Art. 39 RGLOSNCP en concordancia con el artculo 8 de la Resolucin INCOP No. 021-09, la Comisin Tcnica se autoconvoca para proceder a la apertura del sobre No. 2 (propuesta econmica) el .. de .. de 2011 a las 00h00
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El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros. Acto seguido se procede a dar lectura al orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin, el cual es aprobado por los miembros de la Comisin. La Comisin Tcnica procede a analizar el contenido del informe tcnico bajo los parmetros de evaluacin establecidos en los Pliegos respectivos, del cual se desprende que las empresas: a) con cdigo 001; b) con cdigo 002. Como ltimo punto la Comisin Tcnica, resuelve: a) Solicitar que a travs de la Direccin Administrativa Financiera, por intermedio del
conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
SECRETARIO/A

Memorando 004 LCC-INEC-00-2011 Proceso de Lista Corta para la Contratacin del Servicio de . PROCESO DE LISTA CORTA LCC-INEC-00-2011 ACTA No. 004 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, DE LISTA CORTA PARA LA CONTRATACIN DEL SERVICIO DE
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los .. das del mes de del dos mil once, siendo las 00h00, se rene la Comisin Tcnica del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: ..,Director de Secretara General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011; ... ........................ .., Director(a) Administrativa Financiera; y, servidor/a del INEC, quien actuar como Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. Apertura de los sobres No. 2; 2. Resoluciones. El Presidente de la Comisin Tcnica solicita que por Secretara se constate el qurum respectivo determinndose la presencia de todos sus miembros. Acto seguido se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin, el mismo que es aprobado por los miembros de la Comisin. Se procede a la apertura del sobre No. 2 que contiene la oferta econmica de las empresas calificadas en el Acta No. 3 en concordancia con el artculo 8 de la Resolucin INCOP No. 021-09 y del Art. 39 RGLOSNCP: con el cdigo 001 $ 000.0000,00 (Dlares de los Estados Unidos de Amrica); con cdigo 002. Una vez que el Sistema del Portal de Compras Pblicas realice el anlisis de la oferta tcnica y econmica y como resultado de la misma nos da el orden de prelacin de los
FECHA: PARA: DE:
Quito D.M., 00 de . de 2011 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROCESO PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
ASUNTO: Remito nombres de empresas calificadas Una vez realizada la calificacin, remito a usted el Acta 003 en la cual constan los nombres de las empresas que cumplieron con las especificaciones tcnicas solicitadas por el INEC, a fin de que se proceda a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Pblicas.
Director de Secretara General y Gestin Documental.
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oferentes. La Comisin Tcnica resuelve: a) Autoconvocarse el 00 de de 2011 a las 00h00 a fin de proceder a la negociacin con el oferente que haya obtenido el primer lugar en el orden de prelacin en el Portal de Compras Pblicas segn el Art. 40 RGLOSNCP.

Siendo las 00h00 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo expuesto en la presente acta sus miembros suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario/a que certifica.-
PROCESO DE LISTA CORTA LCC-INEC-00-2011 ACTA No. 005 COMISIN TCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, DE LISTA CORTA PARA LA CONTRATACIN DEL SERVICIO DE
En la ciudad de Quito, a los das del mes de del 2011, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC), siendo las 00H00, se renen por una parte el Director de Secretara General, Delegado del seor Director Ejecutivo mediante Resolucin No. 014-DIREJ-2011 de 16 de septiembre de 2011; ........................, Director Administrativo Financiero.. servidor/a del INEC quien actuar como Secretario/a, y por sus propios derechos el Consultor , con el propsito de acordar los trminos tcnicos, econmicos y contractuales de la consultora proceso de contratacin directa de un consultor para, una vez que ha sido evaluada la oferta presentada por el consultor ., la misma que cumple con todos los requisitos profesionales y de experiencia se procede a realizar la presente negociacin en base a los siguientes parmetros: OBJETO DE LA CONTRATACIN DIRECTA Este proceso tiene por objeto ..,l Actividades: a) b) c). Productos: Es obligacin del Consultor presentar al INEC los siguientes productos:
SECRETARIO/A
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Producto Tiempo
Honorarios: El INEC estableci el presupuesto referencial por la consultara a efectuarse por la cantidad de USD $ 00.000,00 ..CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. En el proceso de negociacin el INEC y el Consultor acuerdan el valor de la contratacin es de USD $ 0.000,00 ..CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA. En este valor se encuentran considerados los costos directos e indirectos que se realicen por concepto de la presente Consultora. Plazo del contrato: El plazo de la contratacin de la consultora, tendr una duracin estimada de. meses contados a partir de la fecha de suscripcin del contrato. Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta de negociacin en tres (3) originales de igual tenor y efecto legal.
CONSULTOR
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA SECRETARIO/A
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Memorando 003 LCC-INEC-001-2011 Proceso de Lista Corta para la Contratacin del Servicio de Consultora
FECHA: PARA: DE: Quito D.M., .. de . de 2011 DIRECTOR EJECUTIVO PRESIDENTE DE LA COMISIN TCNICA
ASUNTO: Remito Proceso para Resolucin Una vez que el Sistema de Compras Pblicas a determinado la oferta ganadora,., con una oferta de $00000.000,00 (.Dlares de los Estados Unidos de Amrica), por ser la ms conveniente para los intereses institucionales, sugiero a usted autorice a la Direccin de Asesora Jurdica la elaboracin de la Resolucin pertinente, a fin de que se proceda a la adjudicacin. Para lo cual adjunto los siguientes documentos:
Director de Secretara General y Gestin Documental.
MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 11.7 Procesos de Contratacin por Publicacin Especial
PROCESO DE PUBLICACION ESPECIAL PBS-INEC-000-2011
ACTA RESOLUTIVA COMISIN AD - HOC DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA Y CENSOS, DEL PROCESO DE PUBLICACION ESPECIAL PARA LA CONTRATACIN DE. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 00 das del mes de del dos mil once, siendo las 00h00, se rene la Comisin AD-HOC del INEC, con la presencia de los siguientes miembros: .... ., Jefe de El Proceso de Gestin de Bienes y Servicios, Delegado de la Unidad Requirente, y el Responsable Administrativo del Proceso, quien actuar en calidad de Secretario/a, con el fin de tratar el siguiente orden del da: 1. el Apertura del sobre y anlisis de la oferta tcnica presentada por su oferta: Tcnica y econmica, con un nmero de 23 hojas, procediendo a sumillar los documentos presentados por el Oferente cada uno de los miembros de la Comisin. Se procede realizar el anlisis de calificacin de la oferta presentada y la evaluacin la misma que ser de acuerdo a la metodologa de cumple o no cumple de acuerdo a lo dispuesto en la seccin 4 de los pliegos. Una vez, que la Comisin analiz cada uno de los requisitos exigidos en las
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oferente .. correspondiente al Proceso de Publicacin Especial para la contratacin del Alquiler de. para el desarrollo de actividades de. 2. Resoluciones. Se procede a dar lectura del orden del da propuesto en la convocatoria realizada para la presente reunin, el mismo que es aprobado por los miembros de la Comisin Ad-Hoc. Siguiendo con el orden del da se procede a la apertura del sobre que contiene la nica oferta tcnica presentada para la contratacin del, el Secretario pone en conocimiento de la Comisin que conforme al Proceso de Publicacin Especial PBS-INEC-000-2011 ha presentado
especificaciones generales de los pliegos, resumido en el cuadro adjunto, del cual se desprende que cumple con las especificaciones tcnicas y legales. La Comisin ADHOC resuelve: a) Remitir el proceso al seor Director Ejecutivo a fin de que autorice se elabore la resolucin correspondiente para la adjudicacin de este proceso, a favor del oferente por el valor de USD $ 00.000,00 ms IVA, el mismo que ser prorrateado de acuerdo a la utilizacin efectiva del inmueble. Por convenir a los intereses Institucionales y ser la oferta que cumple con las especificaciones tcnicas y legales establecidas en los pliegos. Siendo las 16h45 y sin otro punto que tratar, se da por terminada la reunin. Para constancia de lo acordado expuesto en la presente acta los miembros de la comisin suscriben, conjuntamente con el secretario que certifica.
DELEGADO UNIDAD REQUIRENTE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Memorando 001 PBS-INEC-2011 Proceso de Publicacin Especial para la Contratacin de FECHA: PARA: DE: ASUNTO: Quito D.M. de . de 2011 DIRECTOR EJECUTIVO PRESIDENTE DE LA COMISION AD-HOC SOLICITANDO AUTORIZACIN DE ADJUDICACIN
Pongo en su conocimiento, seor Director Genera, que una vez culminado el proceso de Publicacin Especial para la contratacin de, con cdigo PBS-INEC-000-2011, realizado a travs del Sistema de Compras Pblicas determina que el oferente,.. con una oferta final de USD $ 00.000,00 CON 00/100 DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA ms IVA, el mismo que ser prorrateado de acuerdo a la utilizacin efectiva del inmueble, es la ms conveniente para los intereses institucionales; por tanto le sugiero a usted seor Director Ejecutivo , se sirva autorizar la adjudicacin a favor del mencionado proveedor y disponer a la Direccin de Asesora Jurdica, proceda a la elaboracin de la resolucin respectiva, conforme el cronograma establecido. Para lo cual adjunto los siguientes documentos: Jefe de El Proceso de Gestin de Bienes y Servicios
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DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA. Una vez que se establezca y se ponga en ejecucin la desconcentracin y descentralizacin en cuanto a procesos de Contratacin Pblica en el INEC referente a sus Direcciones Zonales, se tendr en cuenta lo siguiente: De conformidad a lo establecido en la Resolucin No.014 DIREJ de 16 de septiembre de 2011, en todo el texto del presente Manual de Procesos de Contratacin Pblica, en el cual se refiera a Director Ejecutivo se entender como Director Zonal en las Direcciones Zonales. En lo que respecta a Direccin de Asesora Jurdica, en las Direcciones Zonales sern competencias de la Asesora Jurdica Zonal. En cuanto a las competencias de Gestin de Bienes y Servicios, sern asumidas por Gestin de Bienes y Servicios Zonal. Los pliegos sern aprobados por el delegado de la mxima autoridad en cada direccin Zonal.
82

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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA INDICE

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

Leyes, reglamentos y normas aplicables.

4. Cuantas para Aplicacin de Contratacin Pblica

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

BIENES Y SERVICIOS CATLOGO ELECTRNICO Sin lmite

CUANTA 2011 Cuando la contratacin es mayor a

CONTRATACIN DIRECTA CONTRATACIN LISTA CORTA CONCURSO

CONSULTORAS ANTICIPO De USD$. 0.01. Hasta 47.900,50

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

5. Glosario de Trminos 4.2 Suscripcin de Contratos /Otros Documentos

rdenes de Compra (Bienes) Orden Servicios y Orden de Compra (Servicios/Bien es)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

6. Polticas Generales Contratacin Pblica

6.1 Para la ejecucin de los procesos de contratacin, dentro de

DETERMINACIN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Subasta Inversa Electrnica (Comisin Tcnica)

blicas en el semestre que se va a

Consultora (Contratacin Directa)

Consultora (Lista Corta)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

Arrendamiento de Bienes Inmuebles a) Promedio b) Condiciones Mnimas (metraje, sectorizacin)

6.2 Las reas requirentes en la Administracin

6.4 Las garantas presentadas por los contratistas y/o

7. Polticas Especficas para los Procesos de Contratacin Pblica

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

8. Documentos que debe contener el expediente administrativo de un proceso de Contratacin Pblica

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9. Descripcin de los Procedimientos efectuarse en los Procesos de Contratacin Pblica 9.1

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9.2 Proceso de Contratacin de Bienes y Servicios

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9.3 Proceso de Contratacin de Bienes Servicios Menor Cuanta (ART. 51 LOSNCP)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9.6 Proceso de Contratacin por Rgimen Especial (Art. 2 LOSNCP)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

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MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9.7 Proceso de Contratacin de Consultora - Contratacin Directa (Arts. 40 LOSNCP y 36 RGLOSNCP)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

9.8 Proceso de Contratacin de Consultora Lista Corta (Art. 37 RGLOSNCP)

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.

Diagrama de Flujos de los Procesos de Contratacin Pblica

10.1 Proceso de nfima Cuanta

Gestin Bienes y Servicios

Entregar bienes o servicios

Receptar bienes adquiridos y Factura Solicitar pago Realizar el Pago

MANUAL DE PROCESOS DE CONTRATACION PBLICA 10.2 Proceso de Catlogo Electrnico

Realizar estudio presupuesto

Solicitar disponibilidad presupuestaria Autorizar No Si Emitir disponibilidad presupuestaria