FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

10/10/2011

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 135334 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LIMA LIMA Provincia HUAROCHIRI LIMA Distrito SAN ANTONIO LURIGANCHO Localidad CAJAMARQUILLLA, CERRO CAMOTE CAJAMARQUILLA, NIEVERIA

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

Persona Responsable de JUAN IRIKURA KAWAI Formular: Persona Responsable de POLO FLORENCIO AGUERO SANCHEZ la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LIMA S.A. Persona Responsable de JAVIER LPEZ RAFAEL la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor CONSORCIO SANEAMIENTO HUACHIPA Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 2,238,404 APROBADO

PERFIL 27/10/2009

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema El problema central que se presenta en el esquema y da origen al respectivo proyecto, son los Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y de parasitosis intestinal, que sufre la poblacin del Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 88,507 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos se ubican en los distritos de Lurigancho y San Antonio de Huarochir con 88,507 habitantes en el ao 1. Con respecto a la vivienda tenemos que un alto porcentaje de la poblacin encuestada (82%), manifiesta ser propietaria de su vivienda, el inquilinato y otras formas representan el 18%. El 84% manifiesta utilizar su vivienda solo con ese fin, mientras que el 16% utiliza su vivienda para realizar actividades comerciales, el material predominante en las viviendas es de material noble (51%), adobe 22%, tripley 11% y otros 16%. Asimismo se observa que el 89% de las viviendas son de uno solo piso. Con respecto al empleo tenemos que el 37% de los pobladores segn la encuesta socioeconmica realizada seala desempearse como operario o artesano, el 25% labora como obrero en las diferentes empresas ladrilleras ubicadas en las zonas aledaas, el 11% labora en transporte (pblico y taxis) y el 10% de los encuestados trabaja en construccin. El ingreso promedio familiar mensual para el Esquema es de S/. 855.56. En cuanto al nivel de educacin tenemos que en el esquema predomina el nivel educativo secundario, pero encontramos un significativo porcentaje de poblacin con educacin tcnica y superior concluidos o en curso (7%). Con respecto a la salud tenemos que del resultado de la encuesta socioeconmica realizada el 52% de los encuestados tiene nios menores de 6 aos en su casa, de ellos el 37% ha presentado cuadros de diarrea en los ltimos 3 meses, adems existe un importante 13% de nios que tuvieron parasitosis y el 6% sufri alguna enfermedad de la piel (sarna, acarosis, etc.), cabe destacar que estas enfermedades estn directamente ligadas a las condiciones de saneamiento de la vivienda y los hbitos de higiene de la familia. Tambin sealan los encuestados que gastaron en promedio S/.68.00 nuevos soles para el tratamiento de las enfermedades padecidas por sus hijos. El 89% de las viviendas tienen energa elctrica fija o provisional, el 2% carece de este servicio y el 9% de vecinos, el 87% de las viviendas del rea de estudio cuentan con telefona fija y el 13% de las viviendas no cuenta con servicio telefnico. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica El objetivo principal del proyecto es disminucin de casos de enfermedades diarreicas y de parasitosis intestinal en el Esquema Cajamarquilla, Nievera y Cerro Camote - Sectores

129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - distritos Lurigancho y San Antonio de Huarochir. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Agua Potable: El proyecto contempla como fuente de agua la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, la cual se encuentra a nivel de Inversin. La forma de abastecimiento de agua potable para el Esquema Cajamarquilla es a travs del Ramal Norte, el cual tiene previsto abastecer al rea de estudio, asimismo se esta considerando 2 pozos proyectados de 40 l/s de capacidad cada uno proyectados a la margen derecha del ro Rimac. Tambin se mejoraran los pozos existentes PE-01 de 30 l/s, PE-02 de 16 l/s, el PE -859 de 28 l/s y el pozo Nievera PP-3 de 40 l/s, el cual se encuentra entubado faltndole el equipamiento y la construccin de su caseta. Se proyecta la construccin de reservorios de cabecera, cisternas y estaciones de bombeo y rebombeo con la finalidad de abastecer a las habilitaciones en el rea de estudio que no cuentan con el servicio. As como se proyecta la construccin de los cercos perimtricos y la instalacin de equipamiento hidrulico y electromecnico. Los reservorios de cabecera a construir son el RAP-01 de 900 m3, RAP-02 de 400 m3, RAP-03 de 700 m3, RAP-04 de 150 m3, RAP-05 de 300 m3, RAP-06 de 250 m3 y RAP-07 de 150 m3. Los reservorios de cabecera que contaran con estacin de bombeo a construir son RRP-01 de 600 m3, RRP-02 de 350 m3, RRP-03 de 900 m3, RRP-04 de 700 m3, RRP-05 de 450 m3, RRP-06 de 600 m3, RRP07 de 700 m3, RAP-08 de 400 m3 y RAP-09 de 1400 m3. Asimismo se construir un reservorio elevado REP-01 de 150 m3 y la cisterna Alternativa 1 proyectada CP-01 de 500 m3. Asimismo se van a mejorar e implementar (Recomendada) casetas de bombeo en los reservorios RAE-01 de 300 m3, RP-01 de 1000 m3, RP-03 de 600 m3 y RP-04 de 1000 m3. Asimismo se plantea la instalacin de 36,907.50 m de lneas de impulsin de HD de dimetros que fluctan de 100 mm a 500 mm, 5,427 m de lnea de conduccin de DN 350mm HD K9, 19,053.00 m de troncales estratgicas de HD de dimetros de 100 a 300 mm, 278,863.00 m de redes de distribucin de material PVC de dimetros entre 90 y 250 mm, 15,984 conexiones domiciliarias y 16,308 micromedidores. Tambin se plantea la instalacin de 46 cmaras reductoras de presin de dimetros entre 80 a 200 mm, 19 cmaras de vlvulas de dimetros entre 100 a 200 mm, 694 vlvulas de compuerta de dimetros entre 80 a 250 mm, 88 vlvulas de aire de dimetros entre 25 a 150 mm, 56 vlvulas de purga de dimetros entre 100 a 300 mm y 117 grifos contra incendios. Alcantarillado: Las obras generales propuestas tienen como finalidad dar solucin inmediata a los requerimientos de disposicin de aguas residuales para las habilitaciones comprendidas dentro del rea en estudio. Por lo expuesto se requieren: Instalacin de 38,469.00 m de colectores principales de 200 a 750 mm tubera de PVC-UF y HDPE, instalacin de 3,646.00 m del Colector Ramiro Prial de 900mm HDPE, instalacin de 2 cmaras de desage, instalacin de 2,267.00 m de Lnea de impulsin de desage DN 300 a 350 mm HDPE, instalacin de 5,895.40 m de Lneas de Rebose PVC DN 200 a 400 mm, instalacin de 1,866.00 m de Lnea de Rebose de la

Alternativa 2

Alternativa 3 4.2 Indicadores

PTAR de HDPE DN 1200 mm, 136.00 m de Emisor Atarjea de CR a PTAR 1200 mm HDPE, 2,982.40 m de Emisor de descarga de la PTAR, se plantea la instalacin de 214,210.00 m de redes de recoleccin dentro del rea de estudio de DN 160, 200 y 250mm, instalacin de 15,984 conexiones domiciliarias. Tratamiento de Aguas Residuales: Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Lodos Activados Convencionales. Agua Potable: El proyecto contempla como fuente de agua la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, la cual se encuentra a nivel de Inversin. La forma de abastecimiento de agua potable para el Esquema Cajamarquilla es a travs del Ramal Norte, el cual tiene previsto abastecer al rea de estudio, asimismo se esta considerando 2 pozos proyectados de 40 l/s de capacidad cada uno proyectados a la margen derecha del ro Rimac. Tambin se mejoraran los pozos existentes PE-01 de 30 l/s, PE-02 de 16 l/s, el PE -859 de 28 l/s y el pozo Nievera PP-3 de 40 l/s, el cual se encuentra entubado faltndole el equipamiento y la construccin de su caseta. Se proyecta la construccin de reservorios de cabecera, cisternas y estaciones de bombeo y rebombeo con la finalidad de abastecer a las habilitaciones en el rea de estudio que no cuentan con el servicio. As como se proyecta la construccin de los cercos perimtricos y la instalacin de equipamiento hidrulico y electromecnico. Los reservorios de cabecera a construir son el RAP-01 de 900 m3, RAP-02 de 400 m3, RAP-03 de 700 m3, RAP-04 de 150 m3, RAP-05 de 300 m3, RAP-06 de 250 m3 y RAP-07 de 150 m3. Los reservorios de cabecera que contaran con estacin de bombeo a construir son RRP-01 de 600 m3, RRP-02 de 350 m3, RRP-03 de 900 m3, RRP-04 de 700 m3, RRP-05 de 450 m3, RRP-06 de 600 m3, RRP07 de 700 m3, RAP-08 de 400 m3 y RAP-09 de 1400 m3. Asimismo se construir un reservorio elevado REP-01 de 150 m3 y la cisterna proyectada CP-01 de 500 m3. Asimismo se van a mejorar e implementar casetas de bombeo en los reservorios RAE-01 de 300 m3, RP-01 de 1000 m3, RP-03 de 600 m3 y RP-04 de 1000 m3. Asimismo se plantea la instalacin de 36,907.50 m de lneas de impulsin de HD de dimetros que fluctan de 100 mm a 500 mm, 5,427 m de lnea de conduccin de DN 350mm HD K9, 19,053.00 m de troncales estratgicas de HD de dimetros de 100 a 300 mm, 278,863.00 m de redes de distribucin de material PVC de dimetros entre 90 y 250 mm, 15,984 conexiones domiciliarias y 16,308 micromedidores. Tambin se plantea la instalacin de 46 cmaras reductoras de presin de dimetros entre 80 a 200 mm, 19 cmaras de vlvulas de dimetros entre 100 a 200 mm, 694 vlvulas de compuerta de dimetros entre 80 a 250 mm, 88 vlvulas de aire de dimetros entre 25 a 150 mm, 56 vlvulas de purga de dimetros entre 100 a 300 mm y 117 grifos contra incendios. Alcantarillado: Similar a la alternativa 1 de alcantarillado. Tratamiento de Aguas Residuales: Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Reactores de Aeracin Prolongada. --

Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social 456,103,828 375,810,350

Alternativa 2 407,943,238 336,350,882

Alternativa 3 0 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

176,623,191 29.45 734.10 S/. x habitante beneficiario

173,839,888 28.94 734.10 S/. x habitante beneficiario

0 0.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin esta basada en la capacidad operativa de la unidad ejecutora con respecto a la operacin y mantenimiento del proyecto, la institucin responsable es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL la cual esta respaldada por el pago tarifario de los usuarios que para el efecto el estudio esta dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin del Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote-Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochir. A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/. 855.56/mes y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 42.78 mensual por familia.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er 2do Semestre Semestre 2012 2012 0 0 Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do Total por Semestre Semestre Semestre Semestre componente 2013 2013 2014 2014 283,742 1,032,022 1,421,868 776,087 3,513,719

Obras Provisionales y Preliminares Lnea de Impulsin Lnea de Conduccin Pozos

0 0 0

0 0 0

7,373,412 1,614,742 1,437,539

11,060,117 0 0

1,843,353 0 0

0 0 0

20,276,882 1,614,742 1,437,539

Almacenamiento (Reservorios y Cisternas) Troncales Estratgicas Equipamiento Hidrulico y Elctrico Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias de Agua Micromedicin Cmara de Bombeo de Desage (obras civiles) Lnea de Impulsin de Desage Lnea de Rebose Colectores Principales Redes Secundarias de Alcantarillado Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colector Ramiro Priale DN 900mm HDPE Emisor Atarjea de CR a PTAR 1200 mm HDPE Rebose de la PTAR Emisor de Descarga de la PTAR Estudios y Diseo del Proyecto Intervencin Social Suministro Elctrico Sistema de Proyectos On Line Evaluacin de Restos Arqueolgicos (Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra) Saneamiento Fsico Legal

8,880,005

6,700,069

15,580,074

0 0

0 0

2,539,900 4,139,725

7,619,700 22,421,043

1,269,950 3,256,214

0 0

11,429,550 29,816,982

0 0

0 0

8,259,610 2,298,079

2,984,302 0

12,389,415 3,447,119

8,259,610 2,298,079

31,892,937 8,043,277

0 0

0 0

470,483 260,733

0 391,100

705,724 0

470,483 0

1,646,690 651,833

5,497,358

5,497,358

0 0 0

0 0 0

0 0 7,631,445

1,157,429 10,767,290 11,447,168

868,327 8,074,658

0 0

2,025,756 18,841,948 57,235,840

22,894,336 15,262,891

961,629

5,769,775

3,846,516

10,577,920

0 39,727,721

60,386,137

58,797,028

158,910,886

16,377,914

12,289,333

28,667,247

309,095

309,095

0 0

0 0

0 0

8,271,972 0

0 0

0 7,445,715

8,271,972 7,445,715

3,466,537 3,466,537

6,933,074

937,101 378,653 0

937,101 0 0

937,101 0 169,317

937,101 0 0

937,101 0 0

937,101 0 0

5,622,606 378,653 169,317

184,279

54,988

239,267

3,034,447

3,034,447

Auditoria 0 0 0 0 0 560,000 Operativa y Financiera Costos 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 Administrativos Evaluacin 0 0 56,000 56,000 0 112,000 Intermedia y Expost Supervisin del 1,996,417 1,996,417 1,996,417 1,996,417 1,996,417 1,996,417 Estudio y Obras Total por periodo 10,543,434 6,946,055 88,676,959 170,919,863 136,506,618 42,510,899

560,000

3,276,000 224,000

11,978,502 456,103,828

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Semestres Unidad 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente Medida 2012 2012 2013 2013 2014 2014 % 0 0 8 29 41 22 100

Obras Provisionales y Preliminares Lnea de Impulsin Lnea de Conduccin Pozos Almacenamiento (Reservorios y Cisternas) Troncales Estratgicas Equipamiento Hidrulico y Elctrico Redes de Distribucin Conexiones Domiciliarias de Agua Micromedicin Cmara de Bombeo de Desage (obras civiles) Lnea de Impulsin de Desage Lnea de Rebose Colectores Principales Redes Secundarias de Alcantarillado Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colector Ramiro Priale DN 900mm HDPE Emisor Atarjea

m m und %

0 0 0 0

0 0 0 0

13,421 5,427 6 57

20,132 0 0 43

3,355 0 0 0

0 0 0 0

36,908 5,427 6 100

m %

0 0

0 0

4,234 14

12,702 75

2,117 11

0 0

19,053 100

m und

0 0

0 0

72,220 4,567

26,094 0

108,329 6,850

72,220 4,567

278,863 15,984

und %

0 0

0 0

1,659 40

0 60

6,989 0

4,660 0

13,308 100

2,267

2,267

m m m

0 0 0

0 0 0

0 0 28,561

3,368 21,983 42,842

2,527 16,486 85,684

0 0 57,123

5,895 38,469 214,210

und

1,453

8,719

5,812

15,984

25

38

37

100

2,083

1,563

3,646

136

136

de CR a PTAR 1200 mm HDPE Rebose de la PTAR Emisor de Descarga de la PTAR Estudios y Diseo del Proyecto Intervencin Social Suministro Elctrico Sistema de Proyectos On Line Evaluacin de Restos Arqueolgicos (Expediente Tcnico y Ejecucin de Obra) Saneamiento Fsico Legal Auditoria Operativa y Financiera Costos Administrativos Evaluacin Intermedia y Expost Supervisin del Estudio y Obras

m m

0 0

0 0

0 0

1,866 0

0 2,847

0 0

1,866 2,847

50

50

100

% % %

16 100 0

16 0 0

17 0 100

17 0 0

17 0 0

17 0 0

100 100 100

77

23

100

% %

100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 100

100 100

% %

16 0

16 0

17 25

17 25

17 0

17 50

100 100

16

16

17

17

17

17

100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2015 2016 2017 Operacin 455,412 455,412 455,412 Sin PIP Mantenimie 213,861 213,861 213,861 nto 3,516,61 4,393,67 4,554,51 Co Operacin 8 9 2 n Mantenimie 1,956,80 2,444,83 2,534,33 PIP nto 1 6 0 Aos (Nuevos Soles) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 455,412 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 213,861 4,723,84 4,897,81 5,080,02 8,202,09 5,465,41 5,670,50 5,883,50 4 3 1 8 5 1 2 2,628,55 2,725,35 2,826,74 2,931,73 3,041,19 3,155,31 3,273,83 4 8 7 6 7 6 9

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 201 201 5 6 Inversion es por reposici n 0 Total por component e 0 18,370,18 3,884,06 4,072,07 4,584,11 5,679,04 4,958,07 4,840,86 54,452,70 100,841,110 1 0 2 4 4 1 2 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo

5.6 6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Supuestos Verificacin Mejora en las - Reportes de Condiciones de Ms del 90% de la los equipos Mejora la Vida de la poblacin satisfecha comerciales. - calidad de vida Poblacin del con servicios de agua Estadsticas de la poblacin Fin Esquema y alcantarillado al 5to comerciales y disminucin de Cajamarquilla, ao de ejecutado el mensuales de enfermedades Nievera y Cerro proyecto. la gerencia intestinales. Camote. comercial. Disminucin de Casos de Enfermedades - Informe del Reduccin de Poblacin Diarreicas y de Centro de Salud enfermedades mantiene Parasitosis de la zona y la Propsito intestinales en un 10% adecuadas Intestinal en el encuesta anual al quinto ao de prcticas de Esquema del ministerio ejecucin del proyecto. higiene. Cajamarquilla, de salud. Nievera y Cerro Camote. 1. Ampliar y En el ao 1 el mejorar la Esquema cobertura del Cajamarquilla, Nievera - Reportes de servicio de agua y Cerro Camote los equipos potable. 2 alcanzar la siguientes comerciales. Ampliar y coberturas de servicio: Estadsticas Adecuado uso mejorar la 1. Agua Potable: 100% comerciales de las cobertura del 2. Alcantarillado: mensuales de infraestructuras servicio de 100%Desde el primer la gerencia de los servicios Componentes alcantarillado. 3. ao de funcionamiento comercial. de agua potable Eficiente sistema del sistema obtencin Equipo y alcantarillado. de tratamiento de presiones en el comercial del Poblacin aplica de aguas sistema que flucten Centro de lo aprendido. residuales. 4. entre 15 a 50 mca y Servicios Conocimiento de una continuidad del Centro educacin servicio de 24 horas. SEDAPAL. sanitaria en la Evaluacin: Test 90% poblacin. aprobados. Agua Potable: 1. Agua Potable: 1.Obras Obras provisionales y Provisionales y preliminares, S/. 2 025 Los Preliminares. 2. 062.78 concluido al - Cuaderno de desembolsos Lnea de 32vo mes. 2.Lnea de Obra. presupustales Impulsin y Impulsin y Valorizaciones no se Actividades conduccin. 3. conduccin, S/. 21 891 de Obra. interrumpen. No Pozos. 4. 624.67 concluido al Liquidacin de se perturban las Almacenamiento. 24vo mes, obra. labores de 5. Troncales proyectndose 42 construccin. Estratgicas. 6. 334.50 metros lineales. Redes de 3.Pozos, S/. 1 437 Distribucin. 7. 539.38 concluido al Indicador

Equipamiento 16vo mes, Hidrulico y proyectndose la elctrico. 8. perforacin de 2 Conexiones pozos, construccin de Domiciliarias. 9. la caseta de 1 pozo Micromedicin. entubado y 10. Estudios y mejoramiento de 3 diseo del pozos. proyecto. 11. 4.Almacenamiento, S/. Promocin 15 580 073.95 Social. 12. concluido al 22vo mes, Suministro construyndose 7 Elctrico. 13. reservorios de Evaluacin de cabecera, 9 restos reservorios de arqueolgicos. rebombeo, 1 reservorio 14. Sistema de elevado, 1 cisterna y Proyectos On mejoramiento de 4 Line. 15. reservorios. Disponibilidad de 5.Troncales terrenos. 16. estratgicas, S/. 11 Supervisin del 429 549.29 concluido Estudio y Obras. al 25vo mes, Alcantarillado: proyectndose 19 17. Obras 052.88 metros. provisionales y 6.Redes, S/. 31 892 preliminares. 18. 935.71 concluido al Cmara de 34vo mes, bombeo de proyectndose un total desage. 19. de 278 863 metros. Equipamiento 7.Equipamiento hidrulico y hidrulico y elctrico, elctrico. 20. S/. 27 285 504.26 Lnea de concluido al 24vo mes. Impulsin. 21. 8.Conexiones Lnea de rebose. domiciliarias, S/. 8 043 22. Colectores 276.61 concluido al principales. 23. 34vo mes, Redes instalndose un total Secundarias. 24. de 15 984 conexiones. Conexiones 9.Micromedidores, S/. Domiciliarias. 25. 1 646 690.38 concluido Estudios y al 34vo mes diseos del instalndose un total proyecto. 26. de 16 308 Promocin micromedidores. social. 27. 10.Estudio y diseo del Suministro proyecto, S/. 1 983 elctrico. 28. 800.12 concluido al Sistema de 12vo mes. proyectos on 11.Promocin social, line. 29. S/. 2 574 398.00 Evaluacin de concluido al 36vo mes. restos 12. Suministro Arqueolgicos. elctrico, S/. 310

30. 679.84 concluido al Disponibilidad de 12vo mes. terreno. 31. 13.Evaluacin de Supervisin del restos arqueolgicos, estudio y obras. S/. 68 462.83 PTAR: 32. Obras concluido al 6to mes. provisionales y 14.Sistema de preliminares. 33. proyectos on line, S/. Planta de 48447.68 concluido al tratamiento de 1er mes. aguas 15.Disponibilidad de residuales. 34. terrenos, S/. 2 296 Estudios, 976.44 concluido al suministro, 8vo mes. Online, restos 16.Supervisin del arqueolgicos, estudio y obras, S/. 2 disponibilidad de 904 641.60 concluido terreno y al 36 mes. 17.Auditoria supervisin. operativa y financiera S/. 160 236.00 concluido al 36 mes. 18.Costos Administrativos, S/. 937 380.59 concluido al 36 mes. 19.Evaluacin Intermedia y expost, S/. 64 094.40 concluido al 36 mes. Alcantarillado:20.Obras provisionales y preliminares, S/. 1 488 655.07 concluido al 32vo mes. 21.Cmara de bombeo de desage, S/. 651 832.83 concluido al 20vo mes, se estn proyectando 2 cmaras de bombeo de desages. 22.Equipamiento hidrulico y elctrico, S/. 2 531 479.00 concluido al 24vo mes. 23.Lnea de impulsin, S/. 5 497 357.56 concluido al 24vo mes, proyectndose 2 266.50 metros. 24.Lnea de Rebose, S/. 2 025 756.23 concluido al 27vo mes proyectndose 5 895 metros. 25.Colectores

principales, S/. 18 841 947.72 concluido al 29vo mes, proyectndose 41 115 metros. 26.Redes secundarias, S/. 57 235 840.58 concluido al 34vo mes, proyectndose 214 209.50 metros. 27.Conexiones domiciliarias, S/. 10 577 920.23 concluido al 34vo mes, proyectndose 15 984 conexiones domiciliarias. 28.Estudios y diseos del proyecto, S/. 2 348 914.71 concluido al 12vo mes. 29.Promocin social, S/. 3 048 208.00 concluido al 36vo mes. 30.Suministro elctrico, S/. 38 007.80 concluido al 12vo mes. 31.Sistema de proyectos on line, S/. 49 727.80 concluido al 1er mes. 32.Evaluacin de restos arqueolgicos, S/. 81 063.28 concluido al 6to mes. 33.Disponibilidad de terreno, S/. 32 833.21 concluido al 8vo mes. 34.Supervisin del estudio y obras, S/. 4 058 297.65 que estar concluido al 36vo mes. 35.Auditoria operativa y financiera, S/. 189 727.12 concluido al 36 mes. 36.Costos Administrativos, S/. 1 109 903.68 concluido al 36 mes. 37.Evaluacin Intermedia y expost, S/. 75 890.85 concluido al 36 mes. PTAR: 38.Obras provisionales y

preliminares, concluido al 28vo mes, S/. 34 985.87 39.Planta de tratamiento de aguas residuales, S/. 158 875 900.13 concluido al 28vo mes. 40.Emisor a PTAR, S/. 44 694 030.03 concluido al 29vo mes. 41.Estudios, suministro, Online, restos arqueolgicos, disponibilidad de terreno y supervisin, S/. 8 511 407.04 concluido 36vo mes. 42.Auditoria operativa y financiera, S/. 210 036.88 concluido al 36 mes. 43.Costos Administrativos, S/. 1 228 715.73 concluido al 36 mes. 44.Evaluacin Intermedia y expost, S/. 84 014.75 concluido al 36 mes. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 06/10/2010 9:50 Hrs. PERFIL Evaluacin Unidad Evaluadora Notas No se han registrado Notas

03/05/2011 17:45 Hrs. PERFIL

EN SERVICIO DE AGUA MODIFICACION POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OBSERVADO OPI FONAFE

18/07/2011 14:37 Hrs. PERFIL 01/09/2011 12:44 Hrs. PERFIL

EN OPI FONAFE MODIFICACION APROBADO OPI FONAFE

El estudio fu evaluado con Informe Tcnico N0682011/OPI-FONAFE de fecha 11 de marzo de 2011. No se han registrado Notas La OPI FONAFE con Oficio N 618-2011/DE/FONAFE de 09 de Junio de 2011 y con informe Tcnico N 1472011/OPI-FONAFE de 26 de mayo de 2011, inform a la DGPI del MEF la aprobacin del estudio a nivel de perfil, asimismo solicit su aprobacin y declaratoria de viabilidad. PIP observado mediante el Informe Tcnico N 0402011-EF/63.04 del 10/08/2011.

14/09/2011 11:16 Hrs. PERFIL

OBSERVADO

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

01/12/2011 17:54 Hrs. PERFIL

APROBADO

OPI FONAFE

06/01/2012 10:50 Hrs. PERFIL

APROBADO

MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

La OPI evaluo el estudio con Informe Tcnico N 2612011/OPI-FONAFE de fecha 21 de octubre de 2011, el cual fu enviado a la DGPI con Oficio N 1049-2011/DEFONAFE a la documentacin remitida,se adjunt la Opinion tecnica favorable del Sector Vivienda emitida con Oficio N 189-2011/VIVIENDAOGPP y mediante Informe Tcnico N 0772011/VIVIENDA-OGPP-IU de 20 de julio de 2011. No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Carta N 1974-2010-GG Carta N 1974-2010-GG Hoja de Envo SIED Hoja de Envo SIED HOJA DE ENVIO SIED 0702011/GG/SEDAPAL HOJA DE ENVIO SIED 0702011/GG/SEDAPAL OFICIO SIED 023-2011/OPI/FONAFE OFICIO SIED 023-2011/OPI/FONAFE OFICIO N 919-2011-EF/63.01 OFICIO N 919-2011-EF/63.01 HOHA DE ENVIO SIED N 0872011/GG/SEDAPAL HOHA DE ENVIO SIED N 0872011/GG/SEDAPAL OFICIO N 1049-2011/OPI-FONAFE OFICIO N 1049-2011/OPI-FONAFE Oficio N 1669-2011-EF/63.01 073-2011-EF/63.01 Fecha 02/11/2010 Tipo SALIDA Unidad SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. OPI FONAFE OPI FONAFE MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUAL-EVALUADORA

19/11/2010 ENTRADA 15/03/2011 SALIDA 15/03/2011 ENTRADA 16/05/2011 SALIDA

17/05/2011 ENTRADA 10/06/2011 SALIDA

10/06/2011 ENTRADA 15/08/2011 SALIDA

17/08/2011 ENTRADA 09/09/2011 SALIDA

27/09/2011 ENTRADA 21/10/2011 SALIDA

26/10/2011 ENTRADA 27/10/2011 27/10/2011 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento Oficio N 1663+2011EF/63.01 (DGPI) Observacin DGPI comunica la declaracin de viabilidad (Inf. Tec. N 073-2011-EF/63.01),solicitada con Ofc. N 10492011/DE-FONAFE Fecha Tipo Origen

27/10/2011 SALIDA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 073-2011-EF/63.01

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jorge Luis Guibo Miyahira Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Carlos Giesecke SaraLafosse Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/10/2011 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO