Perfil Tecnico Mimdes - Ce - GRH 2004

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.
PERFIL TECNICO:
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE LA REGION DE
HUANCAVELICA, PARA LA
CONSOLIDACIN DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO : HUANCAVELICA
AGOSTO 2004
1
INDICE
PRESENTACIN
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Nombre del Proyecto
I.1.1. Ubicacin del Proyecto
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.2.1. Unidad Formuladora
I.2.2. Unidad Ejecutora
I.3. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
I.4. Marco de referencia
II. IDENTIFICACIN
II.1. Diagnstico de la situacin actual
II.2. Definicin del problema y sus causas
II.3. Objetivo del proyecto
II.4. Alternativas de Solucin
III. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO
III.1. Anlisis de la Demanda
III.2. Anlisis de la Oferta
III.3. Balance Oferta-Demanda
III.4. Costos
III.4.1. Costos en la situacin sin proyecto
III.4.2. Costos en la situacin con proyecto
III.4.3. Costos Incremntales
III.5. Beneficios
III.5.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
III.5.2. Beneficios en la situacin con proyecto
III.5.3. Beneficios Incremntales
III.6. Evaluacin social
III.7. Anlisis de sensibilidad
III.8. Sostenibilidad
III.9. Impacto Ambiental
III.10. Seleccin de Alternativas
III.11. Matriz del Marco Lgico
IV. CONCLUSION
V. ANEXOS
2
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE LA REGIN DE HUANCAVELICA, PARA LA
CONSOLIDACIN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIN.
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de
Inversin Pblica :
NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
SECTOR : Presidencia del Concejo de Ministros
PLIEGO : 447 Gobierno Regional del
Departamento de Huancavelica
RESPONSABLE : Rvdo. Padre Salvador Espinoza
Huarocc
Eco. Marcial Rolando Landeo Esteban.
DIRECCIN : Jr. Torre Tagle N 336 Huancavelica
TELEFONO : 067- 753084
E MAIL :D
planificacin@regionhuancavelica.gob.
pe
1.2.2. Unidad Ejecutora que se recomienda para
el Proyecto :
NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
Sub Gerencia de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial.
SECTOR : Presidencia del Concejo de
Ministros
3
PLIEGO : 447 Gobierno Regional de
Huancavelica
PERSONA RESP. : Eco. Marcial Rolando Landeo
Esteba.
Eco. Rafael Huamn Jurado.
DIRECCIN : Jr. Torre Tagle N 336 Huancavelica
TELEFONO : 067-753084
E MAIL : planificacin@regionhuancavelic
a.gob.pe
1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
DE LOS BENEFICIARIOS:
Cuadro N1
Entidades involucradas y su participacin
4
GRUPO
PARTICIPATIVO
Y
BENEFICIARIOS
QUINES?
CMO SON?
INTERESES
PARTICIPACION
Gobierno Regional
de Huancavelica.
Institucin
pblica
promotora del
desarrollo
integral de la
Regin.
Fortalecimiento y
desarrollo de sus
capacidades para
intervenir y promover la
consolidacin del proceso
de Descentralizacin,
como una opcin para
lograr el Desarrollo
humano sostenible.
Gestin y
Asignacin
presupuestal,
evaluacin y
monitoreo.
Gobiernos Locales
provinciales
Institucin
pblica que
impulsa el
desarrollo
integral de la
provincia.
Fortalecimiento y
desarrollo de sus
capacidades para
intervenir y consolidar el
proceso de
descentralizacin, como
una opcin de desarrollo
en base a sus propios
recursos.
Convocatoria
General para
Intercambio de
informacin y
Apoyo logstico
Gobiernos Locales
Distritales
Institucin
pblica que
impulsa el
desarrollo
integral del
Distrito.
Fortalecimiento y
desarrollo de sus
capacidades para
intervenir y consolidar el
proceso de
Descentralizacin, como
una opcin de desarrollo
en base a sus propios
recursos.
Convocatoria
General para
Intercambio de
informacin y
Apoyo logstico
Mesa de
Concertacin de
Lucha Contra la
Pobreza.
Espacio de
concertacin y
participacin de
los actores
locales.
Gobierno Regional,
Gobiernos locales y
Organizaciones sociales
de base, sean
capacitados para la
concertacin y
participacin para
consolidar la
Descentralizacin.
Apoyo logstico e
intercambio de
informacin
Universidad Nacional
de Huancavelica.
Institucin
Pblica de
Formacin
profesional de
nivel Superior.
Formacin de
Profesionales
Multidisciplinarios de
capacidad competitiva
que interviene en el
Desarrollo Integral de la
Regin de Huancavelica
Apoyo logstico.
Trabajos de
proyeccin social e
intercambio de
informacin.
Medios de
Comunicacin
Instituciones
Privadas de
Comunicadores
que cumplen
con la labor
informativa y
de fiscalizacin.
Difusin real del
desarrollo integral local y
departamental dentro del
proceso de
descentralizacin.
Espacios de
informacin por
medios radiales y
publicaciones
diversas.
Coordinadora
Departamental de
Organismos No
Gubernamentales de
Huancavelica.
(CODEH)
Instituciones
Privadas
Ejecutores de
proyectos
socioeconmico
s de desarrollo
en el mbito
regional.
Actividades sustentables
y sostenibles, a travs de
los actores sociales
locales, debidamente
capacitados en
actividades econmicos
productivos.
Intercambio
permanente de
conocimientos e
informacin, as
como Apoyo
Logstico
Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Instituciones
representativas
de la Sociedad
Civil
Organizada
Fortalecimiento de sus
capacidades de liderazgo
y gestin colectiva
traducida en propuestas
de desarrollo real y
efectivo dentro del marco
de la descentralizacin
Participacin
proactiva en la
promocin del
desarrollo integral,
de sus mbitos de
intervencin.
Iniciativas de
Concertacin para el
desarrollo local de la
sociedad civil.
Institucin de la
Sociedad Civil
que promueve
Iniciativas de
Concertacin
para el
Desarrollo Local
y promotor del
proceso de
Descentralizaci
n.
Promover la integracin
de los Actores Sociales a
los espacios de
concertaciones locales y
regionales, para que
tengan una participacin
efectiva en el proceso de
la Descentralizacin.
Realizacin de
eventos de
capacitacin y
Produccin de
mdulos
formativos y
entrega de
material educativo
informativo
5
1.4. MARCO DE REFERENCIA
La Descentralizacin es unas de las reformas polticas ms
importantes y la ms esperada por todo el pas, por cuanto es un
proceso que debe servir para el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrtica, el mejor aprovechamiento de las
ventajas competitivas regionales, locales y el desarrollo humano
sostenible, reconociendo que este es un proceso que exige la
responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.
6
La Descentralizacin es una forma de organizacin democrtica y
se constituye en poltica permanente del Estado, de carcter
obligatorio y tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral
del pas, as como garantiza un pas mejor organizado, poblacin
mejor distribuida, econmica y socialmente ms justo y equitativo,
ambientalmente ms sostenible y polticamente institucionalizado.
El Gobierno Regional de Huancavelica, como mandato del marco
normativo legal, es la Institucin encargada de promover la
planificacin del desarrollo integral del departamento, provincias y
distritos, y sobre esa base dirigir el proceso de Desarrollo Humano
Sostenible, para lo cual se encuentra en una etapa de
consolidacin Institucional, siendo una de sus principales
preocupaciones el de desarrollar las capacidades de sus
Autoridades, Funcionarios, Profesionales, Tcnicos y personal de
planta de su propia institucin, y tambin prestar asistencia a los
Gobiernos Locales provinciales y distritales, as como a las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para dicho fin, el Gobierno Regional de Huancavelica, hace suyo
uno de los mayores retos que tiene el Estado Peruano: la
adecuacin de sus estructuras y el fortalecimiento y desarrollo de
sus capacidades humanas y sociales, con el fin de asumir con
eficiencia los nuevos roles establecidos en los marcos normativos
que amparan el proceso de Descentralizacin y Regionalizacin:
MARCO NORMATIVO LEGAL:
o Ley de Participacin y de Control Ciudadano : Ley N
26300.
o Ley Sistema Nacional Inversin Pblica : Ley N
27293
o Ley de Reforma de la Constitucin : Ley N
27680
o Ley de Bases de la Descentralizacin : Ley N
27783
o Ley Orgnica de Gobiernos Regionales : Ley N
27867
o Ley Orgnica de Municipalidades : Ley N
27972
o Ley Marco del Presupuesto Participativo : Ley N
28056
o Ley Promocin Inversin Descentralizada : Ley N
28059
El marco normativo indicado, tiene como finalidad el de garantizar
la construccin de un Estado cuya caracterstica principal sea el de
la primaca de la Democracia, que sea Eficiente, Transparente y
Equitativo, as como debe dar lugar y promover espacios para una
verdadera participacin ciudadana y garantizar la gobernabilidad
en todos los niveles de gobierno de la regin.
7
Frente a ello existe la vital necesidad de promover mecanismos
que propicien el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del
marco institucional de la regin para la consolidacin del proceso
de Descentralizacin y Regionalizacin, la misma que tambin
propiciar la formacin de lderes con valores, comprometidos en
impulsar el desarrollo de sus localidades, para que de una manera
organizada participen activamente en el progreso de sus pueblos, y
les permita constituirse en un Capital Humano y Social de nivel
competitivo en sus respectivas jurisdicciones, responsables de
identificar los problemas, necesidades y potencialidades, a fin de
gestionar para que stos sean contemplados y atendidos por los
diferentes niveles de gobierno.
Se plantea el presente Perfil Tcnico, como una oportunidad para
sustentar y afirmar la participacin y la gobernabilidad regional y
locales, a travs del nuevo proceso de fortalecimiento de
capacidades de los gobiernos regional y gobiernos locales
Provinciales y distritales, as como a las Organizaciones de la
sociedad civil, para una Evaluacin, Actualizacin, Aprobacin y
difusin de los Planes de Desarrollo y la formulacin de los
Presupuestos Participativos 2005, consolidando y afirmando la
nueva relacin democrtica, concertadora, participativa y vigilante
entre el Estado y la sociedad civil.
El proceso de Descentralizacin y Regionalizacin, requiere de la
realizacin de acciones, con la cual se garantice el derecho de
participacin, vigilancia ciudadana e incidencia poltica, a la lucha
contra la corrupcin y a lograr la transparencia en la gestin
pblica a nivel local y regional en el proceso de descentralizacin.
8
II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO.
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
2.1.1.Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto.
a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:
El proceso de descentralizacin del pas, se ha iniciado con
la eleccin de los Gobiernos Regionales y la promulgacin
de una gama de leyes importantes, as como los modelos
de gestin y financiamiento de proyectos con aporte de la
Comisin Europea, resultaron los ms adecuados para
fortalecer las acciones de lucha contra la pobreza,
principalmente en zonas rurales, la misma que es la
finalidad del proceso que se vive..
El ao 2003, ser recordado por muchas autoridades
regionales y locales como el ao en que se empieza a
institucionalizar e incorporar oficialmente la participacin
ciudadana, iniciada como una propuesta iniciada por la
sociedad civil organizada, la que fue asumida por el Estado,
como un mecanismo de concertacin para el planeamiento
estratgico del desarrollo y la programacin participativa
de la inversin pblica regional y locales.
Se ha visto tambin, que para otro grupo que no
comprende el proceso de Descentralizacin y
Regionalizacin, especialmente de algunas autoridades
regionales y locales, as como para algunas organizaciones
sociales de base, debido a la poca o ninguna voluntad
poltica; la participacin de la sociedad civil, fue y es un
obstculo, llegando a tener un comportamiento de traba
para impulsar una verdadera participacin ciudadana.
9
Actualmente la Ley Marco del Presupuesto Participativo,
destaca los principios rectores como son: participacin,
transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y eficiencia,
equidad, competitividad y respeto de los acuerdos.
Segn la ley, el presupuesto participativo es un mecanismo
de asignacin transparente de los recursos pblicos, que
fortalece las relaciones Estado Sociedad Civil. Para ello
los gobiernos regionales y locales promueven el desarrollo
de mecanismos y estrategias de participacin de la
sociedad civil organizada, en la programacin de sus
presupuestos, as como en la vigilancia y fiscalizacin de la
gestin de los recursos pblicos.
Desde la sociedad civil organizada, existe el compromiso
de fortalecer, tanto la participacin ciudadana, como el
proceso de formulacin del presupuesto participativo,
como una herramienta de la democracia y de la eficiencia
de la gestin pblica, por ello es necesario ejecutar esta
iniciativa de evaluacin, actualizacin y aprobacin de los
planes de desarrollo regional y locales y la formulacin del
presupuesto participativo 2005.
Estas nuevas oportunidades de participacin son poco
conocidas an por la poblacin y por las organizaciones
sociales y an por las propias autoridades. Es por ello que
es de importancia ejecutar proyectos de
fortalecimiento de capacidades humanas y sociales,
para la consolidacin del proceso de
Descentralizacin, como una opcin de lograr el
desarrollo humano, sostenido, concertado y
participativo de los pueblos de Huancavelica.
Los Gobiernos Locales, a pesar de los aos de
institucionalidad, no se han fortalecido adecuadamente, en
su mayora, salvo excepciones, debido a diversos factores,
como los presupuestos insuficientes para la atencin de las
demandas de sus localidades, la falta de voluntad poltica
de los Alcaldes, la poca preparacin de los Regidores y la
ineficiencia de funcionarios, es as que el prestigio de los
Gobiernos Locales esta de ms a menos, por las gestiones
deficientes orientados al lucro personal, y no a resolver de
una manera concertada y participativa las necesidades y
demandas de la poblacin.
Las Organizaciones Sociales en Huancavelica y la poblacin
en su conjunto, perciben de sus autoridades conductas de
gestin unilateral, adquirido en las dcadas pasadas, esta
inadecuada gestin no promueve el desarrollo concertado,
participativo y colectivo de sus pobladores, manteniendo el
bajo nivel de desarrollo del capital humano y social, a esto
se suma el desconocimiento de los roles que les toca a las
organizaciones sociales y quizs a la poblacin.
10
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se
intenta modificar son:
Escasa participacin de las autoridades,
funcionarios, profesionales, Tcnicos y personal de
planta del Estado, en temas de Descentralizacin.
Limitada participacin de los dirigentes y lderes
regionales, locales y comunales en el proceso de
Descentralizacin.
Inadecuada gestin y desempeo de las Autoridades
y Funcionarios del Estado, en las nuevas competencias
y responsabilidades asignadas .
Autoridades y funcionarios Regionales y locales, no
promueven el desarrollo sostenido del capital humano
e Institucional.
Autoridades y funcionarios regionales y locales, por
temor a la fiscalizacin, obstaculizan las iniciativas de
las Organizaciones de la sociedad civil.
Organizaciones de la sociedad civil, manifiestan
actitudes contestatarias y con carencia de propuestas
para el desarrollo.
Organizaciones Sociales desconocen temas de
desarrollo integral y por consiguiente es muy poca su
contribucin a la gestin de ella.
Desconocimiento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, por parte de las Autoridades,
funcionarios, Organizaciones Sociales y poblacin.
Desconocimiento y poca difusin de las normas
legales de participacin ciudadana para la vigilancia,
control y Fiscalizacin.
Perdida de dinamismo de los espacios de
concertacin, principalmente de aquellas que nacieron
por iniciativa de la sociedad civil.
Existencia de limitados espacios para el
fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y
Locales.
Dbil promocin de capacitacin participacin
ciudadana, local y regional, expresadas con la escasa
participacin de las Organizaciones Sociales e
instituciones pblicas y privadas.
Existencia de Autoridades, Funcionarios y
Profesionales, quienes creen que la participacin
ciudadana es un obstculo.
Existencia de pocos actores sociales, que tienen una
visin ms clara sobre los planes estratgicos de
desarrollo y los presupuestos participativos.
11
Precariedad de capacidad instalada y tcnica de las
municipalidades, principalmente las distritales rurales.
c) Las razones que son de inters para resolver dicha
situacin son:
- Es de inters de que el Gobierno Regional, sea
capacitado en relacin a la formulacin de presupuestos
participativos para el ao 2005, en cuanto al uso de
instrumentos y procedimientos que permitan la
programacin participativa y concertada de los
proyectos que sern atendidos por el Gobierno Regional
en el ao 2005.
- Las capacidades Institucionales de los Gobiernos
Locales provinciales y distritales, requieren ser
desarrolladas para dar cumplimiento a las normas
vigentes, relacionadas a disposicin de contar con
Planes Estratgicos de Desarrollo Concertados (PEDC),
como principales instrumentos de gestin de desarrollo
integral.
- Es de inters que los Gobiernos Locales sean
capacitados en la elaboracin de sus presupuestos
participativos para el ao 2005, en lo que respecta al
uso de instrumentos y procedimientos que permitan la
programacin participativa y concertada de los
proyectos.
- Tanto el Gobierno Regional como los Locales, no
cuentan con fondos econmicos que permitan financiar
las diferentes actividades que contempla el proceso de
programacin y priorizacin concertada de proyectos y
la elaboracin de un instrumento metodolgico que
oriente este proceso.
- Los diferentes niveles de Gobierno, adolecen de
instrumentos que oriente la constitucin y conformacin
de los Consejos de Coordinacin Locales tanto
provinciales como distritales, as como para la
promocin de rendicin de cuentas como prctica de
vigilancia ciudadana.
2.1.2.Zona y Poblacin Afectada.
a. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin
de la poblacin Departamental:
El departamento de Huancavelica de acuerdo a la divisin
geogrfica del rea afectada por la situacin negativa que
se quiere resolver se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro N 2.
Divisin Geogrfica de la zona Afectada
12
PROVINCIAS DE
HUANCAVELICA
NUMERO DE
DISTRITOS POR
PROVINCIA
NUMERO DE
PROVINCIAS
Huancavelica 09 00
Acobamba 01 01
Angaraes 01 01
Castrovirreyna 08 01
Churcampa 06 01
Huaytara 16 01
Tayacaja 07 01
TOTAL 48 06
Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del
Departamento de Huancavelica Gobierno Regional de Huancavelica 2003.
La poblacin afectada directamente es en base a las
cantidades totales de Distritos, Centros Poblados y
Organizaciones Sociales (comunidades campesinas,
mujeres, jvenes, victimas de la violencia poltica,
discapacitados, etc).
Cuadro N 3
Poblacin ligada al Gobierno Regional y Gobiernos
Locales
Provinciales y Distritales.
REGION CANT. PROVINC
IA
POB.
PROV.
POB.
DIST.
TOTA
L
Consejo
Reg.
08 Huancaveli
ca
40 342 390
CCR. 25 Acobamba 30 133 188
CVC 14 Angaraes 30 220 264
ETRH 40 Castrovirre
yna
26 228 294
As. Ps. 20 Churcamp
a
35 171 226
Funcionarios
.
13 Huaytara 26 285 324
Personal 40 Tayacaja 39 285 364
TOTAL 160 226 1,664 2050
Fuente: INEI poblacin proyectada
Poblacin ligada a las Organizaciones Sociales de Base
de la Regin de Huancavelica..
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.
Comunidades Campesinas. 1026
Programas de Vaso de Leche. 108
Clubs de Madres de Huancavelica 108
Colegios Profesionales 8
Cmara de Comercio de Huancavelica 30
Asociacin de Productores. 108
13
Organizacin de Mujeres 14
Asociacin de Productores de Camlidos
Sudamericanos de Hvca.
20
Organizaciones de Jvenes. 14
Frentes de Defensa de Huancavelica. 14
Sindicato Unico de Trabajadores en la Educacin
del Per Hvca.
14
Federacin Departamental de Comunidades
Campesinas
14
Mesa de Concertacin para la Lucha contra la
pobreza
14
Espacios de Concertacin de Sociedad Civil 4
Universidad Nacional de Huancavelica. 8
Organismos No Gubernamentales de
Huancavelica
12
Medios de Comunicacin. 4
TOTAL SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 1520
POBLACIN LIGADA A NIVELES DE GOBIERNO 2050
TOTAL GENERAL DE POBLACIN
BENEFICIARIA
3570
b. Huancavelica es considerado como uno
de los departamentos ms pobres segn los mapas
de pobreza elaborados hasta la actualidad.
Tiene un bajo grado de desarrollo humano y el ms
alto ndice de pobreza.
El nivel de calidad de la formacin del capital
humano es uno de los ms bajos en todo el pas.
La debilidad y dispersin de la institucionalidad, en
los diversos mbitos e instancias de la sociedad, otorga
a Huancavelica un preocupante bajo nivel de desarrollo
del capital social. La institucionalidad es dispersa y
desarticulada.
La pobreza en la zona rural es alta.
En la regin persiste, con inusitado nfasis, patrones
de exclusin social y la subvaloracin de las propias
expresiones culturales.
Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del
Departamento de Huancavelica Gobierno Regional de
Huancavelica 2003.
c. La poblacin rural mantiene un ndice
de pobreza del 74% razn por la cual, est
considerada en situacin de extrema pobreza de
acuerdo a los siguientes indicadores:
Cuadro N 4
Indicadores sociales del Departamento de Huancavelica
Descripcin Indicador
14
Tasa de mortalidad infantil 107 por mil nacidos
Nios con desnutricin crnica 72% de los nios
Tasa de analfabetismo 48% mujeres
35% varones
Tasa de inasistencia escolar 25.5 %
Vivienda sin agua 95%
Vivienda sin desage 95%
Vivienda sin electricidad 81%
Fuente: Banco de datos de la Direccin Regional de Educacin y Salud.
Esta situacin la mantiene retrasada y se ha debilitado sus
potencialidades y la forma de organizacin, razn por la
cual no se atreven a participar de una manera conjunta y
efectiva en pro del desarrollo de sus localidades; sumndose a
ello, la falta de espacios que sus autoridades no propician, no
obstante que la ley les faculta promoverlos.
2.1.3.Gravedad de la situacin negativa que se intenta
modificar
La gravedad de la situacin negativa, est dada por la limitada
participacin de los Gobiernos Regionales y Locales, as como
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la consolidacin
del proceso de descentralizacin, la misma que conlleva estar
presente en el proceso de transicin democrtica, nuevo
gobierno nacional, etc., en la que se estn dando cambios
acelerados y reformas.
Los diferentes niveles de gobierno de la Regin de
Huancavelica, manifiestan una clara improvisacin en cuanto
a las polticas de desarrollo integral, tanto a nivel de sus
propias instituciones, como tambin en los diversos sectores,
en las que se vienen implementando polticas de desarrollo
que no coadyuva al Desarrollo Humano y Sostenido del
departamento de Huancavelica.
Los diferentes niveles de gobierno, no entienden an de que la
finalidad de la Descentralizacin es lograr el desarrollo
armnico y sostenible del pas, mediante la separacin de
competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder
por los tres niveles de gobierno, es decir el de crear mejores
condiciones para el desarrollo econmico y social del interior
del pas.
Existencia de organizaciones polticas que ven con resistencia
la participacin de la sociedad civil; lo ven como una amenaza
antes que como una posibilidad para redefinir las formas de
relacin con la sociedad y generar nuevas condiciones de
legitimidad y representatividad.

2.1.4.Intentos anteriores de solucin.
15
La Mesa de Concertacin Departamental de Huancavelica
(MECODEH) desde inicios del ao 1998, se aboc a la tarea de
cumplir con el encargo del I Foro Huancavelica Siglo XXI:
elaborar el Plan de Desarrollo Concertado, Participativo,
Humano y Sostenible del departamento de Huancavelica 2000
- 2020, la misma que fue aprobado en el II Foro Huancavelica
Siglo XXI llevado a cabo en el mes de Noviembre del ao
1999, en la que tambin se ha planteado la necesidad de
promover la Descentralizacin como una opcin para lograr el
Desarrollo sostenido de nuestros pueblos, en base a la
identificacin de sus problemas, necesidades y
potencialidades.
Por otro lado el CTAR Huancavelica, tambin haba elaborado
el Plan Estratgico de Desarrollo de Huancavelica 2000
2015, aprobado mediante una Resolucin Ejecutiva
Departamental.
Existiendo ambos planes de desarrollo, y deponiendo cualquier
tipo de inters, ambas instituciones deciden articular ambos
planes de desarrollo, la misma que se realiza en el ao 2002,
la misma que fue calificado en el Plan Piloto del MEF,
conjuntamente con 9 departamentos de pas. Esta experiencia
ha permitido apreciar y valorar el impacto que los mecanismos
de participacin social tienen en el fortalecimiento de la
relacin Estado Sociedad Civil.
Para el caso del Gobierno Regional de Huancavelica, instalado
en el mes de Enero del ao 2003, esta experiencia es la
primera, aunque en el proceso participativo del ao 2002, ya
se tuvo experiencias muy favorables para hacer conocer las
bondades del proceso de descentralizacin, concertacin,
participacin ciudadana, formulacin de planes de desarrollo y
presupuestos participativos.
En cambio en los espacios de los Gobiernos Locales
Provinciales y Distritales, se pone de manifiesto el
debilitamiento de la institucionalidad, as como de las
Organizaciones Sociales, siendo digno de rescatar intentos de
solucin por parte de algunos Gobiernos Locales que fueron
generando espacios para la participacin ciudadana y la
concertacin mediante la conformacin de Consejos de
Coordinacin Locales.
Los procesos de Angaraes Sur, Acobamba, Castrovirreyna y
Churcampa, con procesos de concertacin y planeamiento
participativo antes de la normatividad vigente, es digno de ser
rescatado; estas labores fueron realizados por ONGs y la
Cooperacin Internacional quienes refuerzan este proceso
mediante la promocin de
16
espacios de concertacin, pero con escasa propuesta legtima
de alternativa de solucin de sus problemas.
Por tanto, la propuesta no pretende comenzar de cero, sino a
partir de los procesos existentes en cada mbito, para ello
estratgicamente promoveremos las alianzas estratgicas con
los actores claves formulando agendas comunes.
2.1.5.Intereses de los grupos involucrados.
Dentro de los grupos involucrados, se encuentran los
diferentes niveles de gobierno, las organizaciones de la
sociedad civil y las Instituciones Promotoras de Desarrollo y
otros actores sociales, que tienen ingerencia directa en los
procesos de desarrollo humano y sostenido de Huancavelica,
quienes estn interesados en participar en este proyecto,
porque se debe tener entendido la necesidad de fortalecer y
desarrollar el capital humano y el capital social.
A continuacin detallamos a los actores sociales principales
que sern los protagonistas en esta tarea:
Cuadro N 5
Intereses de los grupos involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRAD
OS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Gobierno
Regional de
Huancavelica.
Consejo Regional, Consejo
de Coordinacin Regional,
Equipo Tcnico Regional,
Comits de Vigilancia y
Control, Profesionales,
Tcnicos y Personal de
Planta, quienes muestran
limitaciones en sus
funciones.
Lograr una gestin pblica
regional planificado
transparente, eficiente,
eficaz concertada y
participativa, en el marco
de un Plan de Desarrollo
Regional y Presupuesto
Participativo.
Crear una relacin de
confianza entre la
Sociedad Civil Organizada
y el Gobierno Regional.
Gobiernos
Locales de
Huancavelica.
Consejos Municipales,
Consejos de Coordinacin
Locales, Equipos Tcnicos
y Comits de Vigilancia y
Control, quienes muestran
debilidad en la toma de
acuerdos consensuados y
el cumplimiento de sus
funciones y competencias.
Lograr una gestin pblica
provincial y distritales
eficientes, eficaces,
concertadas y
participativas, en el marco
de planes de Desarrollo y
Presupuestos
Participativos.
Crear una relacin de
confianza entre las
organizaciones sociales de
base y los Gobiernos
Locales.
Espacios
varios de
Debilidad Institucional y Fortalecer la efectividad de
17
Concertacin.
Escasos canales para
promover mecanismos de
concertacin y
participacin ciudadana.
Organizaciones sociales
carecen de capacidad de
propuestas concretas.
los planes y proyectos de
desarrollo concertados y
participativos, en el marco
de la Descentralizacin.
Lograr la participacin
activa de las
organizaciones sociales de
base.
Organizacione
s de la
Sociedad Civil.
Debilidad Insatitucional de
sus gremios, que les
permita participar en los
asuntos de inters pblico.
Escasa participacin en los
diferentes niveles de
gobierno para la toma de
decisiones.
Fortalecimiento de sus
capacidades individuales e
institucionales para
defender sus derechos y
tener capacidad de
interlocucin con el Estado
y las Instituciones
promotoras de desarrollo,
en el marco del proceso de
Descentralizacin.
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.
2.2.1. Definicin del Problema Central.
El Poder Ejecutivo y Legislativo del Per, ha concretado en la
dacin del marco legal correspondiente para el proceso de
Descentralizacin, entendindose sta como una opcin de
desarrollo armnico al interior del pas. Pero se ve con mucha
preocupacin de que el Gobierno Regional, Gobiernos Locales
y la Sociedad Civil Organizada, tienen escasos conocimientos
e inters para la consolidacin de la misma, limitacin que no
les permite actuar de manera decidida en la promocin del
desarrollo integral, as como tampoco el Consejo Nacional de
Descentralizacin, no se consolida como el conductor del
proceso.
En este sentido se define el problema principal como:
LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACION DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN.
2.2.2. Identificacin de las Causas.
Se ha determinado 2 causas directas o de primer nivel, que
ocasionan el problema central identificado, estos son:
1. Planes de Desarrollo concertados y participativos
sin seguimiento y desfasados, principalmente los
planes de desarrollo provinciales y distritales, han perdido
su carcter de ser concertados y participativos, al no
existir un sistema de evaluacin y monitoreo.
18
2. Limitada particin concertada de la sociedad civil,
en el proceso del Presupuesto Participativo, este
problema es originada por la poca capacitacin en temas
de concertacin, para su participacin decidida en el
proceso del presupuesto participativo..
Del anlisis efectuado a las causas directas con relacin al
problema central se ha podido determinar 04 causas
indirectas o de segundo nivel:
1. Planes de Desarrollo concertados y participativos sin
seguimiento y desfasados.
1.1. Limitado apoyo a la actualizacin, mejoramiento y
gestin de los Planes de Desarrollo Concertados y
Participativos.
2. Limitada participacin concertada de la sociedad
civil en el proceso del Presupuesto Participativo.
2.1. Programacin tradicional del presupuesto Regional.
2.2. Programacin tradicional de los presupuestos
provinciales y distritales.
2.3. Limitacin y debilitamiento de los mecanismos de
concertacin local.
2.2.3.Identificacin de los efectos directos del problema
central:
Los efectos directos percibidos con relacin al problema
central son 03:
1. Limitada capacidad Institucional del gobierno regional.
2. Limitadas capacidades institucionales de los gobiernos
locales.
3. Limitadas capacidades Institucionales de la Sociedad Civil.
Y se han determinado 1 efecto indirecto con relacin al
problema central
Debilitamiento de relaciones del Estado y la sociedad
civil para un buen gobierno.
Identificacin del efecto final del problema central:
Limitada contribucin a la consolidacin del proceso
de Descentralizacin.
2.2.4.Construccin del rbol de Causas y Efectos:
19
Con las causas y efectos identificados, construimos el rbol de
causas y efectos que lo presentamos de la siguiente manera:

20
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
DEBIL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN.
CAUSA DIRECTA:
PLANES DE
DESARROLLO
CONCERTADOS Y
PARTICIPATIVOS SIN
SEGUIMIENTO,
DESACTUALIZADOS Y
DESFASADOS
EFECTO DIRECTO:
DEBILIDAD
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.
EFECTO INDIRECTO:
DEBILIDAD DE RELACIONES DEL
ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL
PARA UN BUEN GOBIERNO.
PROBLEMA PRINCIPAL:
LIMITADA Y DEBIL
PARTICIPACIN DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE
HUANCAVELICA, EN EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN.
EFECTO DIRECTO:
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES
DE HUANCAVELICA.
EFECTO DIRECTO:
LIMITADA PRESENCIA DE
LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD.
CAUSA DIRECTA:
LIMITADA
PARTICIPACIN
CONCERTADA DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN LA
FORMULACION DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
CAUSA
INDIRECTA:
LIMITADO APOYO A
LA ACTUALIZACION,
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE LOS
PLANES DE
DESARROLLO
CONCERTADOS Y
PARTICIPATIVOS.
CAUSA
INDIRECTA:
PROGRAMACIN
TRADICIONAL DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL.
CAUSA
INDIRECTA:
PROGRAMACIN
TRADICIONAL DE LOS
PRESUPUESTOS
PROVINCIALES Y
DISTRITALES.
CAUSA
INDIRECTA:
LIMITACIN Y
DEBILITAMIENTO DE
LOS MECANISMOS DE
CONCERTACIN
LOCAL
21
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
2.3.1. Definicin del Objetivo Principal.
2.3.1. Elaboracin del rbol de Medios.
Los medios para solucionar el problema se obtienen
reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan, por un
hecho opuesto que contribuye a solucionarlo.
PROBLEMA CENTRAL:
LIMITADA Y DEBIL
PARTICIPACIN DEL
MARCO INSTITUCIONAL
DE HUANCAVELICA, EN EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
OBJETIVO PRINCIPAL:
PARTICIPACIN ACTIVA
DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE
HUANCAVELICA EN EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACION.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL:
PLANES DE
DESARROLLO
CONCERTADO Y
PARTICIPATIVOS,
OBJETIVO PRINCIPAL:
PARTICIPACION ACTIVA DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA
EN EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN.
MEDIO DE PRIMER NIVEL:
PARTICIPACIN CONCERTADA
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.
MEDIO
FUNDAMENTAL
APOYO AL
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE PLANES
DE DESARROLLO
CONCERTADOS.
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA
DEL
PRESUPUESTO
PROVINCIAL Y
DISTRITAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL
FORTALECIMIEN
TO DE LOS
MECANISMOS
DE
CONCERTACIN
LOCAL
22
2.3.2. Elaboracin del rbol de Medios y Fines:
FIN ULTIMO:
BUENA CONTRIBUCIN A LA
CONSOLIDACIN DEL
PROCESO
DE DESCENTRALIZACIN.
MEDIO PRIMER NIVEL:
PLANES DE DE DESARROLLO
CONCERTADOS Y PARTICIPATIVOS
EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.
FIN INDIRECTO:
FORTALECIMIENTO DE
RELACIONES DEL ESTADO Y LA
SOCIEDAD CIVIL PARA UN
BUEN GOBIERNO.
FIN DIRECTO:
PRESENCIA
PROACTIVA DE LAS
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL.
OBJETIVO PRINCIPAL:
PARTICIPACIN ACTIVA DEL
MARCO
INSTITUCIONAL DE
HUANCAVELICA EN EL
PROCESO DE
DESCENTRALIZACIN.
MEDIO
FUNDAMENTAL:
APOYO AL
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE PLANES
DE DESARROLLO
CONCERTADOS
MEDIO
FUNDAMENTAL:
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL
FIN DIRECTO:
DESARROLLO DE
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.
FIN DIRECTO:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES DE
LOS GOBIERNOS
LOCALES.
MEDIO PRIMER NIVEL:
PARTICIPACIN CONCERTADA DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
MEDIO
FUNDAMENTAL:
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
PROVINCIAL Y
DISTRITAL
MEDIO
FUNDAMENTAL:
FORTALECIMIENTO
DE LOS
MECANISMOS DE
CONCERTACIN
LOCAL
23
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
2.4.1. Clasificacin de los Medios Fundamentales:
2.4.2. Relacin de los Medios Fundamentales:
2.4.3. Planteamiento de Acciones:
MEDIO
FUNDAMENTAL
APOYO AL
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE PLANES
DE DESARROLLO
CONCERTADOS
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
PROVINCIAL Y
DISTRITAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL
FORTALECIMIENTO
DE LOS
MECANISMOS DE
CONCERTACIN
LOCAL
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.
MEDIO
FUNDAMENTAL
APOYO AL
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE PLANES
DE DESARROLLO
CONCERTADOS
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
PROVINCIAL Y
DISTRITAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL
FORTALECIMIENTO
DE LOS
MECANISMOS DE
CONCERTACIN
LOCAL
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL
APOYO AL
MEJORAMIENTO Y
GESTION DE PLANES
DE DESARROLLO
CONCERTADOS
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
PROGRAMACIN
PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO
PROVINCIAL Y
DISTRITAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL
FORTALECIMIENTO
DE LOS
MECANISMOS DE
CONCERTACIN
LOCAL
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
ACCION
1.1
ACTUAL
IZACION
Y
MEJORA
MIENTO
DE 4
PLANES
DE
DESARR
OLLO
PROVIN
CIAL
ACCION
1.2
CULMIN
ACIN
DE 3
PLANES
DE
DESARR
OLLO
DISTRIT
AL
ACCION
1.3
MEJORA
MIENTO
Y
ACTUAL
IZACION
DE 40
PLANES
DE
DESARR
OLLO
DISTRIT
ALES.
ACCION
2.1
CAPACI
TACION
PARA
LA
PROGR
AMACI
N
PARTICI
PATIVA
DEL
PRESUP
UESTO
REGION
AL
ACCION
2.2
TALLER
ES DE
PROGR
AMACI
N
PARTICI
PATIVA
DEL
PRESUP
UESTO
REGION
AL
ACCION
2.3
IMPRESI
N Y
PUBLIC
ACIN
DE GUIA
METOD
OLGIC
A PARA
ELABOR
ACIN
DE
PRESUP
UESTOS
PARTICI
PATIVO
S
ACCION
3.1
TALLER
ES DE
PROGR
AMACI
N
PARTICI
PATIVA
DEL
PRESUP
UESTO
PROVIN
CIAL
ACCION
3.2
TALLER
ES DE
PROGR
AMACI
N
PARTICI
PATIVA
DEL
PRESUP
UESTO
DISTRIT
ALES.
ACCION
3.3
DISEO
E
IMPRESI
N DE
GUIA
METOD
OLOGIC
A PARA
ELABOR
ACIN
PRESUP
UESTOS
PARTICI
PATIVO
S.
ACCION
4.2
RENDICI
N DE
CUENTA
S Y
TRANSP
ARENCI
A
ACCION
3.2
TALLER
ES DE
PROGR
AMACI
N
PARTICI
PATIVA
DEL
PRESUP
UESTO
DISTRIT
ALES.
24
2.4.4.Definicin de las alternativas de solucin.
Dado que los Medios Fundamentales para el logro de los
medios de primer nivel, y por ende lograr el Objetivo
Principal del proyecto, son imprescindibles y
complementarias, es decir que es necesaria la ejecucin de
cada una de ellas. Las actividades son:
Actualizacin y mejoramiento
de 4 Planes de Desarrollo Provinciales.
Culminacin de 3 planes de
desarrollo distritales 2004.
Mejoramiento y actualizacin
de 40 Planes de Desarrollo Distritales 2004.
Capacitacin para la
programacin participativa del Presupuesto Regional:
evento regional de capacitacin en presupuesto
regional.
Talleres de programacin
participativa del Presupuesto Regional: evento regional
de formulacin del presupuesto participativo.
Impresin y publicacin de
gua metodolgica para la elaboracin del presupuesto
participativo regional.
participativa de los Presupuestos Provinciales: eventos
provinciales de formulacin del presupuesto
participativo.
participativa de los Presupuestos Distritales: eventos
distritales de formulacin del presupuesto participativo.
Diseo e impresin de una
Gua Metodolgica para la elaboracin del Presupuesto
Participativo provincial y distrital.
Asistencia Tcnica para la
constitucin de Consejos de Coordinacin locales:
Asistencia tcnica a Gobiernos Locales e instancias de
concertacin.
Rendicin de cuentas y
transparencia: Talleres provinciales y distritales para
rendicin de cuentas.
2.4.5.Definicin de Proyectos Alternativos:
Proyecto Alternativa 1:
Desarrollo de las Actividades propuestas por el
Proyecto.
Proyecto Alternativo 2:
ACCION 4.a.
FORMACIN DE
FACILITADORES
(LIDERES) A TRAVES DE
CURSOS AVANZADOS
ACCION 4.a.
FORMACIN DE
FACILITADORES
(LIDERES) A TRAVES DE
CURSOS AVANZADOS
25
Desarrollo de las Actividades propuestas por el
proyecto, complementado por la edicin y publicacin de
documentos sistematizados.
III. FORMULACION DEL PROYECTO :
III.1. HORIZONTE DE EVALUACIN:
Por la naturaleza de intervencin del proyecto se ha establecido
como horizonte de evaluacin 01 ao y 01 ao de la fase de Post
Inversin.
La Fase de Inversin: Comprendida por 5 etapas:
I Etapa:
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2004
II Etapa
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN DE PLANES DE DESARROLLO
CONCERTADOS.
Actualizacin y mejoramiento de 04 planes de
Desarrollo Provinciales.
Culminacin de 03 planes de Desarrollo
distritales.2003.
Mejoramiento y Actualizacin de 40 planes de
Desarrollo distritales.
III Etapa:
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIN PARA EL
DESARROLLO LOCAL.
Asistencia Tcnica para la constitucin de los Consejos de
Coordinacin Locales. 26
Rendicin de cuentas y Transparencia.
Conformacin de los Comits de Vigilancia y Control.
IV Etapa:
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS
PROVINCIALES Y DISTRITALES.
Talleres de programacin participativa del
presupuesto provincial.
Talleres de programacin participativa de los
presupuestos distritales.
Diseo e impresin de una grua metodolgica del
proceso.
V Etapa
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL.
Talleres de capacitacin de Agentes Participantes a nivel
Regional.
Talleres de programacin participativa del Presupuesto
Reginal.
Diseo e impresin de una grua metodolgica del
proceso.
VI Etapa
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
VII Etapa
SISTEMATIZACION, EDICIN Y PUBLICACIN DE DOCUMENTOS DEL
PROCESO.
Fase de Post Inversin.
Despus de haber culminado la ejecucin del Proyecto se
proceder a desarrollar el sistema de Evaluacin y Monitoreo a los
procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales para la
Descentralizacin (incidencia / propuestas) del Gobierno Regional,
Gobiernos Loclaes y las Organizaciones de la Sociedad Civil
capacitados para concertar, planificacin de desarrollo y
formulacin de presupuestos participativos, dentro del Marco de
consolidacin del proceso de Descentralizacin.
Esta fase se desarrollar en la VII ETAPA:
VIII Etapa
27
EVALUACIN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
DESCENTRALIZACION.
28
ORGANIZACIN DE LAS ETAPAS DE LOS DOS PROYECTOS ALTERNATIVOS:
INVERSION
POST
INVERSIO
N
I ETAPA IV ETAPA V ETAPA
II ETAPA
III ETAPA VII ETAPA
VI ETAPA VIII ETAPA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2005
Elaboracin del Plan
Operativo 2004 y lineas
de base.
Actualizacin y
Mejoramiento de 04
Planes de Desarrollo
Provincial
Culminacin de 3 planes
de desarrollo distritales.
Mejoramiento y
Actualizacin de 40
planes de desarrollo
Distritales.
Asistencia Tcnica para
la Constitucin de CCL.
Talleres distritales para
rendicin de cuentas.
Talleres de programacin participativa
del presupuesto provincial.
Talleres de programacin participativa
del presupuesto distrital.
Diseo e impresin de una gua
metodolgica para el proceso
participativo.
Capacitacin para la programacin participativa del
presupuesto regional: evento regional de capacitacin.
Talleres de programacin participativa del presupuesto regional: Taller regional de
formulacin del PP.
Impresin y publicacin
de gua metodolgica
para la elaboracin del
Presupuesto
Participativo.
Seguimiento
Sistematizacion,
Edicin y Publicacin
de documentos del
proceso.
Evaluacin.
29
30
III.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.
III.2.1. Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
En las alternativas planteadas se desarrollar los siguientes
servicios:
Actualizacin y mejoramiento de planes de desarrollo
concertados.
Asistencia tcnica para la conformacin de los CCL y
Rendicin de cuentas.
Diseo e impresin de gua metodolgica para proceso de
presupuesto participativo provinciales y distritales.
Realizacin de Talleres de programacin participativa de los
presupuestos de Gobierno locales distritales y provinciales.
Diseo e impresin de gua metodolgica para proceso
participativo regional.
Realizacin de Talleres de programacin participativa del
presupuesto regional.
III.2.2. Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus
principales determinantes.
Hasta el ao 2003, se ha visto con mucha preocupacin la
debilidad de coordinacin, participacin y organizacin de los
pobladores con sus autoridades comunales, gobiernos locales y
regional; sin embargo, hoy se observa el inters de los
pobladores y sus dirigentes y autoridades, en reformar, capacitar
y fortalecer sus organizaciones institucionales, para de esa
manera participar activamente en el desarrollo integral y
sostenido de sus localidades.
La intencin primaria es la de generar espacios de convergencia
de ideas, capacitacin en temas de planificacin y presupuestos
participativos y superar las limitaciones existentes, con lo que se
permitir la identificacin de pautas precisas que posibiliten su
accionar coherente y de esta manera participar y trabajar de una
forma unida y/o colectiva con sus respectivas bases y las
autoridades.
El Gobierno Regional dentro del proceso de descentralizacin que
le toca conducir a nivel departamental, enfrenta las siguientes
dificultades:
La Poblacin Rural y Urbana desconoce las normas legales y
los contenidos del proceso de Descentralizacin,
especialmente de Planificacin de Desarrollo, Presupuestos
Participativos, Concertacin y Participacin ciudadana.
31
Existe desinters y ausentismo de los Alcaldes Locales,
Regidores y Funcionarios en eventos sobre temas de
Descentralizacin, como una opcin de promover el desarrollo
sostenido en base a nuestras propias iniciativas y
potencialidades.
Desconocimiento de los lideres de las Organizaciones
Sociales sobre nuevas metodologas y enfoques de gestin del
desarrollo sostenido local y regional.
Desconocimiento de la Poblacin sobre los mecanismos
de Participacin Ciudadana Ciudadana, para la vigilancia y
control del Estado.
Desconocimiento de la poblacin de que en
Huancavelica se han generado los acuerdos regionales ms
importantes para promover la Descentralizacin, expresin de
lo cual es ahora los Planes de Desarrollo, los Presupuestos
Participativos, etc.
Un gran sector de la poblacin, sectores pblicos y
privados y las organizaciones de la sociedad civil, no
estuvieron presentes en los eventos ms importantes en las
que se discuta el futuro de la Regin de Huancavelica.
III.2.3. Poblacin de referencia
La Poblacin de Referencia est directamente relacionada al
numero de pobladores de cada distrito, Provincia y la Regin, la
cual ha sido tomado sobre la base del Censo de Poblacin y
Vivienda realizada el ao 1993 y, estimada sobre la base de la
aplicacin de la tasa de crecimiento intercensal para el ao
2003.
Para el desarrollo del presente perfil tcnico, se considera como
poblacin de referencia del proyecto a toda la poblacin del
Departamento de Huancavelica, porque el proyecto se ejecutar
a nivel Departamental.
Cuadro N 07
Proyeccin de la Poblacin del departamento de
Huancavelica
por Provincias (2003 2008)
PROVINCI
A
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Huancavelic
a
13458
9
135,80
1
138,256 140,75
5
143,29
9
145,889
Acobamba 47852 48,283 49,156 50,044 50,948 51,868
Angaraes 46945 47,367 48,224 49,095 49,982 50,884
Castrovirrey
na
20069 20,250 20,616 20,988 21,367 21,752
32
Churcampa 50980 51,439 52,369 53,315 54,278 55,259
Huaytara 25175 25,402 25,861 26,328 26,803 27,287
Tayacaja 12561
6
126,74
6
129,038 131,37
1
133,74
6
136,164
TOTAL 4512
26
455,2
87
463,51
9
471,8
96
480,4
23
489,10
5
Fuente: INEI Poblacin Proyectada.
3.2.4 Poblacin demandante sin proyecto.
La poblacin demandante est constituida por todos los
miembros de las Organizaciones Sociales de Base existentes, en
el mbito del Departamento de Huancavelica y por los Gobiernos
Locales, por que se beneficiaran directamente 3570
participantes, entre Autoridades de Gobiernos Locales y lideres
(zas) de las Organizaciones Sociales de Base identificadas.
Cuadro N 3
Poblacin ligada al Gobierno Regional de Huancavelica.
N DESCRIPCIN CANT.
1 Miembros del Consejo Regional 08
2 Consejo de Coordinacin Regional 12
3 Comit de Vigilancia y Control 0
4 Equipo Tcnico Regional 20
5 Agentes Participantes en el proceso 10
6 Funcionarios del gobierno regional 12
7 Personal de Planta 08
TOTAL DE POBLACIN 70
Cuadro N 3
Poblacin ligada a los Gobiernos Locales Provinciales.
N PROVINCI
A
Regidore
s
Consejo
de
Coordinac
in Local:
CCL
Agentes
Participan
tes
Nuevos
Equipo
Tcnico
Provincia
l
Comit
Vigilanci
a y
Control
TOTAL
PROVINCI
AL
1 Acobamba 3 0 3 6 0 12
2 Angaraes 3 0 3 7 0 13
3 Castrovirr
eyna
2 2 2 6 0 12
4 Churcamp
a
3 2 5 7 0 17
5 Huancavel
ica
5 0 6 10 0 21
6 Huaytar 3 2 2 6 0 13
7 Tayacaja 4 2 7 8 0 21
TOTAL DE POBLACIN PROVINCIAL 109 33
Cuadro N 3
Poblacin ligada a los Gobiernos Locales Distritales.
N PROVINCI
A
Regidore
s
Consejo
de
Coordinac
in Local:
CCL
Agentes
Participan
tes
Nuevos
Equipo
Tcnico
Distrital
Comit
Vigilanci
a y
Control
TOTAL
DISTRITA
L
1 Acobamba 22 14 16 32 0 84
2 Angaraes 36 24 24 48 0 132
3 Castrovirr
eyna
38 25 26 52 0 141
4 Churcamp
a
30 20 19 40 0 109
5 Huancavel
ica
60 40 36 76 0 212
6 Huaytar 48 32 30 64 0 174
7 Tayacaja 48 32 31 64 0 175
TOTAL DE POBLACIN DISTRITAL 1027
Cuadro N 3
N ORGANIZACIN CAN
T
1 Comunidades Campesinas 406
2 Programa de Vaso de Leche 43
3 Club de Madres 43
4 Colegios profesionales 3
5 Cmara de Comercio 12
6 Asociacin de productores 43
7 Organizaciones de Mujeres 6
8 Asociacin Productores Camlidos 8
9 Organizacin de Jvenes 6
10 Frente de Defensa 6
11 SUTEP Huancavelica 6
12 Federacin de Comunidades
Campesinas
6
13 Mesa de Concertacin para la lucha
contra la pobreza
2
14 Red Per Huancavelica 2
15 Universidad Nacional de Huancavelica 3
16 Organismos No Gubernamentales 5
17 Periodismo 2
TOTAL 600
Cuadro N 3
Resumen de Poblacin Demandante sin Proyecto..
N DESCRIPCIN CANT. 34
1 Poblacin Ligada al Gobierno
Regional.
70
Local Provincial.
109
Local Distrital.
1,027
4 Poblacin Ligada a las
Organizaciones de la Sociedad
Civil.
600
TOTAL DE POBLACIN 1,806
3.2.5 POBLACIN DEMANDANTE CON PROYECTO:
Para el proyecto, por la naturaleza de intervencin de
fortalecimiento de capacidades del Marco Institucional de la
Regin de Huancavelica, para la promocin de consolidacin del
proceso de Descentralizacin, se ha establecido como poblacin
demandante con proyecto, para atender con el proyecto a los
siguientes:
Cuadro N 3
Poblacin ligada al Gobierno Regional
de Huancavelica.
N DESCRIPCIN CANT.
1 Miembros del Consejo Regional 08
2 Consejo de Coordinacin Regional 25
3 Comit de Vigilancia y Control 14
4 Equipo Tcnico Regional 40
5 Agentes Participantes en el proceso 20
6 Funcionarios del gobierno regional 13
7 Personal de Planta 40
Cuadro N 3
Poblacin ligada a los Gobiernos Locales
Provinciales.
N DESCRIPCIN CANT.
1 Miembros del Consejo Municipal 62
2 Consejo de Coordinacin Local 24
3 Agentes Participantes 34
4 Equipo Tcnico Provincial 70
5 Comit de Vigilancia y Control. 36
35
Cuadro N 3
Poblacin ligada a los Gobiernos Locales
Distritales.
N DESCRIPCIN CANT.
1 Miembros del Consejo Municipal 527
2 Consejo de Coordinacin Local 351
3 Agentes Participantes 264
4 Equipo Tcnico Provincial 261
5 Comit de Vigilancia y Control. 261
Cuadro N 3
Poblacin ligada a las Organizaciones de la Sociedad Civil
de la Regin de Huancavelica..
N ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE
CANT.
1 Comunidades Campesinas de la Regin. 1026
2 Programas de Vaso de Leche. 108
3 Clubs de Madres de Huancavelica 108
4 Colegios Profesionales 8
5 Cmara de Comercio de Huancavelica 30
6 Asociacin de Productores. 108
7 Organizacin de Mujeres 14
8
Asoc. Productores Camlidos
Sudamericanos de Hvca.
20
9 Organizaciones de Jvenes. 14
10 Frentes de Defensa de Huancavelica. 14
11 SUTEP Huancavelica. 14
12
Fed. Dptal. Comunidades Campesinas de
Huancavelica
14
13
Mesa de Concertacin para la Lucha
contra la pobreza
14
14
Espacios de Concertacin de Sociedad
Civil
4
15 Universidad Nacional de Huancavelica. 8
16
Organismos No Gubernamentales de
Huancavelica
12
17 Medios de Comunicacin. 4
36
Cuadro N 3
Poblacin Demandante con Proyecto..
N DESCRIPCIN CANT.
Regional.
160
2 Poblacin Ligada al Gobierno Local
Provincial.
226
3 Poblacin Ligada al Gobierno Local
Distrital.
1,664
4 Poblacin Ligada a las
1,520
3.2.6 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO:
Se realiza sobre la base de la poblacin demandante, considerando
el nmero promedio de unidades de cada tipo de servicio que sta
demanda
Cuadro N 3
Servicios Demandados sin Proyecto..
N DESCRIPCIN CANT.
1 Capacitantes Ligada Gobierno
Regional.
70
2 Capacitantes Ligada Gobierno Local
Provincial.
109
3 Capacitantes Ligada al Gobierno
Local Distrital.
1,027
4 Capacitantes Ligada a las Org.
Sociedad Civil.
600
5 43 PDC Distritales x 60 personas
capacitantes
2,580
6 4 PDC Provinciales x 80 Personas
capacitantes
320
3.2.7 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO:
37
La cantidad de los servicios demandados con proyecto, son
diferentes a los demandados sin proyecto, por cuanto las acciones
consideradas modificarn las actitudes de la poblacin afectada
con respecto a la importancia de recibir estos servicios:
Capacitacin y formulacin de Planes de Desarrollo.
Cuadro N 3
Servicios Demandados con Proyecto..
N DESCRIPCIN CANT.
Regional.
160
Provincial.
226
Local Distrital.
1,664
Sociedad Civil.
1,520
capacitantes
1,600
03 PDC Distritales x 10 personas
capacitantes
30
capacitantes
240
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA SIN PROYECTO:
Como se menciona en el marco de referencia, existen
Instituciones promotoras de desarrollo como las indicadas en el
cuadro siguiente, que han venido desarrollando proyectos de
naturaleza similar al presente, las mismas que se caracterizaron
por no rescatar el carcter de ser concertados y participativos, en
donde prim sobre todo el cumplimiento de metas pre
establecidas, las que causaron que no tengan mayor relevancia,
as como porque actuaron de manera experimental, atendiendo a
grupos pequeos.
Cuadro N 11
Oferta en la Situacin Actual Sin Proyecto
PRINCIPALES
PROVEEDOR
ES
CARACTERSTICAS DE
LA POBLACIN
COBERTURA
MBITO DE
ACCIN/CAPACIDA
DES / LIDERAZGO
CARACTERSTICAS DE
LOS SERVICIOS
(OFERTA)
38
DESCO
HUANCAVELICA: Distrito De
Ascensin
01 Gobierno Local
distrital.
Elaboracin de Plan
Estratgico de Desarrollo
Concertado y Presupuesto
participativo.
CASTROVIRREYNA:
Distritos de Mollepampa,
Capillas y Cocas: Poblacin
rural de la micro cuenca del
Ro Chiris.
01 Gobierno loca
provincial.
20 Organizaciones de
mujeres (Clubes de
madres y comits de
Vaso de Leche).
productores.
Asistencia tcnica:
(Capacitacin ,
asesoramiento y
acompaamiento ) en
temas de Fortalecimiento
de la Institucionalidad
Elaboracin de Planes de
Desarrollo
Y Presupuesto
Participativo
CARE
ACOBAMBA:
Distrito de Marcas, Caja
Espritu, Pomacocha,
Acobamba y Paucar.
Poblacin urbano rural,
caracterizados por tener
una actividad fundamental
agropecuaria.
05 Gobiernos Locales
40 Asociaciones de
Productores
05 Mesas de
Concertacin
Distritales.
Asistencia tcnica
bsicamente en temas de
Gestin Empresarial,
Planeamiento estratgico
y participacin en los
Presupuestos
Participativos.
SNV -
Holanda,
SICRA,
Instituto de
Desarrollo
Anadino
SISAY y
CICDA:
ANGARAES:
CICDA acta en los Distritos
de Angaraes Sur: Secclla,
Congalla, Chincho, Santo
Toms de Pata, San Antonio
de Antaparco, Julcamarca.
SNV: Acta en los 12
distritos de Angaraes.
100 Comunidades
Campesinas
05 Asociacin de
Productores
07 Mesas de
Concertacin
Distritales.
Asistencia Tcnica y
desarrollo de capacidades
institucionales, recursos
naturales y Gestin Local.
Acompaamiento en los
procesos de Planificacin y
Presupuesto Participativo
en 06 Distritos.
Centro de
Estudios
Sociales
(CEPES),
Promotora de
Proyectos
Andinos
(PROAN).
HUANCAVELICA:
Distritos de: Huancavelica,
Ascensin, Yauli, Huando,
Acoria y Palca.
01 Federacin de
Comunidades
Campesina de
Huancavelica.
02 Federaciones de
Mujeres
(FEDECLUMA y
FEMUCAY)
Asistencia tcnica:
Capacitacin,
Asesoramiento y
acompaamiento para el
desarrollo de las
capacidades en gestin
para el Desarrollo Local.
Servicios
Educativos,
Promocin y
Apoyo Rural
(SEPAR)
Tayacaja:
Distritos Pampas, Daniel
Hernndez, Ahuaycha,
Acraquia y de Productores
en proceso de desarrollo de
capacidades de la provincia
de Tayacaja.
productores del
corredor econmico
Tayacaja Huancayo.
Temas de Planificacin de
Desarrollo y Presupuestos
Participativos.
Talleres y Capacitaciones
en temas de Gestin
Empresarial y
Fortalecimiento
Institucional.
FUENTE: Diagnstico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica
Gobierno Regional 2003.
3.3.2. OFERTA CON PROYECTO:
39
Con el presente proyecto se pretende atender considerando como
mbito de accin a todo el departamento de Huancavelica. La
oferta en la Situacin Con Proyecto est referida bsicamente
en 5 lneas de accin:
Cuadro N 12
Servicios que se brindarn con el Proyecto - Oferta en la
Situacin Con Proyecto
PRINCIPA
L
PROVEED
OR
LNEA DE ACCIN
CARACTERSTICAS DE LOS
SERVICIOS :
OFERTA CON PROYECTO
COBERTURA
AMBITO DE
ACCIN
Gobierno
Regional de
Huancavelica
a travs del
Proyecto
Apoyo al mejoramiento y
Gestin de Planes de
Desarrollo Concertados
y Participativos.
Actualizacin y Mejoramiento de 04 Planes
de Desarrollo Provinciales.
Culminacin de 03 Planes de Desarrollo
Distritales.
Actualizacin y Mejoramiento de 40 Planes
de Desarrollo Distritales.
Departamento de
Huancavelica
Fortalecimiento de los
mecanismos de
concertacin Local.
Asistencia Tcnica para la constitucin de
CCLs.
Rendicin de Cuentas y Transparencia sobre
inversin Municipal.
Departamento de
Huancavelica
Programacin
Participativa del
Presupuesto
Regional.
o Capacitacin para la programacin
participativa del presupuesto regional.
o Talleres de programacin
participativa del presupuesto Regional.
o Diseo e Impresin Gua
Metodolgica para formulacin del Presup.
participativo Regional.
Departamento de
Huancavelica
Programacin
Participativa del
Presupuesto Provincial y
distrital.
o Talleres de programacin participativa del
Presupuesto Provincial.
o Talleres de programacin participativa de los
Presupuestos Distritales.
o Diseo e impresin de Gua Metodolgica
para la formulacin del Presupuesto Participativo
Local.
Departamento de
Huancavelica
* La oferta de los servicios que se brindarn con el proyecto sern ofrecidos por zonas.
Los servicios a ofrecer con el proyecto, para el Gobierno Regional,
Gobiernos Locales y las Organizaciones Sociales de Base, sern
desarrollados por distritos y provincias, las que se han determinado
teniendo en consideracin las limitaciones de orden econmico de
los gobiernos locales y la sociedad civil, as como promocionando la
concertacin y participacin ciudadana, en el proceso del
Presupuesto participativo, la misma que conlleva a la consolidacin
del proceso de Descentralizacin.
Cuadro N 13
Relacin de Provincias y Distritos que sern atendidos
40
N PROVINCIA PROVINCIA
CON
INTERVENCI
N
DISTRITOS CON
INTERVENCION
N DISTRITO
1 ACOBAMBA 1 Anta
2 Paucar
2 ANGARAES 1 San Antonio de Antaparco
2 Santo Toms de Pata
3 Congalla
3 CASTROVIRREY
NA
CASTROVIRREYNA 1 Cocas
2 Capillas
3 Huamatambo
4 Santa Ana
5 Chupamarca
6 Aurahu
4 CHURCAMPA 1 Pachamarca*
2 El Carmen*
3 Anco*
4 San Pedro de Coris
5 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 1 Cuenca
2 Manta*
3 Acobambilla*
4 Huachocolpa*
5 Pilchaca*
6 Izcuchaca
7 Moya
6 HUAYTARA HUAYTARA 1 Quito Arma*
2 Tambo*
3 Pilpichaca
4 Quito Arma
5 Tambo
6 Ayav
7 Huayacundo Arma
8 San Francisco de Querco
9 San Antonio de Cusicancha
10 Santo Domingo de Capillas
7 TAYACAJA TAYACAJA 1 Salcabamba*
2 Surcubamba*
3 Quishuar*
4 Pazos*
5 Acostambo*
6 Huachocolpa*
7 Salcahuasi*
8 ahuinpuquio*
TOTAL:
Y a los gobiernos locales se atender en cada capital de Provincia
al que pertenecen
41
Cuadro N 3
Servicios Demandados con Proyecto..
N DESCRIPCIN CANT.
Regional.
160
Provincial.
226
Local Distrital.
1,664
Sociedad Civil.
1,520
capacitantes
1,600
03 PDC Distritales x 10 personas
capacitantes
30
capacitantes
240
3.4. Balance Oferta Demanda:
El balance Oferta Demanda en la situacin Con Proyecto, lo
determinamos en funcin al nmero de personas capacitadas en todo el
proceso:
Cuadro N 15
Determinacin del Supervit o dficit del proyecto
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA OFERTA - DEMANDA
5,440 4,706 734
Por tanto se concluye, que la capacidad de atencin de los servicios
ofertados con el proyecto son las adecuadas que cubrir a la poblacin
objetivo establecido para el proyecto.
3.5. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo:
Las etapas y actividades a desarrollar son las mismas para ambos
proyectos alternativos, diferenciando uno del otro en el tipo de
ejecucin, as tenemos:
3.5.1.Actividades: Para las dos alternativas
42
La Fase de Inversin: Comprendida por 4 etapas:
I Etapa:
Se desarrollar el plan de trabajo a llevar a cabo durante la fase
de inversin que consta de 8 etapas, determinando los tiempos y
actividades establecidas en el proyecto.
Servicios de Consultora.
Supervisin por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.
Apoyo Logstico
II Etapa
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN DE PLANES DE
DESARROLLO CONCERTADOS.
2.1. Actualizacin y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo
Concertados Provinciales.
Perfil de Consultor.
Servicios de Consultora: Contratacin de personal.
Supervisin por parte del Gobierno Regional de
Huancavelica.
Apoyo Logstico
2.2. Culminacin de 03 Planes de Desarrollo Concertado
Distritales.
Perfil de Consultores
Servicios de Consultora: contratacin de 03 Personales.
Huancavelica.
Apoyo Logstico
2.3. Mejoramiento y Actualizacin de 45 Planes de Desarrollo
Distritales.
Perfil de Consultores
Servicios de Consultora: contratacin de 40
Profesionales.
Huancavelica.
Apoyo Logstico
III Etapa:
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIN PARA EL
DESARROLLO LOCAL.
3.1. Asistencia Tcnica para la constitucin de los Consejos de
43
Perfil de Facilitadores
Servicios de Facilitacin: contratacin de personal.
Realizacin de 08 Talleres de Constitucin de CCLs.
Huancavelica.
3.2. Rendicin de cuentas y Transparencia.
Perfil de Facilitadores
Servicios de Facilitadores: contratacin de profesionales.
Realizacin de 08 Talleres de Rendicin de cuentas.
Capacitacin a instancias de concertacin.
IV Etapa:
4.1. Talleres de programacin participativa del presupuesto
provincial.
Convocatoria a talleres.
Servicios de Facilitadores: contratacin de 06
profesionales.
Realizacin de 06 Talleres de Formulacin de
Presupuesto
4.2. Talleres de programacin participativa de los presupuestos
distritales.
Convocatoria a talleres.
Servicios de Facilitadores: contratacin de 48
profesionales.
Realizacin de 48 Talleres de Formulacin de
Presupuesto
4.3. Diseo e impresin de una grua metodolgica del proceso.
Diseo e Impresin de 185 Guas Metodolgicas.
V Etapa
5.1. Talleres de capacitacin de Agentes Participantes a nivel
Regional.
Convocatoria a taller de Capacitacin Regional.
Realizacin de 01 Taller de Capacitacin en Presupuesto
Regional
Elaboracin de 400 Carpetas de trabajo
5.2. Talleres de programacin participativa del Presupuesto
Regional.
44
Convocatoria a taller (Foro Regional) de Presupuesto
Participativo.
Servicios de Facilitadores: contratacin de 01 profesional.
Realizacin de 01 Taller de Formulacin de Presupuesto
Regional.
5.3. Diseo e impresin de una grua metodolgica del proceso.
Diseo e Impresin de 100 Gua Metodolgica Regional.
VI Etapa
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
6.1. Apoyo al mejoramiento y gestin de planes de desarrollo
concertados.
Contratacin de 01 Consultor Regional, para hacer
seguimiento de Planes Provinciales y Distritales.
6.2. Fortalecimiento de mecanismos de concertacin para el
desarrollo local.
Contratacin de 01 Facilitador en procesos de
Concertacin, formacin de CCLs y talleres de rendicin
de cuentas.
6.3. Programacin participativa de los presupuestos provinciales
y distritales.
Contratacin de 01 Facilitador para seguimiento de
Procesos Participativos Provinciales y Distritales.
6.4. Programacin participativa del presupuesto regional.
Contratacin de 01 Coordinador General del PP 2005.
VII Etapa: Actividad para el Proyecto Alternativo 2
SISTEMATIZACION, EDICIN Y PUBLICACIN DE DOCUMENTOS
DEL PROCESO.
6.1. Contratacin de 06 Consultores en sistematizacin de planes
Provinciales.
6.2. Contratacin de 48 Consultores en sistematizacin de planes
Distritales.
6.3. Edicin y Publicacin de 54 Documento finales del Proceso
Participativo.
6.4. Taller de presentacin de documento final.
Fase de Post Inversin.
Despus de haber culminado la ejecucin del Proyecto se
proceder a desarrollar el sistema de Evaluacin y Monitoreo a
45
los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales
para la Descentralizacin (incidencia / propuestas) del Gobierno
Regional, Gobiernos Locales y las Organizaciones de la Sociedad
Civil capacitados para concertar, planificacin de desarrollo y
formulacin de presupuestos participativos, dentro del Marco de
consolidacin del proceso de Descentralizacin.
Esta fase se desarrollar en la VIII ETAPA:
VIII Etapa
EVALUACIN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
DESCENTRALIZACION.
3.5.2.Cronograma de Ejecucin:
Se presenta en la pgina siguiente para cada proyecto
alternativo:
Cuadro N 16
Proyecto Alternativo 1
ETAPA
ACTIVIDADES 2004
M J J A S O N D
I
II
Actualizacin y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo
Culminacin de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.
Mejoramiento y Actualizacin de 45 Planes de Desarrollo
Distritales.
III
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIN
PARA EL DESARROLLO LOCAL.
IV
Talleres de programacin participativa de los presupuestos
Distritales.
Provinciales.
Diseo e impresin de una grua metodolgica del proceso.
V
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO
REGIONAL.
Regional.
Talleres de programacin participativa del Presupuesto Regional.
46
VI
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
DESCENTRALIZACION.
Apoyo al mejoramiento y gestin de planes de desarrollo
concertados.
Fortalecimiento de mecanismos de concertacin para el
desarrollo local.
Programacin participativa de los presupuestos provinciales y
distritales.
Programacin participativa del presupuesto regional.
VII
EVALUACIN Y MONITOREO AL PROCESO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
PARA LA DESCENTRALIZACION.
Cuadro N 16
Proyecto Alternativo 1
ETAPA
ACTIVIDADES 2004
M J J A S O N D
I
II
Actualizacin y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo
Culminacin de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.
Mejoramiento y Actualizacin de 45 Planes de Desarrollo
Distritales.
III
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIN
PARA EL DESARROLLO LOCAL.
IV
Distritales.
Provinciales.
V
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO
REGIONAL.
Regional.
Talleres de programacin participativa del Presupuesto Regional.
VI
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
DESCENTRALIZACION.
Apoyo al mejoramiento y gestin de planes de desarrollo
concertados.
Fortalecimiento de mecanismos de concertacin para el
desarrollo local.
Programacin participativa de los presupuestos provinciales y
distritales.
Programacin participativa del presupuesto regional.
VII
SISTEMATIZACION, EDICIN Y PUBLICACIN DE
DOCUMENTOS DEL PROCESO.
Contratacin de 06 Consultores en sistematizacin de planes
Provinciales.
47
Contratacin de 48 Consultores en sistematizacin de planes
Distritales.
Edicin y Publicacin de 54 Documento finales del Proceso
Participativo.
Taller de presentacin de documento final.
VIII
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
3.6. Costos en la Situacin Sin Proyecto:
Los costos en la Situacin Sin Proyecto para el anlisis se considera
CERO, toda vez que la oferta existente en la actualidad son servicios
ofrecidos por otras Instituciones Promotoras del Desarrollo y no por el
Gobierno Regional de Huancavelica.
3.7. Costos en la Situacin Con Proyecto
Los costos del proyecto comprende la estimacin de los costos
siguientes:
ETAPA ACTIVIDADES
I
II
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.
III
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIN PARA EL DESARROLLO LOCAL.
IV
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.
V
VI
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
VII
EVALUACIN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
Los costos a que se incurrirn para la ejecucin del Proyecto son:
48
Cuadro N 18
INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
ETAPA ACTIVIDADES
AO 1 AO 1 TOTAL %
US $ S/.
I ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2004 1,200.00

4200.00 4200.00 0.59
II
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN DE
PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00

406427.00 406427.00 57.42
III
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE
CONCERTACIN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00

63000.00 63000.00 8.90
IV
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DE LOS
PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00

183050.00 183050.00 25.86
V
PROGRAMACIN PARTICIPATIVA DEL
PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00

24500.00 24500.00 3.46
VI
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES PARA LA
DESCENTRALIZACION. 4,000.00

14000.00 14000.00 1.98
VII

12600.00 12600.00 1.78
TOTAL: 202222.00 707777.00 707777.00 100.00
Cuadro N 18
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
ETAPA ACTIVIDADES
AO 1 AO 1 TOTAL %
US $ S/.
I ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO 2004 1,200.00

3696.00 3696.00 0.60
II
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN DE
PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00

357655.76 357655.76 57.74
III
CONCERTACIN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00

52064.24 52064.24 8.40
IV
PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00

161084.00 161084.00 26.00
49
V

21560.00 21560.00 3.48
VI

12320.00 12320.00 1.99
VII

11088.00 11088.00 1.79
TOTAL 202222.00 619468.00 619468.00 100.00
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS)
ETAPA ACTIVIDADES
AO 1 AO 1 TOTAL %
US $ S/.
I
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO
2004 1,200.00

4200.00 4200.00 0.52
II
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN
DE PLANES DE DESARROLLO
CONCERTADOS. 116,122.00

406427.00 406427.00 49.97
III
CONCERTACIN PARA EL DESARROLLO
LOCAL. 18,000.00

63000.00 63000.00 7.75
IV
PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y
DISTRITALES. 52,300.00

183050.00 183050.00 22.51
V

24500.00 24500.00 3.01
VI

14000.00 14000.00 1.72

SISTEMATIZACION, EDICION Y
PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL
VII PROCESO 30,156.29 105547.02 105547.02 12.98
VIII
EVALUACIN Y MONITOREO AL
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA
LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00

12600.00 12600.00 1.55
TOTAL
232378.
29
813324.
02
813324.
02 100.00
50
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
ETAPA ACTIVIDADES
AO 1
US $
AO 1 TOTAL %
S/.
I
ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO
2004 1,200.00

3696.00 3696.00 0.52
II
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIN
DE PLANES DE DESARROLLO
CONCERTADOS. 116,122.00

357655.76 357655.76 50.50
III
CONCERTACIN PARA EL DESARROLLO
LOCAL. 18,000.00

52064.24 52064.24 7.35
IV
PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y
DISTRITALES. 52,300.00

161084.00 161084.00 22.75
V

21560.00 21560.00 3.04
VI

12320.00 12320.00 1.74

VII
SISTEMATIZACION, EDICION Y
PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL
PROCESO

30,156.29 88695.06 88695.06 12.52
VII
EVALUACIN Y MONITOREO AL
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA
LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00

11088.00 11088.00 1.57
TOTAL: 232378.29 708163.06 708163.06 100.00
51
Cabe sealar que adems de los componentes definidos en la fase de inversin
del proyecto, se consideran los costos de Post Inversin, referidas bsicamente a
los gastos que se incurrirn para mantener el sistema de informacin desde la
Sub Gerencia de Gestin de Desarrollo Social, Organo estructura del Gobierno
Regional de Huancavelica. As tenemos que el sistema de informacin
permanente ser asumida por un personal nombrado del Gobierno Regional.
Cuadro N 22
Costos de Operacin y Mantenimiento anuales Proyectos Alternativos 1 y 2
(En Nuevos Soles A Precios Privados)
Cuadro N 23
Costos de Operacin y Mantenimiento anuales Proyectos Alternativos 1 y 2
(En Nuevos Soles A Precios Sociales)
3.8. Costos incrementales
Se presentan en los Formatos 5 y 5-A.
2 3
4 5
1
Personal encargado de los Sistemas de
Comunicacin
13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00
2 Lneas de comunicacin
Difusin de Spots informativos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Afiches 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Trpticos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Boletines informativos 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3 Otros Imprevistos 1,846.00 1,846.00 1,846.00 1,846.00
21,906.00 21,906.00 21,906.00 21,906.00
TOTAL
Ao
N Componente
2 3 4 5
1
Personal encargado de los Sistemas de
Comunicacin
11,837.00 11,837.00 11,837.00 11,837.00
2 Lneas de comunicacin
Difusin de Spots informativos 1,815.13 1,815.13 1,815.13 1,815.13
Afiches 1,008.40 1,008.40 1,008.40 1,008.40
Trpticos 1,512.61 1,512.61 1,512.61 1,512.61
Boletines informativos 1,344.54 1,344.54 1,344.54 1,344.54
3 Otros Imprevistos 1,551.26 1,551.26 1,551.26 1,551.26
19,068.93 19,068.93 19,068.93 19,068.93
N Componente
Ao
TOTAL
52
3.9. Beneficios:
Los beneficios esperados con el proyecto son cualitativos, difciles de valorar
monetariamente, que vienen a constituir los beneficios incrementales, as
tenemos:
Mapa de conocimiento de los beneficios del Proyecto
Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 1500 personas
capacitadas pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base y 800
personas capacitadas pertenecientes a los Gobiernos Locales, que hacen un total
de 2,300 beneficiarios (Poblacin Objetivo). Se espera adems que al concluir el
proyecto se contar con 18 Lderes (ezas) de las Organizaciones Sociales de
Base con prcticas democrticas y Participativas, dentro del Marco de la
Descentralizacin.
Los beneficios esperados a corto y mediano plazo con el proyecto son:
2.4. Instalacin e implementacin de una oficina de participacin
ciudadana en la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional.
2.5. Funcionamiento de un sistema de comunicacin implementado
en el Gobierno Regional que servir para unir el vinculo comunicativo entre el
Nivel de Gobierno Regional y la Sociedad Civil con una cultura de concertacin
y negociacin.
2.6. Las Autoridades de los Gobiernos Locales poseen principios
democrticos para el respeto de los acuerdos de gobernabilidad.
Beneficios
Las organizaciones Sociales de Base
sern acompaadas en sus actividades
(Foros, Talleres, etc) con apoyo logstico
el cual coadyuvar al Fortalecimiento de
las mismas.
800 Autoridades Locales con conocimientos y
prcticas de Gobernabilidad Participativa,
Concertadora y Transparente y 1500 lderes
capacitados en la promocin y participacin
activa en PP, CCL, CCR y otros, dentro del Marco
de la Descentrali zacin
Implementacin de un Sistema de
Comunicacin que dar un soporte al
proyecto con referencia a potencializar el
vnculo comunicativos con los
beneficiarios / poblacin
Se contar con una Gua de
Procedimientos
Organizaciones Sociales de
base con Personera Jurdica
Proyecto
alternativo
18 Lderes de las Organizaciones
sociales de Base con Prcticas
democrticas y participativas dentro
del Marco de la Descentralizacin
53
2.7. Las Organizaciones Sociales de Base poseern capacidades de
propuesta, gestin, liderazgo, organizacin y concertacin en el marco de la
descentralizacin, el cual se dar gradualmente.
2.8. Las Capacidades Locales sern fortalecidas para favorecer la
mayor expresin de las potencialidades humanas de la Regin, para mejorar la
capacidad individual y colectiva de las Organizaciones Sociales de Base y
Gobiernos Locales en la toma de decisiones y as fortalecer el proceso de
Descentralizacin.
3.10. Evaluacin Social
La metodologa utilizada para evaluar los resultados del proyecto por Alternativas
es el Costo Efectividad, teniendo como variable de resultado el monto de
Inversin total y el Nmero de Beneficiarios Directos (Poblacin Objetivo).
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 05 aos y se asume como tasa de
descuento 14% (Segn lo establecido por el MEF).
Cuadro N 23
Evaluacin Social del Proyecto
Indicador
Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2
A Precios Privados A Precios Sociales A Precios Privados A Precios Sociales
Inversin S/. 700,728.00 601,108.44 741,414.47 632,700.14
VAE S/. 207,052.95 177,803.40 216,777.82 185,297.33
Poblacin Objetivo
(Beneficiarios)
2,272 2,272 2,272 2,272
C/E1 308.42 264.57 326.33 278.48
C/E2 91.13 78.26 95.41 81.56
C/E1 : Inversin/Pob. Objetivo
C/E2 : VAE/Pob. Objetivo
Donde el VAE se ha obtenido a partir de la siguiente frmula:
1
1
]
1
,
_
1
) 1 ( 1
r
r
VACT VAE
n
Y de los resultados concluimos que el Proyecto Alternativo 1 es el recomendado
por presentar un menor ratio C/E en comparacin al Proyecto Alternativo 2.
3.11. Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad permiti identificar las incertidumbres claves que
podran suscitar durante la ejecucin del proyecto, as tenemos los resultados de
los diferentes escenarios para el Proyecto alternativo seleccionado.
54
A: Incremento del Nmero de Participantes en los eventos (+10%).
B. Decremento del Nmero de Participantes en los eventos (-5%).
C. Incremento en los Costos de Inversin en un +10%.
Cuadro N 24
Anlisis de Sensibilidad Proyecto Alternativo Seleccionado
(A Precios Privados)
Indicadores
Escenarios
A B C A+C B+C
Inversin S/. 700,728.00 700,728.00 770,800.80 770,800.80 770,800.80
VAE S/. 207,052.95 207,052.95 227,758.25 227,758.25 227,758.25
Poblacin Objetivo
(Beneficiarios)
2,500 2,158 2,272 2,500 2,158
C/E1 280.29 324.71 339.26 308.32 357.18
C/E2 82.82 95.95 100.25 91.10 105.54
3.12. Anlisis de Sostenibilidad.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto est asociada al cumplimiento de los
siguientes aspectos:
2.9. Compromiso de participacin de las Organizaciones Sociales de
Base:
- Federacin de Comunidades Campesinas del Departamento de Huancavelica.
- Federacin Departamental de Clubes de Madres de Huancavelica
- Federacin Distrital de Jvenes, Adolescentes y Nios de Huancavelica.
- Asociacin Departamental de Personas con Discapacidad.
- Asociacin Cultural RUWASUNCHIK
- Asociacin de Jvenes, Adolescentes y Nios Trabajadores de la Calle.
- Federacin de Comunidades Campesinas del Cono Norte Huancavelica.
2.10. Compromiso de participacin del Coordinacin Regional de
Huancavelica y Mesa de Concertacin de Lucha Contra La Pobreza de
Huancavelica, como veedores y fiscalizadores durante la ejecucin del
Proyecto.
2.11. Como resultado del proyecto debe quedar institucionalizado la
Gua de Procedimientos para la elaboracin de los Presupuestos Participativos
de los aos sub siguientes.
3.13. Anlisis de impacto ambiental del proyecto:
El presente proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente,
por tanto no existen costos adicionales.
3.14. Seleccin del proyecto alternativo:
55
En funcin al anlisis realizado en el presente estudio, y con el estado de
informacin disponible a este nivel de pre inversin, se selecciona el Proyecto
Alternativo 1, por significar una menor inversin en el logro de los resultados
planteados.
3.15. Marco lgico del proyecto alternativo seleccionado:
El Marco Lgico para el Proyecto Alternativo seleccionado se presenta en la
pgina siguiente.
56
4. CONCLUSIONES
4.1. El Proyecto Alternativo 1 es el elegido por presentar mejores indicadores en
comparacin al Proyecto Alternativo 2.
4.2. La capacidad de oferta con el proyecto es para un total de 2300 personas de los
cuales, se atender a 800 personas pertenecientes a Gobiernos Locales y 1500
personas pertenecientes a las diferentes Organizaciones Sociales de Base del
Departamento de Huancavelica.
4.3. En la etapa de inversin, los distintos componentes del proyecto, actuaran de manera
coherente que ofrecern una oportunidad para una compenetracin optima de los
contenidos de las capacitaciones.
4.4. El presente Proyecto esta orientado por los siguientes principios:
2.12. PARTICIPACION: Promueve la participacin ciudadana de las
Organizaciones Sociales de Base.
2.13. EQUIDAD: Orienta sus acciones preferentemente hacia los sectores
poblacionales vulnerables, promoviendo mayor oportunidad de desarrollo social.
2.14. ENFOQUE DE GENERO: Orienta la participacin real y efectiva de
la mujer en los diferentes acciones del proyecto.
2.15. RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: Orienta su respeto a
las caractersticas socio culturales de la regin.
2.16. SOSTENIBILIDAD: Genera condiciones para garantizar la
participacin activa de los Gobiernos Locales y de las Organizaciones Sociales de
Base en el Proceso de Descentralizacin.
4.5. Los lideres (ezas) de las Organizaciones Sociales de Base estarn capacitados e
ilustrados en Desarrollo Local Concertado y Participativo, a travs del fortalecimiento
de sus capacidades, humanas individuales y colectivas en el proceso de la
Descentralizacin.
5. RECOMENDACIONES:
5.1. Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar y declarar la VIABILIDAD al
presente proyecto, por presentar bondades indicadas en el tem 4 y porque se
encuentra entre los objetivos del Plan de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Huancavelica.
57

Perfil Tecnico Mimdes - Ce - GRH 2004

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