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216,44
RESUMEN DE CUENTA
VENCIMIENTO:
18/07/2012
MENSAJES IMPORTANTES
jhkkjbkkhhnhjnbkhnbhkkjbkhnhncjhjnhnhncjbkjbbnnh
CICLO: 01
01071200010438943516
01/07/2012/ 1/ 2/0438943516
CLIENTE:
2813573
CUENTA:
2/0438943516
Depsito en Garanta: $ 0,00
(X5000FAD)
Importe
01/06/2012
Saldo Anterior
01/07/2012
3.978,33
262,70
19/06/2012
-3.978,33
01/07/2012
Factura A 0588-01156984
2.953,74
TOTAL A PAGAR $
Fecha
19/06/2012
3.216,44
Importe
-3978,33
Documento Nro.
Descripcin
Aplicado
X 0001-260258588
0,30
X 0001-260258594
126,78
X 0001-18040015
Facturacin Equipos
19/06/2012
163,86
A 0588-01060766
Factura
19/06/2012
3.406,89
X 0001-18039895
Facturacin Equipos
19/06/2012
162,08
X 0001-260258300
118,42
TALON Claro
Son PESOS. . . . . . . . . . . . .
.....................
TALON CLIENTE
TALON BANCO
CUENTA: 2/0438943516
CUENTA: 2/0438943516
CUENTA: 2/0438943516
FECHA:
FECHA:
FECHA:
IMPORTE: $
IMPORTE: $
IMPORTE: $
.....................
jjnchkjbnhjncjchnjbkjcjchnhjnhhkkj
00820438943516
TALON Claro
TALON BANCO
CUENTA: 2/0438943516
FECHA:
18/07/2012
IMPORTE: $ 3.216,44
jhkkhjnhhnhhnkkjbnbhhnkkhkjhhnnjcjhnbhjnnbnhhnhhnnjcjkhkkhjbhnkhnh
0820438943516180712003216442
1/7
TALON CLIENTE
CUENTA: 2/0438943516
FECHA:
18/07/2012
IMPORTE: $ 3.216,44
Esta factura tambin es vlida
para abonar despus del
vencimiento. El recargo se
incluir en su prxima factura.
CUENTA: 2/0438943516
FECHA: 18/07/2012
IMPORTE: $ 3.216,44
El Resumen de Cuenta no
abonado en Trmino puede
ocasionar la interrupcin
automtica del servicio.
Factura Nro.:
Fecha de Factura:
Hoja Nro.:
Cdigo No01
AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
0588-01156984
01/07/2012
0001/0001
FACTURA DE SERVICIOS
Servicio Celular
TOTAL FACTURA:
$ 2.953,74
TOTAL A PAGAR:
$ 3.216,44
VENCIMIENTO: 18/07/2012
Prximo Vencimiento: 17/08/2012
CLIENTE:
CUENTA:
TOTAL LINEAS ( HOJAS DET. POR LINEA):
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-69301089-2
Ingresos Brutos: Condicin de Venta: Cuenta Corriente
Perodo Facturado: 02/06/2012 al 01/07/2012
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO
2813573
2/0438943516
38
TOTAL
NETO
IVA
%
Lneas
38
36,0000
1.368,00
27,0 %
11,9800
35,94
27,0 %
50,0000
100,00
27,0 %
SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DEL SERVICIO CELULAR Claro
1.503,94
Minutos
352,00
0,2100
73,92
27,0 %
A Moviles externos
389,82
0,2100
81,86
27,0 %
87,00
0,2100
18,27
27,0 %
20,00
-0,2100
-4,20
27,0 %
A Telefonos fijos
Bonificaciones
20 minutos libres x siempre
SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DE DATOS
169,85
Kb / Unid.
16,00
0,6300
10,08
27,0 %
128,00
0,0100
1,28
27,0 %
1.206,00
0,0100
12,06
27,0 %
2.063,00
0,2400
495,12
27,0 %
1,00
0,6791
0,68
27,0 %
Mensajes de Texto
Mensajes Persona a Persona (unidades)
Mensajes Persona-Persona Internacionales (unidades)
SUBTOTAL $
CARGOS POR USO DE REDES DE TELEFONIA FIJA
519,22
Minutos
Llamadas Internacionales
1,00
0,4210
0,42
SUBTOTAL $
0,42
SUBTOTAL $
-10,00
27,0 %
-10,00
2.183,43
2.183,43
IMPUESTOS
IVA conceptos no gravados (Neto no gravado $ -10.00)
IVA 27.0%
592,20
91,38
Iva Percepcion 3%
65,80
20,93
SUBTOTAL $
jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnnjbckhkjbnhhnjnbkhjkhncjbhnnjchjbnkhnbhnjhnkhhkkjbnhhnhjnncjbbnnh
770,31
2.953,74
C.A.E. N 62277198041854
ORIGINAL
Fecha Vto.: 11/07/2012
3066328849701058862277198041854201207116
0,0 %
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
3/7
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
CTI6318
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
CTI6923
CTI6923
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
LUJAN, AMERICO/VISOKOL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
CTI5219
972,00
36,00
Abonos
XMG02
Plan
123,96
61,98
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cargos y
Servicios Reintegros
Pesos
Pesos
Usuario
264-5660901
351-2053329
351-2053330
351-2053331
351-2261723
351-2333417
351-2374090
351-2374524
351-2374526
351-2426926
351-2426927
351-3021080
351-3111721
351-3118211
351-3119264
351-3295611
351-3917458
351-3917553
351-3917774
351-5060960
351-5105513
351-5112712
351-5112713
351-5129969
351-5182671
351-5311498
351-5318365
Nmero
de Lnea
3.963,18
13,00
234,00
323,00
0,00
254,18
153,00
15,00
108,00
44,00
132,00
0,00
198,00
289,00
180,00
0,00
85,00
461,00
57,00
104,00
1,00
914,00
43,00
77,00
24,00
130,00
114,00
10,00
Minutos
Aire
Incluido
610,82
3,00
28,00
40,00
0,00
56,82
19,00
1,00
23,00
14,00
22,00
0,00
67,00
49,00
62,00
0,00
12,00
26,00
6,00
13,00
0,00
94,00
4,00
28,00
3,00
32,00
8,00
0,00
Minutos
128,27
0,63
5,88
8,40
0,00
11,93
3,99
0,21
4,83
2,94
4,62
0,00
14,07
10,29
13,02
0,00
2,52
5,46
1,26
2,73
0,00
19,74
0,84
5,88
0,63
6,72
1,68
0,00
Pesos
Aire Excedentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minutos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pesos
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minutos
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.767,00
31,00
40,00
91,00
0,00
136,00
95,00
6,00
29,00
98,00
267,00
0,00
90,00
303,00
34,00
0,00
15,00
24,00
0,00
0,00
0,00
286,00
4,00
104,00
107,00
5,00
2,00
0,00
Unidades
407,92
0,00
9,60
21,84
0,00
42,78
22,80
1,44
6,96
23,52
64,08
0,00
25,50
73,16
8,16
0,00
3,60
5,76
0,00
0,00
0,00
68,64
0,96
27,30
0,00
1,34
0,48
0,00
Excedentes
Pesos
Datos
Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:
0,00
Pesos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipos
Pesos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10,00
-10,00
Varios
Pesos
Otros
2813573
2/0438943516
01/07/2012
0001/0002
1.622,57
36,00
38,16
44,06
48,61
69,18
37,80
124,38
36,00
39,15
37,26
47,22
42,12
36,00
57,18
119,45
75,57
36,00
104,70
62,46
47,79
37,65
62,79
140,71
36,00
66,24
51,48
88,61
TOTAL
POR
LINEA
PESOS
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
4/7
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
XMG02
VISOKOLOSKI, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
VISOKOLSKIS, ARIEL
2, 2
2, 2
2, 2
VISOKOLSKIS, ARIEL
1.368,00
36,00
XMG02
., .
Abonos
36,00
Plan
XMG02
Usuario
123,96
0,00
135,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cargos y
Servicios Reintegros
Pesos
Pesos
972,00
VISOKOLSKIS, ARIEL
351-5513101
351-5648767
351-5900435
351-5913932
351-5914297
351-5914750
351-6315484
351-6315931
351-6316880
351-6874190
351-7596358
Nmero
de Lnea
6.218,18
0,00
251,00
0,00
69,00
178,00
254,00
130,00
222,00
292,00
268,00
591,00
Minutos
Aire
Incluido
3.963,18
128,27
828,82
0,00
39,00
0,00
1,00
4,00
0,00
17,00
23,00
32,00
18,00
84,00
Minutos
174,05
0,00
8,19
0,00
0,21
0,84
0,00
3,57
4,83
6,72
3,78
17,64
Pesos
Aire Excedentes
610,82
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minutos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pesos
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minutos
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.380,00
0,00
18,00
0,00
62,00
2,00
0,00
26,00
82,00
162,00
255,00
6,00
Unidades
1.767,00
407,92
519,22
0,00
4,32
0,00
14,88
0,48
0,00
6,24
19,68
0,00
64,26
1,44
Excedentes
Pesos
Datos
Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:
0,42
Pesos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipos
Pesos
-14,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,20
0,00
0,00
-10,00
Varios
Pesos
Otros
0,00
2813573
2/0438943516
01/07/2012
0002/0002
2.183,43
55,08
104,04
50,50
60,51
45,81
36,00
37,32
51,09
36,00
48,51
36,00
TOTAL
POR
LINEA
PESOS
1.622,57
DETALLE DE PLANES
CLIENTE:
CUENTA:
2813573
2/0438943516
X5000FAD - CORDOBA
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos:
CUIT: 30-69301089-2
Condicin de Venta: Cuenta Corriente
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
5/7
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
6/7
Usuario
351-5112713
BUSSO, REBECA LAURA
351-5112713
BUSSO, REBECA LAURA
351-5318365
351-5318365
Total por Conceptos
Nmero
de Lnea
Cargo de equipo
Blackberry 8520 (T)
Cargo de equipo
Blackberry 8520 (T)
1,78
1321,74
13,94
1321,74
2659,20
Valor del
Equipo
Pesos
0,00
-541,49
0,00
-541,49
-1082,98
Valor del
Subsidio
Pesos
1,78
780,25
13,94
780,25
1576,22
Pesos
2
2
2
2
6
6
6
6
Nmero Cantidad
de
de
Cuota Cuotas
0,30
130,04
2,32
130,04
262,70
Valor de la
Cuota
Pesos
Detalle de Financiacin
2813573
2/0438943516
01/07/2012
0001/0001
Valor Neto
Cliente Nro:
Cuenta Nro:
Fecha Factura:
Hoja Nro:
Pgina:
Fecha:
Cuenta N:
Linea N:
0001/0001
01/07/2012
2/0438943516
351-2374526
Detalle de Internacionales
Fecha
de la
Llamada
28/06
Hora
de la
Llamada
Tipo
C.O.
22:01
Destino
BOLIVIA_M
Nmero
Discado
0059177231978
Tarifa
U
Cantidad
de Minutos
1,0
Costo Tiempo
Aire
0,210
Costo Telefona
Fija
Costo Total
0,421
TARIFAS: HP: Hora Pico, NP: Hora No Pico, FF: Fin de Semana / Feriados, MU: Perodos Mltiples, U: Banda Unica
TIPO: CT: Conf. Tripartita, TL: Transf. de Llamada, LE: Llamada en Espera, TR: Transf. Sin Respuesta, TO: Transf. Ocupado, VL: Video Llamada
F: llamadas a telfonos fijos, M: llamadas a Mviles, C: llamadas a mviles del mismo cliente, T: llamadas a mviles Claro con descuento
* Incluye importe no facturado por tratarse de minutos libres del plan de precios.
12363 DIG-RC-007751-030712/B/N-X/7/71/23
7/7
0,631